| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 3120.00 | 00033829640404 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NO BIFFET ALMOCO OFERECIDO A 208/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONFRATER-NIZACAO NATALIZA, CONFORME NOTA FISCAL 013842 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 10933.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA /FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BIFFET CAFE DA MANHA OFERE-/CIDO A 253 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL /NA CONFRATERNIZACAO NATALINA, REF.A NOTA FISCAL /013841 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 415.00 | 00002144769443 | SEBASTIAO FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS C/PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICI-/PAL CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO-/LAR P/DISTRIBUICAO NA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RU-RAL BEM C/CARTERIAS ESCOLARES E MATERIAIS DETERMI-NADOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA JYL-8395/MT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 3856.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E/COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 544.05 | 00020381573400 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/MOTORISTA, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 50.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBC/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CENDACCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 70.00 | 00006857352496 | KENICHE GUIMARAES MATSUYAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB C/OBJETIVO DE PARTICIPAR CAPACITA-/CAO PROFISSIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 4412.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMISAS PROMOCIONAIS C/IMPRESSOES/GRAFICAS C/MARCA DO EVENTO FESTA DO AVICULTOR PARAFESTIVIDADES NESTE MUNCIIPIO,ATRAVES DO CONVENIO /Nº 700.102/2008 FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO TURIS-E PREFEITURA MUNCIPAL,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 539.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DES-/TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 1226.87 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS E MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.101, 102 E 103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 500.00 | 09439231000170 | MANUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E COBERTURA DOS/BANCOS DO VEICULO TIPO CELTA DE PLACA MND-8136 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONFORME NOTA FISCAL 000008 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 4757.10 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL/N.º 17697 ANEXA, DESTINADAS AO JANTAR NATALINO OFERECIDO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO- /PRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, EM VEI-/CULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 5450.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO E REST.DE EST.VIC.BUEIROS E PAS.MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 26876.12 | 05770096000190 | CCD - CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA COMPLEMENTACAO DA TERRAPLA-NAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS /DO CHAFARIZ E CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,REF.A SEGUNE ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS/Nº 02/C52/2008-PMP. CONVITE Nº 52/2008-PMP E NOTA/000019 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 2300.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTINADA AS PES- /SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE, CONFORME DECLARACOES E COMPROVANTES /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 500.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VENDA DE AGUA POTAVEL AOS /CARROS PIPAS LOCADOS A PREFEITURA MUN.DE POCINHOS/P/AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTINADA AS PES- /SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXODO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL /013813 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 2200.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO U-TILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 013870 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2009 | 1120.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO /TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS (CIMENTOS, TIJO-LOS E OUTROS) DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE POCI-NHOS, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CON-FORME NOTAFISCAL 013867 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DAS LICALIDADES VAZE DEONCA, MARIS PRETO, VAZE DE LAGOA E CONCEICAO, NES-TE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE CONF.NOTA FISCAL 013866 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 900.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CHEFE DA EQUIPE QUE LIMPOU E/ROCOU OS ACOSTAMENTOS DA RODAGEM QUE LIGA POCINHOSA ARRUDA, CONFORME NOTA FISCAL 013875 E COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 950.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA BILA COMPEL E VILA CASA FORTE, A /SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MU-/NICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DEACORDOC/NOTA FISCAL 013863 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 1700.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES QUE TRABA-/LHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RESIDEM NESTE /MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KFV-1781, CONFORME/NOTA FISCAL 013869 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL 009813 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 580.30 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 883420 E COMPROVANTE /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 60.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE I-MOVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 644.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO, A SER DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005350 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2009 | 749.70 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.FISCAIS 005493, 005494, 005495 E 005496 E/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/01/2009 | 1400.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 156.78 | 00089321286420 | MYRNA EUTALIA GURJAO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PROFESSOR B-I, LOTADO/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 500.00 | 00004587667471 | MAGNA LIGIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE ASSESSOR ESPECIAL NIVEL VI, LOTA-/DO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 620.23 | 00002900624460 | JANAINA DA CONCEICAO JERONIMO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSOR B-I, LOTADO NA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 500.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE FICHAS DE ALUNOS E OUTROS DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL 013868 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 1100.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCO-/LARES DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 013865 E COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 1545.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS. BANCAS, MESINHAS E CADEIRAS, ADAPTADAS /P/CARTEIRAS UNIVERSITARIAS DESTINADAS AO COLEGIO /PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /013876E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2009 | 127.00 | 00037381830434 | MARCELO TALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL ATRAVESDO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA NO DIA 03/01 /2009, REALIZADO NO CORETO CENTRAL NESTE MUNICIPIO/CONFORME NOTA FISCAL 013864 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 300.00 | 00040908232420 | CARMELITA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA REF. AO/PROCESSO N.º 00676-2008-024-13-00-8, QUE TRAMITA /NA 5ª VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 500.00 | 00051927233453 | FERNANDES ANTONIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA REF.AO /PROCESSO N.º 00934-2008-009-13-00-3, QUE TRAMITA /NA 3ª VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 480.00 | 00048628590463 | MARIA APOLINARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA REF. AO/PROCESSO N.º00346-2008-024-13-00-2, QUE TRAMITA NA5ª VARA DETRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 750.00 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA REF. AO/PROCESSO N.º00593.2008.023.13.00-2, QUE TRAMITA NA5ª VARA DETRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2009 | 14.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 1051.60 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS /AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME /N.FISCAIS 005489, 005490, 005491, 005492 E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2009 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2009 | 28.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2009 | 56.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/01/2009 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2009 | 540.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDUAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PA-/CIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 883421 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2009 | 1600.16 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000627, 000628 E 000629 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PE. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2009 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO SOPAO COMUNITARIO, P/PREPARO DE REFEICOES A SERDISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 883422 E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2009 | 60.00 | 00007436538403 | LUCICLEIDE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR ALUGUEL DE IMOVEL, DOA-/DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PA-/RECER TECNICO SOCIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2009 | 60.00 | 00009195155414 | CAMILA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR ALUGUEL DE IMOVEL, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECERTECNICO SOCIAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/01/2009 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058, PERTENCENTEA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL 001593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2009 | 503.59 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000634 E 000635 ANEXA, DESTINADAS AOHOSPITAL E MATERNIDADE PE. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2009 | 787.10 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 005886 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE PE. ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2009 | 2300.95 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000120 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PE. ANTONIO /LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/01/2009 | 1620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136,/MMW-4768, CONFORME NOTA FISCAL 001592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2009 | 700.00 | 00011216280444 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHA (MADEIRA) P/USO NO MATEDOU-/RO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA/883423 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2009 | 930.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS /AO VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA DE PLACAS JYL-8395, MMS-0028, /TRATOR FORD CONFORME NOTA FISCAL 001594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2009 | 3000.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/01/2009 | 1200.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/01/2009 | 1200.00 | 00003550428430 | ANTONIO ABISMAR B.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/01/2009 | 1225.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS T. R. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICA GINECOLOGISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2009 | 1800.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/01/2009 | 1200.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/01/2009 | 415.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR DO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/01/2009 | 1600.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/01/2009 | 2800.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/01/2009 | 800.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO CIRURGIAO DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/01/2009 | 1000.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO CIRURGIAO DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/01/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2009 | 1000.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/01/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE UL-TRASONOGRAFIA EM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/01/2009 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS T. R. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICA GINECOLOGISTA DO HOSPITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/01/2009 | 1000.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/01/2009 | 1000.00 | 00046801677420 | FRANCIMARE DE SOUZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/01/2009 | 300.00 | 00004615847432 | JULIO CESAR O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/01/2009 | 1500.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/01/2009 | 2400.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/01/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), /DESTINADOS AO VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETA-/RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, NIF-3969 E KKY-9404, CONFORME NOTA FISCAL /001595ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 25281.52 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 13ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS /NA CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNI-CIPIO, DE ACORDO C/O CONVENIO 0547/2008 FIRMADO ENTRE SEPLAG E PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONFORME MEDICAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2009 | 2439.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2009 | 1428.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/INSS JUROS/MULTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2009 | 19947.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/PARCELAMENTO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2009 | 13237.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/INSS FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/01/2009 | 29126.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/INSS FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 335.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILI-DADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CENTRO ADMINIS-TRATIVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2009 | 1103.97 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR E MEDICAMENTOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS /N.º 000.000.107 E 108, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PE. ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOD DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 083732 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 150.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO NO CANO DE ANTE-PRESSAO /ARCO DE GAS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISTAL 000486 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 175.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058, PERTENCENTE AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 061735 E COMPORVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 199.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS/UNIDADES HABITACIONAIS DO CHEQUE MORADIA, CONFORMENTOA FISCAL 000907 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2009 | 1800.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO/DA CRECHE IRMA SANTANA C/TAMBEM A PINTURA DE CAL /DA AREA EXTERNA DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N.º000186 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 426.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO PECAS P/CONCLUSAO DE INSTALACAO DOS /DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRAO E NAZARE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000036E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 3840.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PU-/BLICOS: MATADOURO, PRACA GETULIO VARGAS, CAZARAO /DA CONPEL, GRUPO ESCOLAR DA CHCALEIRA E USINA DE /LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000187 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2009 | 1020.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICI-/PAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACAS: JYL-8395, MMS- /0028 E TRATOR FORD, CONF.NOTA FISCAL 001599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 100.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL003250 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES HABITACIONAISDO CHEQUE MORADIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 1378.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO SOPAO COMUNITARIO, P/AS FAMILIAS CARENTES DES-/TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005387 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 1547.90 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO SOPAO COMUNITARIO, P/AS FAMILIAS CARENTES DES-/TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002733 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2009 | 100.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS/DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -/PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2009 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL/DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA: MOT-6058, CONFORMENOTA FISCAL 001597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2009 | 895.22 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA /BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2009 | 171.50 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 883424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2009 | 1450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICI-/PAL SAUDE DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MNV-0547/MND-8136, CONFORME NOTA FISCAL 001600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 398.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISCRIMI-NADOS NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 2500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE /CONTAS E OUTROS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO 013879 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2009 | 1280.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICI-/PAL DE EDUCACAO DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, NIF-3969 E KKY-9404, CONF.NOTA FISCAL 001598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2009 | 4.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2009 | 305.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PER-TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2009 | 1342.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 027179 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2009 | 1382.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (LIMPEZA E GE-/NEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL 004313 E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2009 | 978.71 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.110 E 111 E COMPRO-VANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2009 | 756.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO SO-PAO COMUNITARIO, A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA 900451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/01/2009 | 12.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, CONFORME DIS-CRIMINADOS EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2009 | 275.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO TIPO CELTA DE PLACA MND-8136, PERTENCEN-/TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL 000047 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2009 | 3900.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA L.D.O (LEI DE/DIRETRIZES ORCAMENTARIAS) E P.P.A (PLANO PLURI-A-/NUAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000677E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2009 | 68.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /048568 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2009 | 10090.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 14ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS /NA CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNI-CIPIO, DE ACORDO C/O CONVENIO 0547/2008 FIRMADO ENTRE SEPLAG E PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONFORME MEDICAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/01/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2009 | 845.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 012420 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2009 | 555.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004700 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2009 | 29900.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HORA-MAQUINA EM TRATOR DE ESTEIRA MAR-CA CARTEPILHA NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE O VALOR/RESTANTE DA ORDEM DE SERVICOS, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2009 | 5640.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MAQUINA (PATROL) NA MANUTEN-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000678 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2009 | 2300.95 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000120 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 083869E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2009 | 937.20 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTAS FISCAIS Nº 000632 E 000633 E COMPRO- /VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2009 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2009 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2009 | 415.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2009 | 415.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2009 | 415.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2009 | 415.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2009 | 415.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2009 | 350.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL Nº000165 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2009 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2009 | 70.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP P/USO NA CASA DA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000033 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2009 | 108.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS /PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2009 | 225.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DOS PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2009 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONO-/MICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2009 | 85.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONO-/MICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2009 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS/DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA QUE DESCUMPRIRAM AS CONDICIONALIDA-/DES DA SAUDE E EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2009 | 415.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DE /CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2009 | 527.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DAEQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PAIF, P/REA-/LIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DO PAIF NA ZONA RURAL E URBANA/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 /CONF.NOTA FISCAL E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2009 | 415.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2009 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO A/EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/VISITAS DOMICI-LIARES OS BENEFICIADOS PRO PROGRAMA, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TRABALHO REALIZADO COMO PSICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TRABALHO REALIZADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2009 | 372.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PAIX, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2009 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIOS, A SEREM DISTRIBUIDOS C/PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 009835/E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2009 | 1855.00 | 01964118000100 | BOM GAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS GLP, DESCRITOS NA /NOTA FISCAL 011626 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO CO-/MUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2009 | 6325.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº000024 ANEXA, DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2009 | 1081.87 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA/NTOA FISCAL N.º 000122 ANEXA, DESTINADAS A CONFRA-TERNIZACAO DO JANTAR NATALINO OFERECIDO AS FAMI- /LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2009 | 3500.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESCRITAS NA NO-/TA FISCAL 000194 ANEXA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2009 | 415.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS C/MONITORA DO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS C/COORDENADORA DO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,/CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2009 | 1300.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIERADE, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2009, CONFORME NTOA FISCAL E COMPROVANTES/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2009 | 975.85 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2009 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2009 | 1645.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP, DESTINADOS AO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO- /VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2009 | 1418.02 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2009 | 65.00 | 09439231000170 | MANUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MMW-4867, LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2009 | 866.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS N.FISCAIS 000045 E 000046DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2009 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2008 CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-/TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICI-/PAL SAUDE DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MNV-0547/MND-8136, CONFORME NOTA FISCAL 001602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2009 | 2500.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATE-/RIAIS GRAFICOS DESTINADOS A USO NA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2009 | 812.77 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TECIDOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL /N.º 005855 ANEXA, DESTINADOS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICI-/PAL DE EDUCACAO DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, NIF-3969 E KKY-9404, CONF.NOTA FISCAL 001603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2009 | 400.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA C/SONORIZACAO NOS DIAS 10/01E 17/01/2009 ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NAPRACA 2009, REALIZADO NO CORETO CENTRAL NESTE MU-/NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013880 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2009 | 110.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAESTRO (INSTRUTOR) DA ORQUESTRA SINFONICA DESTE CONFORME NOTA FISCAL 013881 E/COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2009 | 350.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROJETO CULTU-RAL MUSICA NA PRACA E DIVULGACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA E EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013900 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2009 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E COM-/PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/01/2009 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPASSEA PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME CONVE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 013883 E COMPROVANTES /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2009 | 170.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOSMEIOS-FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-/TA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2009 | 250.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NAS CASAS DO PRO-GRAMA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 013882 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2009 | 500.00 | 05523727000177 | FUNDO EST.DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, REF.AO PARCELAMENTO DA/FISCALIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CON-/FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICI-/PAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACAS: JYL-8395, MMS- /0028 E TRATOR FORD, CONF.NOTA FISCAL 001604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 004637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2009 | 58.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REF.AO/MES DE DEZEMBRO/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2009 | 34.50 | 02076134000200 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENCADERNACOES E COPIAS XERO-/GRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL 027533 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2009 | 155.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JNTO A SEC.ESTADUAL DE AGRICULTURA E DE/INFRA-ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIODE POCINHO/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2009 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCI-/NHOS/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2009 | 991.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSINTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO/CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO P/RESOLVER PROBLE-MAS JUNTO O CONVENIO DO AUDITORIO C/TAMBEM DO CON-VENIO DE CISTARNAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2009 | 450.00 | 00011035811472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM9ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOA ACAO TRABALHISTA PROC. Nº 03.194/2008, QUE TRA-/MITA NA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2009 | 7280.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESCRITOS NA /NOTA FISCAL 001090 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AVILCULTOR/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2009 | 7900.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO CARRO DE SOM VE-/NEIO DE PLACA MNT-5120-PB, NA DIVULGACAO DA FESTA/DO AVICULTOR NOS DIAS 29,30 E 31-12-2008, DIVULGA-CAO NAS DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NFS Nº 013862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2009 | 127.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO PRO-JETO CULTURA NA PRACA NO DIA 25 DE JANEIRO/2009, /CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 200.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL C/SONO-RIZACAO NO DIA 24/01/2009 NA RACA CENTRAL ATRAVES/DO PROJETO MUSICA NA PRACA, CONFORME NOTA FISCAL /E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2009 | 12.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL/DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PE-/QUENO, 81 - CENTRO, POCINHOS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E COMPRO-/VANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2009 | 400.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCALE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2009 | 350.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CPOIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS-/SISTENCIA MEDICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2009 | 3100.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS, NA CONFECCAO DE DIVERSAS MATE-/FICAS DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2009 | 1175.00 | 00064588866400 | MARIA DO SOCORRO MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS DO CORALDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -/PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013843ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSINTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A /CAIXA ECONOMICA FEDERAL A RESPEITO DO CONTRATO DE/REPASSE N.º 0276265-22/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2009 | 50.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSINTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO/ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. WALTER AGRA P/PEGAR /PROCESSOS P/DAR ENTRANDA NO FORUM DESTE MUNICIPIO/CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2009 | 57.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/01/2009 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2009 | 3075.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.E PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI- /CIPAL E A FIRMA FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS REF. /DEBITOS C/AQUISICAO DE PECAS, CONFORME PROCESSO Nº054.200.701.204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2009 | 1920.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNC-/1112-PB DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO COLE-/GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF. OS MESES DE/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2009 | 3400.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL P/ASSISTIREM/ AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO / ST.AMARO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMU- 2181-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2009 | 2600.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA CLG-/5611-PB DA ZONA RURAL COM O OBJETIVO DE ASSISTIREMAULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08, CONFORME NOTA/FISCALNº 013749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2009 | 1920.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL P/ASSISTIREM/ AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO / SITIO FREI JO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLA-/ CA MMT-1106-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-/ BRO/2008,CONF.NFS Nº 013747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2009 | 810.00 | 00004010007451 | SANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL ATE O PONTO / DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI- / REM AULAS NA SEDE DESTE MUNCIPIO,NO VEICULO DE / PLACA MMO-5117-PB,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM-/ BRO EDEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2009 | 2600.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KHC- 1752-PB DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.OS MESES DE / NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013743 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2009 | 1800.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIIO,NO VEICU- LO DE PLACA MMV-5962-PB,REF.OS MESES DE OUTUBRO,/ NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013723 ANE-/ XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2009 | 1245.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2009 | 1260.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DO SITIO TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,REF.OS ME-/ SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS/ Nº 013725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2009 | 1580.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI- / REM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE/ NO VEICULO DE PLACA MMS-1571-PB,REF.OS MESES DE / NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013744 ANE-/ XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2009 | 2100.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO, REF. O/ MES DE AGOSTO/2008,CONF.NFS Nº 013721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2009 | 320.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO DIST.NAZARE E NA/ SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E / DEZEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2009 | 2000.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNO- 1316-PB DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.OS MESES DE / NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013718 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2009 | 1800.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DO ST.BARAUNA FERRADA NESTE MUNICIPIO,NO VEI- CULO DE PLACA MNA-3926,REF.OS MESES DE OUTUBRO, / NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013720 ANE-/ XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2009 | 5240.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DO SITIO CABECA NESTE MUNICIPIO E TAMBEM A SE DE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA,NO VEICULO DE PLACA/ KFL-1106-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / /2008,CONF.NFS Nº 013739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2009 | 600.00 | 00007412812440 | GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DO ST.FREI JO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE / PLACA MNE-4810-PB,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM-/ BRO EDEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2009 | 945.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSIS-/ TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMS-3971-PB,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM-/ BRO EDEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2009 | 600.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OU- TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2009 | 2240.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL P/ASSISTIREM/ AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO / BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE/ PLACA MMS-1296-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DE-/ ZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2009 | 4710.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL ATE O PONTO / DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI- / REM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE/ NO VEICULO DE PLACA MZA-1627,REF.OS MESES DE NO-/ VEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2009 | 680.00 | 00002281450406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL P/ASSISTIREM/ AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO / SITIO CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE DE PLACA DLT-1486,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DE-/ ZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2009 | 510.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES/ DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/08, CONF. NFS Nº / 013736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2009 | 1050.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSIS-/ TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNV-4610-PB,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM-/ BRO EDEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2009 | 618.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TROFEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL /008042 ANEXA, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALUNOS E/ESCOLAS VENCEDORAS DO CONCURSO SOULETRANDO, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO E BANDAS MARCIAIS E FANFARRASDURANTE ENCONTRO DE BANDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2009 | 2540.10 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 017698 ANEXA,DESTINADAS AO ALMOCO OFE-/ RECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS E FAN- FARRAS DURANTE PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS DA CI- DADE E DE OUTROS ESTADOS REALIZADO NESTE MUNICI-/ PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2009 | 498.46 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 017705 ANEXA, DESTINADAS AO LANCHE DOS COMPO-/NENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO A-GRICULTOR E ORGANOZADORES DO MESMO, REALIZADO NOS/DIAS 29, 30 E 31, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2009 | 1687.11 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 017699 ANEXA, DESTINADAS AO LANCHE DOS COMPO-/NENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO A-GRICULTOR E ORGANOZADORES DO MESMO, REALIZADO NOS/DIAS 29, 30 E 31, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2009 | 4880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002755 ANEXA, DESTINADOS AOSVEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2009 | 373.40 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2009 | 393.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESCRITOS NA NO-/TA FISCAL 000348 ANEXA, DESTINADOS A PROFESSORES /DURANTE CORRECAO DE FLUXO, PROFESSORES DA ZONA RU-RAL, PROJETO SOULETRANDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2009 | 4956.20 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000233 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTA-/CAO DA MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2009 | 7448.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0429-PB,REF.OS/ MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONF.NFS 013828 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2009 | 3496.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 013821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2009 | 5244.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848-PB, CONF. NFS N.º / 013829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2009 | 4180.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437-PB, CONF. NFS N.º / 013826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2009 | 5130.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA KGM-6249,CONF.NFS Nº 013833/ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2009 | 500.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO DE PLACA HZF-1691,REF.O MES DE DE-/ ZEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2009 | 2370.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08,NO VEICULO ONIBUS DE/ PLACA KFV-1781, CONF.NFS Nº 013834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2009 | 1650.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JXA-0922-PB,REF.O / MES DE DEZEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2009 | 2480.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013825 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2009 | 3820.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MOB-2354-PB, CONF. NFS N.º / 013831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2009 | 2880.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MNB-4437-PB, CONF. NFS N.º / 013832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2009 | 7375.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810-PB,REF.OS/ MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONF.NFS 013827 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2009 | 2340.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785-PB,REF.O / MES DE DEZEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2009 | 2340.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013836 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2009 | 4180.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- / TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528-PB, CONF. NFS N.º / 013830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2009 | 6000.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 60 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIAS, CONFECCIONADA EM CHAPA 18 E MADEIRA MDF, DESTINADAS /AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2009 | 1290.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- /RAL ATE O PONTO DE ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDU- /ZIDOS P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO /REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008CONFORME NOTA FISCAL 013719 ANEXA, UTILIZANDO VEI-CULO DE PLACA MMY-1341/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2009 | 1800.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- /RAL ATE O PONTO DE ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDU- /ZIDOS P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO /REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008CONFORME NOTA FISCAL 013724 ANEXA, UTILIZANDO VEI-CULO DE PLACA MNA-2516/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2009 | 1245.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ASSISTIREM/AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO E ESCOLA DA VILA CAGEPANESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KIG-1706, RE-FERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL 013788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2009 | 483.60 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N.º000486 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MYL-3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2009 | 300.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE NATAL-RN P/TRA-/TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNI- /CIPIO A RESPEITO DA COMPRA DE UM ONIBUS, CONFORME/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2009 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DE UMA SALA N.º 103, LOCALIZADA NO ED.ARCYSITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2009 | 115.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CON- /FORME NOTA FISCAL 000666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2009 | 277.60 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESCRITOS NA NO-/TA FISCAL 000349 ANEXA, DESTINADOS AOS POLICIAIS /MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2009 | 2500.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTINADAS A/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEI-CULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2009 | 165.00 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO /TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA, P/O SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 013815 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2009 | 548.10 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA /FISCAL AVULSA N.º 883598 ANEXA, DESTINADOS AO SO-/PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2009 | 1010.00 | 00001922312436 | MARCOS ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D'AGUA POTAVEL NO VEICULO DE SUA PRO- /PRIEDADE, DESTINADA A DISTRIBUICAO C/FAMILIAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 013782 E/DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2009 | 1320.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D'AGUA POTAVEL NO VEICULO DE SUA PRO- /PRIEDADE, DESTINADA A DISTRIBUICAO C/FAMILIAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 013642 E/DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2009 | 2674.74 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS /DE LIMPEZA DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS 000593 A /000595 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2009 | 2694.41 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS /DE LIMPEZA DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS 000600 A /000602 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2009 | 160.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTE FISICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E/AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS P/O SETOR DE FISIOTERAPIA,CONF.NOTA FISCAL 013871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2009 | 820.21 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 017704 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2009 | 914.94 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS E MEDICAMENTOS /DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS: 000024 E 000031 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2009 | 1258.26 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS E MEDICAMENTOS /DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS: 000023 E 000030 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2009 | 1728.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES DESCRITOS NA NOTA FISCAL /000238 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2009 | 630.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL /000239 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2009 | 700.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS/ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO (OPERACAO TAPA /BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL), UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCALE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2009 | 1700.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2009 | 1654.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO VEICULO TRATOR PIPA, PERTENCENTE A ESTA SEC.MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2009 | 184.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA /FISCAL N.º 000347 ANEXA, DESTINADOS AO CAFE DA MA-NHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2009 | 480.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ANDAIMES DESTINADOS A SEXECUCAO DE SER-VICOS PRESTADOS POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE /INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NTOA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2009 | 67.70 | 11991106000110 | J.SEVERO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CORDAS DE SEDA DESCRITAS NA NOTA FISCAL/006369 ANEXA, DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2009 | 88.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CORDAS DE SEDA DESCRITAS NA NOTA FISCAL/006872 ANEXA, DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSESSROE ESPECIAL NIVEL VI, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/01/2009 | 150.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO C/A LEI VIGENTE EM/VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN P/TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A RESPEITO /DA AQUISICAO DE UM ONIBUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2009 | 1000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE HORAS-MAQUINAS NA LIMPEZA E/CONSERTO DO BARREIRO DA PAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICI-/PAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACAS: JYL-8395, MMS- /0028 E TRATOR FORD, CONF.NOTA FISCAL 001608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2009 | 518.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/VIGILANTE LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2009 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/CHEFE DE FARMACIA LOTADO NA SECRE- /TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2009 | 400.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2009 | 1620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICI-/PAL SAUDE DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MNV-0547/MND-8136, CONFORME NOTA FISCAL 001606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2009 | 7965.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE INCLUSAO DI-GITAL NA AREA DE OPERADOR DE MICRO-COMPUTADOR, DESTINADO A 59 ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROJOVEM- A-DOLESCENTES, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, C/MA-TERIALDIDATICO INCLUSO, MONTAGEM DE LABORATORIO /INSTRUTORES E CERTIFICADOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2009 | 773.52 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS, DESCRITAS /NA NOTA FISCAL 0027445 ANEXA, DESTINADAS AO SOPAOCOMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2009 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESCRITA NA NOTA FISCAL009843 ANEXA, DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2009 | 644.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITA NA NO-TA FISCAL 005464 ANEXA, DESTINADAS AO SOPAO COMU-/TARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SOPA P/AS FAMILIAS CARENTES DA CAGEPA E CAJUEIRO, ATRAVES DO PROGRAMA SO-/PAO COMUNITARIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2009 | 970.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/CONSUMO DAGUA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL -PETIDESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2009 | 125.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA/O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2009 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL/DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA: MOT-6058, CONFORMENOTA FISCAL 001607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2009 | 600.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALP/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO ST.JULIAO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA MMZ-2583/PB, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E/DEZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL 013732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2009 | 1290.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALP/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO ST.RAPOSA NESTE MUNICIPIO, REF.AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL 013750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2009 | 5000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSONORIZACAO, PALCO E BANDA NO DIA 10/12/2008 NA /FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E NOS DIAS 13 E 14/LOCACAO DE PALCO E SOM P/ENCONTRO DE BANDAS MAR-/CIAIS E A NOITE DA SERESTA REALIZADOS NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2009 | 544.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CON-/FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2009 | 495.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES /DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2009 | 24.23 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2009 | 300.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALP/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA MMY-4594/PB, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2008, CONF.NOTA FISCAL 013730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2009 | 549.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SEGURAN-/CAS DO COLEGIO CMPG, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2009 | 415.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSIONISTA LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009/CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2009 | 290.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000476 ANEXA, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC./MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE A CONFRATERNICAZAO/NATALINA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2009 | 110.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SER-VICO DESTA EDILDIADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2009 | 81.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN-CIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA/MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2009 | 830.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DO SISTEMA CONTABIL PUBLICO, ORCAMENTARIO E FINAN-CEIRO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICI-/PAL DE EDUCACAO DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, NIF-3969 E KKY-9404, CONF.NOTA FISCAL 001609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2009 | 1111.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME NOTAS FISCAIS /000.000.146 E 147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2009 | 306.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINA-/DOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATE-/DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2009 | 298.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2009 | 70.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, QUANDO EM SERVICO DESTA EDILI-/DADE, CONFORME NOTA FISCAL 004158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2009 | 150.00 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, QUANDO EM SERVICO DESTA EDILI-/DADE, CONFORME NOTA FISCAL 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2009 | 29.00 | 02076134000200 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENCADERNACOES E COPIAS XERO-/GRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPALDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/027568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2009 | 127.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2009 | 45.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2009 | 3650.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/FINANCES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2009 | 82.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2009 | 1430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, REF.AO MES DE/JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2009 | 11833.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC. DE/ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2009 | 206.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE ADMIS-/TRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2009 | 2350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO/MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2009 | 10080.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000191 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2009 | 114.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OESCRITORIO DE REPRESENTACAO A PRE-/PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA PROCU-/RADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2009 | 17.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE PESSOAL EST.LOTADO NA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO /2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2009 | 17470.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EST.LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2009 | 3538.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EST.LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009 /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2009 | 269.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2009 | 415.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADO NA SEC. DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2009 | 72.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2009 | 40482.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2009 | 1412.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2009 | 100914.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC. DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2009 | 631.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- /CAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2009 | 54588.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2009 | 592.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- /CAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2009 | 13817.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2009 | 155.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS SERVIRORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2009 | 1100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009, /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2009 | 34.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS SERVIRORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2009 | 3115.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTA- /DOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2009 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NA/SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2009 | 51792.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PESSOAL EST.LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CON-/FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2009 | 1324.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2009 | 4700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JA-NEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2009 | 415.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2009 | 495.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADO NA SEC.DE /ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2009, /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2009 | 2198.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS LOTADOS NA SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2009 | 3252.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EST.LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2009 | 169.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2009 | 1660.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CONSELHO TU-/TELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2009 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A COOPERETIVA DE LEITE -COLEITE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2009 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A COOPERETIVA DE LEITE -COLEITE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2009 | 20770.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADO NA SEC.DE /INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CON-/FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2009 | 683.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE INFRA-/TRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2009 | 415.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EST.LOTADOS NA SEC.DE SER-/VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2009 | 84.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO C/A LEI VIGENTE EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUN-/TOS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2009 | 2700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC. EXTRA-ORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS DES-/TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/SUB-SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA/SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2009 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SECRETA-DE INFRA.ESTRUTURA AGRIC.E MEIO AMB. DESTE MUNI- /CIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, DES-TINADOS AO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO DE SUA/PROPRIERADE, CONFORME NOTA FISCAL 013916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2009 | 960.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/LIXAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 013767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2009 | 169.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUT. TRANS-PORTANDO MATERIAIS E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE A ESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 013817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2009 | 350.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO /DE PLACA NOI-1337/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SE-/CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE CINCO /DIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE A FESTA DOAVICULTOR NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 013823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2009 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2009 | 553.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO C/CONSELHEIRO TUTELAR REF.AO MES DE JANEIRO/2009, E REF.AO TERCO DE FERIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2009 | 415.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FACILITADOR LOTADO NA SEC.DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 013918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 013917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 013915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2009 | 160.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA EM PREDIOS /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2009 | 130.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE- /DIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2009 | 4670.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONF.LEI COMPLEMENTAR N.º 116 DE 31/07/03 E /TAMBEM TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2009 | 600.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP-2010/PB, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES /DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NO MUNICIPIO A/CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008CONFORME NOTA FISCAL 013812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2009 | 6308.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DE 317CARROS PIPAS NA DISTRIBUICAO C/FAMILIAS CARENTES /DE DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNI-/CIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SOPAO COMU- /NITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2009 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2009 | 3000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTAS FISCAIS 0038415 E 00038417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2009 | 209.30 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO /CELTA DE PLACA MND-8136 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2009 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A /REPOSICAO NO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136, PER-TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SUADE, CONFORME NOTA /FISCAL 062085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2009 | 668.13 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PER-TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2009 | 6775.00 | 04314643000160 | SOLURC-SOC.DE LIMPEZA E CONST.EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE CAIXAS COLETORAS (FOCOES) DOMESTICOS E PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVICO E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2009 | 3251.00 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2009 | 70.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME /NOTA FISCAL 013787 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2009 | 1020.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DIS-TRITO DE NAZARE E ADJACENCIAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E TAMBEM A HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL013799ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2009 | 300.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIERADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL MUNICIPALNA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL 013816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2009 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO NA SEDE E TAMBEM EM HOSPITAIS DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 013860 E/DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A /REPOSICAO NO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136, PER-TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SUADE, CONFORME NOTA /FISCAL 062085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2009 | 3533.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2009 | 155.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2009, CONFORMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2009 | 230.00 | 00003657011498 | MARIA NEREIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ALFAIATE NA CONFECCAO DE VES-TES P/PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2009 | 440.00 | 00098313118415 | ANA RITA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA /SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM DE ATESTA-DO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2009 | 415.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR, NO /HOSPITAL MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2009 | 2400.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS T. R. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2009 | 800.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2009 | 2100.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2009 | 300.00 | 00000075866552 | JANAIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2009 | 700.00 | 00004897543410 | TIAGO TALES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00095619020363 | LUIS GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00003550428430 | ANTONIO ABISMAR B.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2009 | 3600.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2009 | 2700.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2009 | 900.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2009 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 10 PONTOS DE ACESSO A/INTERNET DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2009 | 415.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2009 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2009 | 100.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM P/APRESENTA-/CAO DO CANTOR NA PRACA, ATRAVES DO PROJETO CULTU-/RAL MUSICA NA PRACA, A SER REALIZADO NO DIA 31/01/DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL 013913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2009 | 140.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL: VOS E /VIOLAO ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-/CA, A SER REALIZADO NO DIA 31/01/2009 NO CORETO /CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL 013914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2009 | 190.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/O ST. ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 013785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2009 | 400.00 | 00008337480416 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E ADE-/SIVOS P/FESTA DO AVICULTOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2009 | 850.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO, COSTURA E REPOSI-/CAO DE TODO MATERIAL P/BANDA MUSICAL E FANFARA DO/COLEGIO PE.GALVAO DURANTE O DESFILE, CONFORME NOTAFISCAL 013856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2009 | 800.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE COLETES C/SERI-/GRAFIA P/OS SEGURANCAS DURANTE FESTIVIDADES DO AVICULTOR NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 013855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2009 | 3570.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE QUATORZE CABINES SANITARIAS DURANTE AS/FESTIVIDADES DE AVICULTOR REALIZADA NESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL 01278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DE MATRICULAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS DE CARATER CONS-TITUCIONAL VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, NO MU-NICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL00958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO /REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2009 | 100.00 | 00006150649490 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS NA PARTICIPACAO NA EQUIPE DE/APOIO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO /QUE SE REFERE A MAQUIAGEM E PENTEADO DAS PARTICI-/PANTES DO DESFILE DA REFERIDA FESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2009 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DE UMA SALA N.º 103, LOCALIZADA NO ED.ARCYSITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2009 | 45.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACAO TELEFONICA EFETUADAS NO TELEFONE/CELULAR FIXO RURAL DO ST.CAICARA NESTE MUNICIPIO /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2009 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL 001730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 300.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-JUNTO AO TCE/PB E A FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2009 | 192.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DES-TINADOS A SALA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 029093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2009 | 2812.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2009 | 128.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2009 | 1152.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PAIS DOS ALU-NOS RESIDENTES NA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS/NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONI-/BUS DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL 013926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PAIS DOS ALU-NOS RESIDENTES NA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS/NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONI-/BUS DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXJ-9437, CONF.NOTA /FISCAL013925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PAIS DOS ALU-NOS RESIDENTES NA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS/NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONI-/BUS DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL 013924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PAIS DOS ALU-NOS RESIDENTES NA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS/NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONI-/BUS DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL 013923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PAIS DOS ALU-NOS RESIDENTES NA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS/NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL 013922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PAIS DOS ALU-NOS RESIDENTES NA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS/NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO/ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE CONF.NOTA FISCAL 013921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PAIS DOS ALU-NOS RESIDENTES NA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS/NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO/ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE CONF.NOTA FISCAL 013920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PAIS DOS ALU-NOS RESIDENTES NA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS/NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE ESPERANCA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF. NOTA/FISCAL013919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOSP/FAZEREM AS MATRICULAS EM ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA /MNU-3630, CONFORME NOTA FISCAL 013930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOSP/FAZEREM AS MATRICULAS EM ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE /CONFORME NOTA FISCAL 013929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOSP/FAZEREM AS MATRICULAS EM ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE /CONFORME NOTA FISCAL 013928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOSP/FAZEREM AS MATRICULAS EM ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE /PLACA MMQ-7591, CONFORME NOTA FISCAL 013927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2009 | 1563.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA (PAG.SALARIO CRED. C/C) EM FAVOR DO/BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2009 | 1751.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2009 | 415.00 | 00002144769443 | SEBASTIAO FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSESSOR CONTABIL, LOTADO NA SECRE-/TARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 5.587-5)/REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DISCRI-/MINADOS EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 215.654-7/REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DISCRI-/MINADOS EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2009 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DISCRI-/MINADOS EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2009 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2009 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2009 | 1567.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PROFESSORA A2-V, LOTADA NA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2009 | 206.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA /DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2009 | 3656.93 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL DE N.º 001385 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO E POSTOS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2009 | 1620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNICI-/PAL DE SAUDE DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND- /8136, MMW-4768, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-/TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2009 | 1297.20 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2009 | 130.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO LOCADO DEPLACA MOC-6570, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2009 | 316.35 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME NOTA/FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2009 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2009 | 50.00 | 00098064436400 | ADAILTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2009 | 50.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2009 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOT-6058, CONFORME NOTA /FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2009 | 1920.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO SOPAO CO-MUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E/COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2009 | 365.00 | 35435304000166 | O RADAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: MOT-6058 /PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2009 | 644.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2009 | 3010.13 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS, DESTINADAS /AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2009 | 408.10 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2009 | 168.00 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DE PLACAS: JYL-8395, MMS-0028, TRATOR FORDPATROL, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2009 | 410.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO PECAS P/CONCLUSAO DE INSTALACAO DOS /DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2009 | 125.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA /DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E/COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 214.036-5/REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DISCRI-/MINADOS EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.572-2)/REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DISCRI-/MINADOS EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2009 | 492.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DES-TINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA A SEREM USADOS ASEREM USADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2009 | 484.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A /SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2009 | 3595.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.º 000162 E COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2009 | 160.00 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO /TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA, P/O SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2009 | 6500.00 | 00005218009431 | ELISANDRO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMARESIDENCIA NA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, DA SR.ª JO-SINEIDE MARIA DA CONCEICAO, CUJA CASA DE TAIPA FOIDESTRUIDA POR CONTA DAS CHUVAS, CONFORME NOTA FIS-CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2009 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 083553E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2009 | 400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FIS-/CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/02/2009 | 403.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DAS DIVERSAS SEC.MUNICIPAIS, GFIP, RAIS, ACOM-PANHAMENTO E REGULARIZACAO DO CAUC, REF.AO MES DE/JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2009 | 380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMS-0657, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2009 | 650.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS(ZONA RURAL) P/FAZEREMMATRICULAS NA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2009 | 1092.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 78 CAMISAS DES-TINADAS AO SOLETRANDO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O ADRIANAO"NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2009 | 800.00 | 00051927233453 | FERNANDES ANTONIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA MUSICAL NO CANAVAL DO POVO/2009, REALIZADO ATRAVES /DO PROJETO CULTURAL NOS DIAS 14 E 15/02/2009, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2009 | 37.50 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2009 | 55.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2009 | 245.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO SETOR/CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E /COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2009 | 112.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSINTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO/ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. WALTER AGRA P/TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PROCESSO 054.2005.000.882-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO/TCE P/PROTOCOLAR BALANCETE, RGF E REO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO/CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEC.DE PLANEJAMENTO REF./AO CONVENIO FDE/PREF.MUN. DE POCINHOS (CONSTRUCAO/DE AUDITORIO NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2009 | 2550.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOS EM POLI-/CROMIA 4 X4, P/DIVULGACAO DO CARNAVAL DO POVO/2009ATRAVES DO PROJETO CULTURAL, E IMPRESSOS P/SEC.DE/EDUCACAO E SEC. DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL /E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2009 | 976.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOF-3969 E MYL-3570, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, /CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2009 | 540.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDUAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PA-/CIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2009 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDUAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO SOPAOCOMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2009 | 931.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRI-ANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE TRABALHO INFAN-/TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2009 | 7864.44 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EINSTALACOES (HIDRAULICAS E ELETRICAS) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO LUIZ/COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2009 | 665.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP, DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2009 | 1280.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL E /COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2009 | 208.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DESTA /EDILIDADE, EM REUNIAO C/O PREFEITO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2009 | 250.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO PERTENCENTE/A SALA DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPOCINHOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NO-TA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2009 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DO /PNAT, PNAE, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CAMPO DE/FUTEBOL E OUTROS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMI-NISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2009 | 200.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL VOZ E /VIOLAO C/SONORIZACAO, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL/MUSICA NA PRACA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2009 | 2000.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- /CIPIO, EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL /E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2009 | 500.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PAIS DOS ALU-NOS RESIDENTES NA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS/NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONI-/BUS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2009 | 70.00 | 00006857352496 | KENICHE GUIMARAES MATSUYAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB C/OBJETIVO DE PARTICIPAR CAPACITA-/CAO PROFISSIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2009 | 755.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOS, P/DIVUL-GACAO DO CARNAVAL DO POVO/2009 ATRAVES DO PROJETO/CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2009 | 1000.00 | 00039214419434 | REGINALDO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ES-/COLARES DA SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO P/A CIDADE DEPOCINHOS, EM VEICULO DE PLACA KJH-0911, CONFORME /NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2009 | 14616.70 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO/DA REDE ELETRICA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS: JOAO/MANOEL (NOVA BRASILIA) E ELISETE PEREIRA (MERCADO)NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EMANEXO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS KKY-9404, MOF-3969, MYL-3570, MMS-0657, CONFORME NOTAFISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/02/2009 | 50.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBC/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CENDACCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2009 | 1582.28 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 017805 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2009 | 1566.40 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS NAS /NOTAS FISCAIS 0000636, 000637 E 000638 ANEXA, DES-TINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 083383E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2009 | 1620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136, MMW-4768, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2009 | 126.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, DE ACORDO C/A LEI VIGENTE EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/TRATAR DE/ASSUNTO DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2009 | 1500.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2009 | 1300.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIERADE, CONFORME NOTA FIS-/CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2009 | 1000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL P/OS /CARROS PIPAS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, P/SEREM DISTRIBIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2009 | 126.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO C/A LEI VIGENTE EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/TRATAR DE /ASSUNTO DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2009 | 85.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONO-/MICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2009 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONO-/MICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2009 | 415.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS CARTILHAS /DE CADASTROS DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2009 | 650.00 | 00087391708453 | EDILSON GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES/DO COMERCIO QUE TRABALHAM EM CAMPINA GRANDE E SAO/CONDUZIDOS SEMANALMENTE DA CIDADE DE POCINHOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DEPLACA MVL-2936, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2009 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, CONFORME NOTA/FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2009 | 403.20 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2009 | 1120.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOR-/NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2009 | 3000.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO/CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL/E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2009 | 1200.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO MA-/TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-/TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2009 | 644.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2009 | 270.60 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS P/LIXO, DESTINADOSAO USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIS /COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2009 | 1241.76 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRANCHAS JATOBA, DESTINADOS AO GRUPO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIP.P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2009 | 4121.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILON, DESTINADO AO/GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2009 | 740.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-JUNTO AO ESCRITORIO DE JOAO RAMALHO P/CONFECCIONARPROJETOS SOBRE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, SEC.DEPLANEJAMENTO ENTREGAR PLANO DE TRABALHO SOBRE CON-VENIO DA CONST.DE AUDITORIO E CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2009 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PEGEOUT DE PLACA: MNT-3981/PB /AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2009 | 100.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRACAI, DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2009 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2009 | 120.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO VEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969, PERTENCENTE ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2009 | 1800.00 | 00025074679400 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E OUTROS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, /CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2009 | 72760.00 | 10303149000101 | GERAR PRODUCOES LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DAS ATRACOES: BRASAS DO FORRO, COLLO DE MENINA, MALA SEM ALCA, GE-/NILDO E GINALDO E TEMPERO COMPLETO P/ANIMACAO DOS/FESTEJOS DENOMINADOS "FESTA DO AVICULTOR" CONFOR-/ME INEXIBILIDADE DE LICITACAO PROCESSO Nº 003/2008E NOTA FISCAL 00005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2009 | 32770.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DA PARCELA DE RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2009 | 6008.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO INSS - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2009 | 62998.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO INSS - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2009 | 422.64 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 013963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2009 | 80.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES,PRODUCOES DE SPOTSCOMERCIAIS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2009 | 1350.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: /JUA, MALHADA DOS BOIS, CABUEIRA E GROTINHA ATE O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BO- /QUEIRAO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL E COM-/PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2009 | 392.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISCRIMI-NADOS NO DARF EM ANEXO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2009 | 3397.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2009 | 2071.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DE JUROS/MULTAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2009 | 280.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO SETOR/CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E /COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2009 | 1321.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL E /COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2009 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MMY-5723 P/A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2009 | 330.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS P/REPOSICAO NOS/ARMARIOS DE MEDICAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2009 | 1290.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DIS-TRITO DE NAZARE E ADJACENCIAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E TAMBEM A HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCALE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2009 | 1100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIERADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIS COUTINHO, E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2009 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A /REPOSICAO NO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136, PER-TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA /FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2009 | 1190.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DA COMUNIDADE CABECA DO BOI, AMARO E OUTROS A/CIDADE DE POCINHOS-PB E VICE-VERSA, EM VEICULO DE/SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SOPA P/AS FAMILIAS CARENTES DA CAGEPA E CAJUEIRO, ATRAVES DO PROGRAMA SO-/PAO COMUNITARIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, /CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2009 | 3200.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES, NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2009 | 90.00 | 00004661900421 | HOSINETE DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR ALUGUEL DE IMOVEL, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO /DE AUDIENCIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2009 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA: MMY-5723 P/OS SERVI-/DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2009 | 19500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS TRAVES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL(PSH), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2009 | 4000.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL E COM- /PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2009 | 1700.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REPOSICAO DE /LAMPADAS DA CIDADE E ZONA RURAL, C/TAMBEM MANUTEN-CAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE NOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2009 | 130.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2009 | 167.80 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO/CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2009 | 715.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E/OUTROS MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PO-CINHOS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MU-/NICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, /CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FIS-/CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2009 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2009 | 4260.70 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2009 | 209.30 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO /CELTA DE PLACA MND-8136 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS T. R. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00095619020363 | LUIS GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00003550428430 | ANTONIO ABISMAR B.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2009 | 108.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO TREINAMENTO NA/SEMANA PEDAGOGICA NO COLEGIO PE.GALVAO, EXECUTADO/PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2009 | 6800.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DO MILTRIO NO CARNAVAL DO POVO/2009 /E SOM P/O POCINHOS CLUBE NOS DIAS 13 E 14/02/2009,ATRAVES DO PROJETO CULTURAL,CONFORME NOTA FISCAL ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2009 | 75.19 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS NASFESTIVIDADES DO CARNAVAL/2009, REALIZADO POR ESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL, CONFORME /NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2009 | 350.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE, /REF.AO EVENTO DO CARNAVAL/2009, REALIZADO POR ESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 14/02/2009, ATRAVES/DO PROJETO CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2009 | 17420.70 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 15ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE/01 ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCINHOS-PB/REF.AO CONVENIO FIRMADO ENTRE SEPLAG E PREF.MUN.DEPOCINHOS N.º 054/2008, CONFORME NOTA FISCAL E COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2009 | 800.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTEL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CON-/FORMA NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2009 | 1100.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO STMALHADA DO RIO E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2009 | 2710.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BO NOME ATE O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI/P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2009 | 920.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALP/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, EM VEICULO DE/SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/COMUNIDADE DO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME/NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2009 | 1600.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADECACHOEIRA DE CIMA, CACHOEIRA DE BAIXO E RIACHO FUNDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, EM VEICU-LO DE PLACA KGC-1752, CONFORME NOTA FISCAL E COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2009 | 1600.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCALIDADEDA ZONA RURAL A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2009 | 2740.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES /DA Z.RURAL LOAGOA DO JACU, CABEZA, RETORNANDO AO /ST.BOM JESUS P/TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA ST.CA-BECA DE 1ª A 4ª SERIES DO MUNICIPIO E NA CIDADE DEESPERANCA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORMENOTA FISCAL E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2009 | 1400.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA Z.RURAL, ST.AMARO, BOM NOME, JULIAO, BAIXA/GRANDE E CABECA DO BOI ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.AMARO E VICE-VERSA, CONFORME/NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2009 | 1240.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.ACUDE/DE PEDRA ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO CAJUEIRO E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PRO- /PRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2009 | 580.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SRJOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO /ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCO-/LAR, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA/FISCALE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2009 | 920.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUN-DAMENTAL DO ST. FREI JO E VICE-VERSA, CONFORME NO-TA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2009 | 800.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SERRA /DO JACU P/O ST. NOVO P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONI-/BUS ESCOLAR, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2009 | 1350.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: /JUA, MALHADA DOS BOIS, CABUEIRA E GROTINHA ATE O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BO- /QUEIRAO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL E COM-/PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2009 | 2760.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAIBROS E RIPAS DESTINADOS AOS /PREDIOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2009 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, CONFORME COMPROVAN-/TES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2009 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-/CIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2009 | 68.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO/CARNAVAL/2009 REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, ATRA-VES DO PROJETO CULTURAL, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2009 | 8.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILI-/DADE ONDE FUNCIONA CENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTETECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/02/2009 | 95.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, QUANDO EM SERVICO DESTA EDILI-/DADE, CONFORME NOTA FISCAL 004158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2009 | 288.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA: MOP-2865, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2009 | 1350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA /AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTEN-/CENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:/MNG-9413, MOF-5512 E MOP-2865, CONFORME NOTA FIS-/CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2009 | 1217.97 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCINADOS AO /PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2009 | 33.40 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 9.862-0)/REF.A MENSALIDADE DE INTERNET, EM FAVOR DA UOL - /UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2009 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, CONFORME NOTA/FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2009 | 305.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PER-TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2009 | 1620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136, MMW-4768, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2009 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 10 PONTOS DE ACESSO A/INTERNET DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2009 | 120.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIOES P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2009 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2009 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2009 | 249.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VASSOUROES A SEREM USADOS PELA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2009 | 2840.70 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS/PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-/TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2009 | 728.90 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO/ONIBUS DE PLACA: MMS-0657, PERTENCENTE A SEC.DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2009 | 644.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO VERDURAS DA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE A POCINHOS, NAS SEXTAS-FEIRASDESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, /REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFOR-ME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2009 | 895.22 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2009 | 4580.62 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL E /COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2009 | 323.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTI-NADOS A DIVULGACAO DO CARNAVAL DO POVO/2009 REALI-ZADO P/ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROJETO CULTURALCONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2009 | 2100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA PROCURA-DORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2009 | 1500.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO /REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2009 | 13148.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2009 | 167.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2009 | 2350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONAROS COMISSIONADOS LOTADOS NASEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES /DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2009 | 1766.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AOS/ALUNOS QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS REALIZADOS PE-/LAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2009 | 390.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO P/REPOSICAO NA JA-NELA DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA: MOF- /3969, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2009 | 172.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS C/INATIVOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2009 | 1530.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2009 | 3603.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PESSOAL EST.LOTADO NA SEC.DE FINAN-/CAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2009 | 34.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DO PESSOAL EST.LOTADO NA SEC.DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2009 | 14080.70 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA, HIDRAULICA E REDE SANITARIA, C/RETELHAMENTO /E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DA VILA /COMPEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0172E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2009 | 1425.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2009 | 45628.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2009 | 1582.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMIILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/02/2009 | 293.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMIILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2009 | 62294.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2009 | 561.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMIILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2009 | 114519.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2009 | 631.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMIILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2009 | 545.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/MOTORISTA (ESTAVEL) LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2009 | 34.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2009 | 1385.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARO EST.LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2009 | 17.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARO EST.LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2009 | 1600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2009 | 34.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2009 | 3165.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2009 | 4700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2009 | 4000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO DO HOSPITAL E MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2009 | 16853.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/02/2009 | 179.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2009 | 59251.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2009 | 1010.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2009 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2009 | 545.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARO EST.LOTADO NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2009 | 1860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE SERVEM/A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2009 | 2900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONAROS COMISSIONADOS LOTADOS NASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2009 | 3514.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PESSOAL EST.LOTADO NA SEC.DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2009 | 169.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DO PESSOAL EST. LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2009 | 482.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS/PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2009 | 3500.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (PO DE PEDRA), DESTINADOSA PASSAGEM MOLHADA DA RODAGEM DO SALGADO, QUE LIGABARAUNA FERRADA, TAMBOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2009 | 3300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE/NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2009 | 21165.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PESSOAL EST.LOTADO NA SEC.DE INFRA /EST. AGRICULTURA E MEIO AMB. DESTE MUNICIPIO REF./AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2009 | 619.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DO PESSOAL EST.LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA AGRICULTURA E MEIO AMB. DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2009 | 2965.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIO COMISSIONADOS, LOTADOS /NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSESSOR ESPECIAL NIVEL VI, RELATI-LOTADO NA SEC. DE INDUST. COM.E TURISMO DESTE MU-NICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2009 | 865.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE /SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2009 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/SUB SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA/SEC.EXTRAORDINARIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2009 | 1902.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARO EST.LOTADO NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/SECRETARIO EXECUTIVO (SEC.EXTRAORDI-NARIA), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS DES-/TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NA SEC.DE/CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NA SEC.DE/INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2009 | 1400.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTOS), DESTINADOS /A MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2009 | 1000.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTOS), DESTINADOS /A MANUTENCAO (RECUPERACAO) DOS CALCAMENTOS DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2009 | 2530.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE INFRA EST. AGRIC.E MEIO AMBIENTE/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2009 | 199.60 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A /MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2009 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2009 | 85.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONO-/MICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2009 | 85.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, DE ACORDO C/A LEI VIGENTE EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/TRATAR DE/ASSUNTO DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TRABALHO REALIZADO COMO PSICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CON-/FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TRABALHO REALIZADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE APOIO /INTEGRAL A FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2009 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TRABALHO REALIZADO COMO C/ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2009 | 120.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR TRATAMENTO MEDICO DOADA/A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS C/MONITORA/DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2009 | 697.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS C/COORDENADORA DO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS C/MONITORA DO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CON-/FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2009 | 232.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO C/CONSELHEIRO TUTELAR REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2009 | 1395.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2009 | 2965.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2009 | 4717.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC. DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO //2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2009 | 172.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVE-/REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2009 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/CHEFE DE TRANSPORTE (COMISSIONADO) /LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS ASSESSOR ESPECIAL (COMISSIONADO)LOTADONA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2009 | 19904.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2009 | 1164.80 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL/IRMA SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2009 | 222.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/AS EQUIPES DE SOM, TRIO E BANDAS QUE PARTICIPARAM/DO CARNAVAL DO POVO/2009, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2009 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/COORDENADOR DIV. DE EDUCACAO FISICA/DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2009 | 1306.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2009 | 3262.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2009 | 3463.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2009 | 70.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2009 | 1858.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2009 | 930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PENSIONISTA, LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NA SEC.DE/FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2009 | 5237.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS /REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2009 | 300.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CARNAVAL DO POVO/2009, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2009 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCI-/NHOS/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2009 | 300.00 | 34028316371438 | E.B.C.T | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SELOS, DESTINADOS AS CORRESPONDEN-CIAS QUE SERAO ENTREGUES PELO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2009 | 2100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2009 | 693.15 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS, EM REUNIOES TRATANDO DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTI-TUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E EDUCATIVO VEICULADAS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 /CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2009 | 180.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DDESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MU-/NICIPIO CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2009 | 400.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2009 | 500.00 | 00051927233453 | FERNANDES ANTONIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE C/A PREF.MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO PROCESSO TRA-BALHISTA N.º 03.934/2008 QUE TRAMITA NA 3ª VARA DOTRABALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2009 | 450.00 | 00011035811472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10ªPARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTOA ACAO TRABALHISTA PROC. Nº 03.194/2008, QUE TRA-/MITA NA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2009 | 46.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA(C/C 211.513-1)EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2009 | 1626.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA(C/C 215.679-9)REF.A TARIFA DE SALARIO CRED.EM CONTA CONF.DISCRI-MINADOS EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2009 | 384.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2009 | 300.00 | 00040908232420 | CARMELITA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA REF. AO/PROCESSO N.º 00676-2008-024-13-00-8, QUE TRAMITA /NA 5ª VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2009 | 480.00 | 00048628590463 | MARIA APOLINARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM9ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA REF. AO/PROCESSO N.º00346-2008-024-13-00-2, QUE TRAMITA NA5ª VARA DETRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2009 | 900.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE SEGURANCA DO EVEN-TO CARNAVAL DO POVO/2009, NOS DIAS 14 E 15/02/2009CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2009 | 177.90 | 47640982000140 | EDIPRO- EDICOES PROFISSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LIVROS (MATERIAL INFORMATIVO) DES-TINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2009 | 420.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DDESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2009 | 130.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL ATRAVESDO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA NO DIA 28/02 /2009, NO CORETO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2009 | 90.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SOM P/APRESENTACAO DU GRUPO MUSICAL NODIA 28/02/2009, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CANA PRACA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2009 | 600.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALP/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, EM VEICULO DE/SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2009 | 1100.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCO-/LARES E CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICI- /PAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2009 | 1100.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2009 | 600.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTEL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CON-/FORMA NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2009 | 650.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL QUE FICA NO ST.MALHADA DO RIO E /VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2009 | 1560.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/04 VIAGENS SENDO: 02 CAMPINA/GRANDE/POCINHOS E 02 JOAO PESSOA/POCINHOS, TRANS-/PORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, EM VEICULO DE PLACA/MMP-1789, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2009 | 700.00 | 00004628995435 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA SUBSTITUTO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2009 | 1777.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL E /COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2009 | 284.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2009 | 538.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DAEQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PAIF, P/REA-/LIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DO PAIF NA ZONA RURAL E URBANA/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009CONF.NOTA FISCAL E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2009 | 415.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2009 | 415.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2009 | 415.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2009 | 216.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO A/EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/VISITAS DOMICI-LIARES OS BENEFICIADOS PRO PROGRAMA, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2009 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2009 | 415.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2009 | 415.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2009 | 1050.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D'AGUA POTAVEL NO VEICULO DE SUA PRO- /PRIEDADE, DESTINADA A DISTRIBUICAO C/FAMILIAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E DECLA-/RACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2009 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2009 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2009 | 1380.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D'AGUA POTAVEL NO VEICULO DE SUA PRO- /PRIEDADE, DESTINADA A DISTRIBUICAO C/FAMILIAS CA-/RENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA BILA COMPEL E VILA CASA FORTE, A /SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO RE-LATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2009 | 160.00 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO /TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA, P/O SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AS/FAMILIAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-/CIPIO DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES, CONFORME NO-TA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTINADAS A/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEI-CULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2009 | 415.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2009 | 415.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2009 | 320.00 | 00032443706400 | IZABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR UMA COLONOSCOPIA, DOADA/A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECERTECNICO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2009 | 2160.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-/CIPIO DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES, UTILIZANDO /VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA/FISCALE DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2009 | 100.00 | 00002400461457 | JOSE AILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR TRATAMENTO DE SAUDE DE /SUA FILHA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO/CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2009 | 100.00 | 00005235777450 | VALDETE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE-/CLARACAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2009 | 600.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, /TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/AS FAMILIAS CARENTES/DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MAQUINA DE TRATOR NA LIMSA /DE BARREIROS E ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2009 | 800.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE PINTURA DO MEIO /FIO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2009 | 800.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2009 | 880.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, DES-TINADOS AO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO DE SUA/PROPRIERADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2009 | 430.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM C/REPOSICAO DE PE-CAS DO CARROCAO FUGAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE O MERCADO CENTRAL /DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO /TRANSPORTE DE AREIA P/O CONSERTO DE CALCAMENTO EM/DIVERSAS RUDAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 10 CARRA-DAS, EM VEICULO DE PLACA KHZ-3340, CONFORME NOTA /FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2009 | 500.00 | 05523727000177 | FUNDO EST.DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, REF.AO PARCELAMENTO DA/FISCALIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CON-/FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2009 | 3840.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2009 | 250.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VISITA TECNICA EM 02 (DOIS) /DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DE NAZARE E BO- /QUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E /COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-/TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2009 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, CONFORME NOTA/FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2009 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2009 | 1620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136, MMW-4768, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2009 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2009 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DO SISTEMA CONTABIL PUBLICO ORCAMENTARIO E FINAN-/CEIRO DESTA PREFEITURA REF.A MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. NOTA FIS-CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2009 | 2809.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS MA- /TRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO/CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2009 | 2552.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE S/OSSO, DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2009 | 320.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTI-NADAS AO ENTERRO DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2009 | 2132.62 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000028 E 000029 ANEXA, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INTANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009/CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2009 | 644.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2009 | 1168.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL E /COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2009 | 1250.00 | 00003550428430 | ANTONIO ABISMAR B.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2009 | 800.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2009 | 150.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS T. R. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2009 | 2700.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS T. R. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2009 | 1750.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2009 | 700.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2009 | 900.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2009 | 1500.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM RE-PARO NO COMANDO ELETRICO E LUBRIFICACAO GERAL, CONSERTO NO CIRCUITO ELETRICO ELETRONICO E RECUPERA-/CAO DO TRANSDUTOR DA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL/MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME NOTA/FISCAL 000041 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO DO HOSPITAL E MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2009 | 403.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS /C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR.AN-/TONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2009 | 465.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR, NO /HOSPITAL MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2009 | 3860.00 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2009 | 4000.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2009 | 1500.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES EINSTALACAO DE SOFTWARES, PERTENCENTES AO COLEGIO /MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000058 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2009 | 960.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS UNIDADES ESCOLARES DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 004409 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2009 | 1049.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 283.141-4EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2009 | 3075.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.E PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI- /CIPAL E A FIRMA FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS REF. /DEBITOS C/AQUISICAO DE PECAS, CONFORME PROCESSO Nº054.200.701.204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2009 | 2000.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PER-/TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2009 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/CHEFE DA DIVISAO DE MANUT. E ADM.DASFEIRAS LIVRES, MATADOURO E MERCADO, LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, REF.A NOTA FISCAL 001633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2009 | 1016.80 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000198, 199, 200, 201, 202, 203 ANE-XA DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2009 | 160.00 | 00014796600434 | MARTINHO JOAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR /FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2009 | 2401.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PER-/TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 028921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/03/2009 | 403.20 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2009 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/SECRETARIO ADJUNTO DA SEC.DE SERVI-/COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSESSORA ESPECIAL LOTADA NA SEC.DE/INDUST. COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2009 | 55.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO/ESCRITORIO DOS ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2009 | 106.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE, /REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2009 | 180.10 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MU- /NICIPIO CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA EM TRATOR DE /ESTEIRA DE MARCA CATERPILLAR, JUNTO A SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, REF.A NOTA FISCAL 000757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2009 | 220.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADOA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NAZARE, NES-TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2009 | 120.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC.ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA /FROTA DESTE MUNICIPIO, C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NOTA FISCAL 000753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/03/2009 | 415.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA/A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA CIDADE, /C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSESSOR ESPECIAL I, LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2009 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2009 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2009 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001346 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2009 | 1360.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. NOTA FISCAL /000754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2009 | 12.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PEQUENO, 81- CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2009 | 420.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAP DESTE MUNICIPIO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2009 | 702.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/A ESCOLADA SEDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2009 | 875.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TAN-/QUES P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES /DE FEVEREIRO/2009, EM VEICULO DE PLACA MXJ-9437 /CONF.NOTA FISCAL 000760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PE-/QUENO, 81 - CENTRO, POCINHOS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/03/2009 | 300.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES/DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2009 | 668.13 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PER-TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2009 | 1620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136, MMW-4768, REF.A NOTA FISCAL 001630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSESSORA ESPECIAL NIVEL III, LOTADANA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2009 | 680.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09CONF.NOTA FISCAL 000756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2009 | 68.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DORECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS P/HOS-PITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2009 | 2032.25 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 005511 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2009 | 282.38 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS JOVENS MATRI-/CULADOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-/BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2009 | 354.24 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS JOVENS MATRI-/CULADOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-/BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2009 | 135.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CARTEIRAS /DE IDENTIFICACAO P/AS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO /CONSELHO TUTELAR E 05 CRACHAS P/IDENTIFICACAO DOS/CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000763ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2009 | 84.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 CARTEIRAS DEACESSO P/TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, REF.A NOTA/FISCAL 000762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2009 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, REF.A NOTA FISCAL 001631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2009 | 180.45 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS NAS/NOTAS FISCAIS 000645 E 000646 ANEXA, DESTINADOS /AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2009 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/SECRETARIO ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2009 | 1650.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2009 | 1650.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTINADAS A/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEI-CULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, REF.A NOTA/FISCAL000751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2009 | 130.00 | 00087391708453 | EDILSON GOMES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES/ENTRE CAMPINA GRANDE E POCINHOS, REF.A NOTA FISCAL000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/03/2009 | 170.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOLOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 05, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2009 | 400.00 | 08851909000165 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMARIO MULTIUSO DE MOBILE, NOBRE/2P - CH, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTOIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/03/2009 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2009 | 292.60 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL002260 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2009 | 1009.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000204 E 000205 ANEXA, P/MANUTENCAODO GRUPO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/03/2009 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPASSEA PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME CONVE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2009 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI-LIA E O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2009 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.572-2)/REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA(C/C 214.036-5)REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2009 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA(C/C 215.654-7)REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 5.587-5)/REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2009 | 265.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA /SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 002779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2009 | 82.44 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 095714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2009 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA(C/C 210.270-6)EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2009 | 98.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.ESTA-DUAL DE EDUCACAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2009 | 110.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2009 | 1590.00 | 06146747000139 | SONDA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000798 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS MA-/TRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2009 | 300.00 | 09013847000185 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BATERIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL/0000332 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2009 | 2164.40 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA/NOTA FISCAL 005231 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/03/2009 | 562.10 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ST. BOQUEIRAO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2009 | 1122.13 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.262 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2009 | 2200.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS HOSPITALAR (CIRURGIA) EM PACIENTECARENTE (JUCICLAUDIO LIMA POLICARPO) DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 002045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2009 | 930.98 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PA-CIENTES ATENTIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTAS FISCAIS AVULSAS/900454E 900455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2009 | 185.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 02329ANEXA, EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2009 | 819.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2008 DO VEICU-LO FIAT UNO PLACA: MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2009 | 481.60 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA 005092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2009 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), /DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMU-/COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/900453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2009 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 005753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2009 | 1491.38 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 017863 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2009 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL 000167 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS /ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2009 | 1071.04 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 017864 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2009 | 753.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA UNIAO, NA DIVULGACAO DE MATERIAIS SO-/BRE AS LICITACOES TP: 001, 002, 003 E 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2009 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA(C/C 210.270-6)EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2009 | 179.70 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000141 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO /PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2009 | 2000.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONIZIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA-/CAO P/O TERMINO DA OBRA DO GINASIO DE ESPORTES ELIZETE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO/CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2009 | 1080.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2009 | 500.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2009 | 600.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2009 | 1080.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/CONF.NOTA FISCAL 000802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2009 | 2496.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSTRATORES QUE CORTAM TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORESDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2009 | 109.50 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /NO PERIODO DE 02 A 26/02/2009, CONF.NOTA FISCAL /000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2009 | 107.50 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS TRIBUTOS DA PREF.MUNICIPAL DE POCI-NHOS, NO PERIODO DE 03 A 26/02/2009, CONF. NOTA /FISCAL 000765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO/TCE -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2009 | 176.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BEBEDOURO D'AGUA PERTENCEN-TE AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DEPOCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 002712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTODA RAIS DOS FUNCIONARIOS DA PREF.MUNICIPAL DE POCINHOS P/PAAMENTO DO PASEP (ANO 2008), CONF.NOTA FISCAL 000812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2009 | 150.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE INGA P/PARTICI-/PAR DA 3ª REUNIAO DE PLANEJAMENTO E TURISMO DA RE-GIAO DO AGRESTE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2009 | 1200.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.A NOTA FISCAL 000770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2009 | 1390.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.A NOTA FISCAL 000769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2009 | 280.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PEDRA REDONDA, BELA VISTA E CONCEICAO/P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA/MNC-1112, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA/FISCAL000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2009 | 1210.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.ANOTA FISCAL 000768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2009 | 1050.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.ANOTA FISCAL 000767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2009 | 1015.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, /TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA JOMPEL ATE A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, EM VEICULO PLACA KGM-6249/REF.AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONF. NOTA FISCAL /000783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2009 | 1080.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RA-POSA, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/SEDE DO /MUNICIPIO, EM VEICULO KFG-1781, REF.AO MES DE FE-/VEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2009 | 2015.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE EAGUAS PRETAS P/SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO PLACAMMS-9810, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA/FISCAL000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2009 | 875.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, /CHUCALEHRA, LAGOA DO CATOLE P/SEDE DO MUNICIPIO E/VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009 EM VEICU-LO DE PLACA MMY-2528, CONF.NOTA FISCAL 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2009 | 630.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, EM VEICULOPLACA MNB-4437, CONF.NOTA FISCAL 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2009 | 735.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VAZE DE ONCA, MARIS PRETO, FAZE DE LA-GOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2009, EM VEICULO PLACA MOJ-0539, CONF.NOTA FISCAL 000785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2009 | 805.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DELAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VOLA CAGEPA P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, EM/VEICULO DE PLACA MOB-2354, CONF.NOTA FISCAL 000784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2009 | 735.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E PO-VOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EMVEICULO DE PLACA JXA-0922, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.NOTA FISCAL 000791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2009 | 840.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA CO-BRA E CORTA DEDO P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO /EM VEICULO PLACA HZF-1691, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.NOTA FISCAL 000789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2009 | 1050.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO PLACA MMQ-/7591, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FIS-CAL 000781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2009 | 945.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VOLA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO PLACA MNU-3630, REF.AO/MES DEFEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2009 | 1540.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: GROTINHA, MALHADA, AVELOX, CAUBEIRA, /BOQUEIRAO A.ALEGRE P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. NOTA FISCAL /000805ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2009 | 1050.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA /MMZ-2785, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA/FISCAL 000790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2009 | 560.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGELHO VELHOE SITIO RAPOSA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EMVEICULO DE PLACA MNU-2619, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.NOTA FISCAL 000774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2009 | 9000.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIAS,CONFECCIONADA EM CHAPA 18 E MADEIRA MDF, DESTINADAS /AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2009 | 6500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100 CARTERIAS MODELO UNIVERSITA- /RIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2009 | 665.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BOM NOME ATE O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOIP/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO PLACA MZA-/1627, CONF.NOTA FISCAL 000797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2009 | 350.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CACHOEIRA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA ERIACHO FUNDO P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM /VEICULO DE PLACA KGC-1752, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONF.NOTA FISCAL 000796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/03/2009 | 377.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.SOUTO AO ST.MALHADA P/SER CONDUZI-/DOS P/ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES P/ASEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009 EMVEICULO DE PLACA MNU-4610, CONF.NOTA FISCAL 000795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2009 | 350.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACACLG-5611, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA/FISCAL000794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2009 | 350.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.ACUDE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, REF.AO MES DE FEVE-/REIRO/2009, EM VEICULO PLACA MMS-1296, CONF.NOTA /FISCAL000793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2009 | 490.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: AMARO, BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE/E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST.AMARO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009 /EM VEICULO PLACA MMU-2181 CONF.NOTA FISCAL 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2009 | 245.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.MALHADA DO RIO, REF. AO /MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2009 | 84.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/O ST. ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2009 | 212.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MENDON-CA P/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO /FUNDAMENTAL DO ST.JULIAO NESTE MUNICIPIO, NO VEICUCULO MOTO PLACA MMZ-2583, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONF.NOTA FISCAL 000775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2009 | 180.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST. CATOLE P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KMA-3630, CONF.NOTA FISCAL 000777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2009 | 200.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SRJOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO /ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCO-/LAR, TRANSPORTENDO OS ESTUDANTES P/A ESCOLOA DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO PLACA MMS-1571, CONF.NOTA FISCAL 000818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2009 | 210.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA, EM VEICULO PLACA MNA-3926, CONF.NOTAFISCAL000817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2009 | 315.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ST. ACUDE DE PEDRA P/AESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO NOTURNO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NO-TA FISCAL 000800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2009 | 280.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUN-DAMENTAL DO ST. FREI JO E VICE-VERSA, CONF. NOTA /FISCAL 000806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2009 | 490.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: /JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO BOQUEIRAO EVICE-VERSA, CONF. NOTA FISCAL 000804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E OUTROS PERTENCENTES AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL 000808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2009 | 10000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 16ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE/01 ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVE-NIO 054/2008, NOTA FISCAL 000181 E MEDICAO EM ANE-XO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2009 | 5000.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NALOCALIDADE DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 000255 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2009 | 1100.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE- /VERSA, REF.A NOTA FISCAL 000771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2009 | 286.00 | 00004010007451 | SANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTIREM AU-LAS NA SEDE DESTE MUNCIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMO5117, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FIS-CAL 000776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2009 | 1050.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09CONF.NOTA FISCAL 000815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2009 | 120.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.JACINTOP/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA MMY-4594/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009CONF.NOTA FISCAL 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2009 | 333.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 2 ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA P/O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI-REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MMS-3971-PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, /CONF.NOTA FISCAL 000772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2009 | 234.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 1 ESTUDANTES DO ST.MALHADA DO RIO P/O ST.BARRIGUDA P/SER CONDUZIDO PELO ONIBUS ESCOLARATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO /2009, CONF.NOTA FISCAL 000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2009 | 210.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL QUE FICA NO ST.MALHADA DO RIO E /VICE-VERSA, EM VEICULO DE PLACA MMV-5962, REF.AO /MES DEFEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2009 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBA PERTEN-CENTE AO VEICULO CELTA PLACA MND-8136 DA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2009 | 80.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DO RE-CIFE-PE, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2009 | 933.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA/MOF-5512 QUE SERVE AO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2009 | 1854.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS, BIROS, PORTAS E OUTROS DOS NUCLEOS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/03/2009 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/CHEFE DE TRANSPORTE (COMISSIONADO) /LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2009 | 1070.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS (10 ARMACOES E 10 LENTES) ASEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 003534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2009 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTI-NADAS AO USO NOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2009 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, REF.A NOTA FISCAL 001636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2009 | 875.14 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000031 E 000032 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2009 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 084850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 018516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2009 | 472.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL 024574 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2009 | 1620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136 MMW-4768 E MOP-2865 REF.A NOTA FISCAL 001635ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2009 | 6820.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 17ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE/01 ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVE-NIO 054/2008, NOTA FISCAL 000185 E MEDICAO EM ANE-XO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2009 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL 001637 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2009 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL 001639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2009 | 120.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA /AO CARRO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA /MNE-3981, CONF.NOTA FISCAL 002446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2009 | 1000.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM512 MB DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2009 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA(C/C 210.270-6)EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, REF.A NOTA FISCAL 001638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2009 | 420.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E RECUP.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/VEICULO TRATOR FORD, PER-/TENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO /DESCRITO NA NOTA FISCAL 001224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2009 | 2082.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2009 | 2265.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO INSS (JUROS/MULTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2009 | 415.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA/A DISPOSICAO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA CIDADE, /C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRES-SAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, GFIP, RAIS, CAUC, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2009 | 103.60 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEMATERIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/03/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2009 | 19431.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO INSS (PARC.RET - INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2009 | 58191.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2009 | 2200.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2009 | 270.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CORETO P/O /EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NODIA 08/03/2009, CONF.NOTA FISCAL 000826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2009 | 2500.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA C/EFE-/TIVO DE 02 HOMENS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL /PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-/REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DE ASPECTOS TURISTICOS CULTURAIS DO MUNICIPIO P/PROGRAMA DOMINGO ESPETACULAR DA TV RECORD, CONF.NOTA FISCAL 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2009 | 897.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000477 ANEXA, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEMANA PEDAGOGICA DO DIA /02 A 04/03/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SOM P/EVENTO NO DIA 08/03 EM COMEMORA-/CAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF.NOTA FIS-CAL 000823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2009 | 500.00 | 00007943693400 | JAQUELINE GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /BIOLOGIA DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2009 | 500.00 | 00002467115402 | JOELMA CRISTINA HERCULANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2009 | 500.00 | 00005118154413 | RODRIGO MENDONCA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /ED. FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2009 | 500.00 | 00005814617462 | SILMARA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /QUIMICA DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2009 | 500.00 | 00005379307442 | ALEXANDRO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /INGLES DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNI- /CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2009 | 500.00 | 00004531890400 | BERENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /PORTUGUES DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2009 | 500.00 | 00006283951406 | JOSE AUGUSTO SOARES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /PORTUGUES DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2009 | 500.00 | 00002399214455 | IRENALDO AUGUSTO MOTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /BIOLOGIA DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2009 | 500.00 | 00050977946487 | REJANE DE FATIMA MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /QUIMICA DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2009 | 500.00 | 00072623110425 | MARCONDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /QUIMICA DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2009 | 500.00 | 00003617683460 | JOSE JEFFERSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /MATEMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2009 | 500.00 | 00082635692491 | JACIANA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /GEOGRAFIA DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2009 | 500.00 | 00006446178450 | ELAYNE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA DISCIPLINA DE /HISTORIA DA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2009 | 660.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2009 | 400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRES-SAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DESAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2009 | 1280.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTEDE TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS/RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2009 | 895.22 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2009 | 371.45 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO DE/PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2009 | 1280.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP-2010/PB NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES DERECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NO MUNICIPIO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2009 | 50.00 | 00097692573468 | MARIA DE LOURDES APOLINARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CON-/FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2009 | 377.00 | 00060191147400 | LINDINALDO VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/CUSTEAR CURSO PROFISSIONALIZANDE DE /CROCHE RUSTICO EM FIO NATURAL DE ALGODAO E MATERI-AIS RECICLAVEIS, REALIZADO NO DIA 02/03/2009, JUN-TO AO TEMPO DA IGREJA EVANGELICA BATISTA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2009 | 150.00 | 00097692760497 | JUDITE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS, CON-/FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2009 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM DE POCINHOS A/CAMPINA GRANDE P/ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2009 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA CONFORMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2009 | 350.00 | 00004310273408 | PATRICIA B.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PASSAGENS A CIDADE DE SAO PAULO,/CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2009 | 130.00 | 00003196966429 | JUSMANDA DINIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSO DE ENFERMAGEM, /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2009 | 100.00 | 00008195967442 | VANIELLE DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, P/COBRIR DESPESAS C/CURSO PROFISSIONALIN-TE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2009 | 50.00 | 00097692670404 | NATALINA DO NASCIMENTO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/MATERIAL HIDRAULICO P/A RESIDENCIA DA MESMA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2009 | 50.00 | 00095301950444 | NALIER DO NASCIMENTO SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/MATERIAL ESCOLAR DOS /FILHOS DA MESMA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2009 | 50.00 | 00003289055426 | MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE ALIMENTOS P/A FAMI-/LIA DA MESMA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002877377482 | VERA LUCIA AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2009 | 1920.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO SOPAO CO-MUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 009943 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2009 | 70.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MATIAS FERNANDES, 45, ONDE FUNCIONA/O NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2009 | 1636.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.275 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2009 | 2106.86 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS NAS/NOTAS FISCAIS 000647, 648, 649, 650, 651 ANEXA, /DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2009 | 93.90 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHOCONF.NOTA FISCAL 005510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2009 | 217.50 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHOCONF.NOTA FISCAL 005511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2009 | 420.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO PLACA P/O TELECEN-TRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF.NO-TA FISCAL 000833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2009 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT-3981, P/O GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL /000835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2009 | 150.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB, REF.AO SISTEMA SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2009 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PREFEITO MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2009 | 60.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO DE PLACA MNT-3981, LOCADO AO GA-/BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 005108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2009 | 17.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA(C/C 210.270-6)EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2009 | 309.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISCRIMI-NADOS NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2009 | 58.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE.ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA A/CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE /OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE.ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA A/CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2009 | 8.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2009 | 147.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CAGEPA P /ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2009 | 883.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL 027597 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2009 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A COOPERETIVA DE LEITE -COLEITE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/03/2009 | 60.00 | 00008821132404 | THIANE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSINHO PRE-VESTIBU-/LAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2009 | 200.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DESEU PAI (INACIO DE MELO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2009 | 60.00 | 00008821121470 | THIENE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSINHO PRE-VESTIBU-/LAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2009 | 90.00 | 00008640041415 | JOSEMAR MEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TOTO PERTEN-/CENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2009 | 1000.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL AOS CAMINHOES PIPAS LOCADO A ESTA EDILIDADE, DESTINADAS/AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 000849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2009 | 100.00 | 00005235777450 | VALDETE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE-/CLARACAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2009 | 69.46 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2009 | 1000.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONF.LEI COMPLEMENTAR N.º 116 DE 31/07/03 E /TAMBEM TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2009 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS C/COORDENADORA DO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO/REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA DO PETI- PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA DO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS C/MONITORA DO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITODA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2009 | 1100.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA CONPEL E VILA CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO /ATRAVES DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, CONF.NOTA /FISCAL000851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2009 | 400.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO E A CRECHE IRMA SANTANADESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2009, EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDA-DE, CONF.NOTA FISCAL 000854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2009 | 301.41 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2009 | 26.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM AMBULANCIA DE PLACA MOP-2865PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 010019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2009 | 311.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /004327 ANEXA, P/REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOP-2865 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2009 | 1500.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIROO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2009 | 64.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERIGRAFIA EM LENCOES PERTEN-CENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ /COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E /COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2009 | 200.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEI-RO, FEVEREIRO E MARCO/2009 EM VEICULO MOTO DE SUA/PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL 000854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2009 | 250.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL ATRAVESDO PROJETO MUSICA NA PRACA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2009 | 110.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL VOZ E /VIOLAO ATRAVES DO PROJETO CULTURA NA PRACA CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2009 | 1100.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2009 | 1500.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2009 | 460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, C/CARGA HORA-/RIA DE 40 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2009 | 800.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: /JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO BOQUEIRAO EVICE-VERSA, CONF. NOTA FISCAL 000852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2009 | 1090.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2009 | 900.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NOTAFISCAL 000855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/03/2009 | 35.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000492 ANEXA, AO USO NO VEICULO MICRO/ONIBUS DE PLACA MOF-3969 PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2009 | 500.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CPOIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2009 | 500.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO HENRI-/QUE ALBUQUERQUE, 32 -JARDIM ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2009 | 460.00 | 00002760709418 | ADRIANA FLOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA LUZINETE ANDRA-DE PORTO QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, CONF. NOTA /FISCAL 000838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2009 | 2890.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/03/2009 | 320.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS NOS PREDIOS/PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2009 | 550.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR C/A EQUIPE NA PINTURA/DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2009 | 500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/CONF.NOTA FISCAL 000846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2009 | 1016.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 033478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2009 | 830.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2009 | 4000.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2009 | 2000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, REF.A NOTA FISCAL 001645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2009 | 2100.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONF. NOTAFISCAL 000880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2009 | 4200.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL 000859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/03/2009 | 1280.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/LIXAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA(C/C 211.513-1)REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2009 | 150.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO DE PLACA MNT-3981, LOCADO AO GA-/BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 005109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/03/2009 | 130.00 | 00003895332461 | VALESKA DONATO MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTICIPACAO DO PROJETO CUL-TURAL MUSICAL NA PRACA CONF.NOTA FISCAL 000868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/03/2009 | 125.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL ATRAVESDO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, A SER REALIZADO NO DIA 21/03/2009, NO CORETO CENTRAL DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2009 | 1050.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D'AGUA POTAVEL NO VEICULO DE SUA PRO- /PRIEDADE, DESTINADA A DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS /GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2009 | 2160.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/03/2009 | 250.00 | 10172002000111 | MARCELINO KENNEDY GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA OPERA-CIONAL C/APLICATIVOS E REDES EM 10 MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, /NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/03/2009 | 200.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NOS DIAS 14 E 21ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, CONF.NOTA FISCAL 000866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2009 | 700.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.ACUDE DA PEDRA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO/NO TURNO DA NOITE, CONF.NOTA FISCAL 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL 001644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2009 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL 001647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2009 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL 001647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2009 | 212.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.CABECA DO BOI P/ ST.FREI JORGE, EM VEICULO MOTODE PLACA MNS-4810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2009 | 150.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.RAPOSA/ATE O GRUPO ESCOLAR DA RAPOSA P/SEREM CONDUZIDOS /PELO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA /FISCAL000856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2009 | 150.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO IMPOEIRA E INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.AO /MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2009 | 1620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136 E MOP-2865 REF.A NOTA FISCAL 001642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2009 | 210.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSFP/VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ENFERMOS DO AR-RUDA, CONF.NOTA FISCAL 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/03/2009 | 400.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/03/2009 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO NA SEDE E TAMBEM EM HOSPITAIS DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 000870 E/DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/03/2009 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DO DISTRITO DE NAZARE P/POCINHOS, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE PLACA MOO-4548 REF.AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA/FISCAL000864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/03/2009 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DO DISTRITO DE NAZARE P/POCINHOS, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE PLACA MOO-4548 REF.AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA/FISCAL000865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/03/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2009, CONF. NOTA FISCAL /000873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/03/2009 | 1200.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2009 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, REF.A NOTA FISCAL 001643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2009 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 005826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2009 | 85.12 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2009 | 85.12 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2009 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO NA SEDE E TAMBEM EM HOSPITAIS DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 000861 E/DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2009 | 1410.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONF.LEI COMPLEMENTAR N.º 116 DE 31/07/03 E /TAMBEM TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/03/2009 | 4560.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2009 | 32.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 9.862-0)/REF.A MENSALIDADE DE INTERNET, EM FAVOR DA UOL - /UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2009 | 800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000882 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2009 | 1400.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/03/2009 | 60.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL CON-FORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/03/2009 | 60.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/03/2009 | 60.00 | 00009707885416 | NEILTON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2009 | 400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRES-SAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DESAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2009 | 1997.20 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-/NIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2009 | 1228.19 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.290 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2009 | 101.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL 027629 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 085009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2009 | 300.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2009 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, NESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2009 | 500.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPATROCINHO P/ REALIZACAO DO 3º SHOW DE REPENTE DA/CIDADE DE POCINHOS, QUE SE REALIZARA NO DIA 04/04/2009, NO CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO, C/A FINALIDADE DE DIVULGAR E PRESERVAR A AUTENTICA CULTURA /POPULAR NORDESTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/03/2009 | 465.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VENTILADORES DE TETO PERTEN-CENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/03/2009 | 9520.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 18ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE/01 ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVE-NIO 054/2008, FIRMADO ENTRE SEPLAG E PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000187 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/03/2009 | 7990.20 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOSA SEREM DOADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCALE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2009 | 150.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2009 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRES-SAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, GFIP, RAIS, ACOMPANHA-MENTO E REGULARIZACAO DO CAUC, REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2009 | 1650.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PER-/TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 029090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2009 | 334.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006655 ANEXA, DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2009 | 300.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006661 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACAGETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2009 | 1152.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTOS), DESTINADOS /CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 001195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2009 | 228.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TINTAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL /000537 ANEXA, P/DEMARCACAO OS ESPACOS DOS FEIRAN-TES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2009 | 575.00 | 00011216280444 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHA (MADEIRA) P/USO NO MATEDOU-/RO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA/006563 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/03/2009 | 250.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE RE-CIFE-PE, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MEC/E DA UNDIME C/OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LO-/CALIZADO A RUA CON. PEQUENO, 81, ONDE FUNCIONA O /TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMP.01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/03/2009 | 125.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000050 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CELTA DE PLACA /MND-8136, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/03/2009 | 50.00 | 02305832000141 | GASMAQ -COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002236 ANEXA, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/03/2009 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS C/INTERVENCAO CIRURGICA NA PACIENTE CARENTES MARIA DE LOURDES MARQUES CANDIDO CONF.NOTA FISCAL 005434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2009 | 171.50 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/03/2009 | 155.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000049 DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLA-PLACA MOT-6058, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2009 | 171.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MATIAS FERNANDES, 45, ONDE FUNCIONA/O NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMP.01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2009 | 1056.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE S/OSSO) /DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AS CRIANCAS PERTENCENTES AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/03/2009 | 55.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOLOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 05, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL, COMP.08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/03/2009 | 220.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO A/EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/VISITAS DOMICI-LIARES OS BENEFICIADOS PRO PROGRAMA, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/03/2009 | 85.12 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/03/2009 | 85.12 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-/RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/03/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TRABALHO REALIZADO COMO C/ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/03/2009 | 111.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEIS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/03/2009 | 465.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/03/2009 | 465.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/03/2009 | 367.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOMANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/03/2009 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MARCO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/03/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE A-/POIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO /REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/03/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PSICOLOGO DO PROGRAMA DE APOIO INTE-GRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/03/2009 | 516.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/O PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - /PAIF, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/03/2009 | 465.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/03/2009 | 465.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/03/2009 | 465.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/03/2009 | 465.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/03/2009 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/03/2009 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/03/2009 | 465.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/03/2009 | 1782.73 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS NAS/NOTAS FISCAIS 000653, 654, 655 ANEXA, DESTINADOS/AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/03/2009 | 915.54 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000033 E 34 ANEXA, DESTINADAS AO SO-PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/03/2009 | 18500.00 | 10303149000101 | GERAR PRODUCOES LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DAS ATRACOES P/A-PRESENTACAO EM PRACA PUBLICA E NO POCINHOS CLUBE /NO CARNAVAL DO POVO/2009 REALIZADOS NOS DIAS 14 E/15 DE FEVEREIRO/2009, CONF.PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/03/2009 | 1894.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA UNIAO, NA DIVULGACAO DE MATERIAIS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/03/2009 | 241.60 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO/MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL/013729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2009 | 631.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS/PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTAS FISCAIS 00006 E 00007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2009 | 1471.00 | 10267643000150 | ANSELMO MEDEIROS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000017 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE DIVERSOS PREDIOS PU-/BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2009 | 39.78 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMI-/NISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO VEICULA-/DAS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE MARCO/2009 CONF.NOTA FISCAL 0980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2009 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCI-/NHOS - PB, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2009 | 500.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO C/ A PREFEI-/TURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DE ACORDO C/O PROCESSON.º 03.934/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2009 | 300.00 | 00040908232420 | CARMELITA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA REF. AO/PROCESSO N.º 00676-2008-024-13-00-8, QUE TRAMITA /NA 5ª VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2009 | 480.00 | 00048628590463 | MARIA APOLINARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA REF.AO PROCESSO N.º00346-2008-024-13-00-2QUE TRAMITA NA 5ª VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2009 | 368.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2009 | 48.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2009 | 16000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 19ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE/01 ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVE-NIO 054/2008, FIRMADO ENTRE SEPLAG E PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000189 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2009 | 24930.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES /NA LOCALIDADE DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2009 | 1540.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/CIDADE DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA /UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2009 | 500.00 | 12674024000105 | FEDERACAO PARAIBANA DE JUDO - FEPAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSCRICOES DOS ATLETAS DE JUDO DO MU-NICIPIO DE POCINHOS QUE PARTICIPARAM DA SELETIVA /ESTADUAL PROMOVIDO DEPA FEPAJU, VISANDO FORMAR A /EQUIPE QUE REPRESENTARA O ESTADO DA PARAIBA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2009 | 128.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE NOVA BRASILIA, CONF.NO-TA FISCAL 00005 E 00008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2009 | 660.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADAS AO GRUPO ESCOLARSANTA TEREZINHA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 005891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2009 | 2263.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001464 ANEXA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPOR-/TES ELIZETE PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2009 | 415.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2009 | 265.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2009 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2009 | 90.00 | 00084040432487 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS DE TRANSLADO C/SEU FI-LHO A CIDADE DO RECIFE-PE, C/A FINALIDADE DE DAR/CONTINUIDADE AO TRATAMENTO NO CENTRO ONCO HEMATO-LOGIA PEDIATRICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWAL-DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2009 | 85.12 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO C/A LEI VIGENTE EM/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2009 | 85.12 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO C/A LEI VIGENTE EM/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE AS-/SUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2009 | 60.00 | 00004661900421 | HOSINETE DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR ALUGUEL DE IMOVEL, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO /DE AUDIENCIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2009 | 100.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/RECUPERACAO DE CISTERNA/COMUNITARIA CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2009 | 100.00 | 00007241530470 | TEREZINHA CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2009 | 300.00 | 00054239214491 | LEOMARQUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ATAUDE /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2009 | 100.00 | 00042130352472 | EDUARDO LUIZ BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2009 | 150.00 | 00008824322492 | LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS LABORA-TORIAIS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2009 | 544.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DAEQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PAIF, P/REA-/LIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DO PAIF NA ZONA RURAL E URBANA/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2009 | 1982.62 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITALE MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2009 | 169.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2009 | 204.08 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO EM SE-RIGRAFIA EM 10 CAMISAS P/PADRONIZACAO DOS MOTORIS-TAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-TINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2009 | 80.00 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESOLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE AVALIA-/CAO EM TRIAGEM NEO NATAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2009 | 587.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000493 ANEXA, AO USO NO VEICULO AMBU-/LANCIA DE PLACA MNG-9413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2009 | 850.00 | 00026276470406 | HELENA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/CIRURGIA DE FISSUREC-TOMIA NO PACIENTE ADRIANO GOMES NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2009 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 005865 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO CO-/MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/03/2009 | 1820.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136 E MOP-2865 REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2009 | 2850.00 | 10852945000195 | SCD - IND. COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PROTESE P/UMA PERNA P/SER DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/03/2009 | 470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2009 | 240.90 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 013738 E 013739 ANEXA, DESTINADOS /AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/03/2009 | 440.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 10 PONTOS DE ACESSO A/INTERNET DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2009 | 320.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO /NO CITIO BOQUEIRAO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-/NICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/03/2009 | 200.00 | 00001917127448 | MARLINDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO (POUPANCA) P/SUA FILHA A ALUNA BIANCA SOU-ZA DA SILVA GANHADORA DO PREMIO NO SOLETRADO/2008/REALIZADO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2009 | 200.00 | 00009898553413 | MARIA CAROLINA IDELFONSO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO (POUPANCA) EM FAVOR DA MESMA, QUE FOI GA-/NHADORA DO PREMIO NO SOLETRADO/2008 REALIZADO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/03/2009 | 130.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/03/2009 | 1720.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2009 | 250.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE SALVADOR - BA, P/PARTICIPAR DE SEMINARIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2009 | 391.80 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS 013737 E 013740 ANEXA, DESTINADOS A/SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/03/2009 | 1860.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2009 | 200.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DENATAL - RN, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DAAQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR P/SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/03/2009 | 420.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CIMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/000009 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNASCOMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/03/2009 | 1000.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2009 | 950.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTU-/LHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2009 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/03/2009 | 173.14 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000281 ANEXA, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES/QUANDO EM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2009 | 325.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DENATAL - RN, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DAAQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR P/SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2009 | 130.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/03/2009 | 16.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2009 | 8.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONAM O TELECENTRO E A BIBLIOTECA MUNICI-PAL, COMP. 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2009 | 1216.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000494 ANEXA, AO USO NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MYL-3570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2009 | 234.00 | 00006857352496 | KENICHE GUIMARAES MATSUYAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO COLLOR E OUTROS P/O CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15/02/2009, CONF. N.FISCAL 14001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2009 | 229.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 008718 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MOF-3969, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2009 | 150.00 | 00028398530430 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE ACORDO C/A LEI VIGENTE/P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/MOTIRISTA A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/03/2009 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/03/2009 | 60.00 | 00009195155414 | CAMILA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR ALUGUEL DE IMOVEL, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECERTECNICO SOCIAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/03/2009 | 60.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/03/2009 | 200.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO DE /SAUDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/03/2009 | 60.00 | 00003528913436 | JOSENALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/03/2009 | 60.00 | 00007436538403 | LUCICLEIDE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR ALUGUEL DE IMOVEL, DOA-/DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PA-/RECER TECNICO SOCIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/03/2009 | 60.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE I-MOVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2009 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM MOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2009 | 1260.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DIS-TRITO DE NAZARE E ADJACENCIAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E TAMBEM A HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL14002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/03/2009 | 1238.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.322 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2009 | 80.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE AVALIA-/CAO EM TRIAGEM NEO-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2009 | 643.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL/000097 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2009 | 210.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESCRITAS NA NO-TA FISCAL 007253 ANEXA, P/SEREM EMBALADOS OS PEI-/XES QUE SERAM DOADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2009 | 450.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABA-TIDOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRI-ANCAS MATRICULADAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/03/2009 | 70.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000004 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/03/2009 | 1162.44 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000036 E 000037 ANEXA, DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2009 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL003538 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS /DE PLACA MOF-3969, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2009 | 150.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 016396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2009 | 232.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ANDAIMES DESTINADOS A EXECUCAO DOS SER-VICOS PRESTADOS POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE /INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 19/01 A 19/03, CONF.NOTA FISCAL 002833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/03/2009 | 21001.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, REF.AO MES/DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/03/2009 | 636.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SECDE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE, REF.AO/MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/03/2009 | 12599.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/03/2009 | 157.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO/MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/03/2009 | 3059.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/03/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES /DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/03/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/03/2009 | 570.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/03/2009 | 2858.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/03/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/03/2009 | 51906.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/03/2009 | 596.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/03/2009 | 45286.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/03/2009 | 1599.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOSFUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/03/2009 | 110925.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC. DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/03/2009 | 629.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EST. /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/03/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/03/2009 | 3514.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/03/2009 | 179.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/03/2009 | 591.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/03/2009 | 533.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES NA NOTA FISCAL/001747 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2009 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS CONFORME NOTA FISCAL 14003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2009 | 280.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSFP/VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ENFERMOS DO AR-RUDA, CONF.NOTA FISCAL 14023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2009 | 780.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 14031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2009 | 1540.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIERADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIS COUTINHO, E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL 14034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2009 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE CONF.NOTA FISCAL 14032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2009 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO NA SEDE E TAMBEM EM HOSPITAIS DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 14024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2009 | 1200.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/03/2009 | 1505.31 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2009 | 600.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2009 | 3050.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2009 | 465.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR, NO /HOSPITAL MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2009 | 1300.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2009 | 2700.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2009 | 1050.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2009 | 1300.00 | 00003550428430 | ANTONIO ABISMAR B.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2009 | 2100.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2009 | 2900.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS T. R. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2009 | 800.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2009 | 1400.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2009 | 1200.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS T. R. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2009 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2009 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2009 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS /C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR.AN-/TONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2009 | 1550.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2009 | 1800.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 008915 ANEXA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2009 | 414.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UTENSILIOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 005354 ANEXA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2009 | 3153.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 008580 E 008579 ANEXA, DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2009 | 180.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E BANNERS DESTINA-DOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 000909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2009 | 60.00 | 00073941034472 | ELIZABETH APRIGIO DE SOUZA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS P/REFORMA DE SUA/RESIDENCIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2009 | 60.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS (ULTRA-SOM DA MAMA), CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/03/2009 | 1050.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000003 ANEXA, DESTINADOS AO PETI - PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/03/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SOPA P/AS FAMILIAS CARENTES DA CAGEPA E CAJUEIRO, ATRAVES DO PROGRAMA SO-/PAO COMUNITARIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, /CONFORME NOTA FISCAL 14021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2009 | 160.00 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO /TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA, P/O SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA 14017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2009 | 3330.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORESDE POCINHOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VER-SA, EM VEICULO DE PLACA BTR-1017, CONF.NOTA FISCAL14049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2009 | 19958.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2009 | 310.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2009 | 11620.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA/E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FIS-CAL 000196 ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2009 | 5000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 20ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS /NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) ESTADIO DE FUTEBOL, NESTEMUNICIPIO, CONF.CONVENIO 054/2008, FIRMADO ENTRE /A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS / SEPLAG, CONF.NOTA FISCAL 000195 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2009 | 80.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0781ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MYL-3570, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2009 | 600.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS CULTU-RAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 14006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2009 | 125.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL ATRAVESDO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA AO VIVO, A SERREALIZADO NO DIA 28/03/2009 NO CORETO CENTRAL DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2009 | 100.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-CA, CONF.NOTA FISCAL 14009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2009 | 2520.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS, NA CONFECCAO DE DIVERSAS MATE-/FICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000651 DESTINADOS/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2009 | 123.10 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CPOIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E AO COLEGIO PADRE /GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2009 | 156.00 | 00008337745819 | DJAIR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL ATRAVESDO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, REALIZADO NO/CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 14005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/03/2009 | 900.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000478 ANEXA, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE ES-PECIALIZACAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2009 | 264.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/POVOADO DO ARRUDA P/O ST. LAGEDO DO BOI, NESTE MU-NICPIO, EM VEICULO DE PLACA MNX-5306, CONF. NOTA /FISCAL 14022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2009 | 1540.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: /JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO BOQUEIRAO EVICE-VERSA, CONF. NOTA FISCAL 14020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2009 | 1540.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 14015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2009 | 155.40 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTAFISCAL 14030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 14050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2009 | 310.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO SETOR/CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 14018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2009 | 450.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/DIARIAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICI-/PIO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL/14014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2009 | 56.10 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 14028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2009 | 333.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 14035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/03/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE MARCO/2009, /CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2009 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT-3981, P/O GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL /14048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2009 | 4800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2009 CONFORME NOTA FISCAL 14047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2009 | 60.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA /PRESTACAO DE CONTAS DO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2009 | 5274.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS /COMP. 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2009 | 106.10 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFNOTA FISCAL 14029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/03/2009 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DE UMA SALA N.º 103, LOCALIZADA NO ED.ARCYSITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/03/2009 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DE UMA SALA N.º 103, LOCALIZADA NO ED.ARCYSITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2009 | 976.50 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRI-ANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE TRABALHO INFAN-/TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2009 | 458.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000479 ANEXA, DESTINADAS A EQUIPE QUE REALIZOU FILMAGEM DESTE MUNICIPIO A SER EXIBIDO PELO PROGRAMA/DOMINGO ESPETACULAR, QUADRO SELVAGEM DA TV RECORD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2009 | 480.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 14046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2009 | 400.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO/E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2009 | 160.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULI-NO DA COSTA - JARDIM ETELVINA, P/SERVIR DE DEPOSI-TO E GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2009 | 150.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PU-/BLICO DA LOCALIDADE DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2009 | 3000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA C/TRANSPORTE DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2009 | 600.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL 14008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2009 | 1040.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2009 | 600.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2009 | 500.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESTRA-/DAS VICINAIS DO ST.ARRUDA ATE O ST.ENGENHO VELHO /NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRANSPORTES DE LI-XO DA COMUNIDADE DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 14019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/03/2009 | 1100.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/CONF.NOTA FISCAL 14004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2009 | 880.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE NA PINTURA DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AMBITO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2009 | 1320.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DO MATADOURO PUBLICO NOVO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2009 | 1200.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2009 | 190.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUT. TRANS-PORTANDO MATERIAIS E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE A ESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2009 | 4000.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL 14033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2009 | 1860.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2009 | 3163.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000910 ANEXA, A SEREM USADOS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2009 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000900 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR FORD, PERTENCEN-TE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2009 | 1498.26 | 03349766000174 | PLASNOG -IND.DE ART.PLASTICOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDAULICOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 051972 ANEXA, DESTINADAS A INSTALACAO/HIDRAULICA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO ARRUDA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2009 | 2700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2009 | 1502.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2009 | 1065.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2009 | 2465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SEC.DEINDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO/MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES/DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES/DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2009 | 865.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SEC.DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2009 | 2700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2009 | 3300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2009 | 3030.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2009 | 112.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA RETRANS-MISSAO DA TV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2009 | 320.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SINTONIA DOS CANAIS DA REPI-TIDORA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2009 | 365.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS C/A CERTIFICACAO DIGITAL DO SR.PREFEITO /P/A REGULARIZACAO DO ITR JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2009 | 2100.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2009 | 2100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2009 | 267.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET WIRELLES /DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE POCINHOS - PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO /FEVEREIRO E MARCO/2009, CONF. BOLETO BANCARIO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2009 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2009 | 300.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISCRIMI-NADOS NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2009 | 1400.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA DE N.º /0054.2005.001.469-2/001, FIRMADO C/A PREFEITURA/MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2009 | 1530.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, REF.AO MES DE/MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2009 | 2350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2009 | 930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2009 | 1410.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2009 | 587.30 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ST. BOQUEIRAO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2009 | 237.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL /000081, DESTINADAS AOS PROFESSORES E COORDENADORESQUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO PEDADOGICO, ATRA-VES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2009 | 770.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000005 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2009 | 130.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2009 | 1720.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PE-/QUENO, 81 - CENTRO, POCINHOS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2009 | 5200.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE QUATRO POSTOS/GALVANIZADOS E OITO REFLETORES DE LAMPADAS DE 500/WATS NO GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2009 | 200.00 | 00009895820437 | ALINE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO (POUPANCA) A ESTUDANTE GANHADORDO SOLETRANO REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2009 | 2310.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VAZE DE ONCA, MARIS PRETO, FAZE DE LA-GOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DEMARCO/2009, EM VEICULO PLACA MOJ-0539, CONF.NOTA /FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2009 | 420.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2009 | 2750.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TAN-/QUES P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES /DE MARCO/2009, EM VEICULO DE PLACA MXJ-9437 CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2009 | 2310.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E PO-VOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EMVEICULO DE PLACA JXA-0922, REF.AO MES MARCO/2009 /CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2009 | 3300.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO PLACA MMQ-/7591, REF.AO MES DE MARCO/2009, CONF.NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2009 | 3300.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA /MMZ-2785, REF.AO MES DE MARCO/2009, CONF.NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2009 | 2970.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VOLA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO PLACA MNU-3630, REF.AO/MES DEMARCO/2009, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2009 | 2750.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, /CHUCALEHRA, LAGOA DO CATOLE P/SEDE DO MUNICIPIO E/VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2009 EM VEICULO DEPLACA MMY-2528, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2009 | 2530.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2009 | 3190.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE- /VERSA, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2009 | 3140.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA CO-BRA E CORTA DEDO P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO /EM VEICULO PLACA HZF-1691 REF.AO MES DE MARCO/2009CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2009 | 1650.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISIREMAULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009, CONF.NOTA FIS-/CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2009 | 2840.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS, NA CONFECCAO DE DIVERSAS MATE-/FICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000652 DESTINADOS/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2009 | 290.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLARDO ST.TAMBOR E VICE VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2009 | 220.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS RESIDENTES NO SITIO /IMPOEIRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2009 | 495.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.ACUDE DA PEDRA P/A ESCOLA O COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE/E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2009 | 550.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA/DE CIMA E RIACHO FUNDO P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNI-CIPIO E VICE-VERSA CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2009 | 880.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA COMUNIDADE ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE /DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2009 | 1520.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES /DA Z.RURAL LOAGOA DO JACU, CABECA, RETORNANDO AO /ST.BOM JESUS P/SEDE DA CIDADE DE ESPERANCA, EM E /VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2009 | 1045.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BOM JESUS P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI/P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2009 | 770.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: AMARO, BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE/E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST.AMARO E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2009 | 550.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2009 | 550.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.ACUDE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2009 | 440.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUN-DAMENTAL DO ST. FREI JO E VICE-VERSA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2009 | 440.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PEDRA REDONDA, BELA VISTA P/A ESCOLA /DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2009 | 231.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOSITIO DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DA RAPOSA P/SE-/REM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ATE/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2009 | 385.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO STMALHADA DO RIO E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2009 | 330.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSACONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2009 | 220.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CAGEPA P /ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO SEDE DO MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2009 | 430.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2009 | 308.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SRJOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO /ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCO-/LAR, TRANSPORTENDO OS ESTUDANTES P/A ESCOLOA DA SEDE DO MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2009 | 231.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2009 | 550.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2009 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, NESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2009 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ME-/RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2009 | 1385.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2009 | 2550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2009 | 2606.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2009 | 4717.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2009 | 2566.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2009 | 3973.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2009 | 113.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2009 | 1900.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA C/EFE-/TIVO DE 02 HOMENS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL /PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2009 | 331.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2009 | 1018.58 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000038 E 000039 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2009 | 470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2009 | 500.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA 007940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2009 | 1660.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2009 | 60.00 | 00041388674572 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE CIMENTOS P/MA-NUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2009 | 225.00 | 00099672910444 | MARIA JOSE JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE AO HOSPITALDA FAP P/TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2009 | 273.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DE CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGAMA DE APOIOINTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2009 | 736.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 005901 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO CO-/MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2009 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM MOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2009 | 640.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTEDE TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS/RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2009 | 2900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2009 | 1395.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF.AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2009 | 930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MU-/NICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2009 | 2595.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2009 | 60.00 | 00008821121470 | THIENE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSINHO PRE-VESTIBU-/LAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2009 | 1820.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136 E MOP-2865 REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2009 | 140.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2009 | 1764.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.336 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2009 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2009 | 150.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TELAS P/AS JA-/NELAS E ARMARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2009 | 14836.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2009 | 208.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2009 | 60194.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2009 | 1141.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2009 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NA /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2009 | 4800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2009 | 1600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2009 | 36.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMAENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OSFILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2009 | 3630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2009 | 1223.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2009 | 25.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2009 | 1600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2009 | 3290.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2009 | 131.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2009 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NONA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2009 | 668.13 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO DE/PLACA MOP-2865 (AMBULANCIA) PERTENCENTE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2009 | 2810.00 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS NAS/NOTAS FISCAIS 000656, 6547 E 658, DESTINADOS AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2009 | 60.00 | 00008821132404 | THIANE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSINHO PRE-VESTIBU-/LAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2009 | 100.00 | 00005235777450 | VALDETE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2009 | 100.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2009 | 100.00 | 00009553325408 | FLAVIO FERREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2009 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM DE POCINHOS A/CAMPINA GRANDE P/ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2009 | 100.00 | 00091873070497 | ADILMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA ESGOTO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2009 | 100.00 | 00008049014495 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS DE SEU /PAI, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2009 | 1755.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS (10 ARMACOES E 10 LENTES) ASEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2009 | 100.00 | 00004864821461 | MARIA GORETH ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS, POIS SEU MARIDO ENCONTRA-SE ACAMADO E /SEM CONDICOES DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2009 | 53.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOLOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 05 ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2009 | 142.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2009 | 2466.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS/DESTINADOS AO ENTRENIMENTO DAS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2009 | 216.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000342 ANEXA, DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR SAN-TA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2009 | 1200.00 | 10511021000125 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FILMAGENS DE/DIVERSOS EVENTOS EXECUTADOS PELA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2009 | 80.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL /000877 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS/DE PLACA MOF-3969 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2009 | 1500.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A COLEGIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FIS-CAL 000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2009 | 370.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.SOUTO AO ST.MALHADA EM VEICULO TIPOMOTO DE PLACA MMS-2153, CONF.NOTA FISCAL 000915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DO SISTEMA CONTABIL PUBLICO ORCAMENTARIO E FINAN-/CEIRO DESTA PREFEITURA REF.A MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRABALHOS ADVOCATICIOS A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2009 | 397.57 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 82437 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2009 | 225.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 33930 DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2009 | 115.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 008614 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORDPERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2009 | 220.00 | 00041440277400 | DOGIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE /UMA SALGADEIRA DENTRO DO MERCADO PUBLICO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2009 | 325.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 013891 ANEXA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2009 | 322.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS PO-LICIAIS MILITARES QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 000360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2009 | 70.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/04/2009 | 300.00 | 00040908232420 | CARMELITA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA REF. AO/PROCESSO N.º 00676-2008-024-13-00-8, QUE TRAMITA /NA 5ª VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2009 | 500.00 | 00051927233453 | FERNANDES ANTONIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE C/A PREF.MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO PROCESSO TRA-BALHISTA N.º 03.934/2008 QUE TRAMITA NA 3ª VARA DOTRABALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2009 | 341.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL /000082, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/04/2009 | 120.00 | 00004355514420 | ELZA BALBINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/CIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS LABORATO-RIAIS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2009 | 200.00 | 00048841943491 | JOSE CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE MEDICAMENTOS/P/SEU PAI, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2009 | 135.00 | 00003196966429 | JUSMANDA DINIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSO DE ENFERMAGEM, /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2009 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA CONFORMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2009 | 200.00 | 00075985896404 | HELENA JOSEFA PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/04/2009 | 2135.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP, DESTINADOS AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/04/2009 | 394.50 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/04/2009 | 60.00 | 00006750009476 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/04/2009 | 500.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA 007940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/04/2009 | 2145.38 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS NAS/NOTAS FISCAIS 000659, 660, 661 E 662, DESTINADOS/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTI-/NHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/04/2009 | 1358.60 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-/NIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/04/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/04/2009 | 65.00 | 00016354680515 | OSVALDO LUIS TEIXEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTUFA DO LABO-/RATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COU-TINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/04/2009 | 686.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/04/2009 | 1541.62 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/04/2009 | 687.51 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/04/2009 | 1650.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES/DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2009CONF.NOTA FISCAL 14082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO-/MAR P/OS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 14075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DA PAIXAO DE CRISTO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11, 17 E 18 DE ABRIL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/04/2009 | 150.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE PEIXES NA SEMANA SANTA EM /VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/AS FAMILIAS CARENTES/DA COMUNIDADE DO ARRUDA, RAPOSA E OUTROS, CONF.NO-TA FISCAL 14094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/04/2009 | 400.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 400 CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO P/CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/04/2009 | 1300.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL 14071 E DECLARACOES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/04/2009 | 900.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO (CI-RURGIA DE PROSTATA), CONFORME AUTORIZACAO DA CAMA-RA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/04/2009 | 900.00 | 00060135239400 | CRISTOVAO GUIMARAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO (CI-RURGIA DE PROSTATA), CONFORME AUTORIZACAO DA CAMA-RA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/04/2009 | 210.00 | 00007234873406 | CLODOALDO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEIXES DISTRI-BUIDOS NA SEMANA SANTA NAS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL: DE CABECA DO BOI, AMARO E OUTROS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/04/2009 | 400.00 | 00011216280444 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEIXES DE CAM-PINA GRANDE / POCINHOS / NAZARE, A SEREM DOADOS NASEMANA SANTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /EM VEICULO DE PLACA MAN-5352, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/04/2009 | 155.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXES NAS RUAS /CACIMBA NOVA, CRUZEIRO NA SEMANA SANTA, DOADOS A /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/04/2009 | 60.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/04/2009 | 60.00 | 00003528913436 | JOSENALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/04/2009 | 100.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALOGUEL DE IMOVEL DO MESMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2009 | 333.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 2 ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA P/O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI-REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MMS-3971-PB, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2009 | 180.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICI-PIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNS-3174, CONFORME /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/04/2009 | 212.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.CABECA DO BOI P/O ST. FREI JORGE EMVEUCLO MOTO DE PLACA MNS-4810, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/04/2009 | 212.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA MMZ-2583, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/04/2009 | 155.00 | 00069139466434 | JOSE JATAI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA PRA-CA ETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MU-/SICA NA PRACA NO DIA 04/04/2009, CONF.NOTA FISCAL/14052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/04/2009 | 600.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E MONTAGEM NA COLO-CACAO DE TELAS NA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/04/2009 | 105.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGIA DA PRACA NOS EVENTOS /REALIZADOS NA PRACA, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL/MUSICA NA PRACA, CONF.NOTA FISCAL 14055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2009 | 320.00 | 00002227925400 | LUCIANO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A /EQUIPE DE POLICIAIS E SEGURANCAS QUE DERAM COBER-/TURA NO CARNAVAL DO POVO/2009, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/04/2009 | 100.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-CA NO DIA 04/04/2009, CONF.NOTA FISCAL 14076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/04/2009 | 1540.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: /JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO BOQUEIRAO EVICE-VERSA, CONF. NOTA FISCAL 14072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/04/2009 | 500.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO BAIRRO NOVA BRASILIA P/CAGEPA E VICE-/VERSA NOS TURNOS: MANHA E TARDE, CONF.NOTA FISCAL/14073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/04/2009 | 105.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, VOS E/VIOLAO ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACANESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 14074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/04/2009 | 100.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-CA NO DIA 11/04/2009, CONF.NOTA FISCAL 14077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/04/2009 | 2420.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA /MALHADA, ALEOX, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE /L.DO MATO E PEBA, P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO/E VICE-VERSA, CONF.NOTA FISCAL 14063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/04/2009 | 990.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, CONF.NOTA FISCAL 14062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/04/2009 | 2755.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE EAGUAS PRETAS P/SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL14065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/04/2009 | 1540.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/04/2009 | 465.00 | 00002663745499 | PATRICIA MAGNO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA NO COLEGIO MUNICI-PAL PE.GALVAO NO TURNO P/ALUNOS DO 5º ANO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SILVANA/SANTOS ANDRADE LINS QUE SE ENCONTRA C/PROBLEMAS DESAUDE,CONF.ATESTADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/04/2009 | 465.00 | 00046728830430 | OZANA SOARES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA NA ESCOLA OSMAR CAVALCANTI LEAL, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO TURNODA MANHA P/ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, SUBSTITUINDO A /PROFESSORA LEDA DANTAS DE MEDEIROS QUE SE ENCONTRAAFASTADA P/CONCLUSAO DE MONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/04/2009 | 581.25 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI-/PAL CASTRO ALVES, NO DISTRITO DE NAZARE, NO TURNO/DA MANHA P/CLASSE MULTISSERIADA SUBSTITUINDO A PROFESSORA PATRICIA MARQUES DE FRANCA QUE SE ENCONTRAEM LICENCA MATERNIDADE, CONF.ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/04/2009 | 465.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR NA ESCOLA MUNICI-/PAL ANTONIO P. FILHO NO ST.CATOLE, NO TURNO DA MANHA C/CLASSE MULTISSERIADA, AGUARDANDO PROFESSOR/CONCURSADO E CONVOCADO P/ASSUMIR A FUNCAO, CON- /FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/04/2009 | 465.00 | 00075371200487 | SONIA OLIVEIRA MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO, NESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 14093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/04/2009 | 600.00 | 00006161646455 | JEFERSON ARAUJO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALA DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/04/2009 | 465.00 | 00002977352414 | JUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DAS ESCOLAS MUNI-/CIPAIS ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E MANOEL AGOSTI-/NHO DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO/2009, SUBSTI-TUINDO PROFESSOR C/ATESTADO MEDICO, CONF.NOTA FIS-CAL 14085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/04/2009 | 3024.00 | 09075451000162 | METALURGICA FERRO E LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 152 CARTEIRASUNIVERSITARIAS UTILIZANDO TUBOS E MADEIROAS, SOL-/DAS E TINTAS, CONF.NOTA FISCAL 00040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/04/2009 | 160.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO /NO CITIO BOQUEIRAO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-/NICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AO MES DE MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/04/2009 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOLOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 - APTO 02, ON-DE FUNCIONA A BIBLIOTECA E O TELECENTRO MUNICIPAL/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/04/2009 | 200.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-CA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/04/2009 | 155.00 | 00097976970453 | ARTUR PIERRE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NA PRA-CA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MU-SICA NA PRACA, NO DIA 18/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/04/2009 | 230.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/AESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO MOTO DE PLACA MIA-5497, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/04/2009 | 1540.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/04/2009 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/04/2009 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.572-2)/REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA(C/C 214.036-5)REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/04/2009 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA(C/C 215.654-7)REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 5.587-5)/REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/04/2009 | 625.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF./AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/04/2009 | 474.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA /FROTA DESTE MUNICIPIO, C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NOTA FISCAL 14086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/04/2009 | 500.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO HENRI-/QUE ALBUQUERQUE, 32 -JARDIM ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/04/2009 | 465.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARLUCE DO NAS-CIMENTO MATIAS A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/04/2009 | 150.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOLOCALIZADO A MAJOR MANOEL JUVINO DO O, 122 -AP 103ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/04/2009 | 8827.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOLOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, 19, ONDE FUN-CIONA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE/POCINHOS, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/04/2009 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE, NA RADIO CIDADE, REF.AO MES DE A-/BRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/04/2009 | 249.80 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/04/2009 | 450.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR C/A EQUIPE NA PINTURA/DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 14060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/04/2009 | 380.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/04/2009 | 270.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS NOS PREDIOS/PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NOTA FISCAL 14066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/04/2009 | 500.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 14068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/04/2009 | 600.00 | 00050378651404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIOAS NA COMUNIDADE DO ST.TRES LAGOAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/04/2009 | 350.00 | 00004183757800 | MARIO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA COMUNIDADE DO ST.TRES LAGO-AS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/04/2009 | 45.00 | 00004274501442 | JOAO BATISTA WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO P/PASSAGEM DA REDEDE AGUA DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 14056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/04/2009 | 1350.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/CONF.NOTA FISCAL 14078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/04/2009 | 270.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NA LIMPEZA E CONSER-VACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NOTA FIS-CAL 14079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/04/2009 | 680.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE NA LIMPEZA E CONSERVA-CAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 14080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/04/2009 | 470.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NA PINTURA DE MEIOS/FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /14081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/04/2009 | 68.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/33967 DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/04/2009 | 1680.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE RODA DE SUA PRO- /PRIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14087E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/04/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/TRATORISTA EST., LOTADO NA SEC.DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, REF.AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/04/2009 | 2845.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO/CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/04/2009 | 400.00 | 00075375001420 | JOSE MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DE SUA /PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRO-DUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL14100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/04/2009 | 6930.00 | 00008818854445 | ESTEFANIO PEREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE /NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/04/2009 | 1890.00 | 00002856493459 | MAXLOELL PALMEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE /NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/04/2009 | 3090.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CIDADE DE POCINHOS - PB, CONF.NOTA FISCAL 000201 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/04/2009 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/COBRIR GASTOS C/ALIMENTACAO/E TRANSPORTE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOSE PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PE-TRIBINAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF.DECLARACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/04/2009 | 1832.84 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 2496 /2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/04/2009 | 18500.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DEREFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000202 ANEXO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/04/2009 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBC/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE TURISMO ECULTURA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/04/2009 | 440.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003292 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/04/2009 | 261.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /055995 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO /AMBULANCIA DE PLACA MOP-2865, PERTENCENTE A SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/04/2009 | 63.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2865, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 055996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/04/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/04/2009 | 1760.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136 E MOP-2865 REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/04/2009 | 545.77 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000040 E 000041 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/04/2009 | 736.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 001284 DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/04/2009 | 60.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL CON-FORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/04/2009 | 60.00 | 00009707885416 | NEILTON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/04/2009 | 465.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/VENCIMENTOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/04/2009 | 300.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 60 KG DE FRANGOS ABATIDOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA913940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/04/2009 | 520.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/04/2009 | 3600.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 60 CARTEIRIAS TIPO UNIVERSITARIAS/DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONF.NOTA FISCAL 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/04/2009 | 120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/04/2009 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/04/2009 | 1400.00 | 00067440053400 | CARLOS ROBERTO FILHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEO DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E INSCRICOES DE/ALUNOS COLEGIO PE. GALVAO QUE IRAO PARTICIPAR DO /CAMPEONATO DE JUDO - III REGIAO NA CIDADE DE NATALRN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/04/2009 | 155.11 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE/FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. /NOTA FISCAL 007801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/04/2009 | 325.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DORECIFE -PE, C/A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS /RELATIVO AO ITR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/04/2009 | 80.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO DE PLACA MNT-3981, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/04/2009 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/04/2009 | 170.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 013772 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/04/2009 | 160.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000151 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/04/2009 | 100.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, C/A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/04/2009 | 3026.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOSPELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/04/2009 | 525.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTOS), DESTINADOS /A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/04/2009 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISTALITA DO ESTADOCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/04/2009 | 159.30 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/04/2009 | 1000.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM512 MB DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/04/2009 | 26.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/04/2009 | 20329.10 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0017953 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE LANC-/CHES E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/04/2009 | 2716.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000292 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMS-0028 PERTENCENTE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/04/2009 | 210.00 | 00011381132472 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO MUSI-/CAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA AOVIVO NO CORETO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/04/2009 | 234.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICI-PIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA MMG-5562, CONFORME /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/04/2009 | 2500.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS C/AS CRIANCAS DA CRECHE IRMA SANTANA DURANTE OS ME-/SES DE MARCO E ABRIL/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/04/2009 | 60.00 | 00006750009476 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/04/2009 | 1199.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.352 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/04/2009 | 519.12 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.353 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/04/2009 | 1200.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 000991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2009 | 540.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 008749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/04/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009 CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/04/2009 | 101.50 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 008746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/04/2009 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 008755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2009 | 1920.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 010022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2009 | 7900.00 | 03661269000298 | PARAIBA PESCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 1.580 KG DE PEIXE EM POSTA A SEREMDOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMA-NA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/04/2009 | 390.63 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /CRECHE IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 008757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2009 | 300.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VIDRO P/REPOSICAO NO MICRO-ONIBUS/DE PLACA MOF-3969 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/04/2009 | 465.00 | 00029138018896 | ELISAMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DO COLEGIO MUNICI-PAL PE.GALVAO, NO TURNO DA NOITE DE ALUNO DO EJA /DE 1ª A 4ª SERIES, ATE QUE O PROFESSOR CONCURSADO/ASSUMA O CARGO. REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/04/2009 | 465.00 | 00097822027468 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI-/PAL FAUSTINO JANUARIO PEREIRA, NO ST.TEOTONIO, NO/TURNO DA TARDE CLASSE MULTISSERIADA, AGUARDANDO O/PROFESSOR CONCURSADO E CONVOCADO ASSUMIR SUA FUN-/CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/04/2009 | 34.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO USO NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 035381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2009 | 7435.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/04/2009 | 692.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006699 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/04/2009 | 5000.00 | 00008641609415 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARE, TOTALIZANDO 2.500 M2 /SOB INCRA N.º 209.082.004.847-00, CONFORME DECRETOE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/04/2009 | 80.82 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIA DO POCO ARTESIANO LO-CALIZADO NA RUA JOAQUIM GOMES NO BAIRRO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/04/2009 | 230.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 033.733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/04/2009 | 600.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO PARTOL PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 033734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/04/2009 | 1020.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS /AO VEICULO DO CARRO DO LIXO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.NOTA FISCAL 033738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/04/2009 | 630.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS /AO VEICULO TRATOR DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 033739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/04/2009 | 940.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAS/AO VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 033742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/04/2009 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL /REF.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/04/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/04/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/04/2009 | 3756.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/04/2009 | 5969.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO INSS JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/04/2009 | 6004.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO C/A EMPRESA DE TELEFONIA FIXA/PERTENCENTE AO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/04/2009 | 369.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2008 DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/04/2009 | 8750.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DEREFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000205 ANEXO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/04/2009 | 20000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 20ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS /NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) ESTADIO DE FUTEBOL, NESTEMUNICIPIO, CONF.CONVENIO 054/2008, FIRMADO ENTRE /A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS / SEPLAG, CONF.NOTA FISCAL 000204 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/04/2009 | 830.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAS/AOS VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 033737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/04/2009 | 84640.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/04/2009 | 18114.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/04/2009 | 150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/04/2009 | 3100.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO, REVISAO E CON-/SERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO NUCLEO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/04/2009 | 60.00 | 00009195155414 | CAMILA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DO MESMO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/04/2009 | 440.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 033740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/04/2009 | 250.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/04/2009 | 280.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAS/AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 033735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/04/2009 | 1480.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAS/AO VEICULO LOCADO DA SEC.DE SAUDE DO DISTRITO DE /NAZARE, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, CONFORME NOTA FISCAL 033741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/04/2009 | 1820.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136 E MOP-2865 REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/04/2009 | 371.45 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO DE/PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/04/2009 | 490.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BALANCA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL/002415 ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/04/2009 | 952.93 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000042 E 000043 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/04/2009 | 786.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 001312 DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/04/2009 | 470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/04/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 5.918-8)/REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/04/2009 | 130.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/04/2009 | 1720.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/04/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/04/2009 | 13.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/04/2009 | 5.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/04/2009 | 1860.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/04/2009 | 177.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000210 E 000211 ANEXA, DESTINADOS A/SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/04/2009 | 200.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES DES-/DESTINADOS A FEIRA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 005431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/04/2009 | 32.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/04/2009 | 743.20 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/04/2009 | 743.10 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/04/2009 | 213.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTA FISCAL 000209 DESTINADOS A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/04/2009 | 582.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000212, 000213,000214 DESTINADOS AOSGRUPOS DO ST.TANQUES, COMPEL, NOVA BRASILIA E ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/04/2009 | 440.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.E PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL /018178 ANEXA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/04/2009 | 712.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/04/2009 | 6500.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000207 ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/04/2009 | 3.00 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 9.862-0)/REF.A MENSALIDADE DE INTERNET, EM FAVOR DA UOL - /UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/04/2009 | 869.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.384 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/04/2009 | 300.00 | 05012350000191 | AGEVISA - AGENCIA EST. DE VIG. SANITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS IMPUTADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/04/2009 | 300.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CAIXA C/REPOSICAO DE PECAS /NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 PERTENCENTE/AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/04/2009 | 20000.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES /NA LOCALIDADE DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000266 E COMP.ANEXO. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/04/2009 | 660.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS /DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 005903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/04/2009 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/04/2009 | 201.41 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.DEADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/04/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO /REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/04/2009 | 101.63 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/04/2009 | 580.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/04/2009 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOD DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000937 ANEXA, DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/04/2009 | 210.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/ATENDER A EDUCACAO INCLUSIVA TERMO DE ACAO/FUNDO P/PLANEJAMENTO, MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/04/2009 | 527.10 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000216, 000217,000218 DESTINADOS AOSGRUPOS DO ST.TANQUES, COMPEL, NOVA BRASILIA E ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/04/2009 | 1788.40 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 009718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/04/2009 | 12000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000210 ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/04/2009 | 10000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 22ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS /CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CONVENIO N.º 054/2008 SEPLAG E NOTA/FISCAL 000208. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/04/2009 | 465.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/04/2009 | 465.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/04/2009 | 465.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/04/2009 | 465.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/04/2009 | 465.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/04/2009 | 465.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/04/2009 | 465.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/04/2009 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE A-/POIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO /REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/04/2009 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PSICOLOGO DO PROGRAMA DE APOIO INTE-GRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/04/2009 | 516.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/O O PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA /PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/04/2009 | 544.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DAEQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PAIF, P/REA-/LIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DO PAIF NA ZONA RURAL E URBANA/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/04/2009 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/04/2009 | 220.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO A/EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/VISITAS DOMICI-LIARES OS BENEFICIADOS PRO PROGRAMA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA/FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/04/2009 | 60.00 | 00004661900421 | HOSINETE DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR ALUGUEL DE IMOVEL, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO /DE AUDIENCIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/04/2009 | 465.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/04/2009 | 108.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOLOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, ONDE FUNCIO-NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/04/2009 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/04/2009 | 1828.70 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS NAS /NOTAS FISCAIS 000663, 664, 665 DESTINADOS AO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/04/2009 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/04/2009 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/04/2009 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/04/2009 | 12040.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS (MONITORESMERENDEIRAS E COORDENADOR) QUE PRESTAM SERVICOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/04/2009 | 3000.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORESCARENTES DA CIDADE DE POCINHOS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA, CONF.NOTA FISCAL 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/04/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SOPA P/AS FAMILIAS CARENTES DA CAGEPA E CAJUEIRO, ATRAVES DO PROGRAMA SO-/PAO COMUNITARIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, /CONFORME NOTA FISCAL 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/04/2009 | 400.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D'AGUA POTAVEL NO VEICULO DE SUA PRO- /PRIEDADE, DESTINADA A DISTRIBUICAO C/AS FAMILIAS /CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/04/2009 | 1510.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONF.LEI COMPLEMENTAR N.º 116 DE 31/07/03 E /TAMBEM TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/04/2009 | 615.23 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES E REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 009715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/04/2009 | 32.60 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000215 DESTINADOS A LIGACAO DA REDE HIDRAULICA DAS CASAS DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIOCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/04/2009 | 3090.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CI-DADE DE POCINHOS (LIMPEZA DE LIXO), CONF.NOTA FIS-CAL 000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/04/2009 | 2000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE/ESTEIRA NA CONSTRUCAO DE 02 BARREIROS NOS SITIOS /MESSIAS E MALHADA DOS BOIS, CONFORME NOTA FISCAL /000975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/04/2009 | 1890.00 | 00002856493459 | MAXLOELL PALMEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NOCORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES E NOTA FISCAL /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2009 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES C/INTERVEN-/CAO CIRURGICA NO PACIENTE SEVERINO CAETANO, CONFORME AUTORIZACAO DA CAMARA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/04/2009 | 400.00 | 00002898817490 | BERNARDO ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (CRM-5792) C/ANESTESISTA EM CIRURGIA DE TUMOR DE FEMUR DO PACIENTE/SEVERINO CAETANO, CONFORME AUTORIZACAO DA CAMARA /MUNICIPAL E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/04/2009 | 2600.00 | 00087240319415 | SCHUMBERT LUIGI COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (CRM-5523) PELO /PROCEDIMENTO CIRURGICO (TUMOR DO FEMUR) DO PACIEN-TE SEVERINO CAETANO, CONFORME AUTORIZACAO DA CAMA-RA E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/04/2009 | 105.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000250 ANEXA, DESTINADAS AOS SERVICOS NO MER-/CADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2009 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2009 | 111.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/04/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE SERVICOS E URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/04/2009 | 1366.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE INDUSTRIA COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/04/2009 | 2050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC. EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2009 | 1015.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE CULTU-RA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2009 | 1882.09 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000045 E 000046 DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2009 | 736.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 001323 DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2009 | 520.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/04/2009 | 550.00 | 09439231000170 | MANUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/04/2009 | 150.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE P/TRANTAR DE ASSUNTIS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2009 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE/JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA DE A-POIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/04/2009 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE/JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO /PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2009 | 100.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE/JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO /PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2009 | 50.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2009 | 60.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE I-MOVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2009 | 60.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/04/2009 | 60.00 | 00007436538403 | LUCICLEIDE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR ALUGUEL DE IMOVEL, DOA-/DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PA-/RECER TECNICO SOCIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/04/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATADO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/04/2009 | 2930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2009 | 6000.00 | 07799520000155 | HOSPMEDICA COMERCIAL CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENDOPROTESE DESTI-/NADO AO PACIENTE SEVERINO CAETANO, CONFORME AUTORIZACAO DA CAMARA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2009 | 150.00 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FICO DA SALA/DE PARTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZCOUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/04/2009 | 1650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/04/2009 | 3153.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EST. LOTADOS NA SEC.DE/SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2009 | 44.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIO EST. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES /DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/04/2009 | 694.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSO-/NALIZADAS BEM C/IMPRESSAO DE LENCOES E FRONHAS P/OHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2009 | 227.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2009 | 7980.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 DESFIBRILADOR DESTINADO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/04/2009 | 3990.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 OXIMETRO DE PULSO DESTINADO AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2009 | 1760.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136 E MOP-2865 REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/04/2009 | 140.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA DE PLACA MND-/8136 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 045447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2009 | 2413.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2009 | 25.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE A-/BRIL/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/04/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE A-/BRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2009 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO (NUTRICIONISTA) CONTRA-TADO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PE-/QUENO, 81 - CENTRO, POCINHOS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/04/2009 | 734.29 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOES DESTINADOS A SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004610 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2009 | 120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/04/2009 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2009 | 225.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2009 | 50.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2009 | 308.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/04/2009 | 1262.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ABRIL/DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/04/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/04/2009 | 2493.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES EST.LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/04/2009 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE A-/BRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/04/2009 | 6391.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (SUBSTITU-/TOS) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2009 | 448.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/04/2009 | 1608.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 215670-9)REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/04/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REF.AO PROCESSO N.º /4174/07 E 0744/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2009 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCI-/NHOS, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/04/2009 | 105.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CON-/FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/04/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2009 | 1917.20 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAFE-ALMOCO OFERECIDO AOS PARTICI-PANTES DO 4º ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E DISCUSSAO/SOBRE ORCAMENTO PARTICIPATIVO DA PMP AVALIACAO DOS100 PRINCIPIOS DA ADMINISTRACAO C/PARTICIPACAO DE/FUNCIONARIOS, DEP.ESTADUAL, FEDERAL, JORNALISTA /JUAREZ AMARAL, BASTOS FARIAS E EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/04/2009 | 1310.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/04/2009 | 1000.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM512 MB DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/04/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/04/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM ENCONTRO DE PREFEITOS JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/04/2009 | 111.20 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS DO PREFEITO /E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DES-TA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/04/2009 | 1460.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/005310 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MOF-3969 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/04/2009 | 1242.63 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.395 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/04/2009 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/04/2009 | 80.00 | 00002826673424 | EDVANIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO /PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/04/2009 | 328.10 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/04/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 5.604-9)/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/04/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 5.604-9)/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/04/2009 | 1078.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO SO-/PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/009766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/04/2009 | 100.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPEAS C/VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA P/PATICIPAR DO PROGRAMA NA-/CIONAL DE CAPACITACAO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2009 | 200.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPEAS C/VIAGEM A /CIDADE DE BOQUEIRAO-PB, C/SUB-SECRETARIO P/PARTI-/PAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS NOS DIAS 23 E 25/04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2009 | 503.18 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000047 DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/04/2009 | 182.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA/MOP-2865 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 010080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2009 | 379.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /004384 ANEXA, P/REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOP-2865 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/04/2009 | 92.95 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000011 ANEXA, DESTINADOS AO TELECENTRO CULTURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2009 | 119.65 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000012 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/04/2009 | 15000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2009 | 876.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000480 ANEXA, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE ES-PECIALIZACAO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/04/2009 | 418.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE BOQUEIRAO-PB P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DEPREFEITOS NOS DIAS 23 E 24/04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2009 | 46.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/04/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DE POCINHOS, REF. AO MES DE ABRIL/2009 /CONF.NOTA FISCAL 14118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/04/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REF.AO PROCESSO N.º /3911/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/04/2009 | 157.50 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 014155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2009 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNT-3981, P/O GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/14119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/04/2009 | 1600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09,CONF.NOTA FISCAL 14127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRABALHOS ADVOCATICIOS A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES ABRIL/09CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/04/2009 | 2100.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/04/2009 | 400.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009,CONF.NOTA FISCAL 14132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/04/2009 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DEBITOS JUN-TO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS, /REF.AO PERIODO DE 01/2005 A 12/2008, CONFORME NOTAFISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/04/2009 | 500.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO HENRI-/QUE ALBUQUERQUE, 32 -JARDIM ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/04/2009 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DE UMA SALA N.º 103, LOCALIZADA NO ED.ARCYSITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/04/2009 | 100.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ADESIVOS PADRONIZADOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 014139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/04/2009 | 1650.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO PLACA MMQ-/7591, REF.AO MES DE MARCO/2009, CONF.NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/04/2009 | 1375.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TAN-/QUES P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES /DE MARCO/2009, EM VEICULO DE PLACA MXJ-9437 CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/04/2009 | 1155.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VAZE DE ONCA, MARIS PRETO, FAZE DE LA-GOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DEMARCO/2009, EM VEICULO PLACA MOJ-0539, CONF.NOTA /FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/04/2009 | 2755.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE EAGUAS PRETAS P/SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MARCO CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2009 | 1570.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA CO-BRA E CORTA DEDO P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO /EM VEICULO PLACA MMV-0737 REF.AO MES DE MARCO/2009CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/04/2009 | 1650.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF.NOTA FISCAL 014.147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/04/2009 | 2420.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA /MALHADA, ALEOX, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE /L.DO MATO E PEBA, P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO/E VICE-VERSA, EM VEICULO PLACA MMY-0129, REF. AO /MES DE MARCO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/04/2009 | 1595.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, /TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA CONPEL P/ESCOLA DA /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAR-CO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2009 | 1540.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009, CONF. /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/04/2009 | 160.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO /NO CITIO BOQUEIRAO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-/NICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AO MES DE A- /BRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/04/2009 | 1400.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES /DA Z.RURAL: ST.CABECA DO BOI ATE O COLEGIO PADRE /GALVAO E VICE-VERSA, CONF.NOTA FISCAL 14104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/04/2009 | 135.50 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MIMEOGRAFO PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 14107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/04/2009 | 155.00 | 00001998865479 | MARIA VERONICA MORAIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, VOZ E /VIOLAO ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACANO DIA 25/04/2009, NO CORETO CENTRAL DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL 14125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/04/2009 | 234.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.BARRIGUDA P/SER CONDUZIDO P/ONIBUS/ESCOLAR P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO/MOTO DE PLACA MMG-5562, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/04/2009 | 120.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.JACINTOP/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA MMY-4594/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2009 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/04/2009 | 120.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.CABECA DO BOI P/O ST. FREI JORGE EMVEUCLO MOTO DE PLACA MNS-4810, REF.AO MES DE ABRIL/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/04/2009 | 180.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.CATOLE P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-CULO MOTO DE PLACA MNS-3174, REF.AO MES DE ABRIL /2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/04/2009 | 175.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CIRCULOS VIZINHOS P/O GRUPO ESCOLAR DO DIS-TRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO E VICE=VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/04/2009 | 370.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.SOUTO P/O SITIO MALHADA, EM VEICULOMOTO DE PLACA MMS-2153, REF.AO MES DE ABRIL/2009 /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/04/2009 | 212.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 2 ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA P/O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI-REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MMS-3971-PB, REF.AO MES DE ABRIL/2009, CON-/FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/04/2009 | 212.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO MENDONCA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. JULIAO E VICE-VERSA, REF./AO MES DE ABRIL/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/04/2009 | 380.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUADRA DE /ESPORTES DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/04/2009 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, NESTE MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/04/2009 | 10000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000222 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/04/2009 | 10000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 23ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO /DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO N.º 054/2008 SEPLA. NOTA FISCAL 000223. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/04/2009 | 228.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/POVOADO DO ARRUDA P/O ST.LAGEDO DO BOI NESTE MUNI-CIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNX-5306, CONF.NOTA FISCAL 014141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/04/2009 | 1395.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BAN-/CAS C/TAMBEM PINTURA, P/A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA-/CAO E SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 014137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/04/2009 | 593.25 | 00003035224455 | EDNALVA MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA A1 NA ESCOLA MUNI-CIPAL DO SITIO TEOTONIO NO TURNO DA TARDE, CONF. /NOTA FISCAL 014160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/04/2009 | 465.00 | 00075371200487 | SONIA OLIVEIRA MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA G. FERREIRA CONF.NOTA FISCAL 14159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/04/2009 | 465.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI-/PAL CASTRO ALVES, NO DISTRITO DE NAZARE, NO TURNO/DA MANHA P/CLASSE MULTISSERIADA SUBSTITUINDO A PROFESSORA PATRICIA MARQUES DE FRANCA QUE SE ENCONTRAEM LICENCA MATERNIDADE, CONF.ATESTADO MEDICO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/04/2009 | 465.00 | 00003576490442 | REGINALDO GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPALFRANCISCO ROZA, NO ST.BOM JESUS E NA ESCOLA MUNICIPAL JULIAO NO ST.JULIAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORAVALDINETE VIRGINIO DA SILVA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/04/2009 | 465.00 | 00002977352414 | JUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI-/PAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, DURANTE O MES DE A-BRIL/2009, SUBSTITUINDO PROFESSOR EDIROZILDA LACERDA QUIRINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/04/2009 | 465.00 | 00008049014495 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO SITIO MARI PRETO /NESTE MUNICIPIO, AGUARDANDO CONVOCACAO DO CONCURSOPUBLICO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 14165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/04/2009 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 14116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/04/2009 | 1650.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS, /CONF.NOTA FISCAL 14121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/04/2009 | 1200.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 14126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/04/2009 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL14129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/04/2009 | 1020.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DIS-TRITO DE NAZARE E ADJACENCIAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E TAMBEM A HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL14106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/04/2009 | 384.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL/000049 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/04/2009 | 939.80 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/04/2009 | 550.00 | 00003657011498 | MARIA NEREIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINA-DAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-TINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/04/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/04/2009 | 632.35 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO/E HIDRAULICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE/DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/04/2009 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/04/2009 | 140.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO MEDICOS DO PSF P/VISITAS DOMICILIARES A /PACIENTES IMPOSSIBILIDATOS DE SE LOCOMOVER, NA CO-MUNIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/04/2009 | 200.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA /SEC.DE SAUDE P/MARCAREM EXAMES NAS CIDADES DE PO-/CINHOS E CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 014101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/04/2009 | 680.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 014138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/04/2009 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO NA SEDE E TAMBEM EM HOSPITAIS DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL 014134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2009 | 40.00 | 00006559203409 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/04/2009 | 160.00 | 00016354680515 | OSVALDO LUIS TEIXEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER PER-TENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL14105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2009 | 350.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL E VILA CASA FORTE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/04/2009 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2009 | 1300.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/04/2009 | 190.40 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO /TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA, P/O SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA 14131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2009 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE EN-CONTRO ESTADUAL DA CAPACITACA DO PROJOVEM ADOLES-/CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/04/2009 | 160.00 | 00054961912468 | EDMILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MMV-0191 EM DUAS VIAGENS DE ACOMPANHAMEN-TO DE ENTERROS DO DISTRITO DE NAZARE P/POCINHOS, /CONF.NOTA FISCAL 14102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/04/2009 | 378.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL/000050 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/04/2009 | 22100.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEIXE ESPADA EM POSTA CONSTANTE NANOTA FISCAL 000048 ANEXA, DESTINADA A DISTRIBUICAOGRATUITA C/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/04/2009 | 285.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DE CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGAMA DE APOIOINTEGRADO A FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE ABRIL /2009, CONF.NOTA FISCAL 14161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2009 | 920.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DO MATADOURO PUBLICO NOVO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/04/2009 | 2300.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO/CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/04/2009 | 4000.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL 14117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/04/2009 | 1800.00 | 00002856493459 | MAXLOELL PALMEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NOCORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES E NOTA FISCAL /14130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/04/2009 | 170.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/04/2009 | 940.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/04/2009 | 900.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AMBITO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES /DOS SITIOS BOQUEIRAO, BAIXA GRANDE, GROTINHA E JUADESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/04/2009 | 780.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS DE FERRO DOS NUCLEOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/04/2009 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/04/2009 | 880.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIERADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIS COUTINHO, E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL 014145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/04/2009 | 2890.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORESCARENTES DA CIDADE DE POCINHOS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA, CONF.NOTA FISCAL 014140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2009 | 1860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELA-/RES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/04/2009 | 4164.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONAROS LOTADOS NASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO/MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/04/2009 | 230.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DEFUNCIONAROS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/04/2009 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO COMU-NITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/04/2009 | 90.00 | 00084040432487 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS DE TRANSLADO C/SEU FI-LHO A CIDADE DO RECIFE-PE, C/A FINALIDADE DE DAR/CONTINUIDADE AO TRATAMENTO NO CENTRO ONCO HEMATO-LOGIA PEDIATRICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWAL-DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/04/2009 | 21690.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE /REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/04/2009 | 638.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONAROS LOTADOS NA SEC. DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/04/2009 | 646.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO/E HIDRAULICO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00004, 05/06 E 07 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2009 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/04/2009 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE LANCHES E REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2009 | 1760.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136 E MOP-2865 REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/04/2009 | 490.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE IRMA SANTANA NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2009 | 550.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO P/APRESENTACAO /DOS CANTORES QUE IRAO PARTICIPAR NO DIA 09/05 NO /CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, EM HOMENAGEM AO /DIA DAS MAES, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/04/2009 | 200.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-CA P/HOMENAGEM DO DIA DAS MAES EM 09/05/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2009 | 11308.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/04/2009 | 142.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/04/2009 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET WIRELLES /DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE POCINHOS-PB, REF. AOS MESES DE ABRIL/2009CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2009 | 5010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2009 | 3059.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTA/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DO SISTEMA CONTABIL PUBLICO ORCAMENTARIO E FINAN-/CEIRO DESTA PREFEITURA REF.A MES DE ABRIL/2009., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMI-/NISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO VEICULA-/DAS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2009 CONF.NOTA FISCAL 1000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2009 | 15110.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMI-/NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2009 | 120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/04/2009 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2009 | 791.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO (PROFESSOR) LOTADO NA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE A-/BRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2009 | 17.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIO (PROFESSOR) LOTADO /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/04/2009 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/04/2009 | 515.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/04/2009 | 930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR /SUBSTITUTO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/04/2009 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR /REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/04/2009 | 1433.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PROFESSOR EST., LOTADO NA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/04/2009 | 2937.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/04/2009 | 26300.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/04/2009 | 310.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/04/2009 | 51503.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) EST. LO-TADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2009 | 614.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) EST./LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2009 | 2545.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORES CONTRATADOS P /PRESTAREM SERVICOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORES CONTRATADOS P /PRESTAREM SERVICOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2009 | 550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2009 | 46586.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2009 | 1690.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2009 | 100877.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) EST.LO-/TADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2009 | 612.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) EST./LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2009 | 1635.04 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.415 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2009 | 6330.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2009 | 14296.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SEC.DESAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2009 | 200.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2009 | 59578.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2009 | 1186.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2009 | 591.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2009 | 100.00 | 00075369818487 | ROSA GLORIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO, CONFORME/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2009 | 300.00 | 00003068672490 | VALDEMICIO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE /(CIRURGIA) DO SEU FILHO RECEM NASCIDO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2009 | 100.00 | 00097821543420 | MARIA DO SOCORRO SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2009 | 50.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/04/2009 | 100.00 | 00001375514440 | MARIA DO SOCORRO AMARO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2009 | 50.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2009 | 520.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2009 | 666.40 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA 900457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2009 | 270.00 | 00002566961441 | JOSIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS (TOMO-/GRAFIA), CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2009 | 578.80 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES (PROCEDIMENTO EM PRONTO-SO-/CORRO EM FAVOR DO SR.º RILDO DA SILVA NASCIMENTO /CONF.NOTA FISCAL 005467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2009 | 6000.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100 CARTEIRIAS TIPO UNIVERSITARIASDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONF.NOTA FISCAL 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2009 | 980.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000007 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2009 | 891.48 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES E REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS ES-/COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FIS-/CAL 900458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2009 | 2200.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA C/EFE-/TIVO DE 02 HOMENS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL /PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009, CONF.NOTA FISCAL 0114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2009 | 11900.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 24ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO /DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO N.º 054/2008 SEPLA. NOTA FISCAL 000230. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2009 | 5200.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 25ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO /DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO N.º 054/2008 SEPLA. NOTA FISCAL 000231. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2009 | 700.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOBAIRRO CAGEPA P/O GRUPO MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,EM VEICULO DE PLACA HXF-7888, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2009 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO MYL-3570, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2009 | 480.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA /DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. /NOTA FISCAL 14171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2009 | 310.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A /CONSTRUCAO DE PRATELEIRAS NO ARQUIVO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2009 | 6345.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOLOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N, ONFE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2009 | 80.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2009 | 1540.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2009 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2009 | 335.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO SETOR/CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 14170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2009 | 320.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2009 | 425.47 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0018039 ANEXA, DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2009 | 501.50 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES E REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 900459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2009 | 5687.40 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO DA/REDE HIDRAULICA, ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - /PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2009 | 100.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2009 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LO-/CALIZADO A RUA PC NS DA CONCEICAO, 6A, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2009 | 60.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOLOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 05 ONDE FUNCIO-NA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2009 | 32.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45 ONDE FUN- /CIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2009 | 300.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2009 | 25.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2009 | 25.00 | 00008176913405 | SUELY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2009 | 25.00 | 00091824320400 | NATALICE DO NASCIMENTO S.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005483582497 | MARIA JOSE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006628042448 | MARIA LUCIA ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2009 | 25.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2009 | 25.00 | 00051864975415 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006534793440 | MARIA DAS MERCES NONATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2009 | 25.00 | 00009513924416 | DAMIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003285516437 | CELEIDE DE FATIMA JANUARIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2009 | 25.00 | 00009195155414 | CAMILA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2009 | 25.00 | 00097820385472 | CLEIDE CRISTINA CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2009 | 25.00 | 00002333684429 | ARLENE RAMOS DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2009 | 25.00 | 00097821870463 | ANTONIO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005881526414 | TALITA NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2009 | 25.00 | 00041440285420 | TEREZINHA PORTO DE SALES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006848220400 | VANUZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006149155463 | MARIA IZADORA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006827418413 | MARIA JOSE ALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2009 | 25.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2009 | 25.00 | 00097820415487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2009 | 25.00 | 00096412054472 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2009 | 25.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005180018498 | MARCELIA PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003289284450 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003285038438 | ALICE BEZERRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004856735411 | MARIA JOSE DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2009 | 25.00 | 00095302123487 | MARIA JOSE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2009 | 25.00 | 00098064843472 | MARIA DA GUIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2009 | 25.00 | 00073941166468 | MARIZETA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003354643439 | VANDILZA WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006627995425 | SILVANA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2009 | 25.00 | 00008724400440 | SILMARA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004489663447 | SANDRA BARROS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2009 | 25.00 | 00009076765456 | SILMARA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003290715485 | SEVERINA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004189987441 | RITA ORCELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003290550460 | ROSILDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006675075403 | ROSANGELA ALVEZ LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2009 | 25.00 | 00008872544467 | RAQUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2009 | 25.00 | 00099171635491 | RITA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005562571463 | PATRICIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003290191478 | OZILENE SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006288032492 | OZILMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003289050467 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2009 | 25.00 | 00072619490430 | MARIA DA GLORIA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003289160483 | MARIA DE LOURDES SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006515129483 | MARIA DAS DORES BEZERRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2009 | 25.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006014993444 | MARIA DE LOURDES F.DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2009 | 25.00 | 00048841846453 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005985551458 | MARIA DAS GRACAS SILVA BARDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2009 | 25.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003267559421 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2009 | 25.00 | 00052703487487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2009 | 25.00 | 00097693499415 | MARIA DA ASSUNCAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2009 | 25.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2009 | 25.00 | 00009976036400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004856737465 | MARIA DO CARMO M.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2009 | 25.00 | 00008422431432 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005782470461 | MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006829144442 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2009 | 25.00 | 00008491032401 | LUANA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2009 | 25.00 | 00007502970428 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2009 | 25.00 | 00091819229491 | JOAO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2009 | 25.00 | 00098053655491 | JOSEFA DO CARMO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2009 | 25.00 | 00002981381407 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2009 | 25.00 | 00009610678459 | GLORIA DE LOURDES SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2009 | 25.00 | 00007535755747 | GENILDA CASSEMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006278533405 | GILMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2009 | 25.00 | 00002588142419 | FRACINETE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004173853408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2009 | 25.00 | 00054137810400 | EDILEUSA ANALICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2009 | 25.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2009 | 25.00 | 00004266568495 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2009 | 25.00 | 00002569826430 | DALIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2009 | 25.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2009 | 25.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2009 | 25.00 | 00064990052404 | CLEONICE SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2009 | 25.00 | 00064990060415 | CLEONILDA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2009 | 25.00 | 00060191120472 | ALZIRA JOSEFA DA SILVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2009 | 25.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2009 | 25.00 | 00005447109400 | ADRIANA ALVES GUIMARAES AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2009 | 25.00 | 00003142134492 | LUCINEIDE HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2009 | 25.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2009 | 50.00 | 00097821870463 | ANTONIO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2009 | 80.00 | 00003290191478 | OZILENE SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE DO SEU FI-/LHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2009 | 100.00 | 00043723241468 | HELENO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO C/NEUROLO-GISTA DO SEU FILHO MENOR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2009 | 190.00 | 00002171428422 | RITA DE CASSIA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2009 | 135.00 | 00003196966429 | JUSMANDA DINIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSO DE ENFERMAGEM, /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2009 | 150.00 | 00085538493768 | JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/COMPRA DE MATERIAIS /ELETRICOS P/MANUTENCAO DA SUA RESIDENCIA, CONF.A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2009 | 70.00 | 00071109366434 | MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE RESIDE, CONF.PARECER TECNICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2009 | 50.00 | 00079853897415 | EXPEDITO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR COMPRA DE ALIMENTACAO CONF.PARE-/CER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009 CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2009 | 150.00 | 00003288406454 | MANOEL VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VI-/CINAIS DO SITIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2009 | 150.00 | 00060342978420 | ROSIMARIO DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2009 | 150.00 | 00001597152455 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2009 | 450.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM HORAS-MAQUINAS DE TRATOR NO/CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2009 | 5165.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE /REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/05/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE REF.AO MES/DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/05/2009 | 310.30 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS GA-RIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000363 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/05/2009 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: JYL-8395, MMS-/0028, TRATORES, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/05/2009 | 800.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/LIXAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 014175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/05/2009 | 2465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE INDUSTRIA COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO/REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/05/2009 | 1415.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2009 | 2200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2009 | 2325.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SEC.DECULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2009 | 5465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/05/2009 | 140.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR /VICTOR IURI ARAUJO GALDINO, CONFORME DOCUMENTACAO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/05/2009 | 2400.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 010051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/05/2009 | 520.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/05/2009 | 2800.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/05/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/AS FAMI-/LIAS CARENTES DA CAGEPA E CAJUEIRO, ATRAVES DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 014178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/05/2009 | 912.20 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000051 E 000052 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/05/2009 | 736.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 001334 DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/05/2009 | 200.00 | 00009046668401 | ALEX MOGLE MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE, CON-/FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/05/2009 | 1600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL), REF.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/05/2009 | 3400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS P/PRESTA-/REM SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOS-/PITAL), REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/05/2009 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS P/PRESTA-/REM SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOS-/PITAL), REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/05/2009 | 3200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE A-/BRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/05/2009 | 36.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/05/2009 | 403.50 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS PA-CIENTES ATENTIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/FISCAL 000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/05/2009 | 1760.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO LOCADO E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136 E MOP-2865 REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/05/2009 | 16.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 215.670-9/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/05/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO /AO CENTRO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/05/2009 | 4750.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LODATOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2009 | 25.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF./AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/05/2009 | 106.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOLOCALIZADO A MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 103, ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICI-/PIO DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2009 | 2600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/05/2009 | 1465.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/05/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/05/2009 | 155.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL: VOZ E /VIOLAO ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-/CA, REALIZADO NO DIA 02/05/2009 NO CORETO CENTRAL,CONFORME NOTA FISCAL 14172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2009 | 410.00 | 00000962262420 | ALESSANDRO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 14174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/05/2009 | 288.84 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS A-LUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/05/2009 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA JOSE ANTERO DE FARIAS, 81 -AND.CONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/05/2009 | 110.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO NA ESCOLA ELI-/ZETE PEREIRA DA SILVA, EM COMEMORACAO AO DIA DAS /MAES, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/05/2009 | 400.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ATERRO P/O GRUPO DE CACIMBA/NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/05/2009 | 221.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/ATENDER A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/05/2009 | 120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/05/2009 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, /MOF-3969, REF.A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 014177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/05/2009 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ME-/RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/05/2009 | 2300.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 26ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS /NA CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNI-CIPIO, REF.AO CONVENIO SEPLAG 054/2008 SEPLAG, CONFORME NOTA FISCAL 000233 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/05/2009 | 19.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-/DIOS LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 APTO 1 E/2 ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O TELE-/CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2009 | 336.30 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIOES P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/05/2009 | 454.20 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS, EM REUNIOES TRATANDO DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 5.587-5 /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 215.654-7/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/05/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 215.670-9/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/05/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 215.670-9/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2009 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 85.020-9 /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 6.572-2 /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 214.036-5/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2009 | 949.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.451 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/05/2009 | 763.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.452 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/05/2009 | 80.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.ESTADUAL DE/SAUDE E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/05/2009 | 520.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/05/2009 | 987.79 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000053 E 000054 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/05/2009 | 1132.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE CULTU-RA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009, CONF.CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/05/2009 | 100.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGENS /AS CIDADES DE BOQUEIRAO E PUXINANA P/PARTICIPAR DEREUNIOES JUNTO A AMCAP E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/05/2009 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTI-NADAS AO USO NOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/05/2009 | 3048.42 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONSTANTES /NA NOTA FISCAL 003036 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/05/2009 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/05/2009 | 22.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/05/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO DE WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/05/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGENS /AS CIDADES DE BOQUEIRAO E PUXINANA P/PARTICIPAR DEREUNIOES JUNTO A AMCAP E ASSEMBLEIA LEGISTATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/05/2009 | 60.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA /PRESTACAO DE CONTAS DO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/05/2009 | 150.00 | 00004701598470 | MARIA ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAI-/XAS P/DIVULGACAO DE ACOES REALIZADAS POR ESTA EDI-LIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/05/2009 | 527.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EST. LOTADO NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009, CONF.CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/05/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/05/2009 | 60.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MNT-3981 LOCADO AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 033978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2009 | 4524.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/05/2009 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 85.020-9/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/05/2009 | 300.00 | 00040908232420 | CARMELITA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA REF. AO/PROCESSO N.º 00676-2008-024-13-00-8, QUE TRAMITA /NA 5ª VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/05/2009 | 500.00 | 00051927233453 | FERNANDES ANTONIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO EN-/TRE C/A PREF.MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO PROCES-SO TRABALHISTA N.º 03.934/2008 QUE TRAMITA NA 3ª /VARA DO TRABALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/05/2009 | 26680.43 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS/NA REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000235 ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/05/2009 | 990.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO COMPLEMENTO DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/05/2009 | 21924.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-) EMFAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/05/2009 | 32886.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEUGRO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/05/2009 | 14481.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF.NOTA FISCAL 014224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/05/2009 | 100.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-CA EM 09/05/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DESTI-NADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NOTA FISCAL /014184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/05/2009 | 2160.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VOLA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO PLACA MNU-3630, REF.AO/MES DEABRIL/2009, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/05/2009 | 2600.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/05/2009 | 1920.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA CO-BRA E CORTA DEDO P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO /EM VEICULO PLACA HZF-1691 REF.AO MES DE ABRIL/2009CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/05/2009 | 2480.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, /TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA CONPEL P/ESCOLA DA /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE A- /BRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/05/2009 | 1440.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/05/2009 | 1840.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DELAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA P/ AESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL /2009, EM VEICULO DE PLACA MOB-2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, /CHUCALEHRA, LAGOA DO CATOLE P/SEDE DO MUNICIPIO E/VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2009 EM VEICULO DEPLACA MMY-2528, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/05/2009 | 3520.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA,/AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DOMATO E PEBA, P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO EM/VEICULO DE PLACA MMY-0129, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/05/2009 | 2400.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA /MMZ-2785, REF.AO MES DE ABRIL/2009, CONF.NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/05/2009 | 2400.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO PLACA MMQ-/7591, REF.AO MES DE ABRIL/2009, CONF.NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/05/2009 | 1680.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E PO-VOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EMVEICULO DE PLACA JXA-0922, REF.AO MES ABRIL/2009 /CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/05/2009 | 1680.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VAZE DE ONCA, MARIS PRETO, FAZE DE LA-GOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL/2009, EM VEICULO PLACA MOJ-0539, CONF.NOTA /FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TAN-/QUES P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES /DE ABRIL/2009, EM VEICULO DE PLACA MXJ-9437 CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/05/2009 | 3340.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE EAGUAS PRETAS P/SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /ABRIL, EM VEICULO DE PLACA MMS-9810 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/05/2009 | 810.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSAREF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/05/2009 | 1350.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/05/2009 | 2160.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA COMUNIDADE ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/A ESCOLA DA SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE MARCO E /ABRIL/2009, EM VEICULO DE PLACA MNV-2619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/05/2009 | 1215.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.ACUDE DA PEDRA P/A ESCOLA O COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE/E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/05/2009 | 582.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/05/2009 | 540.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLARDO ST.TAMBOR E VICE VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/05/2009 | 1350.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE /MARCO E ABRIL/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/05/2009 | 1350.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA/DE CIMA E RIACHO FUNDO P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNI-CIPIO E VICE-VERSA REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/05/2009 | 1120.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: /JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO BOQUEIRAO EVICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/05/2009 | 810.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE MARCO E /ABRIL/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/05/2009 | 758.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SRJOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO /ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCO-/LAR, TRANSPORTENDO OS ESTUDANTES P/A ESCOLA DA SE-DE DO MUNICIPIO REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/ 09CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/05/2009 | 945.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.MALHADA DO RIO, REF. AOS/MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/05/2009 | 582.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOSITIO DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DA RAPOSA P/SE-/REM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ATE/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. /AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/05/2009 | 1080.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PEDRA REDONDA, BELA VISTA E CONCEICAO/P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/05/2009 | 1080.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUN-DAMENTAL DO ST. FREI JO E VICE-VERSA, REF.AOS ME-/SES DE MARCO E ABRIL/2009 CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/05/2009 | 1350.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.ACUDE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/05/2009 | 1890.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: AMARO, BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE/E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE/MARCO E ABRIL/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/05/2009 | 3220.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES /DA Z.RURAL: LAGOA DO JACU, CABECA, E RETORNANDO NOSITIO BOM JESUS P/O TRANSPORTAR OS ALUNOS P/O GRU-PO ESCOLAR REF.AOS MESES DE MARCO E ESPERANCA REF.AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/05/2009 | 2565.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BOM JESUS P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI/P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE /MARCO E ABRIL/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/05/2009 | 571.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CAGEPA P /ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO SEDE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009 CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/05/2009 | 2400.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CUPADO E CATOLE P/A ESCOLA DA/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/05/2009 | 540.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS RESIDENTES NO SITIO /IMPOEIRA E INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES/DE MARCO E ABRIL CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS T. R. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/05/2009 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS/CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 014181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/05/2009 | 22819.57 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS/NA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA RUA QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000236. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2009 | 2200.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/CONF.NOTA FISCAL 014182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS EM DIVER-/SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2009 | 54.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAFE-ALMOCO OFERECIDO AOS PARTICI-PANTES DO 4º ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E DISCUSSAO/SOBRE ORCAMENTO PARTICIPATIVO DA PMP AVALIACAO DOS100 PRINCIPIOS DA ADMINISTRACAO C/PARTICIPACAO DE/FUNCIONARIOS, DEP.ESTADUAL, FEDERAL, JORNALISTA /JUAREZ AMARAL, BASTOS FARIAS E EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2009 | 320.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SINTONIA DOS CANAIS DA REPI-TIDORA MUNICIPAL (GLOBO), CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2009 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 215.670-9/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/05/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 85.020-9/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/05/2009 | 361.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASEP REF.AO PERIODO DE 30/04, CON-/FORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE /A P.M.POCINHOS E A SR.ª EUDINA DE ALBUQUERQUE RO-/DRIGUES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO 054.2008.000./639-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/05/2009 | 220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKY-9404 QUE/SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 001684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/05/2009 | 240.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO/AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF-3969 QUE/SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 001684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/05/2009 | 6300.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIREIXA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DASBANDAS: BRASAS DO FORRO, CAPITAL DO SOL, DESEJO DEMENINA, SAIA RODADA, FORRO NA TORA, COLO DE MENINAE CAPIM CUBANO P/O EVENTO DA FESTA DO FRANGO REA-/LIZADOPOR ESTE MUNICIPIO NO DIA 29/12 A 31/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/05/2009 | 540.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-6058 QUE/SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 001683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/05/2009 | 736.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 001342 DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO MUDANCAS DA ZONA RURAL E URBANA DO /MUNICIPIO DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/05/2009 | 4680.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONF.LEI COMPLEMENTAR N.º 116 DE 31/07/03 E /TAMBEM TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/05/2009 | 371.45 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2009 | 2100.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/05/2009 | 1050.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2009 | 2750.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO DO HOSPITAL E MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2009 | 1400.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2009 | 800.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/05/2009 | 1400.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/05/2009 | 1300.00 | 00003550428430 | ANTONIO ABISMAR B.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/05/2009 | 1800.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/05/2009 | 1421.00 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/05/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: MNG-9413 /MOF-5512, MOP-2865, MND-8136, MOL-8504, MMW-9768 /QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 001682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS /C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR.AN-/TONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/05/2009 | 465.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR, NO /HOSPITAL MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO DO HOSPITAL E MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/05/2009 | 400.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E/ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/05/2009 | 160.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULI-NO DA COSTA - JARDIM ETELVINA, P/SERVIR DE DEPOSI-TO E GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/05/2009 | 1350.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 34492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/05/2009 | 1355.75 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006763 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/05/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 5.604-9/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/05/2009 | 955.79 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000055 E 000056 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/05/2009 | 895.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS LAN-/CHES DOS ALUNOS MATRICULADOSNO COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2009 | 37.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 210.270-6 /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/05/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 85.020-9/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/05/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 85.020-9/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/05/2009 | 250.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS /PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORESQUE PARTICIPARAM DE REUNIOES, ENCONTROS DE ESTUDOSE PLANEJAMENTO PEDAGOGICOS DURANTE O MES DE MARCO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/05/2009 | 1200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: MYL-3570, MMS-0657 E MOF-3969 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/05/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 5.604-9/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/05/2009 | 693.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.471 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/05/2009 | 726.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.470 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/05/2009 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE /INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/05/2009 | 1152.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PORTAS DE ROLO DESTINADAS AOS BOX/DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 900465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/05/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPASSEA PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME CONVE-NIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/05/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPASSEA PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME CONVE-NIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/05/2009 | 63.50 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS DO PREFEITO /E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DES-TA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/05/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NO/GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES /DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/05/2009 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO/DE POCINHOS, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/05/2009 | 98.30 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DESTA /EDILIDADE, EM REUNIAO C/O PREFEITO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/05/2009 | 150.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 016564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/05/2009 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/05/2009 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRES-SAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, GFIP, RAIS, ACOMPANHA-MENTO E REGULARIZACAO DO CAUC, REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/05/2009 | 200.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 FOLHAS DE /PAPEL TIBRADO C/LOGOTIPO DESTA PREFEITURA MUNICI-/PAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/05/2009 | 900.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000481 ANEXA, DESTINADAS A EQUIPE DE CONTABILIDADEDESTA EDILIDADE PRESTANDO SEUS SERVICOS NESTE MU-/NICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL/E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/05/2009 | 1000.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CADERNETAS, DIARIO DE CLASSES DE /5ª A 8ª SERIES, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/05/2009 | 260.00 | 05478106000119 | FORMATUS COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINES DESTINA-DOS A DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA E-DILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/05/2009 | 100.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO P/APRESENTACAO /MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-CA EM 23/05/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/05/2009 | 155.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL VOZ E/VIOLAO ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-CA AO VIVO NO DIA 23/05/2009 NO CORETO CENTRAL /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/05/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PE-/QUENO, 81 - CENTRO, POCINHOS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/05/2009 | 350.00 | 00005537263408 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PENDOES DES-TINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL P/FESTEJOS JU- /NINOS QUE SERAM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/05/2009 | 1485.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE- /VERSA, CONF.NOTA FISCAL 014222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/05/2009 | 10240.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAAMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00240/ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/05/2009 | 8856.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 27ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS /CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICI-/PIO, CONF.CONVENIO N.º 054/2008 SEPLAG E NOTA FIS-CAL 000239 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/05/2009 | 400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRES-SAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/05/2009 | 82.60 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 9.862-0)/REF.A MENSALIDADE DE INTERNET, EM FAVOR DA UOL - /UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/05/2009 | 910.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DIVERSOS DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/05/2009 | 300.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DE BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/05/2009 | 600.00 | 00021828822434 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR TRATAMENTO CLINICO C/DIAGNOSTICO/DE SEQUELA DE AVC, INFECCAO CUTANEA (POR ESCARAS /DE DECUBITO) E INFECCAO PULMONAR EM UTI, CONFORME/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/05/2009 | 50.00 | 00006055655462 | MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/05/2009 | 60.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONTA DE/ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER TECNI-CO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/05/2009 | 400.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/CONSERTODE TECLADO, SUA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/05/2009 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA CONFORMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/05/2009 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM DE POCINHOS A/CAMPINA GRANDE P/ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/05/2009 | 25.00 | 00009439796413 | SANDRA RAMON BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/05/2009 | 50.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/05/2009 | 50.00 | 00004362412425 | MARIA DA CONCEICAO P. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2009 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/05/2009 | 500.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NO ACUDE DO ENGENHOVELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/05/2009 | 376.00 | 00020524064415 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS INTEGRANTESDA EQUIPE DO PROJETO RONDOM EM VISITAS AOS PONTOS/TURISTICOS DESTE MUNICIPIO P/ELABORACAO DE PROJE-/TOS QUE BENEFICIEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO EM/PARCERIA C/AS UNIVERSIDADES FEDERAIS E OS MUNICI-/PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/05/2009 | 200.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGENS /A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO PROGRAMA /DE CAPACITACAO DE GETENTE MUNICIPAL, CONVENIOS E /CONTRATOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/05/2009 | 255.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 008079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/05/2009 | 200.00 | 00005819997468 | JOSE FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO C/COBRIR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/05/2009 | 736.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 001347 DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/05/2009 | 1078.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS S/OSSO CONSTANTES /NA NOTA FISCAL 000057 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARODE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/05/2009 | 450.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL C/RECUPERACAO DEDO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOF-3969 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 004510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/05/2009 | 155.00 | 00006794525402 | THAISE JORDANIA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL ATRAVESDO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/05/2009 | 66.50 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTE MU-NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/05/2009 | 929.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 215.670-9REF.A TARIFA PAG.SALARIO CRED.CONTA, EM FAVOR DO/BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/05/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA C/C 215.670-9REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/05/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/05/2009 | 630.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTI-NADAS AO USO NOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/05/2009 | 90.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-6058 /PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/05/2009 | 472.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001737 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/05/2009 | 230.00 | 00027171720845 | JOSE ADRIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE /SAO PAULO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/05/2009 | 200.00 | 00003848259400 | SELIANE LEODEGARIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CERIMONIA DE ENTERRO /DE SUA MAE SR.ª MARLY LEODEGARIO DE FARIAS, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/05/2009 | 600.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABA-TIDOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PA-/CIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL0000502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/05/2009 | 9071.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS/NA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA RUA QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000242. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00002856493459 | MAXLOELL PALMEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NOCORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES E NOTA FISCAL /014248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/05/2009 | 960.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR C/A EQUIPE NA PINTURA/DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 001016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/05/2009 | 500.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGIA DA PRACA NOS EVENTOS /REALIZADOS NA PRACA, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL/MUSICA NA PRACA, CONF.NOTA FISCAL 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 001018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/05/2009 | 960.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NA PINTURA DOS PRE-/DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /001019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2009 | 1400.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO/CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2009 | 1890.00 | 00002856493459 | MAXLOELL PALMEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NOCORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES E NOTA FISCAL /001021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/05/2009 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC. DE INDUSTTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO,/REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/05/2009 | 550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2009 | 4000.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MMG-9413 PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/05/2009 | 2000.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE /PECAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMG-9413 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/05/2009 | 911.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/05/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/05/2009 | 1050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/05/2009 | 328.10 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2009 | 205.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS/MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS TRABALHOS REALIZADOS C/PSICOLOGADO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, /REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2009 | 538.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DAEQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PAIF, P/REA-/LIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DO PAIF NA ZONA RURAL E URBANA/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2009 | 226.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTI-NADOS AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE APOIO IN-TEGRADO A FAMILIA -PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2009 | 581.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADOA FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS P/SERVICOS REALIZADOS C/ASSISTENTE SO-CIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA-PAIFDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2009 | 2155.86 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS NAS /NOTAS FISCAIS 000669, 670, 671, 672 DESTINADOS AO/PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS C/ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS CADASTRADAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MESDE MAIO/2009 NA ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2009 | 216.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM MOTO DE SUA DESUA PROPRIEDADE P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE P/A BUSCA ATIVA DOS ALUNOSFALTOSOS DOS COLETIVOS DO PROGRAMA, DURANTE O MES/DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/05/2009 | 465.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/05/2009 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/05/2009 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2009 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/05/2009 | 496.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2009 | 465.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2009 | 465.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2009 | 1291.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS C/OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE /DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/05/2009 | 465.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/05/2009 | 341.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE- /DIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/05/2009 | 400.00 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO EM /COLONOSCOPIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/05/2009 | 2930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/05/2009 | 11575.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE PRES-/TAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/05/2009 | 520.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABA-TIDOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/05/2009 | 50.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO NO VEICULO DE PLACA MOT-6058PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/05/2009 | 75.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001741 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2009 | 320.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SINTONIA DA /REDE DE CANAIS DE TELEVISAO DA REPITIDORA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL001023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/05/2009 | 1310.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2009 | 95.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA /E DEFESA CIVIL CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/05/2009 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS PAGOS AO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE /POCINHOS, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2009 | 133.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO DE WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/05/2009 | 793.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 014250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/05/2009 | 115.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(PAPEL A4)DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 003964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/05/2009 | 380.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 85.020-9 /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2009 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBC/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORUM DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2009 | 50.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS A CIDADE /DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CGURECEBER INFORMACOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO SOBREO PDE, ESCOLA ATIVA, CORRECAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2009 | 50.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS A CIDADE /DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CGURECEBER INFORMACOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO SOBREPDE, ESOLC ATIVA, CORRECAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/05/2009 | 1670.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/O PESSOAL QUE PRESTOU SERVICOS NOS EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL/E MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL 014227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: /JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO BOQUEIRAO EVICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/05/2009 | 1187.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) EST. LO-TADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO/MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/05/2009 | 1995.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/05/2009 | 680.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/05/2009 | 1860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/05/2009 | 550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/05/2009 | 420.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO ACUDE DE PEDRA ATE O COLEGIO DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/05/2009 | 258.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/05/2009 | 300.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.CABECA ATE O PONTO DO ONBIUS P/SE-/REM CONDUZIDOS ATE O COLEGIO PADRE GALVAO, DURANTEO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/05/2009 | 160.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO /NO CITIO BOQUEIRAO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-/NICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/05/2009 | 300.00 | 00009914700446 | GILBRAZ DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE GANHADOR DO SOLE-/TEDO REALIZADO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/05/2009 | 42.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA E O TELECENTRO CULTURAL /DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/05/2009 | 1230.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MYL-3570, MMS-0654, MOF-3969 E KKY-9404 QUE SERVEM A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/05/2009 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 210.270-6 /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/05/2009 | 56.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 211.513-1/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/05/2009 | 115.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOD DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000937 ANEXA, DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/05/2009 | 103.80 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/05/2009 | 165.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/05/2009 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/05/2009 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DE UMA SALA N.º 103, LOCALIZADA NO ED.ARCYSITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/05/2009 | 640.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTEDE TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS/RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/05/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009 CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/05/2009 | 580.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO MERCADORIAS E OUTROS DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS, DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/05/2009 | 1029.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO SO-/PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/05/2009 | 25.00 | 00006193268405 | JOSENILDA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/05/2009 | 25.00 | 00005061963482 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/05/2009 | 25.00 | 00006633049463 | EDNALVA NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/05/2009 | 25.00 | 00006527963467 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/05/2009 | 25.00 | 00084040505468 | MARLI INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/05/2009 | 25.00 | 00001219787450 | MARIA APARECIDA SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/05/2009 | 25.00 | 00098064436400 | ADAILTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/05/2009 | 25.00 | 00072620285453 | CLEANE CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/05/2009 | 25.00 | 00005028253404 | CARMEM CELIA DINIZ MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/05/2009 | 25.00 | 00004161671440 | CHRISTIANE PORTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/05/2009 | 60.00 | 00007256789416 | FRANCISCO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR ALUGUEL DE IMOVEL DA SUA RESIDEN-CIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/05/2009 | 25.00 | 00007368964490 | MARILENE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/05/2009 | 25.00 | 00005198237450 | ROSICLEIDE GONCALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/05/2009 | 25.00 | 00005355855431 | ROSELIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/05/2009 | 25.00 | 00005253142452 | VALERIA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/05/2009 | 25.00 | 00009256625423 | ANGELICA DA SILVA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/05/2009 | 25.00 | 00002001118414 | WALKIRIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/05/2009 | 25.00 | 00006534544490 | EVANDRA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/05/2009 | 25.00 | 00006300291480 | INACIA ROSA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/05/2009 | 25.00 | 00006664003422 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/05/2009 | 25.00 | 00079738290406 | MARGARIDA RAMOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/05/2009 | 25.00 | 00002818014441 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/05/2009 | 25.00 | 00009076616450 | KATIANA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/05/2009 | 25.00 | 00004027714431 | LUCIANA DOS SANTOS TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/05/2009 | 25.00 | 00002900732433 | JOAO BATISTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/05/2009 | 25.00 | 00079888615491 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/05/2009 | 25.00 | 00005166752490 | GEILMA MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/05/2009 | 25.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/05/2009 | 50.00 | 00007544279430 | JOSE ALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/05/2009 | 60.00 | 00008821121470 | THIENE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSINHO PRE-VESTIBU-/LAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/05/2009 | 60.00 | 00008821132404 | THIANE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSINHO PRE-VESTIBU-/LAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/05/2009 | 100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA MEDICAMENTOS /CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/05/2009 | 470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) P/ABASTECI-/MENTO DE VEICULOS DE PLACA: MOT-6058, MMP-3344 QUESERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/05/2009 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO C/A LEI VIGENTE EM/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE AS-/SUNTO DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/05/2009 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO C/A LEI VIGENTE EM/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE AS-/SUNTO DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/05/2009 | 150.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO C/A LEI VIGENTE EM/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE AS-/SUNTO DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/05/2009 | 958.54 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000058 E 000059 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/05/2009 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO NA SEDE E TAMBEM EM HOSPITAIS DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/05/2009 | 609.78 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/05/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO /AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNG-9413/MOF-5512, MND-8136, MNV-0549, MOD-4548, MOL-8504 /MOP-2565, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/05/2009 | 1021.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.491 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/05/2009 | 578.14 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.492 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/05/2009 | 2000.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/05/2009 | 810.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NOCORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/05/2009 | 906.70 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/05/2009 | 300.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM C/REPOSICAO DE PE-/CAS NO CARROCAO FURGAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MA-TADOURO PUBLICO P/O MERCADO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/05/2009 | 1000.00 | 00004835506472 | PAULO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSAS JA-GIDAS (MATERIAL PICARRO E ORGANICO) P/ESTRADAS VI-CINAIS E PLANTIO DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/05/2009 | 1450.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXO DA COMUNIDADE DO ARRUDA REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/05/2009 | 1300.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXO NA COMUNIDADE DO ARRUDA REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/05/2009 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR E PATROL QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/05/2009 | 1040.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/05/2009 | 240.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ANDAIMES DESTINADOS A EXECUCAO DOS SER-VICOS PRESTADOS POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE /INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 19/03 A 19/05, CONF.NOTA FISCAL 002884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/05/2009 | 27880.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS/NA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA RUA QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000244. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/05/2009 | 198.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A /AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL /013836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/05/2009 | 1387.70 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 04091 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE IN- /FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/05/2009 | 528.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DE /REFEICOES DE PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/05/2009 | 77.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/05/2009 | 480.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 014258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/05/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512 /MND-8136, MNV-0549, MOP-2865, MOD-4548 E MOL-8504/QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/05/2009 | 480.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DE /REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/05/2009 | 941.64 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000060 E 000061 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/05/2009 | 736.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 001353 DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/05/2009 | 2980.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORESCARENTES DA CIDADE DE POCINHOS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE E VICE-VERSA, CONF.NOTA FISCAL 014267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/05/2009 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009 CONF.NOTA FISCAL014262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL E VILA CASA FORTE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009, CONF.NOTA FIS-/CAL 014266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/05/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL 014265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/05/2009 | 470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DE VEICULOS DE PLACA: MOT-6058, MMP-3344 QUESERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/05/2009 | 260.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MIDIA E DIVULGACAO DE EVEN-/TOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL /014268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/05/2009 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-3981 P/USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL 014263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/05/2009 | 1085.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/05/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DE POCINHOS, DURANTE O MES DE MAIO/2009/CONF.NOTA FISCAL 014264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/05/2009 | 300.00 | 00003576490442 | REGINALDO GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO SERRA DO JACU ATE O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO/FUNDAMENTAL DO ST. JULIAO, EM VEICULO MOTO DE PLA-CA MXI-1951, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/05/2009 | 1230.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: MYL-3570, /MMS-0657, MOF-3969, KKY-9404 QUE SERVEM A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/05/2009 | 14399.00 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DEUMA MOTONIVELADORA P/TERRAPLANAGEM E RECUPERACAO /DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/05/2009 | 157.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 008148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/05/2009 | 1180.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS/CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 014256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/05/2009 | 1520.00 | 00051927195420 | JOSE EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TIJOLOS ARTESA-NAIS P/CONSTRUCAO DE DUAS CASAS POPULARES NA COMU-NIDADE DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009 CONF.NOTA FISCAL 014261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/05/2009 | 2175.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/20098, CONF.NOTA FISCAL 014260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/05/2009 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR E PATROL QUE SERVEM A SEC./DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/05/2009 | 172.50 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/05/2009 | 9738.38 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NATERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA QUE DA ACESSO/AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000245 ANEXA. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/05/2009 | 3546.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000023 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PRE-DIOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/05/2009 | 309.97 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 014203 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE IRMASANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/05/2009 | 195.04 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/051359 ANEXA, DESTINADOS AO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/05/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DO SISTEMA CONTABIL PUBLICO ORCAMENTARIO E FINAN-/CEIRO DESTA PREFEITURA REF.A MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/05/2009 | 96.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/05/2009 | 69.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/05/2009 | 60.00 | 00009039421439 | LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDERESIDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/05/2009 | 40.00 | 00097820415487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/05/2009 | 60.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL CON-FORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/05/2009 | 60.00 | 00006906073427 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE I-MOVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/05/2009 | 60.00 | 00007436538403 | LUCICLEIDE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/COBRIR ALUGUEL DE IMOVEL, DOA-/DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PA-/RECER TECNICO SOCIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/05/2009 | 60.00 | 00009195155414 | CAMILA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDERESIDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/05/2009 | 60.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/05/2009 | 60.00 | 00003528913436 | JOSENALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/05/2009 | 100.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ALOGUEL DE IMOVEL DO MESMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/05/2009 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-/TELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/05/2009 | 100.00 | 00043723241468 | HELENO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO C/NEUROLO-GISTA DO SEU FILHO MENOR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/05/2009 | 232.50 | 00002760709418 | ADRIANA FLOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA SUBSTITUTA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/05/2009 | 2632.82 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DIVERSAS MERCADORIAS, DESTINADAS A /MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/05/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512 /MND-8136, MNV-0549, MOP-2865, MOD-4548 E MOL-8504/QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/05/2009 | 7400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO QUE PRESTAM SER-VICOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/05/2009 | 1900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/05/2009 | 6330.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS /NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/05/2009 | 36.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES/DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/05/2009 | 3800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/05/2009 | 16148.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/05/2009 | 271.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/05/2009 | 62652.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/05/2009 | 1198.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/05/2009 | 581.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/05/2009 | 17.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/05/2009 | 4725.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/05/2009 | 230.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/05/2009 | 2325.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOSREF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/05/2009 | 5465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/05/2009 | 200.00 | 00096412143491 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE DE SUA MU-/DANCA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/05/2009 | 100.00 | 00007371910400 | FABIO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO P/REFORMA DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIACONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/05/2009 | 50.00 | 00007449214490 | EUNICE SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/05/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/05/2009 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIODE POCINHOS, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/05/2009 | 110.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO REF.A CRIACAO DA LIGA POCINHENSE DE FU-/TEBOL JUNTO A FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/05/2009 | 2600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/05/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMI-/NISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO VEICULA-/DAS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2009 CONF./NOTA FISCAL 1017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/05/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/05/2009 | 5306.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/05/2009 | 25.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF./AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/05/2009 | 11698.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO/MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/05/2009 | 142.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/05/2009 | 303.80 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000050 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO DA/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/05/2009 | 15299.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª (1/240) PARCELA ESPECIAL PATRONAL/MP N.º 457/2008, DE CONTRIBUICOES SOCIAIS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/05/2009 | 2965.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/05/2009 | 3059.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SEC.DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/05/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/05/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA /DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/05/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTA/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/05/2009 | 2.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/05/2009 | 645.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000496 ANEXA, AO USO NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MYL-3570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/05/2009 | 601.40 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000497 ANEXA, AO USO NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOF-3969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/05/2009 | 240.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ALTERNADOR DOVEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/05/2009 | 2937.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/05/2009 | 1433.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EST. LOTADOS NA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/05/2009 | 4477.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI-COS C/PROFESSOR SUBSTITUTO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/05/2009 | 515.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/05/2009 | 1860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI-COS C/PROFESSOR SUBSTITUTO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/05/2009 | 500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/05/2009 | 712.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/05/2009 | 2368.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/05/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/05/2009 | 296.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSOR EST.LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/05/2009 | 132.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000495 ANEXA, AO USO NOS VEICULOS QUE/SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/05/2009 | 5165.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/05/2009 | 76.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/05/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AM- /BIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/05/2009 | 865.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SEC.DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/05/2009 | 4050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF./AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/05/2009 | 2465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/05/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA/SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/05/2009 | 3930.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/05/2009 | 3457.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC. DECULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/05/2009 | 627.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DEFUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC./DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/05/2009 | 100.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGENS /A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO /SOBRE GPS E PLANEJAMENTO URBANOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/05/2009 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR E PATROL QUE SERVEM A SEC./DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/05/2009 | 22837.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST.LOTADOS NA SEC.DE/INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/05/2009 | 1190.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000008 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/05/2009 | 3859.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO C/A EMPRESA DE TELEFONIA FIXA/PERTENCENTE AO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/05/2009 | 1230.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: MYL-3570, /MMS-0657, MOF-3969, KKY-9404 QUE SERVEM A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/05/2009 | 101672.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) EST. LO-TADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/05/2009 | 682.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) EST./LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/05/2009 | 51584.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) EST. LO-TADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO/MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/05/2009 | 631.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) EST./LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/05/2009 | 2430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES SUBSTITU-TOS CONTRATADOS, LOTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/05/2009 | 394.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/05/2009 | 12.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA RETRANS-MISSAO DA TV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/05/2009 | 418.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO JURIDICO E PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS SOBRE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/05/2009 | 470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DE VEICULOS DE PLACA: MOT-6058, MMP-3344 QUESERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/05/2009 | 90.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DEGRAUS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/05/2009 | 667.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.522 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/05/2009 | 729.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E ME-DICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.523 A-NEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/05/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512 /MND-8136, MNV-0549, MOP-2865, MOD-4548 E MOL-8504/QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2009 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2009 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 014281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2009 | 990.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIERADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIS COUTINHO, E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL 014274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/05/2009 | 765.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 014273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/05/2009 | 350.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/FAZER TRATA-MENTO C/FISIOTERAPEUTA NA APAE, EM CAMPINA GRANDE/EM VEICULO DE PLACA MMT-4660, CONF.DECLARACOES ANEXA E NOTA FISCAL 014282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/05/2009 | 117.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS P/CISTERNA DO HOSPITAL E MUNICIPAL DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 014286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/05/2009 | 1070.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAS/AO VEICULO LOCADO DA SEC.DE SAUDE DO DISTRITO DE /NAZARE, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME NOTA FISCAL 034253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2009 | 420.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAS/AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 034248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/05/2009 | 1119.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS/DESTINADOS AO ENTRENIMENTO DAS CRIANCAS DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.NOTA FISCAL 008233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/05/2009 | 100.00 | 00078916240468 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2009 | 70.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000009 ANEXA, DESTINADOS A CASA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2009 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2009 | 1312.30 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000062 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/05/2009 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS DE ACORDO C/A LEI VIGENTE EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO SE-MINARIO REGIONAL 2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/05/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/AS FAMI-/LIAS CARENTES DA CAGEPA E CAJUEIRO, ATRAVES DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 014287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/05/2009 | 355.80 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO /TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA, P/O SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA 014285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/05/2009 | 460.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 034255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/05/2009 | 50.00 | 00084040513487 | MARIA DE FATIMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CONTA DE AGUA E ESGOTODE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/05/2009 | 300.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR COMPRA DE UMA PASSAGEM P/O ESTADODO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/05/2009 | 2349.30 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCITAS NAS NOTAS /FISCAIS 000590 A 000592 ANEXAS, DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/05/2009 | 547.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS CONSTANTES/NAS NOTAS FISCAIS 000016 E 000017 ANEXA, DESTINADAA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/05/2009 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CON-/SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/05/2009 | 1080.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAS/AO VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 034249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2009 | 1000.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM512 MB DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2009 | 194.48 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETA-/RIOS MUNICIPAIS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE,/CONF.NOTA FISCAL 000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/05/2009 | 98.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET WIRELLES /DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE POCINHOS-PB, REF. AOS MESES DE MAIO/2009CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/05/2009 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET WIRELLES /DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE POCINHOS-PB, REF. AOS MESES DE JUNHO/2009CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE /A P.M.POCINHOS E A SR.ª EUDINA DE ALBUQUERQUE RO-/DRIGUES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO 054.2008.000./639-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/05/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4)EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/05/2009 | 1447.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9)/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/05/2009 | 2.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2009 | 500.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO /DE EVENTOS E OUTROS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL 014277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2009 | 350.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E MONTAGEM NA COLO-CACAO DE TELAS NA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/05/2009 | 600.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA, TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/05/2009 | 2200.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA C/EFE-/TIVO DE 02 HOMENS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL /PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL 0125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/05/2009 | 700.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOBAIRRO CAGEPA P/O GRUPO MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,EM VEICULO DE PLACA HXF-7888, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/05/2009 | 4500.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE FAIXAS MEDINDO 13 MT X 5 1/2 P/O PALCO PRINCIPAL E UMA ADESIVACAO DAS LATERAIS C/A PARTE TRA-ZEIRA DO ONIBUS DO FORRO E PLANFETAGEM, CONF.NOTA/FISCAL014272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/05/2009 | 10000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 28ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS /CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICI-/PIO, CONF.CONVENIO N.º 054/2008 SEPLAG E NOTA FIS-CAL 000254 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/05/2009 | 1916.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADAS/AOS VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL 034249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/05/2009 | 852.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000482 ANEXA, DESTINADO AOS PROFESSORES QUE ESTAO/CURSANDO ESPECIALIZACAO EM PSICOLOGIA ESCOLAR E DAAPRENDIZAGEM NO COLEGIO PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2009 | 100.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGENS /A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE ENCONTRO /DE PREFEITOS E SECRETARIOS C/A PROMOTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2009 | 478.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000224 DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO C/REPOSICAO DE PEDRAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 014276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2009 | 650.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NA LIMPEZA E PINTU-/RA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA /FISCAL 014280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2009 | 750.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/CONF.NOTA FISCAL 014279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/05/2009 | 1910.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DOIS MOTORES P/BOM-BA DAGUA SUBMERSA E RECUPERACAO GERAL DE MOTOBOM-/BAS PERNTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FIS-CAL 005904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/05/2009 | 2400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS/ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2009 | 1500.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/05/2009 | 9100.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS/NA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA RUA QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000255. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/05/2009 | 617.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS /AO VEICULO TRATOR DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 034254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/05/2009 | 500.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO PARTOL PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 034247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/05/2009 | 422.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 034246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/05/2009 | 155.00 | 00003732697495 | JOSE AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 CISTERNA /DO SITIO MARIS PRETO, RESIDENCIA DA SR.ª CREUZA /GALDINO DOS SANTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/06/2009 | 50.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/06/2009 | 328.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMS-0657, PERTENCENTE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/06/2009 | 20475.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/06/2009 | 310.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/06/2009 | 2465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/06/2009 | 1073.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/06/2009 | 550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/06/2009 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/06/2009 | 57308.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/06/2009 | 1661.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE C/FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/06/2009 | 736.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 001376 DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/06/2009 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO/MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/06/2009 | 465.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/06/2009 | 465.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/06/2009 | 465.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZALIZACAO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/06/2009 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJO-/VEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/06/2009 | 350.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA /FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/06/2009 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS C/PSI-COLOGA DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/06/2009 | 460.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APO-IO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/06/2009 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS C/AS-/SISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A /FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/06/2009 | 538.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA NO TRANSPORTE DAEQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PAIF, P/REA-/LIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DO PAIF NA ZONA RURAL E URBANA/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/06/2009 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/COORDENADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/06/2009 | 300.00 | 00067615538491 | SEVERINO FRANCISCO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO C/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE 01 CADEI-RA DE RODAS EM FAVOR DO MESMO, CONF.DOCUMENTACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/06/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE JUNHO2009, CONF.NOTA FISCAL 014316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/06/2009 | 250.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DO CURFSO DE INFOR-MATICA PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA/PAIF, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF. NOTA FISCAL /014298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/06/2009 | 250.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DO CURSO DE INFOR-/MATICA PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA/-PAIF, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL /014297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/06/2009 | 285.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DE CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGAMA DE APOIOINTEGRADO A FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE MAIO /2009, CONF.NOTA FISCAL 014299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/06/2009 | 982.47 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000065 E 000066 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/06/2009 | 188.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E TAPIOCAS P/A COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS ADOLESCENTES/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 017379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/06/2009 | 465.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/06/2009 | 465.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/06/2009 | 465.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/06/2009 | 465.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/06/2009 | 216.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, TRANSPORTANDO MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE P/BUSCA ATIVA DOS ALUNOS FAL-TOSOS DOS COLETIVOS DO PROGRAMA, NO MES DE JUNHO /2009, CONF.NOTA FISCAL 014381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/06/2009 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/06/2009 | 465.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/06/2009 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 014317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/06/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/06/2009 | 411.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/06/2009 | 210.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE MEDICOS P/VISITASDOMICILIARES AOS PACIENTES IOMPOSSIBILITADOS DE SELOCOMOVEREM NA COMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICI-/PIO, REF. AO MES DE MAIO/2009, CONF. NOTA FISCAL /014296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/06/2009 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DO DISTRITO DE NAZARE P/POCINHOS, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE PLACA MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/06/2009 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DO DISTRITO DE NAZARE P/POCINHOS, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE PLACA MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/06/2009 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ME-/RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/06/2009 | 1046.30 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLI-CA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/06/2009 | 10921.37 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS, DESTINADAS /AO PREPARO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/06/2009 | 200.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NOS DIAS 06 E 13DE JUNHO P/APRESENTACAO MUSICAL ATRAVES DO PROJETOCULTURAL MUSICA NA PRACA, CONF.NOTA FISCAL 014300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/06/2009 | 1740.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A ESCOLA DASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/06/2009 | 155.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENESES ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE VOZ/E VIOLAO NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRA-/VES DO PROJETO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 014313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/06/2009 | 1500.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 014312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/06/2009 | 1200.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA, C/REPOSICAO DE LAMPADAS DOS GRUPOS/ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL/014310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/06/2009 | 45.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MIMEOGRAFO PERTENCENTE AS ESCOLAS CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARE, C/REGULAGEM, TROCA DE MOLAS, LUBRIFICACAO, LIMPEZA GERAL EAPLICACAO DE ANTE-FERRUGEM, CONFORME NOTA FISCAL /014288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/06/2009 | 100.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO DIA 30 DE MA-IO P/APRESENTACAO MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CUL-/TURAL MUSICA NA PRACA, CONF.NOTA FISCAL 014289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/06/2009 | 240.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/POVOADO DO ARRUDA P/O ST.LAGEDO DO BOI, NESTE MU-/NICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL014295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/06/2009 | 155.00 | 00004793823440 | RODRIGO CAVALCANTE DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL (VOZ E/VIOLAO) ATRAVES DO PROJETO MUSICAL MUSICA NA PRACANESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/06/2009 | 600.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/06/2009 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSAREF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/06/2009 | 420.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS RESIDENTES NO SITIO /IMPOEIRA E INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/06/2009 | 900.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.ACUDE DA PEDRA P/A ESCOLA O COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE/E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/06/2009 | 440.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA/DE CIMA E RIACHO FUNDO P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNI-CIPIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/06/2009 | 400.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLARDO ST.TAMBOR E VICE VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/06/2009 | 420.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CAGEPA P /ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/06/2009 | 400.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SRJOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO /ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCO-/LAR, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES P/A ESCOLA DA SE-DE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/06/2009 | 700.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.MALHADA DO RIO, REF. AO /MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/06/2009 | 200.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOSITIO DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DA RAPOSA P/SE-/REM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ATE/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. /AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/06/2009 | 800.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PEDRA REDONDA, BELA VISTA E CONCEICAO/P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/06/2009 | 890.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUN-DAMENTAL DO ST. FREI JO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.ACUDE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/06/2009 | 1400.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: AMARO, BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE/E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST. AMARO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/06/2009 | 1900.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BOM JESUS P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI/P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/06/2009 | 2100.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES /DA Z.RURAL: LAGOA DO JACU, CABECA, E RETORNANDO NOSITIO BOM JESUS P/O TRANSPORTAR OS ALUNOS P/O GRU-PO ESCOLAR REF.AOS MESES DE MARCO E ESPERANCA REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/06/2009 | 314.60 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS DESTINA-/DAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/NOTA FISCAL 014389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/06/2009 | 1500.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, /CHUCALHEIRA, LAGOA DO CATOLE P/SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009 EM VEICULO DE/PLACA MMY-2528, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/06/2009 | 1880.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, /TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA CONPEL P/ESCOLA DA /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/06/2009 | 1380.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DELAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA P/ AESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO /2009, EM VEICULO DE PLACA MOB-2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/06/2009 | 1440.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/Z.RURAL: CAIANAM PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA CABRA/E CORTA DEDO P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009 CONF.NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/06/2009 | 1880.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RA-POSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009 CONF. /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/06/2009 | 1113.14 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 034371 ANEXA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO/DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2009 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTE-CA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/06/2009 | 800.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TAN-/QUES P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES /DE MAIO/2009, EM VEICULO DE PLACA MXJ-9437 CONF. /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/06/2009 | 840.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E PO-VOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EMVEICULO DE PLACA JXA-0922, REF. AO MES MAIO/2009 /CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/06/2009 | 1200.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA /MMZ-2785, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF.NOTA FIS-/CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/06/2009 | 1880.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA,/AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DOMATO E PEBA, P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO EM/VEICULO DE PLACA MMY-0129, REF.AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2009 | 1400.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RA-POSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009 CONF. /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/06/2009 | 960.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/Z.RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA CABRA/E CORTA DEDO P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009 CONF.NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/06/2009 | 1680.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE EAGUAS PRETAS P/SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO, EM VEICULO DE PLACA MMS-9810 CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, /CHUCALHEIRA, LAGOA DO CATOLE P/SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009 EM VEICULO DE/PLACA MMY-2528, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2009 | 1220.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, /TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA CONPEL P/ESCOLA DA /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2009 | 840.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VAZE DE ONCA, MARIS PRETO, FAZE DE LA-GOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO/2009, EM VEICULO PLACA MOJ-0539, CONF. NOTA /FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2009 | 1200.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO PLACA MMQ-/7591, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2009 | 920.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DELAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA P/ AESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO /2009, EM VEICULO DE PLACA MOB-2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/06/2009 | 1080.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2009 | 1600.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA COMUNIDADE ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/A ESCOLA DA SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009, /EM VEICULO DE PLACA MNV-2619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/06/2009 | 1260.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E PO-VOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EMVEICULO DE PLACA JXA-0922, REF. AO MES MAIO/2009 /CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/06/2009 | 1260.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A ESCOLA DASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/06/2009 | 1260.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VAZE DE ONCA, MARIS PRETO, FAZE DE LA-GOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO/2009, EM VEICULO PLACA MOJ-0539, CONF. NOTA /FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/06/2009 | 2520.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA,/AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DOMATO E PEBA, P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO EM/VEICULO DE PLACA MMY-0129, REF.AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/06/2009 | 2520.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE EAGUAS PRETAS P/SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO, EM VEICULO DE PLACA MMS-9810 CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/06/2009 | 1800.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA /MMZ-2785, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF.NOTA FIS-/CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/06/2009 | 1800.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO PLACA MMQ-/7591, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/06/2009 | 1620.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2009CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/06/2009 | 1500.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TAN-/QUES P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES /DE MAIO/2009, EM VEICULO DE PLACA MXJ-9437 CONF. /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/06/2009 | 465.90 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS DESTINA-/DAS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 014294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/06/2009 | 122.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 014291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/06/2009 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6)EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2009 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE /CONTAS E TRABALHOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF. NOTA FISCAL /014309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/06/2009 | 113.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRABALHOS ADVOCATICIOS A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF. AO MES MAIO/09CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/06/2009 | 6196.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOONDE FUNCIONAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/E PARCELAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/06/2009 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 016674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/06/2009 | 1600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09,/CONF.NOTA FISCAL 014318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/06/2009 | 183.40 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS DESTINA-/DAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE 50 /GRADES DE MADEIRAS P/ARBORIZACAO DE PLANTAS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE POCINHOS - PB, CONF.NOTA/FISCAL 014306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/06/2009 | 800.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NA PINTURA DOS PRE-/DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /014311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/06/2009 | 1490.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/CONF.NOTA FISCAL 014304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/06/2009 | 700.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NA LIMPEZA E PINTURADOS MEIOS FIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 014303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/06/2009 | 500.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL014301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/06/2009 | 320.80 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/06/2009 | 4816.70 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS A SE-REM USADOS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/06/2009 | 1290.80 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS A SE-REM USADOS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/06/2009 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE ESTRADASVICINAIS DO ST.ARRUDA NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA /FISCAL 014305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/06/2009 | 5700.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMAENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E/MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/06/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-/TAS DO ESTADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/06/2009 | 998.75 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ES-COLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 900468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/06/2009 | 7560.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOSNA AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000257 ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/06/2009 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 900471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/06/2009 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/06/2009 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/06/2009 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/06/2009 | 200.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SETRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/06/2009 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DEREFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 900470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/06/2009 | 490.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, NES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 900472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/06/2009 | 595.17 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES E REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 900467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/06/2009 | 1245.30 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA 900469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/06/2009 | 105.00 | 00006628042448 | MARIA LUCIA ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ENERGIA /ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/06/2009 | 2086.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTA FISCAL 008704 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/06/2009 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL DE PLACAS: MOT-6058 E MMP-3344, CONF. /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/06/2009 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND- /8136, MOP-2865, MOO-4548, MOL-8504, CONF.NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/06/2009 | 1260.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /PONTOS DE ACESSO DO TELECENTRO CULTURAL DESTE MU-/NICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/06/2009 | 1710.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DEEDUCACAO DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, MOF-3969/KKY-9404, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/06/2009 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (10.063-3)REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/06/2009 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/06/2009 | 58.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 055083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/06/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL -/GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/06/2009 | 1490.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO: TRATOR E PATROL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/06/2009 | 3011.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS /DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/06/2009 | 488.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 012874 P/ORNAMENTACAO DE DIVERSOS LUGARES ONDE SERA REALIZADO O SAO JOAO/2009 NO MUNICI-PIO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/06/2009 | 140.25 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SECRETA-/RIOS MUNICIPAIS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/06/2009 | 330.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DIS-/TRITO DE NAZARE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DOS COR- /REIOS DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/06/2009 | 37.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/06/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITU-/RA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/06/2009 | 118.50 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 03685 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/06/2009 | 220.00 | 09279185000190 | HELMANO DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PER-TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/06/2009 | 184.50 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AM-/BULANCIA DE PLACA MOP-2865, PERTENCENTE A SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 057872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/06/2009 | 220.50 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA/MOP-2865, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 057873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/06/2009 | 2205.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000707, 000706 E 000708 ANEXA, DES-/TINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA: MND-8136/PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/06/2009 | 595.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 000520 ANEXA /NO VEICULO DE PLACA: MND-8136 PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/06/2009 | 58.50 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS DESTINA-/DAS AO HOSPITAM E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-TINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/06/2009 | 725.85 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DES-/CRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.551 ANEXA, DESTINA-/DOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR.ANTONIO LUIZ COU-TINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/06/2009 | 682.74 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESCRITOS/NA NOTA FISCAL 000.000.552 ANEXA, DESTINADOS AO /HOSPITAL E MATERNDIADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/06/2009 | 468.14 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000068 E 000069 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/06/2009 | 50.00 | 00000182536106 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/06/2009 | 1920.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 010117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/06/2009 | 190.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 000521 ANEXA /NO VEICULO DE PLACA: MOT-6058 PERTENCENTE AO PRO-/GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/06/2009 | 312.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO CAMBIO DE MARCA /DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 PERTEN-CENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/06/2009 | 70.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/06/2009 | 569.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTA FISCAL 008705 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/06/2009 | 1140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRENOVACAO DE DE PNEUS 275/80R 22,5 P/REPOSICAO NO/VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 026980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/06/2009 | 3291.74 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTA FISCAL 008704 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/06/2009 | 209.25 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, C/A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.ESTADUAL/DE EDUCACAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/06/2009 | 300.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, C/A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.ESTADUAL/DE EDUCACAO E OTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/06/2009 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSOCIACOES DE AR-TESANATO E PROJETOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/06/2009 | 33126.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/06/2009 | 22084.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/06/2009 | 17286.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/06/2009 | 1200.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ME-/RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/06/2009 | 3080.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS /AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 PERTEN-/CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 002921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/06/2009 | 478.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 034470 ANEXA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO/DO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/06/2009 | 788.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 034469 ANEXA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO/DO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/06/2009 | 692.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 034468 ANEXA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO/DO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/06/2009 | 489.62 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 034464 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/06/2009 | 10000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS /NA AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000258 ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/06/2009 | 14350.80 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA/ESCOLA JOSE TOME NO BAIRRO DO CAJUEIRO E GRUPO JO-AO XXIII NA COMUNIDADE DO ARRUDA, CONF.NOTA FISCAL000080. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/06/2009 | 800.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 12ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS /NA AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000260 ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/06/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/06/2009 | 1084.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 034465 ANEXA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO/DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/06/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS/NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/06/2009 | 360.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO DE DESPESAS C/PUBLICIDADE NO DIARIO /OFICIAL PROGRAMAS: HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL,ESPORTE SOLIDARIO, PRO-MUNICIPIOS, MELHORIA DAS /CONDICOES DE HABITABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/06/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPASSEA PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME CONVE-NIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/06/2009 | 389.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISCRIMI-NADOS NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/06/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VICACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/06/2009 | 2770.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/06/2009 | 600.00 | 00020701861487 | MIGUEL GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS EXAMES (TRATAMENTO MEDICO), CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/06/2009 | 371.45 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/06/2009 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/06/2009 | 370.81 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 034471 ANEXA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO/DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/06/2009 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058 E MMP-3344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/06/2009 | 11000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES ES-COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000260 ANEXA. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/06/2009 | 5256.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, FICHA DE MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, CERTIFICADO DO ALUNO E FICHA INDIV.DO ALUNO, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/06/2009 | 467.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESCRITOS/NA NOTA FISCAL 000.000.568 ANEXA, DESTINADOS AO /HOSPITAL E MATERNDIADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/06/2009 | 802.71 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.569 ANEXA, DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS /C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR.AN-/TONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS T. R. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00046801677420 | FRANCIMARE DE SOUZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/06/2009 | 3850.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/06/2009 | 150.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESWTADOS CONF.NOTA FISCAL 026982 ANEXA/NO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 PERTENCENTE A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/06/2009 | 1161.98 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 034466 ANEXA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO/DO VEICULO LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/06/2009 | 462.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 034472 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/06/2009 | 700.00 | 00000761340408 | LAURA LEAO F. CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA AUXILIAR DO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/06/2009 | 350.00 | 00000761340408 | LAURA LEAO F. CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA AUXILIAR DO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/06/2009 | 970.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000772 P/ORNAMENTACAO DE DIVERSOS LUGARES P/REALI-ZACAO DO SAO JOAO/2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/06/2009 | 202.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 012893 P/ORNAMENTACAO DE DIVERSOS LUGARES ONDE SERA REALIZADO O SAO JOAO/2009 NO MUNICI-PIO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/06/2009 | 1515.15 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000024 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO SAOJOAO/2009 A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE METRALHAS P/AS ESTRDAS VICINAIS /DA ZONA RURAL (OPERACAO TAPA BURACO) NESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 014392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO NA COMUNIDADE DO /ARRUDA CONF.NOTA FISCAL 014393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/06/2009 | 1270.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, PATROL E TRATOR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/06/2009 | 200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO TRA-/TOR FORD PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 029763ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/06/2009 | 890.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICU-LO TRATOR PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/06/2009 | 587.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 034467 ANEXA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO/DO VEICULO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/06/2009 | 386.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 034463 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/06/2009 | 2808.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000225 DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/06/2009 | 350.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPA-RO DE REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/06/2009 | 2550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE PLACA: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136, MOO-4548 /MOL-8504 E MOP-2865, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/06/2009 | 1480.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) /P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO /DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, MOF-3969 E KKY-9404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/06/2009 | 100.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE /A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 014407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/06/2009 | 93.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 000202 ANEXA /NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOF-3969, PERTEN-/CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/06/2009 | 32.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/06/2009 | 2000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA VIGILANCIA/DOS SEGUINTES LOCAIS: GRUPO DA COMPEL, CRECHE MUNICIPAL, MATADOURO, GRUPO DO CAJUEIRO, CASA DA FAMI-LIA E ACUDE TEOTONIO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/06/2009 | 345.00 | 08881275000193 | MANOEL BEZZERA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTE EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL 0000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/06/2009 | 8650.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E REFORMA DA ES-COLA MUNICIPAL DO POVOADO DO CAJUEIRO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/06/2009 | 110.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 002360, NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MOT-6058, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/06/2009 | 253.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001768 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/06/2009 | 450.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/VENCIMENTOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 014395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/06/2009 | 350.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/06/2009 | 280.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO LOCADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO, DE PLACA MNY-3340, CONF. NF 001713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/06/2009 | 500.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ROCAMENTO DAS /ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL C/A EQUIPE NESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/06/2009 | 1300.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/CONF.NOTA FISCAL 014401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/06/2009 | 170.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DIVERSOS NAS ES-/TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/06/2009 | 1180.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/06/2009 | 700.00 | 00045936684415 | RONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS/DESTA CIDADE, REF.AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL 014405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/06/2009 | 350.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DIVERSOS NAS ES-/TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/014406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/06/2009 | 1000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL014397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/06/2009 | 150.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DA GRADE DE FERRO /DE ARAGEM DE TERRA DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/06/2009 | 300.00 | 00009853042436 | PAULO CEZAR DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NA LIMPEZA GERAL DASRUAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 014399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/06/2009 | 69.41 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIA DO POCO ARTESIANO LO-CALIZADO NA RUA JOAQUIM GOMES NO BAIRRO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/06/2009 | 1300.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO/E LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/06/2009 | 848.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006841 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO P/REA-LIZACAO DO SAO JOAO/2009, A SER REALIZADO POR ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/06/2009 | 266.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 012893 P/ORNAMENTACAO DE DIVERSOS LUGARES ONDE SERA REALIZADO O SAO JOAO/2009 NO MUNICI-PIO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/06/2009 | 2650.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DO CENARIO DO ARRAI-AL DO CARIRI COMPREENDENDO: 01 PALCO DO FORRO CHU-PA CABRA (PE DE SERRA), CASA DO ARTESANATO, 01 PORTAL DE ENTRADA E O PALHOCAO EM FRENTE AO GINASIO /CONF.NOTA FISCAL 014400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/06/2009 | 337.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA-/CAO DO SAO JOAO DO CARIRI/2009, REALIZADO POR ESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/06/2009 | 50.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002453 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAOJOAO DO CARIRI/2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/06/2009 | 4887.70 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS A SE-REM USADOS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/06/2009 | 285.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A /A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TAS FISCAIS 013879 E 013876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/06/2009 | 140.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/06/2009 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 9.862-0)/REF.A MENSALIDADE DE INTERNET, EM FAVOR DA UOL - /UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/06/2009 | 60.00 | 00004856737465 | MARIA DO CARMO M.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/06/2009 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-/TELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/06/2009 | 200.00 | 00005303843459 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO C/PASSAGEM A CIDADE DE/SAO PAULO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/06/2009 | 736.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 001394 DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/06/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009 CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/06/2009 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/06/2009 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/06/2009 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE POCINHOS, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/06/2009 | 262.50 | 00020524064415 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO /SEBREA-PB, CONF.NOTA FISCAL 900474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/06/2009 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE /CONTAS E TRABALHOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/06/2009 | 453.64 | 00085353736400 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000001 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOESDOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/06/2009 | 50.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS A CIDADE /DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O O-LHAR BRASIL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/06/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PE-/QUENO, 81 - CENTRO, POCINHOS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/06/2009 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/06/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/06/2009 | 51670.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/06/2009 | 631.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/06/2009 | 3152.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/06/2009 | 104029.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/06/2009 | 682.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FALIMIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/06/2009 | 55109.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/06/2009 | 1622.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/06/2009 | 21517.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/06/2009 | 350.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/06/2009 | 11400.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 190 CARTEIRIAS TIPO UNIVERSITARIASDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONF.NOTA FISCAL 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/06/2009 | 798.50 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A /ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CARIRI NO SAO JOAO/2009REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/06/2009 | 396.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A /ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CARIRI NO SAO JOAO/2009REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/06/2009 | 900.00 | 10511021000125 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FILMAGENS DE/DIVERSOS EVENTOS EXECUTADOS PELAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NOTA /FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/06/2009 | 160.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO /NO CITIO BOQUEIRAO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/06/2009 | 470.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS BICOS INJETORES/DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOF-3969 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/06/2009 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS BICOS INJETORES/DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/06/2009 | 1030.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669, PERTENCENTE A SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/06/2009 | 2425.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/06/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ADESIVAGEM E SERIGRAFIA NOS /ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF.A DIVULGACAO DO SAO JOAO/2009CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/06/2009 | 530.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/06/2009 | 255.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/06/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VICACIA WALTER AGRA LEVAR PROCESSOS ADMINISTRATI-/VOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/06/2009 | 3432.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/06/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/06/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS A PESSOA INATIVO DESTA E-DILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/06/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS A PESSOAL PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/06/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/06/2009 | 960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/06/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/06/2009 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE, NA RADIO CIDADE, REF.AOS MESES DE/MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/06/2009 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/06/2009 | 13623.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/06/2009 | 142.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/06/2009 | 465.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARLUCE DO NAS-CIMENTO MATIAS A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/06/2009 | 511.50 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIAEFERIVA ELAINE CRISTINA ALBUQUERQUE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/06/2009 | 1108.33 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL 028291 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/06/2009 | 5935.06 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDIO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL 004798 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/06/2009 | 3840.12 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDIO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL 004797 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/06/2009 | 8838.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDIO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL 004799 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/06/2009 | 11486.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDIO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL 004801 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/06/2009 | 2953.50 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS -CARNE S/OSSODESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES A-TENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000075ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/06/2009 | 1400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/06/2009 | 1150.00 | 00003550428430 | ANTONIO ABISMAR B.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/06/2009 | 2400.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/06/2009 | 1150.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/06/2009 | 3175.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/06/2009 | 1600.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/06/2009 | 1050.00 | 00046801677420 | FRANCIMARE DE SOUZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABALHOS REALIZADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOS-/PITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/06/2009 | 800.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA S. BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/06/2009 | 6230.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/06/2009 | 16244.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/06/2009 | 271.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/06/2009 | 61512.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/06/2009 | 1162.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/06/2009 | 1661.30 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE PLACA: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136, MOO-4548 /MOL-8504 E MOP-2865, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/06/2009 | 135.00 | 00003196966429 | JUSMANDA DINIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSO DE ENFERMAGEM, /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/06/2009 | 972.08 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000070 E 000071 ANEXA, DESTINADOS AOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/06/2009 | 288.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DES-TINADO AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/06/2009 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM DE POCINHOS A/CAMPINA GRANDE P/ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/06/2009 | 2480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARESCONTRATADOS, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/06/2009 | 4880.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/06/2009 | 230.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/06/2009 | 50.00 | 00008335595402 | PLINIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE TAXAS C/INSCRICAO EMCONCURSO PUBLICO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/06/2009 | 170.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO NEU-ROLOGICO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/06/2009 | 150.00 | 00003329805455 | ROBSON OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO C/COBRIR TRATAMENTO DE SAUDE C/EXAMES UR-/GENTES, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/06/2009 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM E ALIMENTACAODANDO CONTINUIDADE AO CURSO CURSO DE ENGENHARIA A-GRICOLA NA UFCG, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/06/2009 | 736.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSES DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (XEREM) P/PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/06/2009 | 865.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/06/2009 | 21665.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AM- /BIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/06/2009 | 678.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/06/2009 | 67.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 012912 P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO POVO P/REALIZACAO DO SAO JOAO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/06/2009 | 51.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 012912 P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO POVO P/REALIZACAO DO SAO JOAO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/06/2009 | 550.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/06/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-/TAS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/06/2009 | 478.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000024 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO SAOJOAO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/06/2009 | 2424.00 | 00006355055843 | FRANCINALDO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS REFEICOES DOSALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA /URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/06/2009 | 400.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ME-/RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/06/2009 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E TRANSMISSAO DA/FREQUENCIA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O 1º SE-MESDE DE 2009, CONF.NOTA FISCAL 004419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/06/2009 | 700.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA UTILIZADA NA PARTE DA ESTRUTURA METALICA C/SOLDAGEM NO GINASIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/06/2009 | 2900.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, U-TILIZANDO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NOTA FISCAL 014418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/06/2009 | 200.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PALHAS DE COCO /DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO ARRAIA DO CARIRI P/ASFESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO E SAO PEDRO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/06/2009 | 800.00 | 00042052351434 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS TRABA- /LHOS NO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE NESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/06/2009 | 500.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000026 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO AR-RAIAL DO CARIRI P/FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2009 /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/06/2009 | 2450.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: /JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO BOQUEIRAO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/06/2009 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, MOF-3969 E KKY-9404, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/06/2009 | 80.00 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUTENTICACOES DE DIVERSOS DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/06/2009 | 70.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DIVERSOS PROCESSOS P/SEREM ENVIADOS AO /TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/06/2009 | 1276.33 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.597 ANEXA, DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/06/2009 | 200.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 014413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/06/2009 | 1050.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DIS-TRITO DE NAZARE E ADJACENCIAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E TAMBEM A HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL014412ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/06/2009 | 160.00 | 00002712651405 | LINCOLN SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO ESCAPAMENTO DA /AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/06/2009 | 2600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE PLACA: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136, MOO-4548 /MOL-8504 E MOP-2865, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/06/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.604-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/06/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.604-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/06/2009 | 175.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 000524 ANEXA /NO VEICULO DE PLACA: MOT-6058 PERTENCENTE AO PRO-/GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/06/2009 | 415.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000716 ANEXA, P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA: MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/06/2009 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REF.AO 13º SALARIO RELATIVO AO ANO DE /2008, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/06/2009 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REF.AO 13º SALARIO RELATIVO AO ANO DE /2008, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/06/2009 | 1875.70 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCITAS NAS NOTAS /FISCAIS 000674 A 000677 ANEXA, DESTINADAS AO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/06/2009 | 3000.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006250 DESTINADAS AO SUPORTE DOS PROGRAMAS SO-CIAIS: PAIF, PROJOVEM ADOLESCENTE E O CURSO DE IN-FORMATICA FORNECIDO PELO PROGRAMA PAIF DURANTE OS/MESES DE FEVEREIRO A JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/06/2009 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058 E MMP-3344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/06/2009 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICNIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/06/2009 | 600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REPOSICAO DE /LAMPADAS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE /OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONF. NOTA FISCAL /014420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/06/2009 | 180.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA A DISPOSICAO DA /SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 014419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/06/2009 | 600.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/06/2009 | 2027.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000013 DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/06/2009 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO: TRATOR E PATROL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/06/2009 | 67.20 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/004381 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL/DO CARIRI P/FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/06/2009 | 135.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/002344 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL/DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, P/REALIZACAO DO SAO JO-AO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/06/2009 | 2300.00 | 00041441621415 | M¦ DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS AOS BENEFICIARIOS/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOBRE O RECADASTRAMENTO/E AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA, REF.AOS MESES/DE ABRIL E MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL 014434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/06/2009 | 2200.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E PIN-TURA DE MEIOS FIO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 000265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/06/2009 | 600.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NOS TRABALHOS DIVER-SOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM DI-/VERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL 014423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/06/2009 | 388.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA, NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/06/2009 | 220.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DIVERSOS NAS ES-/TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/06/2009 | 1040.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /014438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/06/2009 | 150.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA A DISPOSICAO DA /SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.DISCRINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/06/2009 | 730.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRI-MINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/06/2009 | 340.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/06/2009 | 550.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADORDE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/06/2009 | 3909.00 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCITAS NAS NOTAS /FISCAIS 000679, 000682, 000683 ANEXA, DESTINADAS/AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL /PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/06/2009 | 12505.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/06/2009 | 930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/06/2009 | 153.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 KG BOLOS/P/OS FESTEJOS JUNINOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/06/2009 | 33.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/06/2009 | 1235.14 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS /AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCALS 000073/E 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/06/2009 | 1570.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO /PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/06/2009 | 200.00 | 00006745450445 | ALBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM/A CIDADE DE SAO PAULO - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/06/2009 | 100.00 | 00009853042436 | PAULO CEZAR DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/06/2009 | 50.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/06/2009 | 100.00 | 00073936642400 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/06/2009 | 50.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/06/2009 | 100.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/06/2009 | 80.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DAODA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/06/2009 | 80.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ES-/PECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/06/2009 | 100.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/06/2009 | 50.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO C/COBRIR DESOESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/06/2009 | 40.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/06/2009 | 80.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/06/2009 | 145.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/06/2009 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ES-/PECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/06/2009 | 100.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/06/2009 | 100.00 | 00072619546400 | JOSE AGOSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ES-/PECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/06/2009 | 100.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/06/2009 | 80.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ES-/PECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/06/2009 | 80.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE MATERIAL DE/CONSTRUCAO, P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/06/2009 | 80.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO MEDICAMENTOSCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/06/2009 | 50.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE MATERIAL DE/CONSTRUCAO, P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/06/2009 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ES-/PECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/06/2009 | 50.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/06/2009 | 50.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/06/2009 | 40.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/06/2009 | 50.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE MATERIAL DE/CONSTRUCAO, P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/06/2009 | 80.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/06/2009 | 80.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA MEDICAMENTOS /CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/06/2009 | 80.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/06/2009 | 80.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS LABORA-TORIAIS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/06/2009 | 80.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/06/2009 | 25.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/06/2009 | 25.00 | 00039148661449 | MARIA DAS GRACAS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/06/2009 | 25.00 | 00002569826430 | DALIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/06/2009 | 25.00 | 00073941166468 | MARIZETA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/06/2009 | 25.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/06/2009 | 25.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/06/2009 | 25.00 | 00006797916470 | LINDALVA FRANCISCA DA C. SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/06/2009 | 25.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/06/2009 | 25.00 | 00079853897415 | EXPEDITO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR COMPRA DE ALIMENTACAO CONF.PARE-/CER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/06/2009 | 25.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/06/2009 | 25.00 | 00001588234436 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/06/2009 | 25.00 | 00098065092420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/06/2009 | 25.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/06/2009 | 25.00 | 00099171635491 | RITA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/06/2009 | 25.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/06/2009 | 25.00 | 00005447109400 | ADRIANA ALVES GUIMARAES AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/06/2009 | 25.00 | 00006014993444 | MARIA DE LOURDES F.DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/06/2009 | 25.00 | 00072577614772 | JOSE MARCOLINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/06/2009 | 25.00 | 00005562571463 | PATRICIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/06/2009 | 25.00 | 00097693499415 | MARIA DA ASSUNCAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/06/2009 | 25.00 | 00007241530470 | TEREZINHA CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/06/2009 | 25.00 | 00097820962453 | JOSEFA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/06/2009 | 25.00 | 00004450662458 | GILVANDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/06/2009 | 25.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/06/2009 | 100.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/06/2009 | 25.00 | 00008872544467 | RAQUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/06/2009 | 25.00 | 00082071691504 | JOAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/06/2009 | 25.00 | 00005985551458 | MARIA DAS GRACAS SILVA BARDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/06/2009 | 25.00 | 00003285038438 | ALICE BEZERRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/06/2009 | 25.00 | 00098064843472 | MARIA DA GUIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/06/2009 | 25.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/06/2009 | 25.00 | 00010074696416 | NATALIA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/06/2009 | 25.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/06/2009 | 25.00 | 00072619490430 | MARIA DA GLORIA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/06/2009 | 25.00 | 00005838935464 | ROSIMAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/06/2009 | 25.00 | 00006593906476 | MARIA DE LOURDES B.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/06/2009 | 25.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/06/2009 | 25.00 | 00008627439826 | EDNALVA MIRANDA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/06/2009 | 25.00 | 00005233619474 | EDNALVA NEZERRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/06/2009 | 25.00 | 00054137810400 | EDILEUSA ANALICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/06/2009 | 25.00 | 00007453095425 | TEREZA DE JESUS SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/06/2009 | 25.00 | 00004856737465 | MARIA DO CARMO M.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/06/2009 | 25.00 | 00005531662475 | EMMANUEL BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/06/2009 | 25.00 | 00003937349430 | INACIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/06/2009 | 25.00 | 00003289522490 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/06/2009 | 45.00 | 00003290715485 | SEVERINA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/06/2009 | 25.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/06/2009 | 55.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/06/2009 | 25.00 | 00002065670495 | MARIA BERNADETE SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/06/2009 | 25.00 | 00006149155463 | MARIA IZADORA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/06/2009 | 25.00 | 00004189987441 | RITA ORCELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/06/2009 | 25.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/06/2009 | 25.00 | 00048841846453 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/06/2009 | 25.00 | 00006829144442 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/06/2009 | 25.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/06/2009 | 25.00 | 00002981381407 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/06/2009 | 25.00 | 00005180018498 | MARCELIA PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/06/2009 | 25.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/06/2009 | 25.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/06/2009 | 25.00 | 00006515129483 | MARIA DAS DORES BEZERRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/06/2009 | 500.00 | 00002900732433 | JOAO BATISTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/06/2009 | 25.00 | 00004731254477 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/06/2009 | 25.00 | 00002054182443 | MARIA DO CARMO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/06/2009 | 190.00 | 00075374790463 | JANDIRA JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTE E NA CONFECCAO DE 12 ROUPAS ESTILO GANGACEIRO P/AS CRIANCAS /ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/06/2009 | 420.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 000526 ANEXA /NO VEICULO DE PLACA MND-8136 PERTENCENTE A SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/06/2009 | 738.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000717 ANEXA, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACA MND-8136 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/06/2009 | 400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRES-SAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. /MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/06/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/06/2009 | 736.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.601 ANEXA, DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/06/2009 | 133.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UM COLCHAO INFLAVEL CAIXA DE OVO /DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIS COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /028322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/06/2009 | 900.00 | 00004481626445 | JUNIOR COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS TRABA- /LHOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE NAZARE NESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/06/2009 | 250.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PES-/SOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DASREFERIDAS CIDADES, CONF.NOTA FISCAL 014430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/06/2009 | 550.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/06/2009 | 581.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/06/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/06/2009 | 1650.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/A ESCOLA DA SEDE DO /MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAMNW-6106, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/06/2009 | 593.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/06/2009 | 54.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/06/2009 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO CICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCI-/NHOS REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/06/2009 | 157.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIOES P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/06/2009 | 130.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMIGA FEDERAL E PARTI-CIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS NO SEBRAE, PROMOVI-DO PELA FAMUP, BANCO DO BRASIL, BNDES E CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRES-SAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, GFIP, RAIS, ACOMPANHA-MENTO E REGULARIZACAO DO CAUC, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/06/2009 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/06/2009 | 330.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/06/2009 | 1722.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/06/2009 | 300.00 | 00040908232420 | CARMELITA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA REF.AO PROCESSO N.º00676-2008-024-13-00-8QUE TRAMITA NA 5ª VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/06/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/06/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/06/2009 | 3800.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MAO-DE-OBRA P/A CONSTRUCAO/DO ARRAIAL DO CARIRI E EVENTUAIS SERVICOS, CONF. /NOTA FISCAL 000266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/06/2009 | 1200.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ME-/RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/06/2009 | 800.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS /ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 014433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/06/2009 | 500.00 | 00005617109456 | EMANOEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/SAO JOAO /DOS ESTUDANTES DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DES-TE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/06/2009 | 30.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/0036606 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ARRAIALDO CARIRI NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/06/2009 | 38.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 012912 P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO POVO P/REALIZACAO DO SAO JOAO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/06/2009 | 187.50 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/004406 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL/DO CARIRI, P/FESTIVIDADES DO SAO JOAO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/06/2009 | 2000.00 | 05494533000190 | MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000248 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAIALDO CARIRI NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/06/2009 | 500.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM /(MINI TRIO) DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO E SAOPEDRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /014429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/06/2009 | 50.00 | 09279185000190 | HELMANO DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/06/2009 | 100.00 | 09279185000190 | HELMANO DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/06/2009 | 210.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NO ARRAIAL DO CA-RIRI, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2009, CONFORME/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/06/2009 | 2700.00 | 10303149000101 | GERAR PRODUCOES LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS EVENTOS REA-LIZADOS NOS BAIRROS, GRUPOS E CLUBES C/APRESENTA-/CAO DE TRIOS DE FORRO, QUADRILHAS, GRUPOS DE DAN-/CAS DO DIA 10/06 A 28/06, C/TAMBEM NO ARRIAL DO CARIRI EM POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/06/2009 | 191.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO C/REPOSICAO DE PECASNOS COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002977352414 | JUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DA ESCOLA MUNICI-/PAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, DURANTE O MES DE A-BRIL/2009, SUBSTITUINDO PROFESSOR EDIROZILDA LACERDA QUIRINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/06/2009 | 292.80 | 04965861000165 | ALEXANDRO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000033 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ARRIAL /DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/06/2009 | 310.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A /ORNAMENTACAO DO ARRIAL DO CARIRI, REF.AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2009, CONF.NOTA FISCAL 003421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/06/2009 | 2032.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 012926 P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO POVO P/REALIZACAO DO SAO JOAO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/06/2009 | 1201.20 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/004406 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL/DO CARIRI, P/FESTIVIDADES DO SAO JOAO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/06/2009 | 600.00 | 02393069000239 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADESDO SAO JOAO E SAO PEDRO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/06/2009 | 290.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A /ORNAMENTACAO DO ARRIAL DO CARIRI, REF.AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2009, CONF.NOTA FISCAL 003422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/06/2009 | 750.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDA-DES DOS SST.CIRCO VIZINHOS P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE FICA NA COMUNIDADE DO ST. BO-QUEIRAO DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/06/2009 | 196.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (11.338-7) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/06/2009 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/06/2009 | 55.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/06/2009 | 514.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/06/2009 | 50.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA /PRESTACAO DE CONTAS DO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/06/2009 | 103.84 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /048568 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/06/2009 | 340.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: MYL-3570 /PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/06/2009 | 48.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: MYL-3570 /PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/06/2009 | 328.10 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/06/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO DE PLACAS: MNF-9413, MOF-5512, MOP-2865, MND-/8136, MDO-4548 E MOL-8504, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/06/2009 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO NA SEDE, PSF E TAMBEM EM HOSPITAIS /DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/06/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.604-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/06/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.604-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/06/2009 | 130.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES,PRODUCOES DE SPOTSCOMERCIAIS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/06/2009 | 1500.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RESPONSAVEL DA EQUIPE DE LIM-PEZA GERAL DE TODO O ARRIAL DO CARIRI DURANTE OS /DIAS 19, 23, 24, 25, 26, 27 E 28/06 NO MAIOR SAO /JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/06/2009 | 2200.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/06/2009 | 55.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/06/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/06/2009 | 930.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DO SISTEMA CONTABIL PUBLICO ORCAMENTARIO E FINAN-/CEIRO DESTA PREFEITURA REF.A MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/06/2009 | 198.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/06/2009 | 320.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DO REFEITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIOCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/06/2009 | 2980.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, UTILI-ZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/06/2009 | 1750.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AO CONTIGENTE DA EQUIPE DE SE-/GURANCA NO TOTAL DE 07 HOMNES PRESENTES NA PARTE /EXTERNA DO ARRAIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES JU-NINAS DO SAO JOAO E SAO PEDRO/2009 DE 23 A 28/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/06/2009 | 2650.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AO CONTIGENTE DA EQUIPE DE SE-/GURANCA NO TOTAL DE 07 HOMNES PRESENTES NA PARTE /EXTERNA DO ARRAIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES JU-NINAS DO SAO JOAO E SAO PEDRO/2009 DE 23 A 28/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/06/2009 | 1750.00 | 00069719322420 | LINALDO GOMES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AO CONTIGENTE DA EQUIPE DE SE-/GURANCA NO TOTAL DE 07 HOMNES PRESENTES NA PARTE /EXTERNA DO ARRAIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES JU-NINAS DO SAO JOAO E SAO PEDRO/2009 DE 23 A 28/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/06/2009 | 1880.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E PATRULHAMENTO DURANTE TODOS OS FESTEJOS JUNINOS DE /SAO JOAO E SAO PEDRO, ENTRE OS DIAS 23 A 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/06/2009 | 960.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 012926 P/ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO POVO P/REALIZACAO DO SAO JOAO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/06/2009 | 10100.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PELOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICI-/PIO DE POCINHOS, CONF.CONVENIO 054/2008 SEPLAG E /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/06/2009 | 2300.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DIVERSOS C/SUA E-QUIPE NA MANUTENCAO DA RODAGEM DA VILA COMPEL ATE/O SITIO CACIMBA NOVA QUE FICA NO MATADOURO PUBLICOE NO MATADOURO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/06/2009 | 720.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE RODA DE SUA PRO- /PRIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14439E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/06/2009 | 90.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUT. TRANS-PORTANDO MATERIAIS E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE A ESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/06/2009 | 500.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA P/A ASSOCIACAO DE MAES C/A FINALIDADE DE REALIZAR O SAO JOAO DE REENCONTRO C/AS FA-MILIAS DA CIDADE DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/06/2009 | 640.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP-2010 NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REF.AO MES/DE MAIO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/06/2009 | 40.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/06/2009 | 315.00 | 00098064436400 | ADAILTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/06/2009 | 150.00 | 00003390529454 | JOSE ROBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/06/2009 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CON-/SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/06/2009 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTE-/CIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058 E MMP-3344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/06/2009 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, TRATOR E PATROL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/06/2009 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS OTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-NHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/06/2009 | 2000.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO SAO JOAO/2009REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A/25/06/2009, CONF.NOTA FISCAL 016792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/06/2009 | 1350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MYL-3570, MMS-3657, MOF-3669 E KKY-9404, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/06/2009 | 28.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.473-5) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/06/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMI-/NISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO VEICULA-/DAS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONF.NOTA FISCAL 1029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/06/2009 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/06/2009 | 2350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO DE PLACAS: MNF-9413, MOF-5512, MOP-2865, MND-/8136, MDO-4548 E MOL-8504, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/06/2009 | 12480.35 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, MANUTENCAO DA/PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/06/2009 | 511.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIAEFETIVA MARIA JOSE AGUIAR SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/06/2009 | 4522.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/06/2009 | 36.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/06/2009 | 7400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SEC.DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/06/2009 | 1460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/06/2009 | 632.30 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE /DIVISORIAS NA SALA DE REPRESENTACAO DA PREFEITU-/RA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/06/2009 | 4381.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AD-/MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/06/2009 | 25.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/06/2009 | 50.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA /PRESTACAO DE CONTAS DO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/06/2009 | 500.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DOS MOTORISTAS /DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/06/2009 | 2100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/06/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/06/2009 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/06/2009 | 7800.00 | 10303149000101 | GERAR PRODUCOES LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, LOCACAO DE PAL-CO E ILUMINACAO P/ANIMACAO DO EVENTO DO CARNAVAL /DO POVO/2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 00069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/06/2009 | 3395.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/06/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSOR SUBSTITUTO)LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO/MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/06/2009 | 1781.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/06/2009 | 36.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/06/2009 | 540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/06/2009 | 2225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/06/2009 | 4612.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO /(PROFESSOR SUBSTITUTO) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/06/2009 | 4200.00 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESCOLA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/06/2009 | 640.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/06/2009 | 310.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA A DISPOSICAO DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/06/2009 | 600.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DA LIMPEZA GERALDO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLARES E DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/06/2009 | 4000.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMI-/COS C/OPERARIOS E CAMINHAO, CONF.CONTRATO, DURANTEOS DIAS 23 A 29/06/2009, CONF.NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/06/2009 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 GERADOR DE E-/NERGIA, C/POTENCIA DE 180 KVA, P/A FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO SAO JOAO/2009, DURANTE O PERIODO DE23 A 29/06, CONF.CONTRATO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/06/2009 | 2500.00 | 00008337480416 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FACHADA P/OPALCO PRINCIPAL, ADESIVAGEM DO ONIBUS DO FORRO E /PANFLETAGEM P/AS FESTAS JUNINAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/06/2009 | 540.00 | 00009853042436 | PAULO CEZAR DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO ARRAIAL DO CARIRI/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/06/2009 | 470.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO SOM DO PALCO SE-CUNDARIO (FORRO PE DE SERRA) NO ARRAIAL DO CARIRI/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/06/2009 | 1000.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /(COMIDA CASEIRA) P/AS BANDAS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM NO ARRIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES DOSAO JOAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/06/2009 | 550.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO PALCO SECUNDARIO(FORRO PE DE SERRA) DO ARRAIAL DO CARIRI/2009, NASFESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/06/2009 | 300.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO JUNINA NO ARRIAL /DO CARIRI/2009, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAOPEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/06/2009 | 260.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM /(MINI TRIO) DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO E SAOPEDRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/06/2009 | 3000.00 | 10511021000125 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS E PROJECOES DE DATA-SHOW DOSEVENTOS JUNINOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 20A 28/06/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/06/2009 | 140.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DIVERSOS NO AR- /RAIAL DO CARIRI/2009, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAOE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/06/2009 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE MANUAL (CARRO DE/MAO) DE AGUA POTAVEL P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ST. FREI JO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/06/2009 | 50.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS A CIDADE /DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CGU, CENTRO ADMINISTRATIVO, TIRAR DUVIDAS SOBRE PDE E ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/06/2009 | 270.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA REMOCAO DE LIXODO ARRIAL DO CARIRI/2009 CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/06/2009 | 310.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE LIXO NO ARRAI-AL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO /PEDRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/06/2009 | 500.00 | 00005537263408 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PENDOES DES-TINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL P/FESTEJOS JU- /NINOS QUE SERAM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/06/2009 | 500.00 | 00001029760403 | GALDENIO FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE BANDEIRAS E ADESIVACAO NO ONIBUS, PINTURA DE 18 PLACAS P/O ARRIALDO CARIRI, P/AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PE-DRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/06/2009 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DAS FESTIVIDADES/DO SAO JOAO E SAO PEDRO/2009 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/06/2009 | 2968.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/06/2009 | 930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/06/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADO NA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/06/2009 | 1781.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) CONTRA-/TADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/06/2009 | 270.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA ESTRUTURA DE FERRO/DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/06/2009 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EX-/TRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/06/2009 | 4637.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/06/2009 | 2000.00 | 07576881000132 | DEUSA KELLY BOLLORINI TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ADUBOS QUIMICOS E PLANTAS ORNAMEN-TAIS, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/06/2009 | 4545.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/06/2009 | 76.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/06/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/06/2009 | 3195.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/06/2009 | 3724.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE/LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALI-DADES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/06/2009 | 460.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/06/2009 | 450.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO MATADOURO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/06/2009 | 270.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/06/2009 | 600.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRI-MINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/06/2009 | 1291.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTAS FISCAIS ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAES-/TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/06/2009 | 50.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/06/2009 | 180.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/06/2009 | 40.00 | 00006448912460 | PETRONIO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO NA/CIDADE DE PUXINANA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/06/2009 | 75.00 | 00039792307400 | ROBERTO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/06/2009 | 150.00 | 00052067467468 | MATEUS ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/06/2009 | 50.00 | 00002996573455 | MARIA SELMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /DE ALIMENTACAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/06/2009 | 250.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/06/2009 | 175.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/06/2009 | 150.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/06/2009 | 150.00 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/06/2009 | 50.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DAODA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/06/2009 | 120.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/06/2009 | 120.00 | 00009853042436 | PAULO CEZAR DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/06/2009 | 75.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/06/2009 | 100.00 | 00085435295491 | ELIETE DA SILVA ARAUJO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/06/2009 | 560.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DAS CASAS DO CHEQUEMORADIA NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA VILA COMPELCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/06/2009 | 425.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABA-TIDOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/06/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCU, REF.AO PRO-/CESSO 44.159.682-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/06/2009 | 1000.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM512 MB DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/06/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/06/2009 | 115.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-9413 /PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/06/2009 | 320.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MNG-9413 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/06/2009 | 195.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2865 /PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/06/2009 | 1210.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOP-2865 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/06/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTE-/CIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 001727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2009 | 140.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS P/VI-/SITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS/DE LOCOMOCAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009, CONF. /NOTA FISCAL 014487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2009 | 427.14 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DE PA-CIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2009 | 760.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABA-TIDOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PA-/CIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL000527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2009 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, /CONF.NOTA FISCAL 004425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2009 | 765.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2009 CONF.NOTA FISCAL 014477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2009 | 1794.24 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.639 ANEXA, DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2009 | 462.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.640 ANEXA, DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2009 | 2350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTE- /CIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, DE PLACAS: MNG-9413, MOF-5512, MND-8136, MOP-2865, MOD-4548, MOL-8504, CONF.NOTA FISCAL 001728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2009 | 511.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DO FUNCIONARIO RONALDO GONCALVES ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2009 | 465.00 | 00055429939404 | SEVERINA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA DO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, EM VIRTUDA DASFERIAS DA FUNCIONARIA MARIA CASSIMIRO DE SOUZA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO /EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA LUCIA-NA ALVES BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2009 | 511.50 | 00098313118415 | ANA RITA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/EM VIRTUDE DA DESISTENCIA DA FUNCIONARIA LUZINE-TE MEDEIROS DE ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.604-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2009 | 500.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2009 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CONSERTO DE SUA MOTO /QUE E A UNICA FONTE DE RENDA DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/06/2009 | 600.00 | 00056839685420 | MARIA DE LOURDES ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2009 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/AS FAMI-/LIAS CARENTES DA CAGEPA E CAJUEIRO, ATRAVES DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONF.NOTA FISCAL014494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2009 | 135.00 | 00003196966429 | JUSMANDA DINIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSO DE ENFERMAGEM, /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2009 | 50.00 | 00084040475453 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2009 | 50.00 | 00009498985464 | JOENILDA DA CONCEICAO JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO C/OFTALMOLOGISTA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2009 | 50.00 | 00001133384498 | GERMANO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CONSULTA MEDICA C/OTO-RRINOLARINGOLOGISTA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2009 | 50.00 | 00009635131410 | LAUDETE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO C/COBRIR DESPESAS C/CONSULTA MEDICA C/OF-/TALMOLOGISTA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2009 | 322.50 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DOS /POLICIAIS MILITARES QUE SE DESTACAM NESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2009 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPITI-/DORA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2009 | 6450.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMAENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICI-PAL DE POCINHOS E PARCELAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2009 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DE UMA SALA N.º 103, LOCALIZADA NO ED.ARCYSITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2009 | 425.56 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /050250 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/06/2009 | 560.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEI-/CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF. /NOTA FISCAL 014478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2009 | 40.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 014476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2009 | 6000.00 | 00039228320672 | JOAO EVANGELISTA HERMINIO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACOES SUMARIAS TRABALHISTAS DE ACORDOC/O PROCESSO 00520-2009-009-12-00-5, QUE TRAMITA /NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2009 | 1412.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2009 | 267.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2009 | 700.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOBAIRRO CAGEPA P/O GRUPO MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,EM VEICULO DE PLACA HXF-7888, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DO CENARIO DO ARRAI-AL DO CARIRI COMPREENDENDO: 01 PALCO DO FORRO CHU-PA CABRA (PE DE SERRA), CASA DO ARTESANATO, 01 PORTAL DE ENTRADA E O PALHOCAO EM FRENTE AO GINASIO /CONF.NOTA FISCAL 014482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2009 | 156.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/POVOADO DO ARRUDA P/O ST.LAGEDO DO BOI, NESTE MU-/NICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009 CONF.NOTA FISCAL014486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2009 | 864.70 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DOS /ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00374ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2009 | 665.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000483 ANEXA, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BAN-/DAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/E SAO PEDRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2009 | 495.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2009 | 50.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CONFE-RENCIA INTERMUNICIPAL E BUSCAR INFORMACOES NO CEN-TRO ADMINISTRATIVO SOBRE EDUCACENDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2009 | 45.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MIMEOGRAFO PERTENCENTE A CRECHE IRMA SANTANA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL014493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO ONDE FUNCIONA TELECENTRO DESTE MUNICIPIOCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2009 | 350.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000011 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2009 | 1350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, MOF- /3669 E KKY-9404, CONF.NOTA FISCAL 001729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2009 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CHAMADAS COMERCIAIS NA DIVUL-GACAO DO SAO JOAO E SAO PEDRO/2009, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2009 | 571.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (10.063-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2009 | 50.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA/MMS-0657, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2009 | 100.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS) A /SEREM DISTRIBUIDOS C/ATLETAS AMADORES DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2009 | 500.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO HENRI-/QUE ALBUQUERQUE, 32 -JARDIM ETELVINA, NESTE MUNI-/CIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2009 | 300.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2009 | 267.20 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO /TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA, P/O SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA 014484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2009 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2009 | 300.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/VENCIMENTOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 014489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2009 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058 E MMP-3344, CONF.NOTA FISCAL 001731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2009 | 140.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2009 | 90.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2009 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2009 | 120.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2009 | 160.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2009 | 150.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2009 | 145.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2009 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2009 | 200.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2009 | 100.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2009 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2009 | 100.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2009 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2009 | 100.00 | 00072619546400 | JOSE AGOSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS T/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2009 | 80.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2009 | 80.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA MEDICAMENTOS /CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2009 | 80.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2009 | 80.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2009 | 80.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2009 | 80.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2009 | 80.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2009 | 80.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2009 | 80.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2009 | 80.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2009 | 80.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ES-/PECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2009 | 80.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2009 | 50.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2009 | 50.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2009 | 50.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2009 | 50.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2009 | 50.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO UTILIZAN-DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/06/2009 | 2550.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 014485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONF.NOTA FISCAL 014483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2009 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTE- /CIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTURUTA DESTE/MUNICIPIO:TRATOR E PATROL CONF.NOTA FISCAL 001728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2009 | 600.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOBRA DE LOCACAO DE ENCHEDEIRA P/MELHORAMENTO DA /ESTRADA QUE LIGA ARRUDA BARAUNA FERRADA AO MUNICIPIO DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2009 | 64.88 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIA DO POCO ARTESIANO LO-CALIZADO NA RUA JOAQUIM GOMES NO BAIRRO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2009 | 925.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTOS), DESTINADOS /A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A/GIDUR- JP -CAIXA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, WALTER/AGRA E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/07/2009 | 400.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/07/2009 | 2970.00 | 00008818854445 | ESTEFANIO PEREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE /NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/07/2009 | 500.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRI-MINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/07/2009 | 495.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/07/2009 | 700.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PRODUCAO DE UM VT PROFISSIO-/NAL DE 30" P/VEICULACAO NOS VEICULOS DE TELEVISAO/C/TITULO POCINHOS SAO JOAO/2009, NAS FESTIVIDADES/JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/07/2009 | 1678.33 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS/VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/07/2009 | 350.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/07/2009 | 13000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ADITIVO P/CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO SEPLAG 054 /2008 E NOTA FISCAL 000273. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO /2009, CONF.NOTA FISCAL 014502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO C/SERIGRAFIA DE /BLUSAS P/1ª CONFERENCIA DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/07/2009 | 720.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PRESIDENTE DA COMISSAO ORGA-/NIZADORA DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 14506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS (BANNER)P/O FORRO NOS BAIRROS DO SAO JOAO/2009, NESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/07/2009 | 89.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO E A/BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/07/2009 | 576.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000484 ANEXA, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA-/CAO EM PSICOLOGIA ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM, REALIZADA NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/07/2009 | 200.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA NA SEC.DE EDUCACAO, DU-/RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/07/2009 | 1124.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PU-BLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/07/2009 | 2100.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ME-/RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/07/2009 | 230.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMS-0657, PERTENCENTE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BOM JESUS P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI/P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/07/2009 | 740.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.ACUDE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/07/2009 | 600.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/SDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/07/2009 | 740.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.SOUTO P/O SITIO MALHADA, EM VEICULOMOTO DE PLACA MMS-2153 P/SER CONDUZIDO PELO ONIBUSESCOLAR P/TRANSPORTA OS ESTUDANTES ATE A SEDE DO /MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/07/2009 | 468.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.BARRIGUDA P/SER CONDUZIDO P/ONIBUS/ESCOLAR P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO/MOTO DE PLACA MMG-5562, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/07/2009 | 424.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO MENDONCA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. JULIAO E VICE-VERSA, REF./AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/07/2009 | 516.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.CABECA ATE O GRUPO ESCOLAR DA COMU-NIDADE DO SITIO FREI JO E VICE-VERSA, DURANTE OS /MESES DE MAIO E JUNHO/2009, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNS-4810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/07/2009 | 360.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.CATOLE P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-CULO MOTO DE PLACA MNS-3174, REF.AOS MESES DE MAIOE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/07/2009 | 340.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CIRCUM VIZINHOS P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/07/2009 | 240.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.JACINTOP/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA MMY-4594/PB, REF.AOS MESES DE MAIO E JU-/NHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/07/2009 | 150.00 | 00003576490442 | REGINALDO GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO JACU ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUNDAMENTAL/DO ST.JULIAO NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO/MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/07/2009 | 790.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 2 ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA P/O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI-REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MMS-3971-PB, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/07/2009 | 498.40 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 178 MEDALHAS ARTESANAIS A SEREM DISTRIBUIDAS C/OS ALUNOS PARTICI-PANTES DOS JOGOS INTERNOS DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/07/2009 | 420.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CAGEPA P /ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032009 | 0003721 | 01/07/2009 | 99100.00 | 03684322000195 | BOLA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM VEICULO UTILITARIO, MARCA MERCEDESBENS, ONIBUS COMIL SVELTO U, PLACA MYB-1983, COR /BRANCA, CHASSI 9BM384067YB244777, COMB. DIESEL, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2009 E COMPROVANTES /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/07/2009 | 300.00 | 00001029760403 | GALDENIO FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MOM-5644, P/ATENDER OS SERVICOS DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/07/2009 | 420.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO /SETOR DE TRIBUTOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/07/2009 | 1152.85 | 00056941765453 | WALKIRIA DE SA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, CONF.SENTENCA /N.º 054.2005.001.276-1, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/07/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITU-/RA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE JUNHO/2009CONF.NOTA FISCAL 014528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/07/2009 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/07/2009 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A/GIDUR -JP -CAIXA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, WALTER/AGRA E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/07/2009 | 50.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO /E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/07/2009 | 120.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A/CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/07/2009 | 200.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DNITE A REGIONAL DE CIRCUNSCRICAO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/07/2009 | 549.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AD-/MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/07/2009 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AD-/MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/07/2009 | 93.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE RE-/PRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.A COMP.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/07/2009 | 61.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REF.AO/CONTRATO 0163271-04 (PROG. URB.REG.INT.ASS), CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/07/2009 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REF.AO/A RECUPERACAO C/DESPESAS C/PUBLICACAO NO DIARIO O-FICIAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/07/2009 | 128.48 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 04531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/07/2009 | 56.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/07/2009 | 25.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/07/2009 | 50.00 | 00032766466843 | VALKIRIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/07/2009 | 25.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/07/2009 | 25.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/07/2009 | 25.00 | 00006055655462 | MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005553816416 | JOANA D ARC COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/07/2009 | 250.00 | 00071109854404 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS EXAMES MEDICOS ESPECIA-/LIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/07/2009 | 250.00 | 00002336267438 | HELENO SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/07/2009 | 100.00 | 00099171252487 | FABIA RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/07/2009 | 250.00 | 00002288873485 | ELENILDA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/07/2009 | 50.00 | 00002217860402 | JOSE IRENALDO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/07/2009 | 500.00 | 00004752141450 | GENILDA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CIRURGIA DE MAMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/07/2009 | 200.00 | 00097821578487 | MARIA DO SOCORRO SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHANTE DE PACIENTES QUE FARA CIRURGIA NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/07/2009 | 200.00 | 00098065645453 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/07/2009 | 25.00 | 00002311466127 | PATRICIA APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/07/2009 | 25.00 | 00008668199404 | JAILMA DA MATA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/07/2009 | 25.00 | 00006975775460 | JOELMA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/07/2009 | 25.00 | 00091818656434 | CICERA SILVA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/07/2009 | 25.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/07/2009 | 25.00 | 00097821080497 | ANA DE FATIMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/07/2009 | 25.00 | 00007959456470 | SOLANGE AUGUSTA GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005698299412 | MERIANE NONATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/07/2009 | 25.00 | 00004479906754 | MARIA APARECIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/07/2009 | 25.00 | 00013014491802 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2009 | 25.00 | 00004302420421 | MARIA APARECIDA DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/07/2009 | 25.00 | 00050977733491 | VERALUCIA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/07/2009 | 25.00 | 00006109193429 | VALDENIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2009 | 25.00 | 00039518892415 | VALCECI CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/07/2009 | 25.00 | 00002567889442 | MARIA SUENIA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2009 | 25.00 | 00008744681402 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005772191462 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2009 | 25.00 | 00097693600400 | MARIA DO SOCORRO A.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005594345450 | AULICEIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/ COBRIR DESPESAS C AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/07/2009 | 25.00 | 00007625180492 | MARIZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2009 | 25.00 | 00002693363462 | MARINEIDE ALVES LUIZ FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2009 | 25.00 | 00003290149439 | NUBIA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/07/2009 | 25.00 | 00089313577453 | RAIMUNDA NONATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/07/2009 | 25.00 | 00007366266469 | ROZIMERE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2009 | 25.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005253103473 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/07/2009 | 25.00 | 00003068590418 | SEVERINA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/07/2009 | 50.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/07/2009 | 50.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/07/2009 | 25.00 | 00008275208408 | INALDETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/07/2009 | 25.00 | 00085354139449 | INACIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/07/2009 | 25.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/07/2009 | 25.00 | 00098053892434 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/07/2009 | 25.00 | 00009098387470 | EDILANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2009 | 25.00 | 00008658526429 | ELIANE DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/07/2009 | 25.00 | 00003287846485 | JOSENILDA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2009 | 25.00 | 00006300293424 | LUCY GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005912267407 | ALIONOURA AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2009 | 25.00 | 00008500748435 | ERIKA SILVANA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2009 | 25.00 | 00098065777449 | JOSEFA MARIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2009 | 25.00 | 00004165736490 | JOSEANE ROMERO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2009 | 25.00 | 00009057462796 | JACIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005966005427 | JOSELANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2009 | 25.00 | 00051864975415 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2009 | 25.00 | 00004266568495 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/07/2009 | 25.00 | 00003286850462 | IDES MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2009 | 25.00 | 00007529438476 | JUBERLANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/07/2009 | 25.00 | 00004828446478 | JORDANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/07/2009 | 25.00 | 00004856735411 | MARIA JOSE DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/07/2009 | 25.00 | 00008422431432 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/07/2009 | 25.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/07/2009 | 25.00 | 00007556895424 | MARCIO GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/07/2009 | 500.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO MUDANCAS DA ZONA RURAL E URBANA DO /MUNICIPIO DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/07/2009 | 25.00 | 00051927306434 | DAMIANA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/07/2009 | 25.00 | 00002275537481 | CELIA MARIA PORTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2009 | 150.00 | 00003287937448 | JOSINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ES-/PECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/07/2009 | 100.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/07/2009 | 400.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/07/2009 | 2700.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONF.LEI COMPLEMENTAR N.º 116 DE 31/07/03 P /SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 014505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/07/2009 | 4665.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL E VILA CASA FORTE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/07/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/07/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/07/2009 | 939.20 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA 934701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/07/2009 | 600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES DO PESSOAL ATENDIDO PELO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 900475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/07/2009 | 120.00 | 00084040432487 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS DE TRANSLADO C/SEU FI-LHO A CIDADE DO RECIFE-PE, C/A FINALIDADE DE DAR/CONTINUIDADE AO TRATAMENTO NO CENTRO ONCO HEMATO-LOGIA PEDIATRICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWAL-DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/07/2009 | 150.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/07/2009 | 204.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DE PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FA-/MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/07/2009 | 222.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODOS PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/07/2009 | 465.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRABALHO DE DANCAS DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS C/OS FILHOS DAS FAMILIAS CA-/DASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MESDE JUNHO/2009, CONF.NOTA FISCAL 014499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/07/2009 | 1142.14 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000078 E 000079 ANEXA, DESTINADAS AOPROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/07/2009 | 62.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVCOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE IRA /FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 014497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/07/2009 | 413.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DE CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGAMA DE APOIOINTEGRADO A FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE JUNHO /2009, CONF.NOTA FISCAL 014496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/07/2009 | 320.00 | 00003287937448 | JOSINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS LABORA-TORIAIS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/07/2009 | 200.00 | 00050404008453 | JAMESON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE/DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2009 | 330.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 014503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.604-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/07/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.604-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/07/2009 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/07/2009 | 511.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/07/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/07/2009 | 210.30 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 03701 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/07/2009 | 840.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DIS-TRITO DE NAZARE E ADJACENCIAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E TAMBEM A HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.NOTA FISCAL014517ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/07/2009 | 200.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA /SEC.DE SAUDE P/MARCAR EXAMES NESTE MUNICIPIO E NA/CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/07/2009 | 990.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIERADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIS COUTINHO, E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL 014518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES P/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/07/2009 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 014530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/07/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.604-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0003734 | 02/07/2009 | 1111.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.648 ANE-XA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR. ANTO-NIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0003735 | 02/07/2009 | 351.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.649 ANEXA, DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/07/2009 | 50.00 | 00078916240468 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/07/2009 | 35.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 PLACA DE REDE, DESTINADO AO /MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO ESCRITORIO DE RE-PRESENTACAO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/07/2009 | 38.00 | 70095716000103 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENVIO DE DOCUMENTACAO VIA SE-DEX, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/07/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL -/GIDUR, E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/07/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/07/2009 | 430.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DELAGOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES/DE JUNHO/2009 CONF. NOTA FISCAL ANEXA E LICITACAO/TOMADADE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/07/2009 | 560.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES /P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-NHO/2009, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.REF.A LICITACAO TOMADADE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/07/2009 | 1030.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOSSITIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E A-GUAS PRETAS P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-NHO/2009 CONF. NOTA FISCAL ANEXA.REF.A LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/07/2009 | 430.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E/POVOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE D MUNICIPIO /REF. AO MES JUNHO/2009 CONF.NOTA FISCAL ANEXA.REF.A LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/07/2009 | 680.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2009, CONF./NOTA FISCAL ANEXA.REF.A LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/07/2009 | 680.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009, CONF.NOTA FISCAL ANEXA.REF.A LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/07/2009 | 980.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA,/AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DOMATO E PEBA, P/A SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE /JUNHO/2009.REF.A LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/07/2009 | 680.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/07/2009 | 700.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009 CONF.NOTA FISCAL ANEXA.REF.A LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/07/2009 | 560.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL:MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA, LAGOA DO CATOLE P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009 CONF.NOTA FIS-/CAL ANEXA.RFEF.A LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/07/2009 | 750.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DELAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA P/ ASEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009, CONF.NOTA FISCAL ANEXA.REF.A LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/07/2009 | 400.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009.REF.A LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/07/2009 | 695.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, /TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA CONPEL P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009,/CONF. NOTA FISCAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/07/2009 | 890.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, CONF.NOTA FISCAL ANEXA.REF.A LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/07/2009 | 630.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/Z.RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA CABRA/E CORTA DEDO P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, /REF.AO MES DE JUNHO/2009 CONF.NOTA ANEXO.REF.A LICITACAOTOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/07/2009 | 360.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA COMUNIDADE ARRUDA, P/A SEDE DO MUNICI-CIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009,CONF.NOTA FISCAL ANEXA.REF.A LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/07/2009 | 1150.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DELAGOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES/DE JUNHO/2009 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/07/2009 | 1320.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES /P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-NHO/2009, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/07/2009 | 2450.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOSSITIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E A-GUAS PRETAS P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-NHO/2009 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/07/2009 | 1150.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E/POVOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE D MUNICIPIO /REF. AO MES JUNHO/2009 CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/07/2009 | 950.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/07/2009 | 100.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL -/GIDUR, E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/07/2009 | 200.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.E PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL /018299 ANEXA, DESTINADO A REPOSICAO NO CARROCAOPERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/07/2009 | 1350.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE METRALHAS P/AS ESTRDAS VICINAIS /DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/07/2009 | 1350.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO NA COMUNIDADE DO /ARRUDA CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/07/2009 | 2500.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO DO ONIBUS 364/(ADESIGAVEM) C/TAMBEM FAIXAS EM LONAS, FOLDERS DE/DUVULGACAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DOS EVENTOS E-/CUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/07/2009 | 1700.00 | 10511021000125 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOS E FILMA- /GENS DOS EVENTOS EDUCATIVOS, PALESTRAS E OUTROS DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/07/2009 | 11315.37 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMAENTO DA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DEPOCINHOS, CONF.CONTRATO N.º 125.767-00 E NOTA FIS-CAL 00473 ANEXA.RECURSO = OGU/CAIXA ECONOMICA/GIDUR E PREFEITURA /MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/07/2009 | 1800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS A SEREM DISTRI-BUIDOS C/AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/07/2009 | 7792.20 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO /DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS MATRICULADAS EM ESCODAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/07/2009 | 820.70 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000499 ANEXA, AO USO NO VEICULO ONIBUSQUE PERTENCE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/07/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/07/2009 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 934704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/07/2009 | 2800.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/07/2009 | 1050.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/07/2009 | 1450.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/07/2009 | 1500.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA S. BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/07/2009 | 5100.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/07/2009 | 800.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/07/2009 | 1600.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/07/2009 | 800.00 | 00095619020363 | LUIS GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE JUNHO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/07/2009 | 400.00 | 00098551027387 | TIAGO SHILTON DE ALCANTRA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF. /AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/07/2009 | 3300.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/07/2009 | 1400.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/07/2009 | 2944.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSES DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (XEREM) P/PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003789 | 06/07/2009 | 1920.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 010171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/07/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO (PROFESSOR SUBSTITUTO)/LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO/MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/07/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO (PROFESSOR SUBSTITUTO)/LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO/MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/07/2009 | 22.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/07/2009 | 1300.70 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTAS FISCAIS 000233 E 000234 ANEXA, DESTINADOS A/SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/07/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) /P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 001736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/07/2009 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) /P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 001733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/07/2009 | 1200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 001734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/07/2009 | 980.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/07/2009 | 965.45 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000080 E 000081 ANEXA, DESTINADAS AOPROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/07/2009 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DEREFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/07/2009 | 100.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE COSNTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/07/2009 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DEREFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/07/2009 | 478.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/07/2009 | 180.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYB-1983, PERTENCENTE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/07/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/07/2009 | 469.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/07/2009 | 1500.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/07/2009 | 220.00 | 00054961831468 | JOSE AELSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AOS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM DURANTE OS/OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/07/2009 | 700.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUN-DAMENTAL DO ST. FREI JO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/07/2009 | 75.10 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000312009 | 0003810 | 08/07/2009 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-3981 P/USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/07/2009 | 76.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENCADERNACOES E COPIAS XERO-/GRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/07/2009 | 260.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/07/2009 | 500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/ASESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/07/2009 | 1080.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E ROLOS /DOS BOX DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/07/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (10.488-4) EM/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/07/2009 | 314.67 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/07/2009 | 888.76 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/07/2009 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/07/2009 | 2147.30 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/07/2009 | 100.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/07/2009 | 560.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIAN-/CAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/07/2009 | 150.00 | 00097821160415 | AMELIA JUVINIANO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE SO-LANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/07/2009 | 50.00 | 00033856010459 | ANTONIO SIZERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/07/2009 | 50.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA CONFORMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/07/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/07/2009 | 40.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/07/2009 | 60.00 | 00034338810491 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/07/2009 | 50.00 | 00042052734449 | VENEZIANO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/07/2009 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/07/2009 | 40.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/07/2009 | 100.00 | 00072619546400 | JOSE AGOSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS T/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/07/2009 | 40.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO C/COBRIR DESOESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/07/2009 | 100.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/07/2009 | 80.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/07/2009 | 80.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/07/2009 | 50.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/07/2009 | 80.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/07/2009 | 100.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/07/2009 | 30.00 | 00005777331416 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/07/2009 | 50.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/07/2009 | 70.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/07/2009 | 50.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/07/2009 | 80.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/07/2009 | 80.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/07/2009 | 80.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/07/2009 | 50.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/07/2009 | 140.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/07/2009 | 80.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/07/2009 | 80.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA MEDICAMENTOS /CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/07/2009 | 50.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/07/2009 | 80.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/07/2009 | 120.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/07/2009 | 100.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/07/2009 | 80.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/07/2009 | 80.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/07/2009 | 50.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/07/2009 | 80.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/07/2009 | 150.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/07/2009 | 150.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/07/2009 | 60.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/07/2009 | 90.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/07/2009 | 50.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/07/2009 | 50.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/07/2009 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/07/2009 | 60.00 | 00056994265404 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS LABORA-TORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/07/2009 | 680.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/07/2009 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/07/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/07/2009 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/07/2009 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-/TELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/07/2009 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJO-/VEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/07/2009 | 205.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, TRANSPORTANDO MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE P/BUSCA ATIVA DOS ALUNOS FAL-TOSOS DOS COLETIVOS DO PROGRAMA, DURANTE O MES DE/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE DIGITACAO E A-TUALIZACAO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIADASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/07/2009 | 138.00 | 00002386514102 | WELLYSON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR UTILIZADO P/DIGITACAO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/07/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/07/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA DO PRO-GRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/07/2009 | 538.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DA/EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF P/REA-LIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZO-NA RURAL E URBANA CADASTRADAS NO REFERIDO PROGRAMADURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/07/2009 | 460.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE A-POIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/07/2009 | 465.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/07/2009 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/COORDENADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/07/2009 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/07/2009 | 465.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/07/2009 | 465.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/07/2009 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO/MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/07/2009 | 75.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODOS PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/07/2009 | 150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMP-3340 A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/07/2009 | 2800.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORESDE POCINHOS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/07/2009 | 165.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOT-6058 /PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/07/2009 | 415.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS R/REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/07/2009 | 933.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS R/REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/07/2009 | 700.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDAGOGA NO MONITORAMENTO /PEDAGOGICO DAS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL/NA CRECHE IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/07/2009 | 100.00 | 00003271580421 | JOAO BOSCO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICA-/MENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/07/2009 | 60.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/07/2009 | 376.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-6058 PER-TENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 034849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/07/2009 | 465.00 | 00001995733440 | LUCIANA FREIRE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO EM VIRTUDE /DAS FEROAS DA FUNCIONARIA EFETIVA ROSIMERE GALDINOPEREIRA DE SOUSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/07/2009 | 1023.00 | 00098313118415 | ANA RITA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/EM VIRTUDE DA DESISTENCIA DA EX-FUNCIONARIA LUZINETE MEDEIROS DE ARRUDA, REF.AOS MESES DE ABRIL/E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/07/2009 | 250.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/07/2009 | 280.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 PERTENCENTE/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/07/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/07/2009 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/07/2009 | 115.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS A CIDADE /DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NALOCALIDADE DE NAZARE EM VEICULO DE PLACA MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/07/2009 | 1078.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF-5512 LOCADO A SEC.DE SAUDE, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/CONF.NOTA FISCAL 034847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/07/2009 | 441.26 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-2865 PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 034842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/07/2009 | 13668.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/07/2009 | 6098.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/07/2009 | 20535.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS,REF.AO PARC. DE RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/07/2009 | 560.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PISO DO REFEI-TORIO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNICI-PIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/07/2009 | 1630.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, /TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA CONPEL P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009,/CONF. NOTA FISCAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/07/2009 | 2200.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/07/2009 | 1470.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/Z.RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA CABRA/E CORTA DEDO P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, /REF.AO MES DE JUNHO/2009 CONF.NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/07/2009 | 840.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA COMUNIDADE ARRUDA, P/A SEDE DO MUNICI-CIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/07/2009 | 1570.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2009, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/07/2009 | 1570.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/07/2009 | 2320.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA,/AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DOMATO E PEBA, P/A SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009 CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/07/2009 | 1320.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL:MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA, LAGOA DO CATOLE P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009 CONF.NOTA FIS-/CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/07/2009 | 1210.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DELAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA P/ ASEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/07/2009 | 1570.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/07/2009 | 1827.89 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DIVERSAS MERCADORIAS, DESTINADAS A /MANUTENCAO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/07/2009 | 780.98 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A/LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM /AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/07/2009 | 400.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO ACUDE DE PEDRA ATE O COLEGIO DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/07/2009 | 1014.00 | 00009218328425 | THIAGO ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORRACAO EM GESSO NAS ESCOLASMARIA DA GUIA SALES -BAIRRO COMPEL E JOSE TOME -CAJUEIRO BENEFICIADAS C/O PROJETO PROINFO DO MEC/PDECONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/07/2009 | 11000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ADITIVO P/CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO SEPLAG 054 /2008 E NOTA FISCAL 000278. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/07/2009 | 13500.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ADITIVO P/CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO SEPLAG 054 /2008 E NOTA FISCAL 000279. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/07/2009 | 190.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/07/2009 | 170.00 | 09279185000190 | HELMANO DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DES-TINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/07/2009 | 70.00 | 09279185000190 | HELMANO DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEMORIA DDR II 1GB P/COMPUTADOR DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/07/2009 | 247.50 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS DE MATE-/RIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/07/2009 | 32.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS DE MATE-/RIAIS PERTENCENTES A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/07/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/07/2009 | 1900.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO E ORGANIZA-/CAO DAS FICHAS E PASTAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO /NOVO SAGRES (FOLHA DE PAGAMENTO), REF.AOS MESES DEJANEIRO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: AMARO, BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE/E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST. AMARO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/07/2009 | 1600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/07/2009 | 90.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA/MOF-3669, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/07/2009 | 880.00 | 00048628875468 | VALDEMIR JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADEIRAS E ME-/SAS P/ALUNOS C/NECESSIDADES ESPECIAIS DA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/07/2009 | 810.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS ESCOLA-/RES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/07/2009 | 689.98 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-0657 PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 038848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/07/2009 | 825.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA PERTENCENTE A/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/038845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/07/2009 | 443.84 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF-3669 PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 034846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/07/2009 | 646.51 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MYL-3570 PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 034844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/07/2009 | 370.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA /DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/07/2009 | 110.00 | 00007541966401 | FABIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE A ESTADIA DO PROJETO /RONDOM NESTE MUNICIPIO, DE 19 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/07/2009 | 50.00 | 00012003700153 | PEDRO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHA-/VES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 001064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/07/2009 | 100.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JMS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/07/2009 | 60.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/07/2009 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE /CONTAS E TRABALHOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/07/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/07/2009 | 15960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/07/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO //2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/07/2009 | 63.83 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/07/2009 | 194.20 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS DE MATE-/RIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE /MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/07/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/07/2009 | 990.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNT-3981 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 034843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/07/2009 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/07/2009 | 51.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/07/2009 | 2488.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE /A P.M.POCINHOS E A SR.ª EUDINA DE ALBUQUERQUE RO-/DRIGUES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO 054.2008.000./639-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/07/2009 | 129.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS DE MATE-/RIAIS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/07/2009 | 808.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEREM USA-/DOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/07/2009 | 261.10 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS A SE-REM USADOS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/07/2009 | 604.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/07/2009 | 1040.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/LIXAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 001059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/07/2009 | 15306.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR, RELATIVO/A AQUISICAO DE UM IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA /RUA MARIA ALVES PEQUENO S/N, MEDINDO 28.870,0 M2,/JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSSCONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/07/2009 | 905.11 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),OLEO E FILTRODESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/07/2009 | 6000.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO C/I-LUMINACAO P/APRESENTACAO DAS BANDAS DE FORRO PE DESERRA NOS DIAS 23 A 28/06/2009 NO PALCO SECUNDARIOE OUTROS, NO MAIOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO CARIRI//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/07/2009 | 540.00 | 07576881000132 | DEUSA KELLY BOLLORINI TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANES NA NOTA FISCAL000052 ANEXA, DESTINADOS AO USO NA SEC.DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/07/2009 | 381.50 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000138 ANEXA, DESTINADOS AO USO NO MERCARO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/07/2009 | 159.90 | 09193681000126 | INSTIT.DE METROLOGIA E Q.IND.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAFERICAO NA BALANCA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/07/2009 | 28.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/07/2009 | 366.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DARM E COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/07/2009 | 846.52 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000139 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE IRMASANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/07/2009 | 3159.24 | 08067955000178 | INDUSTRIA & COM.DE CONFECCOES LUXUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO/DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/07/2009 | 1200.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 009046 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/07/2009 | 324.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PLOTAGENS DE DIVERSOS MATE- /REIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004095 | 14/07/2009 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, MOF-3969 E KKY-9404, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/07/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL -/GIDUR, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/07/2009 | 844.39 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.000.699 ANE-XA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNDIADE DR.ANTO-/NIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004096 | 14/07/2009 | 2400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MNE-9413, MOF-5512, MND-8136/MOO-4548, MOL-8504, MOP-2865, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/07/2009 | 40.00 | 00004317252414 | MARIA DAS GRACAS JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/07/2009 | 70.00 | 00056899254468 | MARIA JOSE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/07/2009 | 60.00 | 00046805761468 | ELIZABETH MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/07/2009 | 25.00 | 00004819656457 | CLEONICE AVELINO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/07/2009 | 674.82 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000432 ANEXA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004097 | 14/07/2009 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3344, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/07/2009 | 5100.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMEANTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAODA LIPEZA E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/07/2009 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 9.862-0)/REF.A MENSALIDADE DE INTERNET, EM FAVOR DA UOL - /UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/07/2009 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS A CIRADE/DO RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS P/HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/07/2009 | 200.00 | 00016132025472 | ROSANGELA GALDINO ARAUJO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DO RECIFE-PE, ACOMPANHANDO PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/07/2009 | 7247.87 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS EQUIPAMENTOS E MOBILIA- /RIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, ONDE IRAO SE ALO-JAR OS INTEGRANTES DO PROJETO RONDOM, CONF. NOTA /017434. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/07/2009 | 3750.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA FONCECCAO DE DIARIOS, FICHAS ESCOLARESE HISTORICO ESCOLAR, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/07/2009 | 490.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES P/AS CRIANCAS ATENDIDAS PELACRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/07/2009 | 1043.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANES NA /NOTA FISCAL 003851 ANEXA, UTILIZADOS EM GABIARRAS/EXTENSAO, P/INSTALACAO DAS BARRACAS, GERADOR, PAL-CO, PELA NAO UTILIZACAO DA ENERGIA DA ENERGISA, U-TILIZANDO A DO GERADOR / SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/07/2009 | 650.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 009049. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/07/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PE-/QUENO, 81 - CENTRO, POCINHOS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/07/2009 | 500.00 | 00006355055843 | FRANCINALDO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMPLEMENTA-/CAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.NOTA FISCAL ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/07/2009 | 1298.12 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES DOS RONDONISTAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JULHO/2009., CONF.NOTAS FIS- /CAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/07/2009 | 104.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A/CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/07/2009 | 2345.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP, DESTINADOS AO /PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/07/2009 | 50.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/07/2009 | 60.00 | 00005777331416 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/07/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009 CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/07/2009 | 19000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO PELOS SERVICOS NA EXECUCAODE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDAS RUAS: SIMAO DE BARROS, MARIETA JOFFILY E SEVE-RINO V. GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 00082 ANEXA.REF.A LICITACAO CONVITE 0047/2009. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/07/2009 | 1650.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MAT.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANES NA NOTA FISCAL 016819, P/PINTURA E SINALIZACAO DOS QUE-BRA-MOLAS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/07/2009 | 90.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA /SUBMERSA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 005939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/07/2009 | 298.59 | 13004510002637 | HIPER BOMPRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /RONDONISTAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JULHO/2009, CONF.NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/07/2009 | 150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVEM AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, CONF.NOTA/FISCAL 001744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/07/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/07/2009 | 15000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ADITIVO P/CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO SEPLAG 054 /2008 E NOTA FISCAL 000281. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/07/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MMS-0657, MOF-3969 E KKY-9404, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/07/2009 | 563.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/07/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/07/2009 | 239.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMREF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/07/2009 | 196.30 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/07/2009 | 795.94 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTAS FISCAIS 000088 E 000089 ANEXA, DESTINADAS AOPROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/07/2009 | 328.10 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004100 | 20/07/2009 | 2250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MNE-9413, MOF-5512, MND-8136/MOO-4548, MOL-8504, MOP-2865, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004099 | 20/07/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO:TRATOR E PATROL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/07/2009 | 12500.00 | 07630669000106 | FUNDACAO CULTURAL A.SOCIAL E SAUDE DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REF.A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO MTUR/FCASSPB/N.º 703825/2009 FIRMADO ENTRE A FUNDACAODE CULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DA PARAI-BA P/REALIZACAO DO SAO JOAO/2009 NO MUNICIPIO DEPOCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004101 | 20/07/2009 | 750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3344, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/07/2009 | 863.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS CONSTANTES /NAS NOTAS FISCAIS 000018 E 000019 ANEXA, DESTINA-DOS A CASA DE APOIO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/07/2009 | 1152.74 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCITAS NAS NOTAS /FISCAIS 000685, 000686, 000688 ANEXA, DESTINADAS/AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/07/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/07/2009 | 67.66 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A/SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/07/2009 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/07/2009 | 64.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/07/2009 | 1162.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DO SISTEMA CONTABIL PUBLICO ORCAMENTARIO E FINAN-/CEIRO DESTA PREFEITURA REF.A MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/07/2009 | 240.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES NA NOTA FISCAL/001765 ANEXA, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/07/2009 | 1505.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL /005432 DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MYB-1983 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/07/2009 | 3349.68 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A ORNA-MENTACAO DO ARRAIAL DO CARIRI, REF.AOS FESTEJOS JUJINOS DE SAO JOAO E SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/07/2009 | 2636.38 | 10676779000113 | LEANDRO XAVIER FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/07/2009 | 13691.17 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS, DESTINADAS /AO PREPARO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/07/2009 | 212.96 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS A CIDADE/DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/07/2009 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/07/2009 | 160.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO /NO CITIO BOQUEIRAO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/07/2009 | 500.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO HENRI-/QUE ALBUQUERQUE, 32 -JARDIM ETELVINA, NESTE MUNI-/CIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/07/2009 | 1650.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/A ESCOLA DA SEDE DO /MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAMNW-6106, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/07/2009 | 600.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOBAIRRO CAGEPA P/O GRUPO MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,EM VEICULO DE PLACA HXF-7888, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/07/2009 | 300.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0004031 | 22/07/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITU-/RA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE JULHO/2009CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/07/2009 | 198.33 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A/SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/07/2009 | 734.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMREF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/07/2009 | 1600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO /AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/07/2009 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-3981 P/USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JULHO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/07/2009 | 52.00 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUTENTICACOES DE DIVERSOS DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/07/2009 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DE UMA SALA N.º 103, LOCALIZADA NO ED.ARCYSITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/07/2009 | 930.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARLUCE DO NAS-CIMENTO MATIAS A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/07/2009 | 350.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA /FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/07/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL E VILA CASA FORTE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/07/2009 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/07/2009 | 80.00 | 00006672911480 | SONAIDE GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INSCRICAO DE VESTIBU-/LAR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/07/2009 | 80.00 | 00007626879406 | GEISIANE DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INSCRICAO DE VESTIBU-/LAR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/07/2009 | 50.00 | 00003418060803 | JORGE CARLOS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/07/2009 | 1680.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006250 DESTINADAS AO SUPORTE AO PROGRAMA SO- /CIAIL: PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/07/2009 | 50.00 | 00003142134492 | LUCINEIDE HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/07/2009 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/07/2009 | 600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/07/2009 | 1001.20 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAl 000090 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/07/2009 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, REF.AO MES DE JULHO/2009/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/07/2009 | 2231.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006888 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/07/2009 | 117.10 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAl 000091 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/07/2009 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/07/2009 | 269.29 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 002076 P/PREPARO DE REFEICOES NA COME-MORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/07/2009 | 550.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTA FISCAL 008773 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/07/2009 | 1824.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE MICROCOMPUTADORES PERTENCETES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, BEM C/DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF 0418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/07/2009 | 1009.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000954 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLA DA/REDE PUBLICA DE ENSINO, BEM C/A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/07/2009 | 7072.10 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO /DE FARDAMENTOS DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/07/2009 | 4950.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ADITIVO P/CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO SEPLAG 054 /2008 E NOTA FISCAL 000285. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/07/2009 | 230.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA/MMS-0657, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/07/2009 | 200.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CURRAIS NOVOS -RN, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL P/TRATAR DA AQUISICAO DE UM ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/07/2009 | 350.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE LAGOA SECA-PB P/PARTICIPAR DO CURSO NA /AREA DE TECNOLOGIA NA EDUCACAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/07/2009 | 220.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO TANQUES /NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/07/2009 | 197.52 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES DOS RONDONISTAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JULHO/2009., CONF.NOTAS FIS- /CAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/07/2009 | 1308.84 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DA EM-PRESA GOL, TRECHO: CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO /CAMPINA GRANDE, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL P/PARTICIPAR DA 55ª REUNIAO GERAL DA FRENTE NACIONALDE PREFEITOS, PERIODO DE 19 A 22/08, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/07/2009 | 534.75 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE JOAO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTOS DE JUNTO/A GIDUR - CEF E A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN TRA-/TAR DA AQUISICAO DE UM ONIBUS CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/07/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/07/2009 | 300.00 | 00040908232420 | CARMELITA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABA-LHISTA REF.AO PROCESSO N.º00676-2008-024-13-00-8 /TRAMITA NA 5ª VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/07/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/07/2009 | 1500.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE /A P.M.POCINHOS E A SR.ª EUDINA DE ALBUQUERQUE RO-/DRIGUES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO 054.2008.000./639-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/07/2009 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA/DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/07/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/07/2009 | 480.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 014578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/07/2009 | 465.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR, NO /HOSPITAL MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/07/2009 | 465.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR, NO /HOSPITAL MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/07/2009 | 293.74 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAl 000091 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/07/2009 | 736.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSES DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (XEREM) P/PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/07/2009 | 150.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE /ACESSO P/TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, REF.A NOTAFISCAL 014577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/07/2009 | 818.66 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAl 000093 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/07/2009 | 100.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL -/GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/07/2009 | 1180.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /014579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/07/2009 | 90.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ANDAIMES DESTINADOS A EXECUCAO DOS SER-VICOS PRESTADOS POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE /INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 19/05 A 19/07, CONF.NOTA FISCAL 002951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/07/2009 | 270.00 | 00085337862472 | AROLDO RIBEIRO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE /NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/07/2009 | 600.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/ASESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 0014575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/07/2009 | 1000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRI-MINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/07/2009 | 40000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO PELOS SERVICOS NA EXECUCAODE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDAS RUAS: SIMAO DE BARROS, MARIETA JOFFILY E SEVE-RINO V. GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 00090 ANEXA.REF.A LICITACAO CONVITE 0047/2009. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/07/2009 | 865.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/07/2009 | 1300.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS ESTRADAS VICINAIS /DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/07/2009 | 1500.00 | 00091110378491 | EVANDRO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MATERIAL: ENTULHO E LIXO DA COMU-NIDADE DO ARRUDA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/07/2009 | 820.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PLACAS DE CI-/MENTO P/A COBERTURA DO ESGOTO LOCALIZADO NA RUA E-MERENCIANA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/07/2009 | 600.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DO /MUNICIPIO DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE POCI- /NHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004176 | 27/07/2009 | 343.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0004177 | 27/07/2009 | 1250.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE POCI- /NHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/07/2009 | 820.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS P/AS ESTRAVAS/VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/07/2009 | 21035.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, REF.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/07/2009 | 722.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC./DE IN-FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, REF.AO/MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/07/2009 | 802.23 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAl 000094 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/07/2009 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/07/2009 | 3290.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORESDE POCINHOS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/07/2009 | 650.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D'AGUA POTAVEL NO VEICULO DE SUA PRO- /PRIEDADE, DESTINADA A DISTRIBUICAO C/AS FAMILIAS /CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/07/2009 | 80.00 | 00004244757406 | FABIANA GUEDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/07/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITOR DO PETI, LOTADO NA SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/07/2009 | 12505.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE SERVEMAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -/PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/07/2009 | 4621.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/07/2009 | 230.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/07/2009 | 2480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOSREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/07/2009 | 120.00 | 00072619546400 | JOSE AGOSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/07/2009 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/07/2009 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/07/2009 | 60.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/07/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/07/2009 | 45.00 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MECICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/07/2009 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/07/2009 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/07/2009 | 120.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/07/2009 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/07/2009 | 180.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/07/2009 | 100.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/07/2009 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/07/2009 | 150.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/07/2009 | 160.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/07/2009 | 100.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/07/2009 | 120.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/07/2009 | 120.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/07/2009 | 120.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/07/2009 | 120.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/07/2009 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/07/2009 | 180.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/07/2009 | 120.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/07/2009 | 120.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/07/2009 | 120.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/07/2009 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/07/2009 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/07/2009 | 50.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/07/2009 | 200.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/07/2009 | 120.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/07/2009 | 80.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/07/2009 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/07/2009 | 120.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/07/2009 | 120.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/07/2009 | 100.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/07/2009 | 120.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/07/2009 | 120.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/07/2009 | 200.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/07/2009 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/07/2009 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/07/2009 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE DE POCINHOS, REF.AO MES DE JULHO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/07/2009 | 990.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIERADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIS COUTINHO, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/07/2009 | 3950.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2009 | 6150.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2009 | 1750.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/07/2009 | 1750.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/07/2009 | 1750.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/07/2009 | 800.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA S. BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/07/2009 | 1600.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/07/2009 | 1050.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/07/2009 | 3150.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RPESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/07/2009 | 1750.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/07/2009 | 75.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNG-9413, PERTENCENTE A SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/07/2009 | 420.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2009 DO VEICU-LO CELTA DE PLACA MND-8136 PERTENCENTE A SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/07/2009 | 100.00 | 00016132025472 | ROSANGELA GALDINO ARAUJO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DO RECIFE-PE, ACOMPANHANDO PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/07/2009 | 505.22 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ART REF.AO PROJETO ARQUITETONICO, ES-TRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, HIDRO-SANITARIO E ELETRICO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE C/252,61 M2 CADA, LOCALIZADA NOS SITIOS: ARRUDA E CABECA DO BOI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/07/2009 | 400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/07/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VOCACIA E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/07/2009 | 3990.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/07/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC./DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/07/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA, REF.AO MES DE /JULHO/2009, CONF.CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/07/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVOS DESTA EDILIDADE, /REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/07/2009 | 50.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A/SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/07/2009 | 75.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIOES P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/07/2009 | 13073.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/07/2009 | 144.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,REF. A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/07/2009 | 620.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA NA REORGANIZACAO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS/DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/07/2009 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSASSEC.MUNICIPAIS, GFIP, RAIS, ACOMPANHAMENTO E REGU-LARIZACAO DO CAUC, BEM C/OS PRESTADORES DO MESMO /REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/07/2009 | 2400.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA PRODUCAO DE /FILMAGENS, CAPTACAO DE IMAGENS E ORNANIZACAO DE /EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/07/2009 | 900.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS REFORMAS DOGRUPO ESCOLAR DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/07/2009 | 600.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/07/2009 | 465.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/07/2009 | 465.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/07/2009 | 650.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA /SEC.DE EDUCACAO E COLEGIO PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/07/2009 | 313.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2009 DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 PERTENCENTE A SEC. DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/07/2009 | 1347.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MYL-3570 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/07/2009 | 1269.00 | 00002538164400 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE /MATERIAIS ARTESANAIS P/DECORACOES JUNINAS DO ARRI-AL DO CARIRI, P/FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PE-DRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/07/2009 | 1200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL /005432 DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MYB-1983 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/07/2009 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCEN-TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 001750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/07/2009 | 311.40 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A /ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDA-DES P/FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO/2009 /CONF.NOTA FISCAL 013950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/07/2009 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL E A/BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0004222 | 28/07/2009 | 1880.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURALTEOTONIO E NAZARE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE/PLACA ABZ-4782 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/07/2009 | 350.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO/ONIBUS DE PLACA MYL-3570, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/07/2009 | 1295.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/07/2009 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/07/2009 | 116971.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/07/2009 | 671.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/07/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PROFESSOR SUBSTITUTO LOTADO NA SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/07/2009 | 2765.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/07/2009 | 6546.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/07/2009 | 593.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/07/2009 | 54.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/07/2009 | 58236.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/07/2009 | 632.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/07/2009 | 51665.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/07/2009 | 1596.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/07/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/07/2009 | 21052.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/07/2009 | 298.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DEFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/07/2009 | 1000.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM512 MB DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/07/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMI-/NISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO VEICULA-/DAS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONF.NOTA FISCAL 1055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004210 | 28/07/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADOS AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981, CONFORME NOTA FISCAL 001753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/07/2009 | 2240.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCEN-TES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/07/2009 | 76.00 | 00072620404487 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/07/2009 | 990.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO DEFICIENTES P/A APAE (CAMPINA GRAN-/DE), EM VEICULO DE PLACA KFK-4611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/07/2009 | 581.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/07/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/07/2009 | 758.21 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000095 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004209 | 28/07/2009 | 760.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCEN-TES A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 001752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/07/2009 | 90.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO/USO NA CRECHE IRMA SANTANA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 013949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/07/2009 | 160.00 | 00042422990444 | JONAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/07/2009 | 50.00 | 00098065173420 | LUCIENE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE PASSAGEMS DE ONIBUS/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0004223 | 28/07/2009 | 2000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/07/2009 | 614.60 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A /A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 014948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/07/2009 | 480.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002120 DESTINADOS AO USO NA SEC.DE INFRAESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/07/2009 | 38.92 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS, DESTINADAS /AO 2º ENCONTRO DE PREFEITOS P/DISCUSSAO E DESTINA-CAO FINAL DE RESIDOS SOLIDOS, (POCINHOS, MONTADAS,PUXINANA E MONTADAS), CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/07/2009 | 165.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS, DESTINADAS /AO 2º ENCONTRO DE PREFEITOS P/DISCUSSAO E DESTINA-CAO FINAL DE RESIDOS SOLIDOS, (POCINHOS, MONTADAS,PUXINANA E MONTADAS), CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/07/2009 | 144.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO/USO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/07/2009 | 733.66 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL 000096 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/07/2009 | 1776.77 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL 000101 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/07/2009 | 1926.50 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL 000100 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/07/2009 | 360.60 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL 000098 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/07/2009 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 01 PONTO DE ACESSO /A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/07/2009 | 70.00 | 00056899254468 | MARIA JOSE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/07/2009 | 990.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CANE S/OSSO DESTINADAS AO PREPARO/DE REFEICOES DE PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA/FISCAL 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0004250 | 29/07/2009 | 857.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 0000.699 ANEXA, DESTINADOS AO /HOSPITAL E MATERNDIADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/07/2009 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO MNG-9416, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/07/2009 | 765.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/07/2009 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO NA SEDE, TAMBEM EM HOSPITAIS DA CIDADADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/07/2009 | 400.00 | 00003074652411 | ELIZABETH APRIGIO DE S.MORAIS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA NA CASA DE APOIO/A DISPOSICAO DO PROJETO RONDOM, DURANTE O PERIODODE 18 A 31/07/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/07/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/07/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VOCACIA WALTER AGRA E AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/07/2009 | 64.50 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 014580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2009 | 3367.10 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/07/2009 | 1042.10 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DOS /ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00379ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/07/2009 | 4800.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REF.AO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS /NA AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000290. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/07/2009 | 1479.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/07/2009 | 349.60 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DOS /POLICIAIS MILITARES QUE SE DESTACAM NESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/07/2009 | 2325.00 | 00004628995435 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA SUBSTITUTO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ME-/SES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/07/2009 | 62177.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/07/2009 | 1144.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/07/2009 | 401.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/07/2009 | 530.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO/MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/07/2009 | 400.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS P/AS ESTRAVAS/VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0004266 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE POCI- /NHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/07/2009 | 740.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS PERTENCENTES AO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/07/2009 | 1045.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 014485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/07/2009 | 920.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONF.NOTA FISCAL 014483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/07/2009 | 249.60 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO /TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA, P/O SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA 014584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/07/2009 | 465.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRABALHO DE DANCAS C/OS ADO-/LECENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-/CENTES, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/07/2009 | 51.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/07/2009 | 62.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DOS PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/07/2009 | 55.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1083, CONF.ANEXO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/07/2009 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) EMREF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/07/2009 | 220.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS (COLORIDA), DE MA-TERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/07/2009 | 280.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS REALI-ZAREM P/VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE LOCOMOVEREM ATE O PSF DO ARRUDA, REFAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/07/2009 | 100.00 | 00005422874471 | JOSEFA JACINTO DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/07/2009 | 300.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO /NA FESTA DE RECEPCAO E DESPEDIDA DOS PROFISSIONAISDO PROJETO RONDOM, CONF.NOTA FISCAL 014583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/07/2009 | 593.50 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000485 ANEXA, P/RECEPCAO DA INTEGRANTES DO PROJETORONDOM QUE VIERAM A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/07/2009 | 908.50 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) DESCRITAS NA /NOTA FISCAL 000485 ANEXA, P/RECEPCAO DA INTEGRAN-TES DO PROJETO RONDOM QUE VIERAM A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/07/2009 | 55.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1247, CONF.ANEXO, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/07/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/07/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/07/2009 | 55.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º 3384-1244, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/07/2009 | 21.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/07/2009 | 264.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/POVOADO DO ARRUDA P/O SITIO LAGEDO DO BOI, NESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/07/2009 | 55.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1082, CONF.ANEXO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/08/2009 | 1870.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROFESSORES)/CONTRATADOS DA/ SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/08/2009 | 1890.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROFESSORES)/CONTRATADOS DA/ SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/08/2009 | 480.00 | 00069134111468 | SUELIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTESDA EQUIPE DE SEGURANCAS DO SAO JOAO DO CARIRI/2009REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/08/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CAMPINA GRAN-DE P/POCINHOS E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/08/2009 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/SEDE /DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/08/2009 | 920.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/SEDE /DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/08/2009 | 920.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/SEDE /DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/08/2009 | 2700.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009 CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/08/2009 | 1550.04 | 00085353736400 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/08/2009 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, /LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES /DA Z.RURAL: LAGOA DO JACU, CABECA, E RETORNANDO NOSITIO BOM JESUS P/O TRANSPORTAR OS ALUNOS P/O GRU-PO ESCOLAR E ESPERANCA REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/08/2009 | 1710.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BOM JESUS P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI/P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/08/2009 | 1260.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: AMARO, BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE/E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/08/2009 | 900.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF./AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/08/2009 | 900.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.ACUDE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/08/2009 | 720.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUN-DAMENTAL DO ST. FREI JO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/08/2009 | 720.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PEDRA REDONDA, BELA VISTA E CONCEICAO/P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/08/2009 | 850.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/08/2009 | 376.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOSITIO DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DA RAPOSA P/SE-/REM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ATE/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. /AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/08/2009 | 630.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.MALHADA DO RIO, REF. AO /MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/08/2009 | 390.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSAREF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/08/2009 | 360.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CAGEPA P /ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO /REF.AO MES DE JULHO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/08/2009 | 390.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/08/2009 | 494.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SRJOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO /ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCO-/LAR, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES P/A ESCOLA DA SE-DE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/08/2009 | 377.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE /JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/08/2009 | 630.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/08/2009 | 360.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLARDO ST. TAMBOR E VICE VERSA, REF. AO MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/08/2009 | 360.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS RESIDENTES NO SITIO /IMPOEIRA E INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/08/2009 | 815.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.ACUDE DA PEDRA P/A ESCOLA O COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE/E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/08/2009 | 2275.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 008302, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO/DO ESPORTA AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/08/2009 | 115.44 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/08/2009 | 549.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/08/2009 | 1438.09 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTAS FISCAIS 000102, 103 E 104 ANEXA, DESTINADAS/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0004305 | 03/08/2009 | 6060.00 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00077ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/08/2009 | 1077.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/08/2009 | 54.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/08/2009 | 16473.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/08/2009 | 289.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DEFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/08/2009 | 25.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/08/2009 | 25.00 | 00005233619474 | EDNALVA NEZERRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/08/2009 | 25.00 | 00072577614772 | JOSE MARCOLINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/08/2009 | 50.00 | 00001588234436 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DE ONDE RESIDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/08/2009 | 25.00 | 00099171635491 | RITA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/08/2009 | 500.00 | 00002247428410 | MARIA APARECIDA DE LIMA NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICO/DO SEU FILHO MENOR RENAN DE LIMA NOBERTO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/08/2009 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 064577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/08/2009 | 350.00 | 00001383912700 | NEURASI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM/C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/08/2009 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM E ALIMENTACAODANDO CONTINUIDADE AO CURSO CURSO DE ENGENHARIA A-GRICOLA NA UFCG, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/08/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/08/2009 | 736.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSES DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (XEREM) P/PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA P/REQUE-/RER MANDATO DE LIBERDADE PROVISORIA DA SR.ª ROSAN-GELA ALVES LUIZ, PROCESSO N.º 248.2009.001.303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/08/2009 | 150.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DA CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0004353 | 03/08/2009 | 1920.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/08/2009 | 700.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REVISAO E MA-/NUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/08/2009 | 5800.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO C/GEOREFERENCIAMENTO DA CIDADE (ZONA RURAL), DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/08/2009 | 27.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/08/2009 | 43.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA /SEC.DE INFRAESTURUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/08/2009 | 1031.00 | 09106944000112 | M. C. MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL 000121 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/08/2009 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE INDUST.COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/08/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/08/2009 | 1695.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRA-/ORDINARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/08/2009 | 3505.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/08/2009 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/08/2009 | 495.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC. E MAIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/08/2009 | 5085.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/08/2009 | 76.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004399 | 04/08/2009 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058 /MMP-3340 E MOF-4622, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/08/2009 | 250.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS/FIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/08/2009 | 773.64 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAODE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/08/2009 | 400.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS R/REPOSICAO NO VEICULO /DE TIPO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/08/2009 | 3195.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/08/2009 | 5130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004398 | 04/08/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058 /MMP-3340 E MOF-4622, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/08/2009 | 180.00 | 00027194802821 | ROSIANE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/08/2009 | 40.00 | 00003329805455 | ROBSON OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/08/2009 | 80.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/08/2009 | 80.00 | 00009731364480 | JOELIA TEODORO DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/08/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) EMREF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/08/2009 | 8860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/08/2009 | 1702.63 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/08/2009 | 6230.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/08/2009 | 5723.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/08/2009 | 36.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/08/2009 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 934710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/08/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DE PLACAS:MOP-2865,MNG-9413,MOF-5512MND-8136, MOL-8504, MOO-4548, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/08/2009 | 406.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/CONSTRUCAO DE 02 UNIDADES DE/SAUDE DA FAMILIA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: ST.CABECA DO BOI E ST.ARRUDA, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/08/2009 | 220.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/08/2009 | 120.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/08/2009 | 120.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/08/2009 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/08/2009 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/08/2009 | 150.00 | 00009314028402 | CASSIODORO MARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/08/2009 | 100.00 | 00008539287463 | ANA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/08/2009 | 120.00 | 00090958365415 | MARIA LUCIA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/08/2009 | 160.00 | 00001627302417 | HELDER RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/08/2009 | 100.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/08/2009 | 120.00 | 00002996573455 | MARIA SELMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/08/2009 | 120.00 | 00003139251432 | JANNIELLY SANNY AZEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/08/2009 | 120.00 | 00069225834420 | ROSIMARY GONCALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/08/2009 | 120.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/08/2009 | 100.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/08/2009 | 120.00 | 00004736031441 | VEREDIANA ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/08/2009 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/08/2009 | 240.00 | 00004365187406 | VERONICA DOS ATNOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/08/2009 | 120.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/08/2009 | 120.00 | 00009063887400 | ELIANE TEODORO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/08/2009 | 200.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/08/2009 | 120.00 | 00064990052404 | CLEONICE SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/08/2009 | 100.00 | 00009439796413 | SANDRA RAMON BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/08/2009 | 120.00 | 00006868286406 | MARCIA JUSTINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/08/2009 | 120.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/08/2009 | 120.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/08/2009 | 100.00 | 00099235285453 | VALDECI JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/08/2009 | 120.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/08/2009 | 120.00 | 00004445693405 | ROPSENILDA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/08/2009 | 200.00 | 00006279477436 | ALCICLEIDE JANUARIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/08/2009 | 100.00 | 00002976299480 | FRANCINEIDE SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/08/2009 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/08/2009 | 5011.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/08/2009 | 25.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/08/2009 | 300.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/08/2009 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE, NA RADIO CIDADE, REF.AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/08/2009 | 59.30 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, QUANDO A SERVICOS /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/08/2009 | 199.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIOES P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/08/2009 | 2100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE PRO-CURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/08/2009 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/08/2009 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMREF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMREF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/08/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/08/2009 | 220.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVER-SOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/08/2009 | 196.80 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/08/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/08/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/08/2009 | 128.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, DE PLACA MMS-0657, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/08/2009 | 900.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PROFESSORES QUE PAR-/TICIPAM DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA E DO PLA-/NEJAMENTO DIDATICO NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO/E NA SEC.DE EDUCACAO, CONF.NOTA FISCAL 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/08/2009 | 495.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/08/2009 | 1430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES (CONTRATADOS) LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/08/2009 | 1965.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/08/2009 | 3060.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/08/2009 | 43.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/08/2009 | 1024.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/08/2009 | 300.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS -RN E JOAO PESSOA -PB,P/TRATAR DA AQUISICAO DE UM ONIBUS E JUNTO AO ES-/CRITORIO DE ADVOGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/08/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MNW-6106 E KKY-7402, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/08/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1082, CONF.ANEXO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/08/2009 | 3330.00 | 08824008000184 | A. J. G. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, UTILIZANDO TUBOS, BLOCOS, SOLDA E PINTURA, CONF.NOTA FISCAL 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/08/2009 | 2000.80 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA/NOTA FISCAL 005365 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/08/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/08/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1244, CONF.ANEXO, PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/08/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/08/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1247, CONF.ANEXO, PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/08/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) EMREF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/08/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1083, CONF.ANEXO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/08/2009 | 780.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS DESCRITOS NA/NOTA FISCAL 002831 DESTINADAS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342009 | 0004475 | 06/08/2009 | 2689.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),OLEO E FILTRODESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342009 | 0004481 | 06/08/2009 | 499.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342009 | 0004482 | 06/08/2009 | 437.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342009 | 0004483 | 06/08/2009 | 515.23 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342009 | 0004485 | 06/08/2009 | 432.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADOS AOSVEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/08/2009 | 400.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENCAS C.ELETRONICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FLAUTAS DESTINADAS A SEC.DE CULTU-RA E DESPOSTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/08/2009 | 110.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM VEICULO DE /PLACA MOT-6058, PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/08/2009 | 253.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOT-6058 PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/08/2009 | 330.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTI-NADAS AO USO NOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/08/2009 | 490.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES P/AS CRIANCAS ATENDIDAS PELACRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/08/2009 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342009 | 0004484 | 06/08/2009 | 621.48 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-6058 QUE SERVE AO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/08/2009 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES P/OS PACIENTES ATENDIDOS PELOHOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342009 | 0004476 | 06/08/2009 | 1151.86 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2865/E MMW-4768, QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 035168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/08/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) EMREF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342009 | 0004478 | 06/08/2009 | 1128.62 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS/AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNT-3981 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 035165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/08/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/08/2009 | 50.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 001120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/08/2009 | 650.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/08/2009 | 750.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CACHOEIRA DE CIMA, CACHOEIRA DE BAIXO/E RIACHO FUNDO, P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,/REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/08/2009 | 650.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.ACUDE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/08/2009 | 1235.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BOM JESUS P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI/P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/08/2009 | 520.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PEDRA REDONDA, BELA VISTA E CONCEICAO/P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/08/2009 | 1500.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES /DA Z.RURAL: LAGOA DO JACU, CABECA, E RETORNANDO NOSITIO BOM JESUS P/O TRANSPORTAR OS ALUNOS P/O GRU-PO ESCOLAR DO ST.CABECA DA 1ª A 4ª SERIES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/08/2009 | 1680.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALDOS ST.JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA/ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. /BOQUEIRAO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/08/2009 | 260.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGE-PA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/08/2009 | 524.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SRJOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO /ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCO-/LAR, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES P/A ESCOLA DA SE-DE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/08/2009 | 390.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSAREF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/08/2009 | 455.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.MALHADA DO RIO, REF. AO /MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/08/2009 | 270.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/08/2009 | 390.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/08/2009 | 455.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/08/2009 | 260.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLARDO ST. TAMBOR E VICE VERSA, REF. AO MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/08/2009 | 585.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.ACUDE DA PEDRA P/A ESCOLA O COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE/E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342009 | 0004477 | 06/08/2009 | 736.92 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MYL-3570 QUE SERVER A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 035181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342009 | 0004479 | 06/08/2009 | 632.85 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-0657 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 035166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000342009 | 0004480 | 06/08/2009 | 460.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 035167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/08/2009 | 520.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUN-DAMENTAL DO ST. FREI JO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/08/2009 | 280.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAZONA RURAL, SITIO SERRA DA RAPOSA ATE O SITIO RAPOSA E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009, UTILI-/ZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/08/2009 | 910.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: AMARO, BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE/E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/08/2009 | 200.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYL-3570 /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/08/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/08/2009 | 132.36 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO /MUNICIPAL E ASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTE MU-NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/08/2009 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE DE POCINHOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/08/2009 | 1532.09 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTAS FISCAIS 000105, 106 E 107 ANEXA, DESTINADAS/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/08/2009 | 120.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/08/2009 | 780.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.815 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/08/2009 | 686.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DES- /CRITOS NA NOTA FISCAL 000.814 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/08/2009 | 80.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/08/2009 | 120.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004497 | 07/08/2009 | 150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058 /MMP-3340 E MOF-4622, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/08/2009 | 135.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/08/2009 | 637.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS REF.AO ANO DE 2008, DE /FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/08/2009 | 479.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000021 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA /MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/08/2009 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/08/2009 | 494.85 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES DAS /CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.NOTA FISCAL 934717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/08/2009 | 120.00 | 00010884033449 | NEUSA MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.ESTADUAL DE ACAOSOCIAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/08/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/AS FAMI-/LIAS CARENTES DA CAGEPA E CAJUEIRO, ATRAVES DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/08/2009 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/08/2009 | 150.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO VEICULO /DA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPI-TAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/08/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/08/2009 | 104.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SECRETA-/RIOS MUNICIPAIS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/08/2009 | 465.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARLUCE DO NAS-CIMENTO MATIAS A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/08/2009 | 43.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/08/2009 | 3437.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/08/2009 | 3503.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL(JUROS/MULTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/08/2009 | 301.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF, REF. AO PASEP, CONFORME DISCRI-MINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/08/2009 | 46088.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS- INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/08/2009 | 24434.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS- INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/08/2009 | 17718.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL(PARC.RET-INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/08/2009 | 2800.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO PNEUS MICHELIN DESTINADOS A REPOSICAONO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/08/2009 | 984.13 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/08/2009 | 1313.50 | 08824008000184 | A. J. G. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, UTILIZANDO TUBOS, BLOCOS, SOLDA E PINTURA, CONF.NOTA FISCAL 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/08/2009 | 24330.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REF.AO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS /NA CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICI-/PIO DE POCINHOS -PB, CONF.CONVENIO SEPLAG 054/2008CONF.NOTA FISCAL 000294. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/08/2009 | 143.60 | 08730095000100 | SECRETARIA EST.DA SEG. E DEFESA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVICOS JUNTO AO INSTI-/TUTO DE POLICIA CIENTIFICA, C/EXAMES QUIMICO META-LOGRAFICO NO VEICULO DE PLACA MYB-1983, PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/08/2009 | 2015.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO PE.GALVAONESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/08/2009 | 700.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS NAS SEGUINTES ESCOLAS: ELIZETE PEREIRA, ABD DA MONICA, PETI, OSMAN CAVALCANTE, MARIA /DA GUIA SALES HERMINIO (CONPEL), ASSOCIACAO DAS A-MIGAS DO LAR, JOSE MANUEL (CRUZEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/08/2009 | 220.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS NO BAIRRO DO XAFARIZ, NESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/08/2009 | 200.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS NO BAIRRO DO MERCADO, NESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/08/2009 | 977.49 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 006464 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO P/DESFILES EM COMEMORACAO AO /DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/08/2009 | 22.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/08/2009 | 1300.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ P/PARTICIPAR DO FNP ENCONTRO DOS PREFEITOS JUNTO A FEDERACAO NACIONAL DEPREFEITOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004543 | 11/08/2009 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/08/2009 | 61.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) EMREF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/08/2009 | 500.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA SUBSTITUTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004541 | 11/08/2009 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF- /5512, MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/08/2009 | 676.49 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 006465 DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, P/COMEMORACAO/DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/08/2009 | 873.60 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA 934715 ANEXA, REF./AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/08/2009 | 736.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSES DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (XEREM) P/PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004542 | 11/08/2009 | 730.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, /MMP-3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/08/2009 | 1594.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL002871 DESTINADOS AO USO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004544 | 11/08/2009 | 720.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO: TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/08/2009 | 247.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 006466 DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CARIRI P/COMEMORACAO DO SAO JOAO E SAO PEDRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/08/2009 | 600.00 | 00005544743444 | RAIFF AUGUSTO G. DE ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ P/PARTICIPAR DO FNP ENCONTRO DOS PREFEITOS JUNTO A FEDERACAO NACIONAL DEPREFEITOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/08/2009 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA/DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/08/2009 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA/DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/08/2009 | 260.00 | 00050404008453 | JAMESON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/08/2009 | 107.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE RE-/PRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/08/2009 | 60.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO P/PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/08/2009 | 960.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE /POLICIAIS ROTAM QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS DE FE-VEREIRO A JUNHO E P/TECNICOS E OPERADORES DE TRATORES DE CORTE DE TERRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/08/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPASSEA PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME CONVE-NIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/08/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPASSEA PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME CONVE-NIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/08/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422009 | 0004545 | 12/08/2009 | 2100.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ME-/RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/08/2009 | 2750.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000625 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS /PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/08/2009 | 600.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/08/2009 | 1000.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.ACUDE DA PEDRA P/A ESCOLA O COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE/E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/08/2009 | 550.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SRJOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO /ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCO-/LAR, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES P/A ESCOLA DA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/08/2009 | 63.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MIMEOGRAFO PERTENCENTE A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL JOAO XII, LOCALIZADO NO POVOADO DO ARRUDA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/08/2009 | 60.00 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004582 | 13/08/2009 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1982, MOF-3669/MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/08/2009 | 150.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/08/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/08/2009 | 420.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIOES P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/08/2009 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A/RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/08/2009 | 100.00 | 00058694447487 | FABIO MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/08/2009 | 3000.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DO DISTRITO DE NAZARE P/HOSPITAIS DAS CIDADES/DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEI-CULO DE PLACA MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/08/2009 | 3000.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DO DISTRITO DE NAZARE P/HOSPITAIS DAS CIDADES/DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEI-CULO DE PLACA MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0004572 | 13/08/2009 | 2648.61 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.833 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/08/2009 | 1148.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRI-TOS NA NOTA FISCAL 000.834 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/08/2009 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/08/2009 | 395.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO DA REDE INTERNAE INSTALACAO DE KIT CLIENTE EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/08/2009 | 260.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIAN-/CAS ATENDIDAS PELA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/08/2009 | 310.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIAN-/CAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/08/2009 | 520.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIAN-/CAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/08/2009 | 340.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIAN-/CAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/08/2009 | 300.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES P/AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/08/2009 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DO PREDIO MANTIDO PELO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/08/2009 | 500.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTA-CAO C/VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA P/TRABALHAR C/CASEIRO EM UMA GRANJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/08/2009 | 200.00 | 00036173088720 | CARMITA MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PROTESE /DENTARIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/08/2009 | 740.00 | 00049859480478 | SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE /MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/08/2009 | 1500.00 | 07576881000132 | DEUSA KELLY BOLLORINI TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANES NA NOTA FISCAL000053 ANEXA, DESTINADOS A PRACA GETULIO VARGAS, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/08/2009 | 1050.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MOTO BOMBA BRANCO DESTINADO AOUSO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS CARROS PIPAS, CONF.NOTA FIS-CAL 0035821. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/08/2009 | 118.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA /PREFEITORA M.DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0004583 | 14/08/2009 | 887.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRI-TOS NA NOTA FISCAL 000.844 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/08/2009 | 65.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/ REPOSICAO NO VEICULO AM-/BULANCIA DE PLACA MNG-9413 PERTENCENTE A SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0004590 | 14/08/2009 | 2150.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE/DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO /2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/08/2009 | 99.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001316 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/08/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/08/2009 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/08/2009 | 546.00 | 00006355055843 | FRANCINALDO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS: OSMAR CAVALCANTE (CACIM-BA NOVA), JOSE M.DOS SANTOS (CRUZEIRO), SANTA TEREZINHA (MATADOURO) MARIA DA G.SALES (CONPEL) ELIZE-TE PEREIRA (MERCADO), JOSE TOME (CAJUEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/08/2009 | 1000.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E FUNCIONAMENTO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MYB-1983 PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/08/2009 | 1891.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/08/2009 | 4137.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/08/2009 | 19500.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 300 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/08/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DE POCINHOS, REF. AO MES DE AGOSTO /2009CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/08/2009 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DE UMA SALA N.º 103, LOCALIZADA NO ED.ARCYSITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/08/2009 | 549.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AD-/MINISTRACAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/08/2009 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-3981 P/USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/08/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/MEDICA GONECOLOGISTA, REF.AO MES DE/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/08/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/08/2009 | 1000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/MEDICO CIRURGIAO REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/08/2009 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/08/2009 | 511.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE (HOSPITAL), REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/08/2009 | 54.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DEFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE (HOSPITAL), REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/08/2009 | 300.00 | 00035450100400 | ANTONIO DE PADUA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LI-GA POCINHOS A CATOLE, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/08/2009 | 100.00 | 00075371227415 | JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VI-/CINAIS DA SERRA DA RAPOUSA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/08/2009 | 500.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/08/2009 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA COM.E TURISMO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0004615 | 17/08/2009 | 28000.00 | 10303149000101 | GERAR PRODUCOES LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ARTISTICOS DE DIVERSAS ATRACOES RECONHECIDAS REGIONALMENTE P/REALIZACAO DO ARRAIAL DO CARI-RI EM DECORRENCIA DAS COMEMORACOES DO SAO JOAO E /SAO PEDRO/2009, EM VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 2128/06/209, NESTE MUNICIPIO, REF.A INEGIBILIDADE DELICITACAO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/08/2009 | 3000.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONF.LEI COMPLEMENTAR N.º 116 DE 31/07/03 P /SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/08/2009 | 600.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE/JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/08/2009 | 12970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO QUE PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/08/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/08/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/08/2009 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 9.862-0)/REF.A MENSALIDADE DE INTERNET, EM FAVOR DA UOL - /UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004620 | 18/08/2009 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/08/2009 | 736.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSES DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (XEREM) P/PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/08/2009 | 465.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRABALHO DE DANCAS C/OS ADO-/LECENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-/CENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/08/2009 | 538.00 | 00041441621415 | M¦ DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS P/OS ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS INSCRITOS NO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/08/2009 | 103.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA NA CONFERENCIA /MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/08/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS P/TRABALHOS REALIZADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA-PAIFDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/08/2009 | 1250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS P/TRABALHOS REALIZADOS C/PSICOLOGA DO/PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA-PAIF, DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/08/2009 | 527.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DA/EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF P/REA-LIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZO-NA RURAL E URBANA CADASTRADAS NO REFERIDO PROGRAMADURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/08/2009 | 181.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEMATERIAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO INTE-/GRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/08/2009 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/08/2009 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS/E DOS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA PROJO-/VEM ADOLESCENTE (P/CONSTATAR EVASAO) E BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/08/2009 | 465.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE DIGITACAO E A-TUALIZACAO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIADASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/08/2009 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-/TELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/08/2009 | 350.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOL-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/08/2009 | 312.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DE PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/08/2009 | 205.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, TRANSPORTANDO MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE P/BUSCA ATIVA DOS ALUNOS FAL-TOSOS DOS COLETIVOS DO PROGRAMA, DURANTE O MES DE/AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/08/2009 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJO-/VEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/08/2009 | 1986.18 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCITAS NAS NOTAS FISCAIS 000689, 000690, 000691 E 000692 ANEXA, DESTI-NADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/08/2009 | 465.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/08/2009 | 465.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/08/2009 | 465.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/08/2009 | 465.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/08/2009 | 465.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADOR DO PRO- /GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/08/2009 | 465.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/08/2009 | 465.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/08/2009 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/COORDENADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/08/2009 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/FACILITADORA DO PRO-/GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/08/2009 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEREM PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO/MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/08/2009 | 180.00 | 00009500981408 | PEDRO HENRIQUE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/08/2009 | 60.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL E VILA CASA FORTE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/08/2009 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004622 | 18/08/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO:TRATOR FORD, PATROL, MMS-0028KFK-2646, MNZ-5470. MMQ-6638, JYL-8395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/08/2009 | 880.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAO E RETIRADA DE UMA /PEDRA NA RUA SIMAO DE BARROS, NESTE MUNICIPIO, NASPROXIMIDADES DO GRUPO DO CRUZEIRO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/08/2009 | 500.00 | 00020586965491 | CLEODOMIRO CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA EMPREITADA, DER-/RUBADA DE UMA PARTE DA CASA ONDE VAI PASSAR O CAL-CAMENTO DA RUA SIMAO DE BARROS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/08/2009 | 90.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE AGUA PERTENCENTE AOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/08/2009 | 800.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS P/AS ESTRADAS/VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0004670 | 18/08/2009 | 800.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE POCI- /NHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/08/2009 | 250.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS/FIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/08/2009 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004619 | 18/08/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512/MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/08/2009 | 5780.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA, REVISAO DAS INSTA-LACOES ELETRICAS E RETELHAMENTO DO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/08/2009 | 700.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC.TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TESTE DE ABSORCAO DE AGUA P/ORIENTACAO DE PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO /DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NOS SITIOS CABECA/DO BOI E ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004621 | 18/08/2009 | 150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/08/2009 | 110.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/REEMBOLSO P/GASTOS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A COORDENACAO ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/08/2009 | 207.24 | 06012706000150 | CAMAROES DO SERTAO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEICOES) /DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIA-GEM, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/08/2009 | 3574.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE POCINHOS, COMP. JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/08/2009 | 2000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAIS DE EX-/PEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SEC.MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 004339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/08/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VOCACIA VALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004617 | 18/08/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1982, MOF-3669/MMS-0657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004618 | 18/08/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0657, MNW-6106, MMU-0739/E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/08/2009 | 2500.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO EMVELOPAMENTO (ADESIVAGEM) /DO ONIBUS NOVO DE PLACA MYB-1983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/08/2009 | 500.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO HENRI-/QUE ALBUQUERQUE, 32 -JARDIM ETELVINA, NESTE MUNI-/CIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/08/2009 | 100.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO DE /PLACA MYB-1983 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/08/2009 | 500.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO ONI-BUS DO FORRO E ALEGRANDO AS QUADRILHAS NA RUA XV /DE NOVEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO /E SAO PEDRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/08/2009 | 870.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PISO DE GRANI-TO DO GINASIO DE ESPORTES ELIZETE PEREIRA, NESTE /MUNICIPIO. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/08/2009 | 200.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SANFONEIRO ALEGRANDO AS QUA-/DRILHAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE A COMEMORACAO DO SAO JOAO E SAO PEDRO, NO MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/08/2009 | 350.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES E GRADESDO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/08/2009 | 540.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 06 TROFEUS 30 X 20E 06 25 X 15 A SEREM DISTRIBUIDAS C/OS ALUNOS PAR-TICIPANTES DOS JOGOS INTERNOS DO COLEGIO MUNICIPALPE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/08/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PE-/QUENO, 81 - CENTRO, POCINHOS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/08/2009 | 500.00 | 00051927411491 | MARIA GUEDES POLICARPO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO HENRI-/QUE ALBUQUERQUE, 32 -JARDIM ETELVINA, NESTE MUNI-/CIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/08/2009 | 1134.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/08/2009 | 50.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS A CIDADE/DE ALAGOA GRANDE -PB P/PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/08/2009 | 140.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO DE /PLACA MYB-1983, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 113749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/08/2009 | 168.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO RADIADOR E/TROCA DOS TESTOS DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/08/2009 | 19.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO DE PLACA MYB-1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/08/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/08/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/08/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMI-/NISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO VEICULA-/DAS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/08/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LI-CITACAO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/08/2009 | 50.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE ESPERANCA P/PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO P/GGMS DO PROGRAMA PSE/SPE - SAUDE E PREVEN-NCAO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0004688 | 19/08/2009 | 631.51 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.864 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0004689 | 19/08/2009 | 955.92 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRICRITOS NA NOTA FISCAL 000.864 ANEXA DESTINADOS AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/08/2009 | 80.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/08/2009 | 110.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA /PREFEITURA M.DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/08/2009 | 330.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA /SEC.DE INFRAESTURUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/08/2009 | 714.91 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTAS FISCAIS 000108 E 109 ANEXA, DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/08/2009 | 706.93 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTAS FISCAIS 000110 E 111 ANEXA, DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/08/2009 | 500.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO MUDANCAS DA ZONA RURAL E URBANA DO /MUNICIPIO DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/08/2009 | 1260.00 | 00022142215734 | JOSE TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE/TRANSPORTANDO 500 M3 DE GRAMA DA CIDADE DE PENTE-/COSTE -CE P/A CIDADE DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/08/2009 | 328.10 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/08/2009 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/08/2009 | 1450.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CAFE/ALMO-CO OFERECIDO A EQUIPE DE JUAREZ AMARAL, JUNTAMENTEC/PREFEITO, SECRETARIOS, ASSESSORES, CHEFE DE GABINETE, FUNCIONARIOS E OUTRAS AUTORIDADES PRESENTES/CONF.NOTA FISCAL 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/08/2009 | 1173.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMREF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/08/2009 | 465.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/08/2009 | 71.50 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A/SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/08/2009 | 543.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PU-BLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009, CONF.NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/08/2009 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER PROBLEMAS C/RELA-CAO AO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BOM JESUS P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI/P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/08/2009 | 7600.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO ELIMPEZA DO ARRAIAL DO CARIRI NO PERIODO DE 20 A 28/08/2009, C/TAMBEM DESMONTE DA FESTA, CONF. NOTA /FISCAL 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/08/2009 | 1240.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DASENERGIAS DO COMPLEXO E DO REFEITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, FAZENDO A TROCAE REPOSICAO DE MATERIAL, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/08/2009 | 1000.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000489 ANEXA, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOLOGIA/ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM REALIZADAS NOS SABADOS /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/08/2009 | 244.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERENCIAS P/OUTRO ESTA-DO E DE VISTORIA DO VEICULO DE PLAC AMYB-1983 PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/08/2009 | 195.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 03794 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/08/2009 | 1030.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E MONTA-/GENS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/08/2009 | 0.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/08/2009 | 72.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/08/2009 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/08/2009 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/08/2009 | 370.00 | 00001127536710 | JOSE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/08/2009 | 400.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTENA NOTA FISCAL 002154 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/08/2009 | 380.00 | 00002428626400 | EVANILSON RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS /PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/08/2009 | 1998.60 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 00116 E 117DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/08/2009 | 752.31 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTAS FISCAIS 000114 E 115 ANEXA, DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/08/2009 | 200.00 | 00005895394426 | DANIEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIRE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERI-/AIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DA GRANJA DOS PINTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/08/2009 | 300.00 | 00007866221480 | DRIELLY LAILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/08/2009 | 736.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSES DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (XEREM) P/PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/08/2009 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /014591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/08/2009 | 200.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KGZ-5687, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS /RUAS DA CIDADE P/AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NA OPERACAO TAPA BURACO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/08/2009 | 400.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/08/2009 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETOS DE /N.º 064 E 066/2009 NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO NODIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/08/2009 | 190.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/08/2009 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL DES-TE MUNICIPIO, COMP.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/08/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8)REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/08/2009 | 155.00 | 09279185000190 | HELMANO DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000090 ANEXA, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/08/2009 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE MANUAL (CARRO DE/MAO) DE AGUA POTAVEL P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ST. FREI JO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/08/2009 | 111.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTU-RAL DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/08/2009 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NO HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIO/TARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/08/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/08/2009 | 781.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRICRITOS NA NOTA FISCAL 000.881 ANEXA DESTINADOS AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/08/2009 | 761.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRICRITOS NA NOTA FISCAL 000.882 ANEXA DESTINADOS AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/08/2009 | 1162.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DOS SISTEMAS: CONTABIL PUBLICO ORCAMENTARIO E FI-/NANCEIRO DESTA PREFEITURA E DE NOTA FISCAL REF.AO/MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/08/2009 | 5840.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL/000638 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO N VEICULO: /TRATOR FORD, QUE SERVE A SEC. DE INFRAESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO MANTIDO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/TRABALHO INFANTIL - PETI, COMP.06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/08/2009 | 130.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/08/2009 | 50.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DO /EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO/2009, REALIZADO/PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/08/2009 | 60.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA CONFORMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/08/2009 | 700.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDAGOGA NO MONITORAMENTO /PEDAGOGICO DAS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL/NA CRECHE IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/08/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/08/2009 | 120.00 | 00064990052404 | CLEONICE SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/08/2009 | 100.00 | 00002976299480 | FRANCINEIDE SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/08/2009 | 120.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/08/2009 | 300.00 | 00002428626400 | EVANILSON RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/08/2009 | 180.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/08/2009 | 120.00 | 00002996573455 | MARIA SELMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/08/2009 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/08/2009 | 120.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/08/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/08/2009 | 100.00 | 00008539287463 | ANA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/08/2009 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/08/2009 | 120.00 | 00004445693405 | ROPSENILDA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/08/2009 | 40.00 | 00009731364480 | JOELIA TEODORO DA COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/08/2009 | 120.00 | 00004736031441 | VEREDIANA ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/08/2009 | 100.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/08/2009 | 100.00 | 00009439796413 | SANDRA RAMON BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/08/2009 | 120.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/08/2009 | 100.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/08/2009 | 120.00 | 00009063887400 | ELIANE TEODORO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/08/2009 | 40.00 | 00003329805455 | ROBSON OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/08/2009 | 120.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/08/2009 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/08/2009 | 120.00 | 00006868286406 | MARCIA JUSTINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/08/2009 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/08/2009 | 200.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/08/2009 | 120.00 | 00006649775452 | FERNANDA GONCALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ENERGIA /ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/08/2009 | 120.00 | 00097820806400 | ROSINALDO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/08/2009 | 120.00 | 00003139251432 | JANNIELLY SANNY AZEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/08/2009 | 120.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/08/2009 | 200.00 | 00001127536710 | JOSE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/08/2009 | 40.00 | 00004274501442 | JOAO BATISTA WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/08/2009 | 300.00 | 00006024761430 | ARIVOMAR RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/08/2009 | 80.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/08/2009 | 100.00 | 00072619805449 | JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/08/2009 | 120.00 | 00005350500465 | DAMIAO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/08/2009 | 150.00 | 00009314028402 | CASSIODORO MARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO E ELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/08/2009 | 60.00 | 00009500981408 | PEDRO HENRIQUE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/08/2009 | 120.00 | 00099235285453 | VALDECI JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /DE ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/08/2009 | 120.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE FINANCAS NO /CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/08/2009 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVAS IN- /CLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PRO-GRAMAS E CONVENIOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/08/2009 | 580.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/08/2009 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/08/2009 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA SUA IRMA: VALDETE BATISTA DE OLIVEIRACONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/08/2009 | 78.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO /VEICULO DE PLACA MOL-8504 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/08/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2)REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/08/2009 | 97.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE NAZARE /NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE: FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/08/2009 | 1992.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL/000650 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO:/TRATOR FORD, QUE SERVE A SEC. DE INFRAESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004809 | 28/08/2009 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: TRATOR FORD, PATROL, /MMS-0028, KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638 E JYL-8395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000382009 | 0004811 | 28/08/2009 | 15420.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA/TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DARUA QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000299. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/08/2009 | 4000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/08/2009 | 20789.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/08/2009 | 722.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/08/2009 | 240.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULI-NO DA COSTA - JARDIM ETELVINA, P/SERVIR DE DEPOSI-TO E GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/08/2009 | 400.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JULHO E/AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/08/2009 | 865.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004807 | 28/08/2009 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DE PLACAS: MOT-6058, MMP-3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/08/2009 | 4311.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/08/2009 | 230.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ASSISTENCIA SOCIAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/08/2009 | 2480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009 E /TERCO DE FERIAS DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/08/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE PROCESSO N.º/1588/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/08/2009 | 1368.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/08/2009 | 3990.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/08/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/08/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/08/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOA INATIVO DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE /A P.M.POCINHOS E A SR.ª EUDINA DE ALBUQUERQUE RO-/DRIGUES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO 054.2008.000./639-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/08/2009 | 13069.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/08/2009 | 170.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/08/2009 | 5960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/08/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/08/2009 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/08/2009 | 220.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 000276 ANEXA /NO VEICULOS DE PLACA: MMS-0657 QUE SERVE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004805 | 28/08/2009 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/08/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/08/2009 | 1430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA/SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/08/2009 | 2595.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/08/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/08/2009 | 700.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/08/2009 | 54.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/08/2009 | 113989.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/08/2009 | 743.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/08/2009 | 21221.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/08/2009 | 298.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/08/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NA/SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/08/2009 | 56125.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/08/2009 | 72.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DEFUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-/DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/08/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/08/2009 | 430.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONF.NOTAS FISCAIS 000273 E 274ANEXA NOS VEICULOS DE PLACAS: MND-8136 E MOP-2865/QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/08/2009 | 800.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIERADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004806 | 28/08/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS:MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512 /MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/08/2009 | 80.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/08/2009 | 450.00 | 00006808598452 | ANA CELY DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/EM HEMORROIDECTOMIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/08/2009 | 945.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIERADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/08/2009 | 780.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/08/2009 | 400.50 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0004860 | 31/08/2009 | 1271.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRICRITOS NA NOTA/FISCAL 000.902 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0004861 | 31/08/2009 | 1376.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRICRITOS NA NOTA FISCAL 000.900 ANEXA DESTINADOS AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004866 | 31/08/2009 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/08/2009 | 5126.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/08/2009 | 92.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/08/2009 | 16881.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/08/2009 | 289.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/08/2009 | 4230.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/08/2009 | 7620.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/08/2009 | 1460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/08/2009 | 63483.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/08/2009 | 1162.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/08/2009 | 791.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/08/2009 | 11026.24 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS, DESTINADAS /AO PREPARO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/08/2009 | 400.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SANFONEIRO NO SAO JOAO DOS /BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/08/2009 | 360.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 000272 ANEXA /NO VEICULOS DE PLACA: MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/08/2009 | 252.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO POVOADO DO ARRUDA P/O SITIO LAGEDO DO/BOI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009/EM VEICULO DE PLACA MNX-5306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/08/2009 | 160.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO /NO CITIO BOQUEIRAO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004865 | 31/08/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MYB- /1982, MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/08/2009 | 4033.00 | 10676779000113 | LEANDRO XAVIER FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/08/2009 | 700.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOBAIRRO CAGEPA P/O GRUPO MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,EM VEICULO DE PLACA HXF-7888, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/08/2009 | 370.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.SOUTO P/O SITIO MALHADA, EM VEICULOMOTO DE PLACA MMS-2153 P/SER CONDUZIDO PELO ONIBUSESCOLAR P/TRANSPORTA OS ESTUDANTES ATE A SEDE DO /MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/08/2009 | 212.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO MENDONCA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. JULIAO E VICE-VERSA, REF./AO MES DE JULHO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/08/2009 | 120.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.JACINTOP/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA MMY-4594/PB, REF.AOS MESES DE MAIO E JU-/LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/08/2009 | 175.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CIRCULOS VIZINHOS P/O GRUPO ESCOLAR DO DIS-TRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/08/2009 | 333.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 2 ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA P/O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI-REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MMS-3971-PB, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/08/2009 | 150.00 | 00003576490442 | REGINALDO GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIO SERRA DO JACU P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO JU-LIAO DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE /JULHO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/08/2009 | 212.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.CABECA ATE O GRUPO ESCOLAR DA COMU-NIDADE DO SITIO FREI JO E VICE-VERSA, DURANTE AO /MES DE JULHO/2009, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNS- /4810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/08/2009 | 234.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.BARRIGUDA P/SER CONDUZIDO P/ONIBUS/ESCOLAR P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO/MOTO DE PLACA MMG-5562, DURANTE AO MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/08/2009 | 180.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.CATOLE P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-CULO MOTO DE PLACA MNS-3174, REF.AO MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/08/2009 | 945.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/08/2009 | 1132.00 | 00006355055843 | FRANCINALDO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS: OSMAR CAVALCANTE (CACIM-BA NOVA), JOSE M.DOS SANTOS (CRUZEIRO), SANTA TEREZINHA (MATADOURO) MARIA DA G.SALES (CONPEL)ELIZETEPEREIRA (MERCADO), JOSE TOME (CAJUEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/08/2009 | 287.20 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEMATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/08/2009 | 600.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REVISAO E MA-/NUTENCAO DA REDE ELETRICA QUE ALIMENTA O COLEGIO /PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/08/2009 | 1132.81 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006985 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL /DO COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/08/2009 | 4101.80 | 07044584000146 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /BITA FUSCAK 002918 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/08/2009 | 9401.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/08/2009 | 54208.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/08/2009 | 1717.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/08/2009 | 280.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004868 | 31/08/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/08/2009 | 2100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/08/2009 | 1000.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM512 MB DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO RE-PARCELAMEN-TO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/08/2009 | 5011.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/08/2009 | 25.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/08/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/08/2009 | 0.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (10.231-8)REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/08/2009 | 73.50 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 014599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/08/2009 | 960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/08/2009 | 1320.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /PONTOS DE ACESSO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/08/2009 | 2170.00 | 00289194000197 | S. E .DA SILVA MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES A GAS GLP 13 KG, CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL 032457 ANEXA, DESTINADOS AO SO-PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/08/2009 | 344.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DE CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGAMA DE APOIOINTEGRADO A FAMILIA - PAIF, REF. AO MES DE AGOSTO/2009, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/08/2009 | 3080.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORESDE POCINHOS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/08/2009 | 148.00 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO /TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA, P/O SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/08/2009 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/08/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/08/2009 | 5130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/08/2009 | 960.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/LIXAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 014600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/08/2009 | 3195.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/08/2009 | 395.70 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GARIS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA MUNI-PAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/08/2009 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRIC. DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: TRATOR FORD, /PATROL, MMS-0028, KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638 E /JYL-8395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/08/2009 | 594.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006986 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/08/2009 | 5880.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNI-/CIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/08/2009 | 76.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE, DESTE MU-/NICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/08/2009 | 3505.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/08/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES /DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/08/2009 | 1695.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAOR-DINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/09/2009 | 736.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 0018420, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NOSOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0004915 | 01/09/2009 | 1920.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/09/2009 | 4700.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 LINK DE TRANSMISSAO EM VHF C/VIRADA UNIDIRECIONAL DE 12 KM, RE-CUPERACAO DE 01 TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV EM VHF20W, C/TROCA DE UNIDADE DE POTENCIA DA REPETIDORA/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/09/2009 | 300.00 | 08270568000134 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSEM PROPAGANDA DE RADIO C/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/09/2009 | 5520.00 | 09260831000177 | ATACAMED -COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SOROS FISIOLOGICOS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000.001.379 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/09/2009 | 2154.58 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 018418, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/09/2009 | 800.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA S. BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO CIRURGIAO NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/09/2009 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 934722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/09/2009 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/REEMBOLSO P/GASTOS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SEGURANCA E NO DPTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/09/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO ADVOCATICO VALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM/REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/09/2009 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/09/2009 | 1.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/09/2009 | 50.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOAP/PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO/UNIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/09/2009 | 1050.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA C/CARGA HORARIA DE 02 HORAS DIARIAS AOS JO-VENS MATRICULADOS NO TELECENTRO CULTURAL E PRJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/09/2009 | 660.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /PONTOS DE ACESSO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/09/2009 | 513.80 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA 934721 ANEXA, REF./AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/09/2009 | 625.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 934723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/09/2009 | 18200.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 CACAMBA ESTACIONARIA C/CAP. 25MCONFEC.EM CHAPA 2,00 MM, PINTURA EM ESMALTE SINT./E 01 REBOQUE P/TRANSPORTAR CACAMBAS ESTACIONARIAS/P/COLETA DE LIXO CONFEC. EM PERFIL U 3 X 1/8, EQUIPADA C/PONTA DE LIXO E PNEUS, P/USO NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/09/2009 | 142.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO MUNICI-PAL, COMP. JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/09/2009 | 490.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO AO PREPARO/DE REFEICOES P/AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE /IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/09/2009 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/09/2009 | 50.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO REF.AO EDUCACENSO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/09/2009 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/09/2009 | 130.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS, EM REUNIOES TRATANDO DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0004934 | 03/09/2009 | 791.35 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRICRITOS NA NOTA FISCAL 000.909 ANEXA DESTINADOS AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/09/2009 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES P/OS PACIENTES ATENDIDOS PE-LO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTI-/NHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/09/2009 | 800.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA S. BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/09/2009 | 3000.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/09/2009 | 1050.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/09/2009 | 2800.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/09/2009 | 4400.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/09/2009 | 1400.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 04/09/2009 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RPESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 04/09/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/09/2009 | 1600.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/09/2009 | 1750.00 | 00095619020363 | LUIS GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/09/2009 | 1400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/09/2009 | 350.00 | 00005431339400 | VIVIAN KELLY REZENDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/09/2009 | 1150.00 | 00005431339400 | VIVIAN KELLY REZENDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/09/2009 | 1050.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRIQUE FERRAZ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/09/2009 | 1600.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/09/2009 | 800.00 | 00004933977445 | EWERTON FRANCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 04/09/2009 | 200.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA PINTURA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/09/2009 | 899.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MAR-/CIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, DESTA CIDADE/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/09/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE AREIAL - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO SO-BRE O CONSORCIO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS C/OS PREFEITOS DAS CIDADES DE: AREIAL, MONTADAS E PUXINANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/09/2009 | 1150.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE RECEPTOR DIGITAL VIA SATELITE C/DECODIFICADOR E REFLETOR PARABOLICO, DESTINADOS A REPITIDORA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000851. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/09/2009 | 101.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO SITUADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, /122 - AP.103, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE SET./2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/09/2009 | 95.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 04/09/2009 | 2607.11 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 0035512 ANEXA, DESTINADOS AO USO NOS /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 04/09/2009 | 17.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A /SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/CONFECCAO DE /BANDEIRAS EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/09/2009 | 870.58 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/09/2009 | 400.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDAGEM E MANUTENCAO DA ES-/TRUTURA DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 04/09/2009 | 200.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA LIMPEZA DO GRUPO TANQUES NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 04/09/2009 | 467.16 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES DAS /CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/09/2009 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/09/2009 | 100.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE AREIAL - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SO-/BRE O CONSORCIO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS C/PREFEI-/TOS DAS CIDADES DE: AREIAL, PIXUNANA E MONTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/09/2009 | 3500.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO GERAL E MANUTENCAO/NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/09/2009 | 200.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO/EM GEOPROCESSAMENTO UFPB/MINISTERIO DAS CIDADES /(PROEXT), CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/09/2009 | 2650.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BOMBA DAGUA SUBMERSA DESTINADA/AO ST.NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 002155. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/09/2009 | 410.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS P/AS ESTRADAS/VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 04/09/2009 | 700.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-400, TRANSPORTANDODE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0004979 | 04/09/2009 | 500.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE POCI- /NHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0004980 | 04/09/2009 | 450.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE POCI- /NHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/09/2009 | 240.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS EXIS-TENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/09/2009 | 250.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO MOTOR BOMBA LO-/CALIZADO NO ENGENHO VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/09/2009 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 003985 ANEXA /NA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATA-VENTO LOCALIZADO NOST.AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/09/2009 | 73.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1083, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTE-/LAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/09/2009 | 736.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/09/2009 | 73.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1082, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/09/2009 | 200.00 | 00558358000134 | VANDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOF-3669, CONF./NOTA FISCAL 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/09/2009 | 73.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1244, PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/09/2009 | 1.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.605-7) REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/09/2009 | 30.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/09/2009 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.004-0) REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/09/2009 | 73.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1247, PERTENCENTE A GABINETE DO PRE-FEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0004990 | 08/09/2009 | 1138.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.920 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/09/2009 | 128.90 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000028 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/09/2009 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/09/2009 | 500.00 | 00038118300404 | MANOEL MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/09/2009 | 580.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS QUE SERVE A /SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/09/2009 | 2120.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000418 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACA: MOF-3669 (MICROONIBUS) QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/09/2009 | 2536.19 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FIS-CAIS 007324 A 007329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/09/2009 | 2700.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SER.DE LOCACAO DE MAQUINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO DE UM TOLDO MEDINDO 9 MT DE/LARGURA, 3 MT DE ALTURA E 2 MT DE AVANCO EM ESTRU-TURA METALICA C/COBERTURA EM POLICARBONATO, LOCALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/09/2009 | 240.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES DES-/DESTINADOS A FEIRA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 005431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/09/2009 | 1350.00 | 00091110378491 | EVANDRO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE METRALHAS DO SITIO COVAO P/AS ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/09/2009 | 1350.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005084 | 10/09/2009 | 1070.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: TRATOR FORD, PATROL, /MMS-0028, KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638 E JYL-8395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/09/2009 | 800.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO /DA BOMBA DAGUA SUBMERSA DO ST.NAZARE, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 005967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/09/2009 | 5000.00 | 00063097761772 | PAULINO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIMAO DE BARROS, DESTINADO A ABERTURA/DE ARTERIA EXISTENTE, CUJO IMOVEL ESTA IMPEDINDO AINTERLIGACAO DE OUTRAS RUAS, P/A CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS INTERLIGADAS, CONFORME DECRETO ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/09/2009 | 100.00 | 00091819229491 | JOAO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/MUDANCAS DO MUNICIPIO/DE POCINHOS P/JOAO PESSOA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/09/2009 | 80.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/09/2009 | 180.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/09/2009 | 120.00 | 00003139251432 | JANNIELLY SANNY AZEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/09/2009 | 30.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/09/2009 | 100.00 | 00099235285453 | VALDECI JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /DE ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/09/2009 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/09/2009 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/09/2009 | 100.00 | 00072619805449 | JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/09/2009 | 150.00 | 00009314028402 | CASSIODORO MARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/09/2009 | 120.00 | 00005350500465 | DAMIAO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/09/2009 | 80.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/09/2009 | 120.00 | 00004445693405 | ROPSENILDA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/09/2009 | 120.00 | 00004736031441 | VEREDIANA ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/09/2009 | 60.00 | 00004274501442 | JOAO BATISTA WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/09/2009 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/09/2009 | 100.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/09/2009 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/09/2009 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/09/2009 | 200.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/09/2009 | 80.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/09/2009 | 100.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/09/2009 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/09/2009 | 120.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/09/2009 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/09/2009 | 120.00 | 00002996573455 | MARIA SELMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/09/2009 | 120.00 | 00006868286406 | MARCIA JUSTINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/09/2009 | 120.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/09/2009 | 120.00 | 00009063887400 | ELIANE TEODORO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/09/2009 | 200.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/09/2009 | 100.00 | 00002976299480 | FRANCINEIDE SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/09/2009 | 80.00 | 00001627302417 | HELDER RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/09/2009 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/09/2009 | 300.00 | 00006024761430 | ARIVOMAR RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/09/2009 | 140.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/09/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/09/2009 | 100.00 | 00097820806400 | ROSINALDO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/09/2009 | 500.00 | 00037693972404 | IVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005082 | 10/09/2009 | 780.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DE PLACAS: MOT-6058, MMP-3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/09/2009 | 2181.80 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPARO/DE REFEICOES (LANCHE E ALMOCO) NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO DA CRIAN-CA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/09/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00091036968472 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA FORROZAO SUCESSO NO DIA 24 DE JUNHO, NO ARRAIALDO CARIRI, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/09/2009 | 2500.00 | 00026357828491 | ADAUTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA ADAUTO FERREIRA OS TROPEIROS DO FORRO NO PALCO/PRINCIPAL NO DIA 26 DE JUNHO, NO ARRAIAL DO CARIRIDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/09/2009 | 100.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO SITUADO A CONEGO PEQUENO, 81 APTO01 E 02, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E A BIBLIOTE-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/09/2009 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/09/2009 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-OSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/09/2009 | 465.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E/FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/09/2009 | 465.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E/FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/09/2009 | 1370.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL:MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA, LAGOA DO CATOLE P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009 CONF.NOTA FIS-/CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/09/2009 | 1540.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, /TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA CONPEL P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009,/CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/09/2009 | 1260.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DELAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA P/ ASEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/09/2009 | 2300.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA,/AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DOMATO E PEBA, P/A SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE /JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/09/2009 | 1480.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/09/2009 | 1480.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/09/2009 | 2240.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONF.NOTA/FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/09/2009 | 1040.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E/POVOADO DO ARRUDA P/A ESCOLA DA SEDE D MUNICIPIO /REF. AO MES JULHO/2009 CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/09/2009 | 1030.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/Z.RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA CABRA/E CORTA DEDO P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, /REF.AO MES DE JULHO/2009 CONF.NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/09/2009 | 1160.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DELAGOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES/DE JULHO/2009 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/09/2009 | 1480.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2009, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/09/2009 | 1230.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES /P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-LHO/2009, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA COMUNIDADE ARRUDA, P/A SEDE DO MUNICI-CIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/09/2009 | 2350.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOSSITIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E A-GUAS PRETAS P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-LHO/2009 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005078 | 10/09/2009 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/09/2009 | 408.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000491 ANEXA, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOLOGIA/ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM REALIZADAS NOS SABADOS /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/09/2009 | 90.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MYB-1983 PERTENCENTE A SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/09/2009 | 560.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO DE 10 BANNERS DESTINADOS AO/AO DESFILE DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, DESTE /MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE/SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/09/2009 | 14850.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ADITIVO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA/CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO /DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000303. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/09/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE PUXINANA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE/O CONSORCIO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS C/OS PREFEITOS/DAS CIDADES DE: AREIAL, MONTADAS E PUXINANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/09/2009 | 110.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/REEMBOLSO P/GASTOS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005083 | 10/09/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/09/2009 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPITI-/DORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/09/2009 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE /CONTAS E TRABALHOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/09/2009 | 2591.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/09/2009 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/09/2009 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/09/2009 | 326.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, REF.AO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/09/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/09/2009 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMA-DO JUNTO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.00-6, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/09/2009 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/09/2009 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/MEDICAMENTOS P/TRATA-/MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/09/2009 | 100.00 | 00003285512440 | CATARINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005081 | 10/09/2009 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS:MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512 /MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0005098 | 11/09/2009 | 4830.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.928 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/09/2009 | 90.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/09/2009 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/09/2009 | 19.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/09/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VOCACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/09/2009 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO /REAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RONDOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/09/2009 | 621.20 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS/INTEGRANTES DO PROJETO RONDOM NO PERIODO DE 18 A /31 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/09/2009 | 60.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/09/2009 | 2150.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE/DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/09/2009 | 668.29 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/09/2009 | 395.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTOR DE PAR-TIDA E INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO QUE SERVE A/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/09/2009 | 250.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDAGEM E MANUTENCAO DA ES-/TRUTURA DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/09/2009 | 50.00 | 00067608388404 | FERNANDO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURACA NO DESFILE CIVICO DOALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/09/2009 | 250.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA LOCALIZA-/DAS NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/09/2009 | 150.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACA DE PROJETOS DE IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/09/2009 | 100.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE PATOS - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO SO-/BRE O PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO/2001, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/09/2009 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM E ALIMENTACAODANDO CONTINUIDADE AO CURSO CURSO DE ENGENHARIA A-GRICOLA NA UFCG, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/09/2009 | 45.55 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/09/2009 | 60.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/09/2009 | 100.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO/EM GEOPROCESSAMENTO UFPB/MINISTERIO DAS CIDADES /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/09/2009 | 500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS P/AS ESTRADAS/VICINAIS DA ZONA RURAL P/OPERACAO TAPA BURACO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0005108 | 11/09/2009 | 860.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE POCI- /NHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/09/2009 | 80.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/09/2009 | 875.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO C/A NOTA FIS-/CAL 00003 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CAL-/CAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE E OUTROS SERVICOS /EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/09/2009 | 4580.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRAIO - MDA, REF. AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2008 /2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/09/2009 | 930.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO MANTIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM A-DOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/09/2009 | 820.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MMV-0693 TRANSPORTANDO MERENDA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/09/2009 | 803.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES P/AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETICONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/09/2009 | 250.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES P/AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETICONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422009 | 0005113 | 14/09/2009 | 2100.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ME-/RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/09/2009 | 240.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 00562ANEXA, EM VEICULO DE PLACA: MOF-3669 QUE SERVE A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/09/2009 | 300.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACA: MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/09/2009 | 212.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.CABECA ATE O GRUPO ESCOLAR DA COMU-NIDADE DO SITIO FREI JO E VICE-VERSA, DURANTE AO /MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNS-/4810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/09/2009 | 234.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.BARRIGUDA P/SER CONDUZIDO P/ONIBUS/ESCOLAR P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO/MOTO DE PLACA MMG-5562, DURANTE AO MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/09/2009 | 180.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.CATOLE P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-CULO MOTO DE PLACA MNS-3174, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/09/2009 | 212.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO MENDONCA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. JULIAO E VICE-VERSA, REF./AO MES DE AGOSTO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/09/2009 | 333.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 2 ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA P/O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI-REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MMS-3971-PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/09/2009 | 150.00 | 00003576490442 | REGINALDO GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIO SERRA DO JACU P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO JU-LIAO DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE /AGOSTO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/09/2009 | 175.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CIRCULOS VIZINHOS P/O GRUPO ESCOLAR DO DIS-TRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/09/2009 | 120.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.JACINTOP/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA MMY-4594/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/09/2009 | 370.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.SOUTO P/O SITIO MALHADA, EM VEICULOMOTO DE PLACA MMS-2153 P/SER CONDUZIDO PELO ONIBUSESCOLAR P/TRANSPORTA OS ESTUDANTES ATE A SEDE DO /MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/09/2009 | 440.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAZONA RURAL, SITIO SERRA DA RAPOSA ATE O SITIO RAPOSA E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009, UTILI-ZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/09/2009 | 1500.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES /DA Z.RURAL: LAGOA DO JACU, CABECA, E RETORNANDO NOSITIO BOM JESUS P/O TRANSPORTAR OS ALUNOS P/O GRU-PO ESCOLAR DO ST.CABECA DA 1ª A 4ª SERIES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/09/2009 | 700.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO STMALHADA DO RIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/09/2009 | 900.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.ACUDE DA PEDRA P/A ESCOLA O COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE/E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/09/2009 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSAREF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/09/2009 | 1400.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: AMARO, BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE/E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.A AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/09/2009 | 420.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGE-PA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/09/2009 | 1000.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CACHOEIRA DE CIMA, CACHOEIRA DE BAIXO/E RIACHO FUNDO, P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,/REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/09/2009 | 560.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/09/2009 | 1000.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.ACUDE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/09/2009 | 560.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SRJOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO /ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCO-/LAR, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES P/A ESCOLA DA SE-DE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/09/2009 | 800.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUN-DAMENTAL DO ST. FREI JO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/09/2009 | 440.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/09/2009 | 800.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PEDRA REDONDA, BELA VISTA E CONCEICAO/P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 14/09/2009 | 700.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/09/2009 | 120.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO DE PLACA MOF-3669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/09/2009 | 400.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLARDO ST. TAMBOR E VICE VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/09/2009 | 1900.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BOM JESUS P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI/P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/09/2009 | 99.44 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E/ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/09/2009 | 29.90 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL /001180 ANEXA, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DA/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/09/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/09/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/09/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/09/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/09/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/09/2009 | 125.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 00561ANEXA, EM VEICULO DE PLACA: MOP-2865 QUE SERVE A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/09/2009 | 103.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE /PLACA MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 000774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/09/2009 | 40.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 00563ANEXA, EM VEICULO DE PLACA: MND-8136 QUE SERVE A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/09/2009 | 332.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE /PLACA MND-8136 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 000772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/09/2009 | 390.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 00564ANEXA, EM VEICULO DE PLACA: MNG-9413 QUE SERVE A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/09/2009 | 410.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE /PLACA MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 000771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 14/09/2009 | 228.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A NOTA FISCAL /000565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 14/09/2009 | 665.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 000770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/09/2009 | 511.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/09/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/09/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VOCACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/09/2009 | 1650.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB JUNTO/A TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE/AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/09/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/09/2009 | 220.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DOS COM-/PUTADORES DA SEC.DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/09/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/09/2009 | 700.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/09/2009 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/09/2009 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 9.862-0)/REF.A MENSALIDADE DE INTERNET, EM FAVOR DA UOL - /UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/09/2009 | 200.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KGZ-5687, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS /RUAS DA CIDADE P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RU-/RAL TAMBOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/09/2009 | 1250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: TRATOR FORD,PATROLMMS-0028, KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638 E JYL-8395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005179 | 16/09/2009 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005177 | 16/09/2009 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-/1982, MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/09/2009 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 036150 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/09/2009 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA, NA REFERIDA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005180 | 16/09/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/09/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005178 | 16/09/2009 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512/MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/09/2009 | 2336.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR, IMPRESSORA, MONI-TOR E NO BREAK, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006522. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/09/2009 | 540.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-/DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 006522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/09/2009 | 1837.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-/DOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/09/2009 | 120.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO RADIADOR E/TROCA DOS TESTOS DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOF-3669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/09/2009 | 860.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /(COMIDA CASEIRA) P/AS BANDAS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM NO ARRIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES DOSAO JOAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/09/2009 | 535.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-/DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 006521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/09/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PE-/QUENO, 81 - CENTRO, POCINHOS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/09/2009 | 465.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DE OFICINAS DE RECICLAGEM P/AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE/APOIO INTEGRADO A FAMILIA, EM ATENDIMENTO PSICOSSOSIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/09/2009 | 784.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 49 CAMISAS DESTINADAS AS CRIANCAS QUE ESTAO MATRICULADAS NO CURSO DEINFORMATICA DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMI-LIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/09/2009 | 527.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DA/EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF P/REA-LIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZO-NA RURAL E URBANA CADASTRADAS NO REFERIDO PROGRAMADURANTE O MES DE SETRMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/09/2009 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PAIF- PROGRAMA /DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/09/2009 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF- /PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/09/2009 | 465.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/09/2009 | 465.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/09/2009 | 465.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRABALHO DE DANCAS C/OS ADO-/LECENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-/CENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/09/2009 | 465.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/09/2009 | 465.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/09/2009 | 465.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETRMMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/09/2009 | 465.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/09/2009 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/09/2009 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/09/2009 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/09/2009 | 465.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS P/OS ALUNOS CADASTRADAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/09/2009 | 885.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-/DOS A MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 006524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/09/2009 | 365.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-/DOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/09/2009 | 700.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDAGOGA NO MONITORAMENTO /PEDAGOGICO DAS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL/NA CRECHE IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/09/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009 /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/09/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIRO TUTELAR /CONTRATADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/09/2009 | 12737.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS MONITORES E DEMAIS /PRESTADORES DE SERVICOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/09/2009 | 100.00 | 00097820911468 | JOSEFA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/09/2009 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/09/2009 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/09/2009 | 736.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/09/2009 | 500.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM A CIDADE DE /SAO PAULO -SP E MANUTENCAO DA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/09/2009 | 1540.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIAN-/CAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/09/2009 | 250.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS/AO USO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/09/2009 | 100.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS /DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/09/2009 | 400.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS P/AS ESTRADAS/VICINAIS DA ZONA RURAL P/OPERACAO TAPA BURACO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/09/2009 | 1100.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0005247 | 18/09/2009 | 500.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO E DOS BAIRROS DA CI-DADE DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/09/2009 | 1040.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DASREDES ELETRICAS DA ZONA RURAL E TROCAS DE LAMPADASDAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/09/2009 | 1140.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTOS), DESTINADOS /A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/09/2009 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE INDUS-TRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES /DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/09/2009 | 2840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO /(PROFESSOR SUBSTITUTO) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/09/2009 | 1395.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF./AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/09/2009 | 361.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/09/2009 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 1º /ANDAR A, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/09/2009 | 390.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTOR DE PAR-TIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO/QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DE PLACA: MMS-0657 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/09/2009 | 1300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE /PLACA: MYB-1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/09/2009 | 564.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BAN-/CAS C/TAMBEM PINTURA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SEC.DE EDUCACAO) DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/09/2009 | 112.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/09/2009 | 50.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO TEC-NICA DO MONITORAMENTO DO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/09/2009 | 4453.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 017511 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPODE FUTEBOL DO COLEGIO PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/09/2009 | 1400.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALDOS ST.JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA/ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. /BOQUEIRAO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/09/2009 | 115.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/REEMBOLSO P/GASTOS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DO /MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/09/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/09/2009 | 200.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA (QUINZE-/NAL) NA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/09/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/09/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VOCACIA WALTER AGRA, REF.AO PROCESSO 054.2006.000.069-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/09/2009 | 407.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/09/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/09/2009 | 40.00 | 00004331202402 | ROSELI ALVES FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE EMULTRASONOGRAFIA ABIDOMINAL TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/09/2009 | 600.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA /SEC.DE SAUDE P/MARCAR EXAMES NESTE MUNICIPIO E NA/CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/09/2009 | 50.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE LAGOA SECA P/PARTICIPAR DA CONFERENCIAREGIONAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0005230 | 18/09/2009 | 1014.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.944 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/09/2009 | 770.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/09/2009 | 70.00 | 00006014994416 | RAIMUNDO EPIFANIO DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICU-/LOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/09/2009 | 2935.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/09/2009 | 850.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/09/2009 | 1260.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/09/2009 | 1220.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/09/2009 | 940.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DELAGOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES/DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/09/2009 | 1130.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL:MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA, LAGOA DO CATOLE P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/09/2009 | 440.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA COMUNIDADE ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/09/2009 | 1980.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA,/AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DOMATO E PEBA, P/A SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE /JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/09/2009 | 1250.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, /TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA CONPEL P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/09/2009 | 1855.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOSSITIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E A-GUAS PRETAS P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/09/2009 | 900.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/09/2009 | 1035.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DELAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA P/ ASEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/09/2009 | 1020.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES /P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/09/2009 | 1220.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/09/2009 | 1220.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/09/2009 | 1280.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/Z.RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA CABRA/E CORTA DEDO P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, /REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/09/2009 | 7800.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA NA /IMPLANTACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DA SEDE URBANA DOMUNICIPIO DE POCINHOS, RELACIONADOS A INFRAESTRUTURA E PLANTIO DE TODO O GRAMADO, SISTEMA DE IRRIGA-CAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E PERMANENTES DE TODAOBRA ESTRUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/09/2009 | 167.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO /NO VEICULO DE PLAC MMS-0657 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/09/2009 | 245.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO DE PLACA MOF-3669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/09/2009 | 636.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BAN-/CAS C/TAMBEM PINTURA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SEC.DE EDUCACAO) DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/09/2009 | 240.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA DIRECAO, TER-MINAIS E EMBUCHAMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/09/2009 | 525.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 BUTIJOES GLP 13KG DESTINADOS A/MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/09/2009 | 328.10 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/09/2009 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/09/2009 | 100.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/09/2009 | 200.00 | 00003589149493 | SIRANE DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/09/2009 | 70.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/09/2009 | 200.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/09/2009 | 50.00 | 00071109366434 | MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICA-/MENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/09/2009 | 100.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/09/2009 | 444.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000092 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A TESOURARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/09/2009 | 68.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/09/2009 | 579.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/09/2009 | 390.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSASSEC.MUNICIPAIS, GFIP, RAIS, ACOMPANHAMENTO E REGU-LARIZACAO DO CAUC, BEM C/OS PRESTADORES DO MESMO /REF.AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/09/2009 | 453.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/09/2009 | 500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO TRA-/TOR FORD PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 21/09/2009 | 685.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000093 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DO ESGOTO LOCALIZADO NA RUA EMERENCIANA NO TERRENODO SR.º ADELSON NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/09/2009 | 1713.12 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS /AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/09/2009 | 30.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/09/2009 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/09/2009 | 459.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTAS FISCAIS 0000120 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARODE REFEICOES NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/09/2009 | 1656.20 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTAS FISCAIS 0000118 E 119 ANEXA, DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/09/2009 | 180.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/09/2009 | 200.00 | 00001127536710 | JOSE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/09/2009 | 300.00 | 00002428626400 | EVANILSON RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/09/2009 | 300.00 | 00006024761430 | ARIVOMAR RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/09/2009 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/09/2009 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/09/2009 | 120.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/09/2009 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/09/2009 | 80.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/09/2009 | 120.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/09/2009 | 120.00 | 00005350500465 | DAMIAO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/09/2009 | 120.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/09/2009 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/09/2009 | 80.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/09/2009 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/09/2009 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/09/2009 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/09/2009 | 100.00 | 00009314028402 | CASSIODORO MARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/09/2009 | 120.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/09/2009 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/09/2009 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/09/2009 | 100.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/09/2009 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/09/2009 | 120.00 | 00099235285453 | VALDECI JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /DE ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/09/2009 | 140.00 | 00097820806400 | ROSINALDO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/09/2009 | 100.00 | 00002976299480 | FRANCINEIDE SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/09/2009 | 120.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/09/2009 | 120.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/09/2009 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/09/2009 | 125.00 | 00004736031441 | VEREDIANA ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/09/2009 | 120.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/09/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/09/2009 | 120.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/09/2009 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/09/2009 | 200.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/09/2009 | 120.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/09/2009 | 70.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/09/2009 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/09/2009 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA/DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/09/2009 | 150.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/09/2009 | 736.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 018466, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/09/2009 | 6630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/09/2009 | 128.70 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 056139 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/09/2009 | 106.70 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL0122864 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/09/2009 | 60.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/09/2009 | 100.00 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUTENTICACOES DE DIVERSOS DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/09/2009 | 17960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DEMAIS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/09/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/09/2009 | 2.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/09/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VOCACIA WALTER AGRA, REF.AO PROCESSO 2005.82.0013/91-6 (4ª VARA DA JUSTICA FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/09/2009 | 330.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSOA E REMANUFATURAMENTO DE TONNERS, PERTENCENTES A SEC.DE/FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA/018.634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/09/2009 | 313.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE P/RENOVACAO DO LICENCIAMENTOREF.AO ANO DE 2009 DO VEICULO DE PLACA MOF-3669, /QUE SERVE A SEC.DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/09/2009 | 2650.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000967 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0005348 | 22/09/2009 | 5000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DOS /GRUPOS ESCOLARES: OSMAN CAVALCANTE LEAL, GRUPO DO/CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000142. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/09/2009 | 320.00 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS P/O DES-FILE EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0005356 | 23/09/2009 | 4208.90 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DOS /GRUPOS ESCOLARES: OSMAN CAVALCANTE LEAL, GRUPO DO/CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000144. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0005357 | 23/09/2009 | 4386.70 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DOS /GRUPOS ESCOLARES: OSMAN CAVALCANTE LEAL, GRUPO DO/CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000143. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/09/2009 | 250.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA LOCALIZADANO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/09/2009 | 250.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E MONTA-/GENS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/09/2009 | 440.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 014608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/09/2009 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA SUBSTITUTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/09/2009 | 150.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/09/2009 | 120.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/09/2009 | 250.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/09/2009 | 440.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 014608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/09/2009 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE PARTICIPARDE ENCONTRO C/PREFEITOS E VICE-PREFEITOS P/DEBATE-REM AS CONSTANTES QUEDAS DO FUNDO DE PARTICIPACAO/DOS MUNICIPIOS -FP, NO DIA 23 DE SET./2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0005366 | 23/09/2009 | 600.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO E DOS BAIRROS DA CI-DADE DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/09/2009 | 500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS P/AS ESTRADAS/VICINAIS DA ZONA RURAL P/OPERACAO TAPA BURACO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/09/2009 | 1134.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/09/2009 | 30.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTOSCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/09/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/AS FAMI-/LIAS CARENTES DA CAGEPA E CAJUEIRO, ATRAVES DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005386 | 24/09/2009 | 780.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/09/2009 | 150.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE/INTERESSE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005388 | 24/09/2009 | 570.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRU-TURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028, KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/09/2009 | 45.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E/ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005387 | 24/09/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETO DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/09/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/09/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/09/2009 | 100.00 | 00005379308414 | LUCIETE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/09/2009 | 50.00 | 00059625090720 | ANTONIO RIBEIRO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- /FERMAS P/O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005385 | 24/09/2009 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512,MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0005374 | 24/09/2009 | 2370.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DOS /GRUPOS ESCOLARES: OSMAN CAVALCANTE LEAL, GRUPO DO/CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000147. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/09/2009 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER PROBLEMAS C/RELA-CAO AO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/09/2009 | 50.00 | 00002685932488 | IVONE COELHO DE MELO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE OFICINA /PEDAGOGICA NO II SEMINARIO DO FEIPB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/09/2009 | 4205.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZAREE AGUAS PRETAS P/SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 24/09/2009 | 160.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO /NO CITIO BOQUEIRAO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/09/2009 | 200.50 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000060 ANEXA, DESTINADOS AO GRUPO ES-/COLAR MUNICIPAL DE MALHADA DO CANTO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005384 | 24/09/2009 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/09/2009 | 870.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/09/2009 | 90.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TERMINAL DE /DIRECAO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYB-1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/09/2009 | 63.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAMMW-4768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/09/2009 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DO DISTRITO DE NAZARE P/HOSPITAIS DAS CIDADES/DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEI-CULO DE PLACA MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00037980726472 | DOMERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO, (CURATIVOS E MEDICAMENTOS), CONFORME DISCRIMINADOS EMCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0005397 | 25/09/2009 | 722.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 000.974 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/09/2009 | 350.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVOS REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/09/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/09/2009 | 1020.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 00.037 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /014591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/09/2009 | 660.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS /DE INFORMATICA (9 COMPUTADORES) E REESTRUTURACAO /DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/09/2009 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/09/2009 | 736.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/09/2009 | 130.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO/USO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/09/2009 | 33.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/09/2009 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/09/2009 | 1600.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA S. BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/09/2009 | 350.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/09/2009 | 1400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/09/2009 | 5800.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/09/2009 | 1600.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/09/2009 | 1600.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/09/2009 | 1800.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRIQUE FERRAZ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/09/2009 | 1450.00 | 00095619020363 | LUIS GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/09/2009 | 2100.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/09/2009 | 1050.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/09/2009 | 1750.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/09/2009 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RPESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/09/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/09/2009 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/09/2009 | 130.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/09/2009 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO/PARAIBANO DE GESTORES DO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/09/2009 | 248.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO DE PLACA MYL-3570 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/09/2009 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE /PLACA: MYB-1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0005430 | 29/09/2009 | 3920.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DOS /GRUPOS ESCOLARES: OSMAN CAVALCANTE LEAL, GRUPO DO/CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000148. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/09/2009 | 80.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/09/2009 | 47.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000682 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/09/2009 | 23.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/09/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/09/2009 | 59.00 | 04946074000176 | CHURRACASRIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOSDA SEC.DE ADMINISTRACAO, QUANDO A SERVICO DESTA E-DILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 003724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/09/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO /DOS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA, NA ASSEMBLEIA/LEGISLATIVA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/09/2009 | 320.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VENDA DE AGUA POTAVEL AOS /CARROS PIPAS LOCADOS A PREFEITURA MUN.DE POCINHOS/P/AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTINADA AS PES- /SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/09/2009 | 650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2009 | 4781.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/09/2009 | 230.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOSDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/09/2009 | 2940.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORESDE POCINHOS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/09/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL E VILA CASA FORTE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONF. LEI COMPLEMENTAR N.º 116 DE 31/07/03, /ART.3º/25, P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/09/2009 | 80.00 | 00003288125447 | LUCIA DE FATIMA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/09/2009 | 210.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO NO CANO DE ANTE-PRESSAO /ARCO DE GAS E C/HIGIENIZACAO E LIMPEZA NO VEICULOTIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058, QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005444 | 30/09/2009 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028, KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638 E JYL-8395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/09/2009 | 21550.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.INFRA-/ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/09/2009 | 707.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/09/2009 | 5880.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/09/2009 | 76.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/09/2009 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE ESTRADASVICINAIS DO ST.ARRUDA NESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/09/2009 | 400.00 | 00085337862472 | AROLDO RIBEIRO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE /NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/09/2009 | 500.00 | 00073936642400 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/09/2009 | 500.00 | 00008648927480 | JOAO FELIPE HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0005521 | 30/09/2009 | 39600.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 330 HORAS MAQUINA EM PATROL/CATERPILLA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0005522 | 30/09/2009 | 8800.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 74 HORAS MAQUINA EM PATROL /CATERPILLA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/09/2009 | 600.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/09/2009 | 865.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SE-/TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/09/2009 | 3195.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/09/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/09/2009 | 1695.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/09/2009 | 2790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000312009 | 0005514 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-3981 P/USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0005515 | 30/09/2009 | 2150.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE/DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM-/BRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/09/2009 | 2100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/09/2009 | 1000.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM512 MB DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/09/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMI-/NISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO VEICULA-/DAS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/09/2009 | 1515.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS P/OS E-/VENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO: A CONFEREN-/CIA DA SEC.DE EDUCACAO, EVENTOS DO PROJETO RONDOM/E BLUSAS DA PRACA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/09/2009 | 12570.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AD-/MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/09/2009 | 170.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMTEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/09/2009 | 5499.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADMI- /NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/09/2009 | 25.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SE-/TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/09/2009 | 131.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE RE-PRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS /EM CAMPINA GRANDE, LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO/DO O, 122,AP 103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/09/2009 | 1700.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB JUNTO/A TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/09/2009 | 1610.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/09/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/09/2009 | 77.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 014612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/09/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/09/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/09/2009 | 4300.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/09/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/09/2009 | 960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/09/2009 | 1396.40 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS E ENCADERNACOES, PER-TENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF./AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/09/2009 | 388.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/09/2009 | 279.28 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 000388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005445 | 30/09/2009 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF- /5512, MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALCOES (MADEI-RA FORMICA), NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIR-RO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/09/2009 | 5126.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/09/2009 | 92.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/09/2009 | 4230.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/09/2009 | 8450.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/09/2009 | 350.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/FAZER TRATA-MENTO C/FISIOTERAPEUTA NA APAE, EM CAMPINA GRANDE/EM VEICULO DE PLACA MMT-4660, CONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/09/2009 | 720.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO DEFICIENTES P/A APAE (CAMPINA GRAN-/DE), EM VEICULO DE PLACA KFK-4611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/09/2009 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NO HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIO/TARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/09/2009 | 200.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE TEMPORARIO NO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/09/2009 | 550.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DE POCINHOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/FA-/ZEREM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE/CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA: CMO-9924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/09/2009 | 700.00 | 00035160489487 | NEUZETE PEREIRA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO OF-/TALMOLOGICO, NA REALIZACAO DE TERAPIA INTRA-VITREAC/ANTIANGIOGENICO, CONFORME LAUDO MEDICO E COMPRO-VANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/09/2009 | 400.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA /SEC.DE SAUDE P/MARCAR EXAMES NESTE MUNICIPIO E NA/CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/09/2009 | 300.00 | 00097692840415 | LEONILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/09/2009 | 17174.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/09/2009 | 343.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/09/2009 | 60682.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/09/2009 | 1234.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/09/2009 | 600.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DASREDES ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2009 | 976.61 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005442 | 30/09/2009 | 4000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669/MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/09/2009 | 1124.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ARTE, IMPRESSAO, SERIGRAFIA /DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADASNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CORTE, COSTURA, ACABAMENTO, /COLOCACAO DE VIEIS, COLOCACAO DE GOLAS E COLOCACAODE PUNHOS DE CAMISAS DESTINADAS AS CRIANCAS MATRI-CULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/09/2009 | 2302.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | SERVICOS PRESTADOS C/ARTE, IMPRESSAO, SERIGRAFIA /DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADASNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/09/2009 | 6000.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS C/CORTE, COSTURA, ACABAMENTO, /COLOCACAO DE VIEIS, COLOCACAO DE GOLAS E COLOCACAODE PUNHOS DE CAMISAS DESTINADAS AS CRIANCAS MATRI-CULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/09/2009 | 6496.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CORTE, COSTURA, ACABAMENTO, /COLOCACAO DE VIEIS, COLOCACAO DE GOLAS E COLOCACAODE PUNHOS DE CAMISAS DESTINADAS AS CRIANCAS MATRI-CULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/09/2009 | 1155.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DELAGOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES/DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/09/2009 | 1189.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES /P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE A-/GOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/09/2009 | 1155.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/09/2009 | 1650.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/09/2009 | 1650.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/09/2009 | 1650.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/09/2009 | 1375.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL:MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA, LAGOA DO CATOLE P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/09/2009 | 1265.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DELAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA P/ ASEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/09/2009 | 2320.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA,/AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DOMATO E PEBA, P/A SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/09/2009 | 1705.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, /TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA CONPEL P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/09/2009 | 2350.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/09/2009 | 1320.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/Z.RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA CABRA/E CORTA DEDO P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, /REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/09/2009 | 500.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA "PARCEIROS DO FORRO", DURANTE AS FESTIVIDADES /DE SAO JOAO E SAO PEDRO/2009, NAS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/09/2009 | 9816.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/09/2009 | 2613.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/09/2009 | 122207.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES), LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/09/2009 | 707.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES), LO-/TADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/09/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/09/2009 | 965.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/09/2009 | 530.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/09/2009 | 700.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOBAIRRO CAGEPA P/O GRUPO MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,EM VEICULO DE PLACA HXF-7888, REF.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0005517 | 30/09/2009 | 5300.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DOS /GRUPOS ESCOLARES: OSMAN CAVALCANTE LEAL, GRUPO DO/CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000149. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002977352414 | JUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA SUBSTITUTA NAS ES-COLAS MUNICIPAIS: MANOEL A.DA SILVA, ELIZETE P.DE/ARAUJO E MARIA DA G. SALES HERMINIO, CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO, TOTALIZANDO 20 DIAS AULA, DAS /PROFESSORAS QUE SE ENCONTRAVAM EM ATESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/09/2009 | 19732.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/09/2009 | 255.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/09/2009 | 51499.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/09/2009 | 1504.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/09/2009 | 56518.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/09/2009 | 2100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/09/2009 | 72.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/10/2009 | 100.00 | 00099171252487 | FABIA RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/10/2009 | 250.00 | 00003351477473 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO LO-CALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZCOUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/10/2009 | 440.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DIS-/TRITO DE NAZARE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DOS COR- /REIOS DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AOS MESES DE JU-NHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/10/2009 | 250.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO SITIO COVAO P/AS ES-/TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/10/2009 | 1000.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA C/CARGA HORARIA DE 02 HORAS DIARIAS AOS JO-VENS MATRICULADOS NO TELECENTRO CULTURAL E DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/10/2009 | 100.00 | 00008092288402 | ERENILDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/10/2009 | 40.00 | 00001627319492 | ROSANA BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/10/2009 | 700.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELP/LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTINADA AS PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 02/10/2009 | 205.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, TRANSPORTANDO MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE P/BUSCA ATIVA DOS ALUNOS FAL-TOSOS DOS COLETIVOS DO PROGRAMA, DURANTE O MES DE/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 02/10/2009 | 184.00 | 00001920044418 | IVANDA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DAS CRIANCAS ATENTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/10/2009 | 1200.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO E DOS BAIRROS DA CI-DADE DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 02/10/2009 | 400.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO MERCADO CENTRAL/PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 02/10/2009 | 116.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE/INTERESSE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 02/10/2009 | 500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS /VICINAIS DA ZONA RURAL P/OPERACAO TAPA BURACO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005568 | 02/10/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRIC.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/10/2009 | 980.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO C/A NOTA FIS-/CAL 00004 ANEXA, P/MANUTENCAO DO ESGOTO LOCALIZADONA RUA EMERENCIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/10/2009 | 822.50 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO C/A NOTA FIS-/CAL 00005 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CAL-/CAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE E OUTROS SERVICOS /EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/10/2009 | 4516.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANES NA /NOTA FISCAL 004127 ANEXA, P/REPOSICAO E INSTALACAOEM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/10/2009 | 450.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO E MANUTENCAO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL/DE POCINHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 02/10/2009 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 02/10/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 02/10/2009 | 1.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 02/10/2009 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 02/10/2009 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 02/10/2009 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM E ALIMENTACAODANDO CONTINUIDADE AO CURSO CURSO DE ENGENHARIA A-GRICOLA NA UFCG, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 02/10/2009 | 80.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 02/10/2009 | 60.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/10/2009 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/10/2009 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/10/2009 | 370.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO E MANUTENCAO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDA-DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 02/10/2009 | 150.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE KIT CLIENTE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 02/10/2009 | 1050.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 011534 DESTINADOS AS ESCOLAS: PEDRO GALDI-NO SOARES (ST. CHUCALEIRA), JOSE AURELIANO DA SILVA (ST. BOQUEIRAO) E MENINO JESUS (ST.LAJEDO DO /BOI), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 02/10/2009 | 2743.56 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 011534 DESTINADOS AS ESCOLAS: AMSELMO T.DE/SOUZA, JOAO P.DE SOUZA, MENINO JESUS, FRANCISCO J.DA SILVA, SEVERINO A.DE CARVALHO, MARIA DAS N.SAN-TOS, ANTONIO P.FILHO E MONSENHOR J.COUTINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/10/2009 | 1680.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO E MANUTENCAO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PE./GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 05/10/2009 | 40.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3669 /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/10/2009 | 140.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0005578 | 05/10/2009 | 385.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.013 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0005579 | 05/10/2009 | 759.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.014 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 05/10/2009 | 120.00 | 00006868286406 | MARCIA JUSTINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 05/10/2009 | 120.00 | 00009063887400 | ELIANE TEODORO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/10/2009 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/10/2009 | 350.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/10/2009 | 780.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO A NOTA FISCAL 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/10/2009 | 54.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO A NOTA FISCAL 000573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/10/2009 | 195.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACA MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO A NOTA FISCAL 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 05/10/2009 | 1169.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 05/10/2009 | 170.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/10/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/10/2009 | 147.95 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SECRETA-/RIOS MUNICIPAIS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 05/10/2009 | 1500.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS E/RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/10/2009 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/10/2009 | 250.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RESTAURACAO, AJUSTE E LIMPEZAINTERNA DO DATA SHOW SONY, PERTENCENTE AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 04162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/10/2009 | 850.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/DE SEU FILHO MENOR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/10/2009 | 736.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0005588 | 05/10/2009 | 2400.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/10/2009 | 755.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS (07 ARMACOES E 07 LENTES) ASEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 004049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/10/2009 | 205.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNICACAO DA CONFERENCIAMUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE DIREITO DA CRIANCA/E DO ADOLESCENTE, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 05/10/2009 | 341.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODOS PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/10/2009 | 686.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/10/2009 | 2250.23 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FIS-CAIS 009529 A 009531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 05/10/2009 | 60.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 05/10/2009 | 150.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/10/2009 | 131.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1083, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTE-/LAR DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 06/10/2009 | 57.48 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 002397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 06/10/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/10/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 06/10/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1244, PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/10/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 06/10/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE P/PROTOCOLAROFICIO N.º 081/09 E NO ESCRITORIO DE WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 06/10/2009 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 934730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 06/10/2009 | 450.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR, NO /HOSPITAL MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/10/2009 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1082, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 06/10/2009 | 950.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000968 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 06/10/2009 | 940.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL003092 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-/3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0005618 | 06/10/2009 | 4750.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA /DOS GRUPOS ESCOLARES OSMAN CAVALCANTE LEAL, DO CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000150. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 07/10/2009 | 225.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE KIT CLIENTE, P/ACESSO A INTERNET DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 07/10/2009 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 934732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 07/10/2009 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 934731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 07/10/2009 | 350.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/10/2009 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 07/10/2009 | 1294.68 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FIS-CAIS 009767 A 009773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 07/10/2009 | 490.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, NES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 934733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 07/10/2009 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJO-/VEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /SETEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 07/10/2009 | 544.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/10/2009 | 1100.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-400, NA LIMPEZA URBANA E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA /RURAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/10/2009 | 302.00 | 00075374790463 | JANDIRA JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CORTE E COSTURA DE ROUPAS P/OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE QUE FIZERAM APRESENTACAO NO DESFILE, NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/10/2009 | 50.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/10/2009 | 200.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/MATERIAIS DE CONSTRU-/CAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/10/2009 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/FIAT UNO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/10/2009 | 110.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODOS PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/10/2009 | 858.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REF.A NOTAFISCAL 923286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0005632 | 08/10/2009 | 6983.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.026 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/10/2009 | 2042.61 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTA FISCAL 008950 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/10/2009 | 230.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PAR-TIDA DO VEICULO QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 08/10/2009 | 200.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACOGRAFO C/REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA: MOF-3669, QUE SERVE A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/10/2009 | 40.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO DO /VEICULO DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/10/2009 | 2000.00 | 00012926452888 | JAILTON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA"FORROZAO CIPUADA", RECORDANDO O SAO JOAO/2009, NODISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NODIA 05 JUL.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/10/2009 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MU-/NICIPAL DE EDUCACAO, BEM C/A GFIP, REF. AO MES DE/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/10/2009 | 400.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIOES P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/10/2009 | 200.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO-AO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/10/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/10/2009 | 140.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/REEMBOLSO P/GASTOS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA, TRIBUNAL /DE CONTAS E SEC.ESTADUAL DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/10/2009 | 418.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO/A GIDUR E SEC.DE PLANEJAMENTO E AO ESCRITORIO DE /ADVOCACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005700 | 09/10/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/10/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/10/2009 | 16.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/10/2009 | 2715.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/10/2009 | 303.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS/FEDERAIS -DARF, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00027255409415 | SEVERINO LUIS GONZAGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA SENTENCA JUDICIAL, CON-FORME PROCESSO N.º 00913.2009.009.13.00.9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE /A P.M.POCINHOS E A SR.ª EUDINA DE ALBUQUERQUE RO-/DRIGUES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO 054.2008.000./639-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/10/2009 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMA-DO JUNTO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.00-6, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/10/2009 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA /FEDERAL E GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/10/2009 | 100.00 | 00025072528472 | MARIA GORETH DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/ESCLARECIMENTO ACERCA DO PDE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/10/2009 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/10/2009 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/10/2009 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E/FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/10/2009 | 600.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E/FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/10/2009 | 1311.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES /P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE A-/GOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/10/2009 | 945.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E/POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/10/2009 | 1125.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL:MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA, LAGOA DO CATOLE P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/10/2009 | 1035.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DELAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA P/ ASEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/10/2009 | 700.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/10/2009 | 1395.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, /TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA CONPEL P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/10/2009 | 950.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DELAGOA E CONCEICAO P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES/DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/10/2009 | 1350.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A /SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/10/2009 | 1350.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/10/2009 | 1350.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/10/2009 | 2935.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/10/2009 | 2080.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA,/AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DOMATO E PEBA, P/A SEDE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA COMUNIDADE ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/A SEDE DO MUNICIPIO /NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/10/2009 | 1385.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALP/A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES/DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/10/2009 | 1080.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL P/A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/10/2009 | 400.00 | 00050453653472 | JOSIMAR GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO/ESCOLAR DO SITIO RAPOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/10/2009 | 200.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA LIMPEZA DO GRUPO TANQUES NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/10/2009 | 205.48 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL/LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIO-NA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 09/10/2009 | 600.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/10/2009 | 500.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALCATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 09/10/2009 | 2406.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000.060 ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL/DO COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0005698 | 09/10/2009 | 5668.57 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA /DOS GRUPOS ESCOLARES OSMAN CAVALCANTE LEAL, DO CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000153. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005699 | 09/10/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MYB- /1982, MOF-3669, MMS-0657 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 09/10/2009 | 7460.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ADITIVO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA/CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO /DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000308, CONV.SEPLAG/054/2008. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0005707 | 09/10/2009 | 4000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA /DOS GRUPOS ESCOLARES OSMAN CAVALCANTE LEAL, DO CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000151. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 09/10/2009 | 7400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ADITIVO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA/CONSTRUCAO DE 01 ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO /DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000309, CONV.SEPLAG/054/2008. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0005709 | 09/10/2009 | 4000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA /DOS GRUPOS ESCOLARES OSMAN CAVALCANTE LEAL, DO CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000152. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 09/10/2009 | 3020.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570, PERTENCENTE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/10/2009 | 400.00 | 00007327788409 | GERLANIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/10/2009 | 500.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/10/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/10/2009 | 440.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0005696 | 09/10/2009 | 4864.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DES-/CRITOS NA NOTA FISCAL 001.028 ANEXA, DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005702 | 09/10/2009 | 1930.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLIMA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-/5512, MND-8136, MOL-8504 E MOO.4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 09/10/2009 | 1750.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 09/10/2009 | 250.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TESTE ALERGICO DE SEU/FILHO MENOR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/10/2009 | 500.00 | 00037693972404 | IVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/10/2009 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM DE POCINHOS A/CAMPINA GRANDE P/ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/10/2009 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/10/2009 | 800.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D'AGUA POTAVEL NO VEICULO DE SUA PRO- /PRIEDADE, DESTINADA A DISTRIBUICAO C/AS FAMILIAS /CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/10/2009 | 35.22 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO A /RUA JOAQUIM ALVES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS LOCALIDA-/DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS/FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005703 | 09/10/2009 | 730.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 09/10/2009 | 1000.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA AOS JOVENS MATRICULADOS NO TELECENTRO COMU-NITARIO E PROJOVEM ADOLESCENTE, EM DOIS TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 09/10/2009 | 50.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/10/2009 | 50.00 | 00009195155414 | CAMILA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 09/10/2009 | 50.00 | 00011797074784 | JOSELITA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM GAL-/PAO P/CONSTRUCAO DE 01 GALPAO DE GRANJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 09/10/2009 | 465.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/10/2009 | 100.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE/INTERESSE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/10/2009 | 580.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITO NA NOTA FISCAL/002515 ANEXA, DESTINADAS AO USO PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005662 | 09/10/2009 | 509.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRIC.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 09/10/2009 | 260.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS /PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/10/2009 | 600.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO E DOS BAIRROS DA CI-DADE DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 09/10/2009 | 1840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRIC. DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MMS-0028, KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638, JYL-8395, PATROL E TRA-TOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 09/10/2009 | 98.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000969 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTURUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/10/2009 | 400.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO MERCADO CENTRAL/PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/10/2009 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/10/2009 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/10/2009 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/10/2009 | 60.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/10/2009 | 80.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS FAMI-/LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/10/2009 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/10/2009 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/10/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/10/2009 | 50.00 | 00006581432474 | ADILMA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO DE /SUA FILHA PORTADORA DE DIABETES A MENOR RAYANE LI-MA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/10/2009 | 250.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/10/2009 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/10/2009 | 32.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/10/2009 | 1162.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DOS SISTEMAS: CONTABIL PUBLICO ORCAMENTARIO E FI-/NANCEIRO DESTA PREFEITURA E DE NOTA FISCAL REF.AO/MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/10/2009 | 82.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/10/2009 | 500.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/10/2009 | 1080.00 | 00085348031453 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DA BANDAMAGIA, NO MES DE JULHO/2009, NA COMUNIDADE DE NAZARE, RECORDANDO O SAO JOAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/10/2009 | 2500.00 | 00085348031453 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DA BANDAMAGIA, NO MES DE JULHO/2009, NA COMUNIDADE DE NAZARE, RECORDANDO O SAO JOAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/10/2009 | 1268.88 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENRA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /934734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/10/2009 | 250.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BROCHES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/10/2009 | 170.00 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, ONDE FORAM GUARDADOS EQUIPAMEN-TOS E MATERIAIS DO EVENTO JUNINO NO ARRAIAL DO CA-RIRI E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES /DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/10/2009 | 3900.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 001409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/10/2009 | 452.71 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MEREN-DA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/10/2009 | 330.40 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA 934736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/10/2009 | 94.40 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO /TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA, P/O SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 15/10/2009 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 9.862-0)/REF.A MENSALIDADE DE INTERNET, EM FAVOR DA UOL - /UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 15/10/2009 | 70.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES GLP 13KG DESTINADOS A/MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/10/2009 | 18321.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRAIO - MDA, REF. AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2008 /2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/10/2009 | 1740.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/10/2009 | 1740.00 | 00091110378491 | EVANDRO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE METRALHAS DO SITIO COVAO P/AS ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA/OPERACAO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/10/2009 | 990.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIERADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE/SETEMBRO/2009 E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/10/2009 | 1650.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PRO-PRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 15/10/2009 | 1.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/10/2009 | 310.31 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FIS-CAIS 002867 E 002868 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELASEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/10/2009 | 679.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PU-BLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 CONF. NOTA /FISCAL000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/10/2009 | 1911.76 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: PADRE GALVAO, MANOEL AGOSTINHO SILVA, CRECHE IRMA SANTANA,/JOSE TOME, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/10/2009 | 80.80 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA/FIANCA - L.6688, MANDATO DE SE-GURANCA- CV, REF.AO PROCESSO N.º 054.2007.001194-2E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/10/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/10/2009 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTOJUNTO A FAMUP E NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON /BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 16/10/2009 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO /REAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 16/10/2009 | 140.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/REEMBOLSO P/GASTOS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP, SEC.DE AGRICULTURA E DPTO DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005825 | 16/10/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 16/10/2009 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE /CONTAS E TRABALHOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 16/10/2009 | 180.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO/SITE WWW.POCINHOS.COM.BR, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/10/2009 | 195.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BICICLETA BACINI (SUNDOWN) A SER /DOADA C/PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE /FUTSAL, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/10/2009 | 676.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMISAS E CALCOES (UNIFORMES) A SEREM DOADOS C/AS EQUIPES: CAMPEA E VICE-CAMPEA, DOSALUNOS QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE /FUTSAL, REF. A NOTA FISCAL 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 16/10/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO PE-/QUENO, 81 - CENTRO, POCINHOS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005818 | 16/10/2009 | 529.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO DE PLACA: MYB-1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/10/2009 | 7642.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS C/SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE /MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 16/10/2009 | 12840.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS C/SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE /MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 16/10/2009 | 4032.00 | 00005232752421 | ELAYNE CRISTINA S. APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/FARDAMENTOS C/SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005822 | 16/10/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1983,MOF-3669, MMS-0657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/10/2009 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/10/2009 | 70.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/10/2009 | 100.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/10/2009 | 30.00 | 00078916240468 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/10/2009 | 300.00 | 00006024761430 | ARIVOMAR RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0005807 | 16/10/2009 | 1530.02 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.028 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 16/10/2009 | 100.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 16/10/2009 | 260.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005823 | 16/10/2009 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-/5512, MND-8136, MOL-8504 E MOO.4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 16/10/2009 | 50.00 | 00095301585487 | GERRY ADRIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 16/10/2009 | 1000.00 | 00091110378491 | EVANDRO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ATERROS E METRALHAS P/AS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 16/10/2009 | 600.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRLAHAS P/AS ESTRADAS/VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 16/10/2009 | 210.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE DE POCI-NHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005826 | 16/10/2009 | 1120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRIC. DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MMS-0028, KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638, JYL-8395, PATROL E TRA-TOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/10/2009 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/10/2009 | 100.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/10/2009 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/10/2009 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/10/2009 | 150.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/10/2009 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/10/2009 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/10/2009 | 120.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/10/2009 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/10/2009 | 180.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/10/2009 | 100.00 | 00009314028402 | CASSIODORO MARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/10/2009 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/10/2009 | 120.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/10/2009 | 120.00 | 00099235285453 | VALDECI JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /DE ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/10/2009 | 120.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/10/2009 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/10/2009 | 120.00 | 00010099641437 | ROGERIO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/10/2009 | 120.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/10/2009 | 60.00 | 00002428626400 | EVANILSON RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/10/2009 | 80.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/10/2009 | 125.00 | 00004736031441 | VEREDIANA ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/10/2009 | 120.00 | 00097820806400 | ROSINALDO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/10/2009 | 100.00 | 00002976299480 | FRANCINEIDE SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/10/2009 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/10/2009 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/10/2009 | 120.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/10/2009 | 40.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/10/2009 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/10/2009 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/10/2009 | 120.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/10/2009 | 100.00 | 00009439796413 | SANDRA RAMON BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/10/2009 | 200.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/10/2009 | 120.00 | 00005350500465 | DAMIAO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/10/2009 | 100.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/10/2009 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/10/2009 | 120.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/10/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 16/10/2009 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/10/2009 | 100.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/10/2009 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/10/2009 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/10/2009 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/10/2009 | 70.00 | 00004274501442 | JOAO BATISTA WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 16/10/2009 | 736.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 16/10/2009 | 700.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDAGOGA NO MONITORAMENTO /PEDAGOGICO DAS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL/NA CRECHE IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005824 | 16/10/2009 | 730.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/10/2009 | 40.00 | 00010309778441 | MARIANA FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DA RESIDENCIA ONDE MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/10/2009 | 30.00 | 00008326132403 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 16/10/2009 | 40.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/10/2009 | 80.00 | 00007566397435 | MARIA LEYDIANE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 16/10/2009 | 80.00 | 00001587433427 | ROBSON VERAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 16/10/2009 | 100.00 | 00007922011407 | INALDETE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ESCRITURA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 16/10/2009 | 100.00 | 00097821985449 | MARIA JOSE ELIAS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/10/2009 | 180.00 | 09150497000107 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000007 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICU-LO DE PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/10/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/10/2009 | 43.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEMATERIAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO INTE-/GRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/10/2009 | 2822.50 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL/000140 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/10/2009 | 467.90 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000184 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/10/2009 | 706.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 029252 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/10/2009 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 029253 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/10/2009 | 2485.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 029253 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/10/2009 | 820.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MATRICIAL LX-300 DESTINADA AO USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /018853. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/10/2009 | 800.40 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 042599 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/10/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/10/2009 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/10/2009 | 2100.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/10/2009 | 0.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (10.063-3) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/10/2009 | 1334.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (11.338-7) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/10/2009 | 335.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000062 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/10/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA VALTER AGRA & SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/10/2009 | 599.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/10/2009 | 936.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/10/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/10/2009 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/10/2009 | 366.41 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 051440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/10/2009 | 29.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (10.063-3) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/10/2009 | 300.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO TROFEUS E MEDALHASARTESANAIS A SEREM DISTRIBUIDAS C/OS ALUNOS PARTI-PANTES DOS JOGOS INTERNOS DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/10/2009 | 250.00 | 00054961912468 | EDMILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MMU-0191 EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/HOSPITAIS /DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/10/2009 | 140.00 | 00004483297430 | HELENA MARIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/10/2009 | 70.00 | 00007666230419 | CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DENTARIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/10/2009 | 300.00 | 00006024761430 | ARIVOMAR RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/10/2009 | 200.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/10/2009 | 50.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 20/10/2009 | 500.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/10/2009 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA DO PAIF -PROGRAMA /DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/10/2009 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF -PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/10/2009 | 527.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DA/EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF P/REA-LIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZO-NA RURAL E URBANA CADASTRADAS NO REFERIDO PROGRAMADURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/10/2009 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEMATERIAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO INTE-/GRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE /O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/10/2009 | 457.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DE CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGAMA DE PRO-/JOVEM ADOLESCENTES E AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E AOSFILHOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/10/2009 | 205.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, TRANSPORTANDO MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA EM BUSCA ATIVA DE ALUNOS FALTOSOS DOREFERIDO PROGRAMA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS P/OS ALUNOS CADASTRADAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/10/2009 | 200.00 | 00007898670442 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/10/2009 | 100.00 | 00002043870432 | DEOCLECIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DA RESIDENCIA ONDE MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/10/2009 | 75.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/10/2009 | 50.00 | 00069225834420 | ROSIMARY GONCALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/10/2009 | 30.00 | 00005483582497 | MARIA JOSE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/10/2009 | 40.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/10/2009 | 40.00 | 00004776901498 | MARIA ELIZABETE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/10/2009 | 50.00 | 00004864821461 | MARIA GORETH ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS, POIS SEU MARIDO ENCONTRA-SE ACAMADO E /SEM CONDICOES DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/10/2009 | 50.00 | 00072621095453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/10/2009 | 200.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/10/2009 | 70.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/10/2009 | 120.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/10/2009 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/10/2009 | 100.00 | 00002976299480 | FRANCINEIDE SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/10/2009 | 120.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/10/2009 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/10/2009 | 120.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/10/2009 | 100.00 | 00009439796413 | SANDRA RAMON BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/10/2009 | 80.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/10/2009 | 120.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/10/2009 | 40.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/10/2009 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/10/2009 | 100.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/10/2009 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/10/2009 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/10/2009 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/10/2009 | 120.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/10/2009 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/10/2009 | 120.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/10/2009 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/10/2009 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/10/2009 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/10/2009 | 120.00 | 00003139251432 | JANNIELLY SANNY AZEVEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/10/2009 | 80.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/10/2009 | 120.00 | 00097820806400 | ROSINALDO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/10/2009 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/10/2009 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/10/2009 | 100.00 | 00009314028402 | CASSIODORO MARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/10/2009 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/10/2009 | 120.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/10/2009 | 125.00 | 00004736031441 | VEREDIANA ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/10/2009 | 160.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/10/2009 | 500.00 | 00002526872480 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/10/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/10/2009 | 120.00 | 00099235285453 | VALDECI JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /DE ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/10/2009 | 90.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/10/2009 | 120.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/10/2009 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/10/2009 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/10/2009 | 558.59 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SR.MARCIA/CRISTINA DE ARAUJO COSTA, DEVIDO AO TRATAMENTO DESAUDE QUE FAZ EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/10/2009 | 123.97 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 057278 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO COMUNITARIODO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/10/2009 | 400.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/10/2009 | 200.00 | 00008648927480 | JOAO FELIPE HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/10/2009 | 600.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/10/2009 | 180.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ANDAIMES DESTINADOS A EXECUCAO DOS SER-VICOS PRESTADOS POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE /INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 19/07 A 19/09, CONF.NOTA FISCAL 003050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/10/2009 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/10/2009 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/10/2009 | 130.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CURSO PREVESTIBULAR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/10/2009 | 99.44 | 08977855000189 | TENTACAO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DOCES: BALAS PIRULITOS E PIPOCAS/DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 21/10/2009 | 405.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ETIQUETAS P/I-/DENTIFICACAO DO PATRIMONIO PERTENCENTE A ESTE FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/10/2009 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 21/10/2009 | 1071.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/10/2009 | 525.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 BUTIJOES GLP 13KG DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/10/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPASSEA PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME CONVE-NIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/10/2009 | 0.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/10/2009 | 80.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/10/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA VALTER AGRA & SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005948 | 22/10/2009 | 240.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 22/10/2009 | 780.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTA-/DORES C/REMOCAO DE VIRUS E ATUALIZADAO DE ANTIVI-/RUS E SOFTWARES E MANUTENCAO DA REDE, PERTENCENTESAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA/FISCAL000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005944 | 22/10/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MYB- /1982, MOF-3669, MMS-0657, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/10/2009 | 1150.00 | 10511021000125 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FILMAGENS (COBERTURA TOTAL) /DO SAO JOAO E SAO PEDRO REALIZADOS NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2009, CONF.NOTA FISCAL 0007ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 22/10/2009 | 220.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVER-SOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005947 | 22/10/2009 | 1930.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512/MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/10/2009 | 895.04 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS /A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 000698 E 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005946 | 22/10/2009 | 730.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 22/10/2009 | 500.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE DE POCI-NHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005945 | 22/10/2009 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DE PLACAS:MMS-0028, KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638, JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 23/10/2009 | 1125.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL002912 DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO DA CI-DADE E DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ATERRO E ENTULHO P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 23/10/2009 | 213.33 | 00004266568495 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA E AGUA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 23/10/2009 | 157.87 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA E AGUA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/10/2009 | 50.00 | 00005748021420 | VERALUCIA DA CONCEICAO V.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS P/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DA RESIDENCIA ONDE MORA, CONF.PARECER TECNICO SO-/CIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 23/10/2009 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 23/10/2009 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM E ALIMENTACAODANDO CONTINUIDADE AO CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLANA UFCG, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL E VILA CASA FORTE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/10/2009 | 900.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE POCINHOS - PB, DESTINADO AO SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 23/10/2009 | 1015.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS BUTANO - GLP, DESTINADOS AO /PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/10/2009 | 30.00 | 00010074696416 | NATALIA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/10/2009 | 500.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE TRAVES DEFUTEBOL P/O CAMPO DA LOCALIDADE DO ST.NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 23/10/2009 | 60.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS /DE SEU FILHO MENOR MAX MIGUEL DE LIRA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0005952 | 23/10/2009 | 893.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.067 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/10/2009 | 50.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE UMA CA-PACITACAO SOBRE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 23/10/2009 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1168, PERTENCENTE AO HOSPITAL DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005980 | 23/10/2009 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/10/2009 | 200.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES P/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 23/10/2009 | 395.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 011594 DESTINADOS A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/10/2009 | 420.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 23/10/2009 | 820.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DE CAMPINA GRANDE A/CIDADE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/10/2009 | 700.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/10/2009 | 440.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLARDO ST. TAMBOR E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/10/2009 | 600.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO STMALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/10/2009 | 1400.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALDOS ST.JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA/ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. /BOQUEIRAO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/10/2009 | 1400.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALDOS ST.JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA/ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. /BOQUEIRAO E VICE-VERSA REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NA ZONA RURAL P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNI-CIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/10/2009 | 780.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTOES E GRADES DE FERRO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/10/2009 | 3400.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, SITIO AR-RUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/10/2009 | 200.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO ACUDE DE PEDRA ATE O COLEGIO DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/10/2009 | 175.00 | 07850285000107 | SHIRLLENE FERREIRA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/10/2009 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 23/10/2009 | 1500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PROCESSOS HABI-/CADIONAL, LAVRATURA DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA, COMANDOS AO PROCESSAMENTO E AVERBACAO SECURITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 23/10/2009 | 50.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 23/10/2009 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DOS PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/10/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 26/10/2009 | 141.13 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, QUANDO EM SERVICO DESTA EDILI-/DADE, CONFORME NOTA FISCAL 002203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 26/10/2009 | 10058.63 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS, DESTINADAS /AO PREPARO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/10/2009 | 1560.00 | 05058406000149 | FAWLER INDUSTRIA DE MOVEIS MET. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000291 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL DR.ANTO-/NIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/10/2009 | 3284.72 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICU-/LOS F.4000 QIE FIZERAM AS LIMPEZAS DOS PSF E O HOSPITAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/10/2009 | 150.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/10/2009 | 915.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOES DESTINADOS A SEC.AO PROGRA-MA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 004870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/10/2009 | 113.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 004870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/10/2009 | 2000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS P/SEPULTAMENTO /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/10/2009 | 12700.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCI-NHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/10/2009 | 200.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE CUBATI P/PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO DO FO-RUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL DOSERIDO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/10/2009 | 210.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000721 A SEREM USADOS NO VEICULO QUE COLETA LIXOS/DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/10/2009 | 1050.00 | 00067566006487 | BANDA TEMPERO COMPLETO - OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA TEMPE-RO COMPLETO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NO PALCO PRINCIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/10/2009 | 850.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS AS REUNIOES REALIZADAS NO HOSPI-TAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/10/2009 | 1479.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO/COMP.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/10/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/10/2009 | 4416.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO EXTRA-JUDICIAL /FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EA EMPRESA ENERGISA, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/10/2009 | 1162.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DOS SISTEMAS: CONTABIL PUBLICO ORCAMENTARIO E FI-/NANCEIRO DESTA PREFEITURA E DE NOTA FISCAL REF.AO/MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/10/2009 | 300.00 | 34028316371438 | E.B.C.T | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SELOS, DESTINADOS AS CORRESPONDEN-CIAS QUE SERAO ENVIADOS PELOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/10/2009 | 149.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/10/2009 | 5006.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/10/2009 | 25.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/10/2009 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMI-NISTRATIVO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/10/2009 | 330.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A A-/GENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE /MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/10/2009 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPITI-/DORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/10/2009 | 465.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARLUCE DO NAS-CIMENTO MATIAS A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/10/2009 | 400.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/10/2009 | 12350.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/10/2009 | 170.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/10/2009 | 930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO //2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/10/2009 | 140.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/REEMBOLSO P/GASTOS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA, PBTUR E A/SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/10/2009 | 2100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/10/2009 | 2430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/10/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, DURANTE O MES/DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/10/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/10/2009 | 4065.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/10/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/10/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/10/2009 | 107.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/10/2009 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/10/2009 | 2487.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/10/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/10/2009 | 9233.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/10/2009 | 2415.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/10/2009 | 20882.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/10/2009 | 316.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/10/2009 | 48422.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/10/2009 | 1553.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/10/2009 | 1860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/10/2009 | 54606.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/10/2009 | 2100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) CONTRATA-DOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/10/2009 | 72.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/10/2009 | 1640.00 | 00006355055843 | FRANCINALDO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS ESCOLAS: OSMAR CAVALCANTE (CACIM-BA NOVA), JOSE M.DOS SANTOS (CRUZEIRO), SANTA TEREZINHA (MATADOURO) MARIA DA G.SALES (CONPEL)ELIZETEPEREIRA (MERCADO), JOSE TOME (CAJUEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/10/2009 | 2880.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 240 CADEIRAS E /BANCAS C/TAMBEM PINTURA, PERTENCENTES AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/10/2009 | 430.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DE CONSTANTES NA NOTA FISCAL003863 ANEXA, P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOF-3669 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/10/2009 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL/LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIO-NA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/10/2009 | 2430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/10/2009 | 90.00 | 02323033000289 | UNICAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO VEI-CULO DE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/10/2009 | 930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/10/2009 | 600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS P/PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 033347ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/10/2009 | 420.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/10/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (58.041-4) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/10/2009 | 50.00 | 00048841943491 | JOSE CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE MEDICAMENTOS/P/SEU PAI, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/10/2009 | 50.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/10/2009 | 50.00 | 00097821365491 | ROSANGELA DE ARAUJO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/10/2009 | 25.00 | 00002569826430 | DALIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/10/2009 | 50.00 | 00008239572413 | FRANCICLEIDE BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/10/2009 | 250.00 | 00075978911487 | MARCELO DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/10/2009 | 100.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/10/2009 | 25.00 | 00006288032492 | OZILMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/10/2009 | 5550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/10/2009 | 8167.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/10/2009 | 125.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/10/2009 | 100.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/10/2009 | 200.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/10/2009 | 80.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/10/2009 | 80.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/10/2009 | 70.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/10/2009 | 16248.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/10/2009 | 317.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/10/2009 | 4594.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/10/2009 | 92.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/10/2009 | 57157.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/10/2009 | 1198.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/10/2009 | 400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESCRITOS NA /NOTA FISCAL 001220 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES: SAO JOAO E SAO PEDRO, DESFILE DE SETE DE SE-/TEMBRO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/10/2009 | 2577.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OU-TUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/10/2009 | 78.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SE-CRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/10/2009 | 1545.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/10/2009 | 2997.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/10/2009 | 5577.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/10/2009 | 76.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMAENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OSFILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 10 HORAS-MAQUINAS EM TRATOR/DE ESTEIRA NO ACUDE BOQUEIRAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS DESTAEDILIDADE, P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/10/2009 | 700.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTOES E PORTAS DE ROLO DE FERRO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO, /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/10/2009 | 310.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE DE POCINHOS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/10/2009 | 500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ATERRO E ENTULHO P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/10/2009 | 6659.84 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 004202 ANEXA, P/REPOSICAO E INSTALACAOEM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/10/2009 | 350.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/10/2009 | 21243.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/10/2009 | 699.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/10/2009 | 765.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/10/2009 | 2505.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/10/2009 | 50.00 | 00077193741420 | WELLINTON MARCELO G.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/10/2009 | 5700.00 | 04913899000194 | HOSPINOX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 SEMINHAS DE CABECEIRA DESTINA-/DAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-TINHO, CONF.NOTA FISCAL 003059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/10/2009 | 12657.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE SERVEMAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -/PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/10/2009 | 50.00 | 00001877671495 | GLAUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/10/2009 | 25.00 | 00008312523758 | JOELMA ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/10/2009 | 50.00 | 00095302131404 | MARIA DO SOCORRO SANTANA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/10/2009 | 200.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/10/2009 | 30.00 | 00002588142419 | FRACINETE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/10/2009 | 50.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/10/2009 | 50.00 | 00008030680422 | ELIANDRE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DA RESIDENCIA ONDE MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/10/2009 | 50.00 | 00001920658408 | FERNANDO INOCENCIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TRANSPOR-TES DE MUDANCAS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/10/2009 | 100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/10/2009 | 50.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/10/2009 | 100.00 | 00042130492487 | CARLOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/10/2009 | 50.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/10/2009 | 50.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DA RESIDENCIA ONDE MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/10/2009 | 50.00 | 00039148661449 | MARIA DAS GRACAS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/10/2009 | 150.00 | 00080533302404 | MARCELIA ROSELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM/P/VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/10/2009 | 25.00 | 00006797916470 | LINDALVA FRANCISCA DA C. SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/10/2009 | 25.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/10/2009 | 25.00 | 00005448087469 | CICERO DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/10/2009 | 25.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/10/2009 | 25.00 | 00064588971468 | SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/10/2009 | 25.00 | 00064990052404 | CLEONICE SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/10/2009 | 25.00 | 00003289441490 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/10/2009 | 25.00 | 00098064843472 | MARIA DA GUIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/10/2009 | 25.00 | 00003285038438 | ALICE BEZERRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/10/2009 | 25.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/10/2009 | 25.00 | 00048841846453 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/10/2009 | 25.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/10/2009 | 25.00 | 00025188542404 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/10/2009 | 25.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/10/2009 | 25.00 | 00079738290406 | MARGARIDA RAMOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/10/2009 | 50.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM DE POCINHOS A/CAMPINA GRANDE P/ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/10/2009 | 25.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/10/2009 | 25.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/10/2009 | 25.00 | 00007625180492 | MARIZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/10/2009 | 25.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/10/2009 | 25.00 | 00073941166468 | MARIZETA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/10/2009 | 25.00 | 00003967861465 | ROSELI FAUSTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/10/2009 | 25.00 | 00004189987441 | RITA ORCELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/10/2009 | 25.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/10/2009 | 25.00 | 00005253103473 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/10/2009 | 25.00 | 00064990060415 | CLEONILDA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/10/2009 | 25.00 | 00002065670495 | MARIA BERNADETE SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/10/2009 | 25.00 | 00004027714431 | LUCIANA DOS SANTOS TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/10/2009 | 100.00 | 00084041056420 | SEBASTIANA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/10/2009 | 135.00 | 00003196966429 | JUSMANDA DINIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSO TECNICO EM BIO-/DIAGNOSTICO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/10/2009 | 50.00 | 00008821132404 | THIANE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSINHO PRE-VESTIBU-/LAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/10/2009 | 50.00 | 00008821121470 | THIENE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/CURSINHO PRE-VESTIBU-/LAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/10/2009 | 50.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/10/2009 | 25.00 | 00007366266469 | ROZIMERE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/10/2009 | 25.00 | 00005985551458 | MARIA DAS GRACAS SILVA BARDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/10/2009 | 30.00 | 00039768392487 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/10/2009 | 30.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL/DA RESIDENCIA ONDE MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/10/2009 | 25.00 | 00003286850462 | IDES MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/10/2009 | 25.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/10/2009 | 50.00 | 00032766466843 | VALKIRIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/10/2009 | 30.00 | 00073879096449 | MARIA HELENA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/10/2009 | 30.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DEGRAUS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/10/2009 | 30.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/10/2009 | 30.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/10/2009 | 30.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/10/2009 | 40.00 | 00008491032401 | LUANA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/10/2009 | 40.00 | 00007544279430 | JOSE ALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/10/2009 | 30.00 | 00099170787468 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/10/2009 | 30.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/10/2009 | 80.00 | 00007755717410 | RENAN JACINTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CURSANDO COMPUTACAO NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/10/2009 | 30.00 | 00008481097403 | ANTONIO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/10/2009 | 50.00 | 00003289122476 | MARIA DE LOURDES GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/10/2009 | 30.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/10/2009 | 25.00 | 00003142134492 | LUCINEIDE HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/10/2009 | 25.00 | 00009976798407 | ANGELICA DA SILVA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/10/2009 | 30.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/10/2009 | 30.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/10/2009 | 25.00 | 00006664003422 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/10/2009 | 25.00 | 00004450659406 | VERONICA SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/10/2009 | 25.00 | 00002612643460 | EVERALDO MATEUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/10/2009 | 170.00 | 00002010977459 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE CAIXA DA-GUA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/10/2009 | 25.00 | 00002311466127 | PATRICIA APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/10/2009 | 25.00 | 00008554325435 | ROSIMERE VENANCIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/10/2009 | 25.00 | 00006515129483 | MARIA DAS DORES BEZERRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/10/2009 | 600.00 | 00007612367408 | SERGIO RODRIGUES DE SOUZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE MENSALIDADES ATRASADAS DO CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/10/2009 | 25.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/10/2009 | 40.00 | 00003288125447 | LUCIA DE FATIMA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/10/2009 | 25.00 | 00006829144442 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/10/2009 | 25.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/10/2009 | 25.00 | 00006714564406 | SEBASTIAO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/10/2009 | 25.00 | 00002981381407 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/10/2009 | 25.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/10/2009 | 25.00 | 00006627995425 | SILVANA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/10/2009 | 25.00 | 00093125895472 | GILVANDRA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/10/2009 | 25.00 | 00003290550460 | ROSILDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/10/2009 | 25.00 | 00097820415487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/10/2009 | 25.00 | 00006649382485 | JOSEFA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/10/2009 | 25.00 | 00052703487487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/10/2009 | 25.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/10/2009 | 6129.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/10/2009 | 2790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOSLOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/10/2009 | 4984.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/10/2009 | 230.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/10/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009 /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/10/2009 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM DE POCINHOS A/CAMPINA GRANDE P/ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/10/2009 | 350.00 | 00003528913436 | JOSENALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/10/2009 | 100.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/10/2009 | 100.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/10/2009 | 150.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/10/2009 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/10/2009 | 100.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/10/2009 | 50.00 | 00099171252487 | FABIA RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/10/2009 | 465.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/10/2009 | 465.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/10/2009 | 465.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/10/2009 | 465.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE DIGITACAO E A-TUALIZACAO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIADASNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO/MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/10/2009 | 465.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/10/2009 | 465.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRABALHO DE DANCAS C/OS ADO-/LECENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-/CENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/10/2009 | 465.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/10/2009 | 465.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/10/2009 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/10/2009 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/10/2009 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/10/2009 | 1190.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VISITA TECNICA EM 01 (UM) /DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE DE BOQUEIRAO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/10/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/10/2009 | 32.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATE-/RIAIS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 102726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/10/2009 | 585.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/10/2009 | 1359.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/10/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/10/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS E ASSESSOTIA CONTABIL PRESTADOS/A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DURANTE O MES/DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/10/2009 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVI-/DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006231 | 30/10/2009 | 420.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-3981 P/USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/10/2009 | 60.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO P/PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/10/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMI-/NISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO VEICULA-/DAS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/10/2009 | 1650.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB JUNTO/A TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE/OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006234 | 30/10/2009 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512/MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/10/2009 | 400.50 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/10/2009 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NO HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIO/TARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/HOSPITAL DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/10/2009 | 810.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO DEFICIENTES P/A APAE (CAMPINA GRAN-/DE), EM VEICULO DE PLACA KFK-4611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/10/2009 | 280.00 | 00023799358404 | EXPEDITO NOBERTO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES RADIOLOGICOS E/AQUISICAO DE COLETE PUTTI, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/10/2009 | 50.00 | 00088423760430 | RODOLFO VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/10/2009 | 1.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/10/2009 | 0.88 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (10.063-3) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/10/2009 | 119174.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/10/2009 | 725.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006230 | 30/10/2009 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0739 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/10/2009 | 160.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO /NO CITIO BOQUEIRAO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AO MES DE OUTU-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/10/2009 | 725.32 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/10/2009 | 124.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 018135 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPODE FUTEBOL DO COLEGIO PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/10/2009 | 1652.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES SUBSTITU-/TOS) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/10/2009 | 930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/10/2009 | 700.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO/DA BOMBA DAGUA E MOTOR, CONF.NOTA FISCAL 005991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000382009 | 0006222 | 30/10/2009 | 6680.45 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA/TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DARUA QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000314. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006232 | 30/10/2009 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DE PLACAS: MMS-0028, KFK-2646, MNZ-/5470, MMQ-6638, JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/10/2009 | 258.70 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DOS GARIS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/10/2009 | 540.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO C/A NOTA FIS-/CAL 00006 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CAL-/CAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE E OUTROS SERVICOS /EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/10/2009 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/10/2009 | 540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006233 | 30/10/2009 | 780.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/10/2009 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000201 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICU-LO DE PLACA MOT-6058, QUE SERVE A SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/10/2009 | 2940.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORESDE POCINHOS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/10/2009 | 50.00 | 00008299108403 | EDRIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0006259 | 03/11/2009 | 1920.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 010411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/11/2009 | 375.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 018150 ANEXA, DESTINADOS AOS CARROS PIPAS QUE/ABASTECEM AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/11/2009 | 860.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/11/2009 | 300.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 200 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A /APRESENTACAO DO CINE SESI CULTURA, (CINEMA DE GRACA), REALIZADA NA PRACA GETULIO VARGAS, NOS DIAS/30, 31 E 01/11, CONF.NOTA FISCAL 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/11/2009 | 184.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTAS FISCAIS 000238 ANEXA, DESTINADOS A PEQUENOS/REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/11/2009 | 40.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO/EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/11/2009 | 250.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA AO CAMPO DE FUTE-/BOL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/11/2009 | 1341.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000972 ANEXA, DESTINADOS AO P/PEQUENASREFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DU GRUPO MALHADA /DO CANTO E SITIO RAPOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/11/2009 | 550.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001409 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, P/SERVIREM DE /RESERVATORIO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/11/2009 | 962.70 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005777 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINA-SIO DE ESPORTES ELIZETE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/11/2009 | 200.00 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA III COPA DE /FUSTAL DO MUNICIPIO DE POCINHOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/11/2009 | 6500.00 | 08585629000152 | RANIER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - RM METALURGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES CONSTANTESNA NOTA FISCAL 000170 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/11/2009 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/11/2009 | 350.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/FAZER TRATA-MENTO C/FISIOTERAPEUTA NA APAE, EM CAMPINA GRANDE/EM VEICULO DE PLACA MMT-4660, CONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RPESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 03/11/2009 | 150.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/11/2009 | 600.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE, NA RADIO CIDADE, REF.AO MES DE A-/GOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/11/2009 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPITI-/DORA DE TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/11/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 04/11/2009 | 75.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º (83) 3384-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 04/11/2009 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECAMUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/11/2009 | 605.75 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS IMPRESSOES E CONFECCOES DE/FAIXAS E PLACAS P/A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 014623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/11/2009 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 04/11/2009 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 04/11/2009 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 04/11/2009 | 75.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1244, PERTENCENTE A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 04/11/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB E ESCRITORIODE ADVOCACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/11/2009 | 52.50 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 014621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 04/11/2009 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 923001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NONO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE /NAZARE P/HOSPITAIS DAS CIDADES DE POCINHOS E CAM-/PINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE PLACA MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/11/2009 | 40.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESA C/ULTRASSONOGRAFIA DO RIME DA PROSTATA, CONF.SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 04/11/2009 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 04/11/2009 | 100.00 | 00003968142470 | ADRIANO DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/11/2009 | 1232.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL 000121 ANEXA,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/11/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE P/RENOVACAO DO LICENCIAMENTOREF.AO ANO DE 2009 DO VEICULO DE PLACA MOP-2865, /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0006304 | 04/11/2009 | 736.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E DES-CRITOS NA NOTA FISCAL 001.089 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 04/11/2009 | 75.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1082, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 04/11/2009 | 490.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 04/11/2009 | 480.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL000492 ANEXA, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOLOGIA/ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM REALIZADAS NOS SABADOS /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 04/11/2009 | 279.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PLOTAGENS DE PLANTAS DE ENGE-NHARIA PERTENCENTES A ESTA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NOTA FISCAL 0008225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 04/11/2009 | 75.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1083, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 04/11/2009 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO /PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 04/11/2009 | 50.00 | 00004244757406 | FABIANA GUEDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/AGUA E ESGOTO DA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 04/11/2009 | 67.82 | 00097693499415 | MARIA DA ASSUNCAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE/ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA ONDEMORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 04/11/2009 | 100.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/11/2009 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 05/11/2009 | 60.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-6058 /QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 05/11/2009 | 180.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 05/11/2009 | 1450.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 05/11/2009 | 612.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MA-/NHA DESTINADO A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 05/11/2009 | 220.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 05/11/2009 | 575.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 05/11/2009 | 125.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLAC MND-8136 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 05/11/2009 | 250.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MND-8136 QUE SERVE A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 05/11/2009 | 69.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 05/11/2009 | 125.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2865 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NO-TA FISCAL 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/11/2009 | 279.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/11/2009 | 95.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-4548 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/11/2009 | 410.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006323 | 06/11/2009 | 1850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/11/2009 | 511.50 | 00098313118415 | ANA RITA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/EM VIRTUDE DA DESISTENCIA DA EX-FUNCIONARIA LUZINETE MEDEIROS DE ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 06/11/2009 | 901.04 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: PADRE GALVAO, MANOEL AGOSTINHO SILVA, CRECHE IRMA SANTANA,/JOSE TOME, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006320 | 06/11/2009 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MNW-6106 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 06/11/2009 | 500.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS GRUPOS /ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 06/11/2009 | 100.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSAO LSE E BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 06/11/2009 | 598.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES /DA Z.RURAL: LAGOA DO JACU, CABECA, E RETORNANDO NOSITIO BOM JESUS P/O TRANSPORTAR OS ALUNOS P/O GRU-PO ESCOLAR DO ST.CABECA DA 1ª A 4ª SERIES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/11/2009 | 2800.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 06/11/2009 | 1500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002182 DESTINADOS A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/11/2009 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0006345 | 06/11/2009 | 1458.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E DES-CRITOS NA NOTA FISCAL 001.089 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 06/11/2009 | 904.98 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAS FISCAIS 012501 A 012504 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 06/11/2009 | 860.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 06/11/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 06/11/2009 | 150.00 | 00002400461457 | JOSE AILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P /REPOSICAO NA SUA MOTO, SEU INSTRUMENTO DE TRABALHOCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006322 | 06/11/2009 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 06/11/2009 | 1950.00 | 09537280000146 | MICHEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000525 ANEXA, A SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMI-/LIAS CARENTES DO BAIRRO DA COMPEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 06/11/2009 | 700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE P/O SOPAO COMUNITARIO E CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 06/11/2009 | 216.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSMANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 06/11/2009 | 3439.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESCRITAS NA NO-/TA FISCAL 000224 ANEXA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 06/11/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA COMPEL E VILA /CASA FORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 06/11/2009 | 1471.76 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FIS-CAIS 012497, 012498, 012499 E 012500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 06/11/2009 | 1250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028/KFK-2646, MNZ-5470, JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 06/11/2009 | 180.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/002924 ANEXA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 06/11/2009 | 700.00 | 00003722976766 | WANDERLEY DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 06/11/2009 | 310.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 06/11/2009 | 225.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS D'AGUADOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 06/11/2009 | 310.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE DE POCINHOS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 06/11/2009 | 700.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS /VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006340 | 06/11/2009 | 570.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: CAMINHAO DO LIXO QUE SERVE A SEC.DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /001834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 06/11/2009 | 310.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREITO NA MANU-TENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 06/11/2009 | 6884.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 09/11/2009 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJO-/VEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/11/2009 | 350.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/11/2009 | 21.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 09/11/2009 | 2550.00 | 09350170000170 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0006412 | 10/11/2009 | 3086.70 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000018 DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMA-/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/11/2009 | 1196.98 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 018617, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/11/2009 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0006419 | 10/11/2009 | 4896.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E DES-CRITOS NA NOTA FISCAL 001.112 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMY-2528 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZONA /RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA,CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICI-/PIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/11/2009 | 2300.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOB-2354 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/11/2009 | 2860.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMS-9810 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZAREE AGUAS PRETAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TAN-QUES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/11/2009 | 2230.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOJ-0539 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) VAZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VAZE DE /LAGOA E CONCEICA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO /MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/11/2009 | 2100.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA JXA-0922 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA /E POVOADO DO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF./AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA,/AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE ATE/A SEDEDO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/11/2009 | 120.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.JACINTOP/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES/DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/11/2009 | 150.00 | 00003576490442 | REGINALDO GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIO SERRA DO JACU P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO JU-LIAO DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, EM VEICULO DE /PLACA MXI-1951 REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848 /REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/11/2009 | 700.00 | 00050453653472 | JOSIMAR GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO/ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/11/2009 | 600.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NOS SITIOS: SERRA DO JACU P/O SITIO NOVO/P/SEREM CONDUZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO/MUNICIPIO E VICE-VERSA, EM VEICULO PLACA MOO-8259/REF.AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/11/2009 | 212.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.CABECA DO BOI ATE O GRUPO ESCOLAR /DA COMUNIDADE DO SITIO FREI JO E VICE-VERSA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2009, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNS-4810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/11/2009 | 234.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTE DO SITIO MALHADA DO RIO ATE O SITIO BARRI-GUDA P/SER CONDUZIDO PELO ONIBUS ESCOLAR ATE A SE-DE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNC-5562, REFAO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/11/2009 | 212.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO MENDONCA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.JULIAO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMZ-2583 REF.AO MES DE SETEMBRO/2009CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/11/2009 | 750.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-5962 NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS) CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL QUE FICA NO SITIO MALHADA DO RIO E/VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/11/2009 | 3100.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KGM-6249 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA /RURAL (SITIOS) CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRATEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATE A SEDE /DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/11/2009 | 1300.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMS-9810 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZAREE AGUAS PRETAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/11/2009 | 370.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO ST.SOUTO P/O SITIO MALHADA, EM VEICULOMOTO DE PLACA MMS-2153 P/SER CONDUZIDO PELO ONIBUSESCOLAR P/TRANSPORTA OS ESTUDANTES ATE A SEDE DO /MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/11/2009 | 180.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.CATOLE P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEI-CULO MOTO DE PLACA MNS-3174, REF.AO MES DE SETEM-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/11/2009 | 700.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOBAIRRO CAGEPA P/O GRUPO MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,EM VEICULO DE PLACA HXF-7888, REF.AO MES DE OUTU-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: CACHOEIRA DE CIMA, CACHOEIRA DE BAIXO/E RIACHO FUNDO, P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,/REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/11/2009 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/11/2009 | 800.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUN-DAMENTAL DO ST. FREI JO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/11/2009 | 700.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO STMALHADA DO RIO E VICE-VERSA REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/11/2009 | 200.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO ACUDE DE PEDRA ATE O COLEGIO DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/11/2009 | 560.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SRJOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO /ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCO-/LAR, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES P/A ESCOLA DA SE-DE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/11/2009 | 4400.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMY-0129 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SITIOS)/JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOX, CAU-BEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E PE-BA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/11/2009 | 400.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLARDO ST. TAMBOR E VICE VERSA EM VEICULO DE PLACA KGG-4366, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/11/2009 | 900.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/ST.ACUDE DA PEDRA P/A ESCOLA O COLEGIO MUNICIPAL /PE.GALVAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE/E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/11/2009 | 2800.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/11/2009 | 3300.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, SITIO AR-RUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE /SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/11/2009 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/11/2009 | 800.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL PEDRA REDONDA, BELA VISTA E CONCEICAO /P/A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF./AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/11/2009 | 421.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/11/2009 | 440.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NAZONA RURAL, SITIO SERRA DA RAPOSA ATE O SITIO RAPOSA E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: AMARO, BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE/E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF. A SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/11/2009 | 1900.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO JACU E BOM JESUS P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI/P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPOR-/TANDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/11/2009 | 700.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADEDA ZONA RURAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR P/O GRUPO ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. BARAUNA FERRADAE VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/11/2009 | 2400.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMMV-0737 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES/DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNU-2619 /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARRUDASERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, REF.AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ST.ACUDE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/11/2009 | 415.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGE-PA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE /SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0006421 | 10/11/2009 | 31940.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA /DOS GRUPOS ESCOLARES OSMAN CAVALCANTE LEAL, DO CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000158. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/11/2009 | 2500.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO TOYOTA HILUX SW4 /DE PLACA NPS-3628/PB P/SERVIR AO SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/11/2009 | 333.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE 2 ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA P/O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI-REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MMS-3971-PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/11/2009 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/11/2009 | 4436.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/11/2009 | 311.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - DARF, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/11/2009 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMA-DO JUNTO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.00-6, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/11/2009 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMA-DO JUNTO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.00-6, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/11/2009 | 500.00 | 00027255409415 | SEVERINO LUIS GONZAGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA SENTENCA JUDICIAL, CON-FORME PROCESSO N.º 00913.2009.009.13.00.9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE /A P.M.POCINHOS E A SR.ª EUDINA DE ALBUQUERQUE RO-/DRIGUES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO 054.2008.000./639-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/11/2009 | 800.00 | 00073941140400 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE /A P.M.POCINHOS E A SR.ª JOSEFA MARIA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO 054.2008.000.701-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/11/2009 | 5511.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DE: /EMOLUMENTOS, FARPEN DO TERRENO LOCALIZADO A RUA /MARIA ALVES PEQUENO, NESTE MUNICIPIO, CONF.DOCU-/MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/11/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/11/2009 | 18.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/11/2009 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/11/2009 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/11/2009 | 50.00 | 00091824320400 | NATALICE DO NASCIMENTO S.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/11/2009 | 1000.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DAS CRIAN-/CAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/11/2009 | 500.00 | 00037693972404 | IVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/11/2009 | 250.00 | 00003351477473 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA C/CALCEITEIRO NAMANUTENCAO DE RUAS DA CIDADE DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/11/2009 | 1040.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/LIXAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 014636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/11/2009 | 150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL 002674 ANEXA /DESTINADO AOS POSTOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/11/2009 | 961.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 000493 ANEXA, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA/1ª CONFERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/11/2009 | 640.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE/NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXOS DA COMUNIDADE DO/DISTRITO DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 11/11/2009 | 3000.00 | 00020577290444 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO P/CONSTRU-/CAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO GRUPO ESCOLAR /JOSE TOME ST.CAJUEIRO, MEDINDO: 28,55 (AO NORTE) /29,45 (AO SUL), 38,20 (AO LESTE) E 38,20 (AO SUL)/CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/11/2009 | 50.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DA RESIDENCIA ONDE MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/11/2009 | 30.00 | 00004857244489 | FRANCINETE GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 11/11/2009 | 1690.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/11/2009 | 240.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS MENSALIDADES REFERENTES AO CONVENIO/FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EA APAG/CG DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/11/2009 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/11/2009 | 115.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/REEMBOLSO P/GASTOS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CINEP E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 11/11/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 11/11/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 11/11/2009 | 267.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/11/2009 | 180.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE, /REF.AO EVENTO DO FESTA DO AVICULTOR C/SPOT 30" NO/PERIODO DE 11/11 A 12/11/2009, CONF. NOTA FISCAL /003238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/11/2009 | 450.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRIAL DO CARIRI/2009 /REALIZADO NO PALCO SECUNDARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/11/2009 | 2390.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LIVROS /(HISTORIAS DO CANGACO E O CANGACEIRO DO NORDESTE)/DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 11/11/2009 | 250.00 | 00004374287450 | CARMITA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 11/11/2009 | 1750.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS REFLETI-VAS E ADESIGAVEM DO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 014625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 11/11/2009 | 525.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 BUTIJOES GLP 13KG DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/11/2009 | 78.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1168, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/11/2009 | 150.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/11/2009 | 511.50 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM /EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA JUS-SARA ARAUJO DE SOUZA E CARMELENE ALVES DE LICENCAPOR MORTE DO CONJUGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/11/2009 | 200.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/11/2009 | 1650.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS P/O HOSPITAL MUNICIPAL E DAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 11/11/2009 | 200.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE SAUDE DO DISTRITO /DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/11/2009 | 2024.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO DESTINADO AO /PREPARO DE REFEICOES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/11/2009 | 250.00 | 00075978911487 | MARCELO DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/11/2009 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DE CONSTANTES NA NOTA FISCAL003878 ANEXA, P/REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/11/2009 | 180.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DE VELO-/CIDADE E ESTACAO ELETRICA EM GERAL DO VEICULO DE /PLACA MYB-1983, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/11/2009 | 400.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE AOS ESTADOS DE PERNANBUCO E BAHIA, VISITAR/AS OBRAS DE TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/11/2009 | 1562.70 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESCRITOS NA NO-TA FISCAL 000127 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE /REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 12/11/2009 | 836.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000126 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES P/OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO PEDAGOGICO DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 12/11/2009 | 141.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 12/11/2009 | 1650.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O/MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 12/11/2009 | 1000.00 | 09177476000177 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 512 MB DE INTERNET VIA RADIO, CONF.NOTA FISCAL 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 12/11/2009 | 123.76 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES P/PREPARO DE REFEICOES DAS /CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 035755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/11/2009 | 968.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO DESTINADO AO /PREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/11/2009 | 2000.07 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000122 E 000128 ANEXA, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 12/11/2009 | 1012.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000124 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 12/11/2009 | 100.00 | 00042130492487 | CARLOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 12/11/2009 | 141.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DO PROJOVEMTRABALHADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 13/11/2009 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 13/11/2009 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 13/11/2009 | 38.67 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO A /RUA JOAQUIM ALVES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 13/11/2009 | 120.00 | 00004445693405 | ROPSENILDA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 13/11/2009 | 50.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/11/2009 | 100.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 13/11/2009 | 100.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE/SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 13/11/2009 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM E ALIMENTACAODANDO CONTINUIDADE AO CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLANA UFCG, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 13/11/2009 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 13/11/2009 | 25.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 13/11/2009 | 120.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/11/2009 | 90.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 13/11/2009 | 100.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/DE CONSTRUCAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 13/11/2009 | 80.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 13/11/2009 | 180.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 13/11/2009 | 200.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 13/11/2009 | 120.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 13/11/2009 | 300.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 13/11/2009 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 13/11/2009 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 13/11/2009 | 100.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 13/11/2009 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 13/11/2009 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 13/11/2009 | 40.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 13/11/2009 | 125.00 | 00004736031441 | VEREDIANA ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 13/11/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 13/11/2009 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 13/11/2009 | 60.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/11/2009 | 30.00 | 00006750009476 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/11/2009 | 50.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/11/2009 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 13/11/2009 | 120.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/11/2009 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 13/11/2009 | 180.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/11/2009 | 40.00 | 00001585277479 | FABIO VENANCIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 13/11/2009 | 160.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/11/2009 | 100.00 | 00002976299480 | FRANCINEIDE SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 13/11/2009 | 80.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 13/11/2009 | 120.00 | 00097820806400 | ROSINALDO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 13/11/2009 | 240.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 13/11/2009 | 120.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 13/11/2009 | 120.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 13/11/2009 | 100.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 13/11/2009 | 120.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 13/11/2009 | 174.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, NESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 010433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/11/2009 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTEMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-3340E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 13/11/2009 | 444.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO C/A NOTA FIS-/CAL 00007 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE IN-FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 13/11/2009 | 500.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE DE POCINHOS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/11/2009 | 1350.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ME-TRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006568 | 13/11/2009 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028, KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638 E JYL-8395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 13/11/2009 | 12875.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO /INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, COMP./08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/11/2009 | 651.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE AOS ESTADOS DE PERNANBUCO E BAHIA, VISITAR/AS OBRAS DE TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 13/11/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DE VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 13/11/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 13/11/2009 | 4877.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO /INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, REF.AOJUROS E MULTAS, COMP.08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 13/11/2009 | 625.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 13/11/2009 | 900.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO GRU-PO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES DOSAO JOAO NO ARRIAL DO CARIRI, PALCO SECUNDARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 13/11/2009 | 450.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA "POETA LUCIANO E BANDA", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DO CARIRI, PALCO SECUNDARIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 13/11/2009 | 450.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA "CHAMEGO NORDESTE", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDO ARRAIAL DO CARIRI, PALCO SECUNDARIO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 13/11/2009 | 450.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA "PEGADA FIRME", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO/ARRAIAL DO CARIRI, PALCO SECUNDARIO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 13/11/2009 | 450.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA MUSICAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIALDO CARIRI PALCO PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 13/11/2009 | 450.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA GRU-PO DE FORRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIALDO CARIRI PALCO SECUNDARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 13/11/2009 | 450.00 | 00010943773415 | ANTONIO PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA GRU-PO DE FORRO "TOP SOM" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/DO ARRAIAL DO CARIRI PALCO SECUNDARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 13/11/2009 | 450.00 | 00005408692442 | JOAO FELIX DAMASIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA DE FORRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIALDO CARIRI PALCO SECUNDARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 13/11/2009 | 450.00 | 00096412208453 | MINARINO TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA DE FORRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIALDO CARIRI PALCO SECUNDARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 13/11/2009 | 450.00 | 00097820830468 | GERLANDIA RAMOS DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA DE FORRO "GERLANDIA E BANDA" DURANTE OS FESTE-/JOS JUNINOS DO ARRAIAL DO CARIRI PALCO SECUNDARIO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00030138094420 | JOAO ANTONIO ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA DE FORRO "CARTA DE AMOR" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DO CARIRI PALCO SECUNDARIO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 13/11/2009 | 450.00 | 00006139228409 | OTAVIO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BAN-DA DE FORRO "OTAVIO E BANDA" DURANTE OS FESTEJOS /JUNINOS DO ARRAIAL DO CARIRI PALCO SECUNDARIO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 13/11/2009 | 680.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS, ARMARIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 13/11/2009 | 800.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-4959 /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA/DE BAIXO, CACHOEIRA DE CIMA E RIACHO FUNDO ATE A/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 13/11/2009 | 500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRAO/DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/11/2009 | 1595.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 13/11/2009 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E/FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 13/11/2009 | 31120.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO /INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, COMP./08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 13/11/2009 | 6071.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO /INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, REF.AOJUROS E MULTAS, COMP.08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 13/11/2009 | 1518.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13 KG A SEREM USADOS/PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006566 | 13/11/2009 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 13/11/2009 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 13/11/2009 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 13/11/2009 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 13/11/2009 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 13/11/2009 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 13/11/2009 | 120.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 13/11/2009 | 230.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 13/11/2009 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 13/11/2009 | 500.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 13/11/2009 | 1400.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 13/11/2009 | 1750.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 13/11/2009 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 13/11/2009 | 3425.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA S. BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/11/2009 | 700.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRIQUE FERRAZ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 13/11/2009 | 1600.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 13/11/2009 | 1750.00 | 00095619020363 | LUIS GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 13/11/2009 | 1600.00 | 00003921316413 | DANIELE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 13/11/2009 | 4050.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 13/11/2009 | 1050.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 13/11/2009 | 1750.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 13/11/2009 | 50.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCADORES IEC, DA 3ª GERENCIA/REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 13/11/2009 | 3101.40 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000019 DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMA-/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006570 | 13/11/2009 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTEMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512, /MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/11/2009 | 3090.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001.129. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 16/11/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 16/11/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 16/11/2009 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 9.862-0)/REF.A MENSALIDADE DE INTERNET, EM FAVOR DA UOL - /UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 16/11/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 16/11/2009 | 1600.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELP/LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTINADA AS PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 16/11/2009 | 220.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL/000129 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES /DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 16/11/2009 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 17/11/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 17/11/2009 | 100.00 | 00042052734449 | VENEZIANO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 17/11/2009 | 1300.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC.DE INFRA-/ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SE-TEBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 17/11/2009 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO B/COMO GFIP, DURANTE /O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 17/11/2009 | 318.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIOES P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 17/11/2009 | 2150.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE/DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 17/11/2009 | 45.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA/MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 004031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 17/11/2009 | 2475.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, SITIO AR-RUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 17/11/2009 | 139.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 17/11/2009 | 130.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE /PLACA MOF-3669, CONF.NOTA FISCAL 006253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 17/11/2009 | 310.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO /DE VOZ E TECLADO ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422009 | 0006589 | 17/11/2009 | 1050.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 18/11/2009 | 1273.30 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES P/PREPARO DE REFEICOES NA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 934739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 18/11/2009 | 1962.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 96 CADEIRAS E /BANCAS C/TAMBEM PINTURA E NAS POSTAS C/REPOSICAO/DE FECHADURA, AMBOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 18/11/2009 | 200.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO/CINEMA DE/GRACA SESI,NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 30, 31/10E 01/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 18/11/2009 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE /CONTAS E TRABALHOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 18/11/2009 | 650.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 934738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 18/11/2009 | 275.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS P/PREPARO DE RE-/FEICOES NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/11/2009 | 407.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NANOTA FISCAL 008453, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO/DO ESPORTA AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 19/11/2009 | 350.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000048ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 19/11/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/11/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0006607 | 20/11/2009 | 1560.54 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 0001.165 ANEXA, DESTINADOS AO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 20/11/2009 | 500.00 | 00039792285415 | ARLENE HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE EMELETROENCEFALOGRAMA DE SEU FILHO MENOR ALLAN SAN-/TOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/11/2009 | 150.00 | 00004628995435 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 20/11/2009 | 780.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/11/2009 | 120.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 20/11/2009 | 50.00 | 00006581432474 | ADILMA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO DE /SUA FILHA PORTADORA DE DIABETES A MENOR RAYANE LI-MA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/11/2009 | 250.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006679 | 20/11/2009 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512/MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/11/2009 | 380.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYL-3570 /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/11/2009 | 375.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS E ENCADERNACOES, PER-TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/11/2009 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/FIAT UNO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/11/2009 | 200.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/11/2009 | 487.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYB-1983 /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/11/2009 | 150.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A /DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/11/2009 | 500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE A NA LIMPEZA DOS PATIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/11/2009 | 250.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA ESCOLA IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/11/2009 | 600.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E INFOR-MATIVOS A ADESIVAGEM P/A FEIRA DE CIENCIA NO COLE-GIO MUNICIPAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/11/2009 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE COORDENADORES E CORRECAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/11/2009 | 90.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/MOTORISTA A SER-/VICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/11/2009 | 85.00 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, ONDE FORAM GUARDADOS EQUIPAMEN-TOS E MATERIAIS DO EVENTO JUNINO NO ARRAIAL DO CA-RIRI E OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 20/11/2009 | 155.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DE VOZ /E VIOLAO ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 20/11/2009 | 250.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE /SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 20/11/2009 | 200.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPOESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.TANQUES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 20/11/2009 | 250.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS VIGILANTE NA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006675 | 20/11/2009 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTEMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1982/MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/11/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR ZERO QUILOMETRO, CATEGORIA CONVENCIONAL VE 01, C/CAPACIDADE P/23 PAS-SAGEIROS, P/TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS P/ATENDER/AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONF.CONVENIO CELE-BRADO ENTRE FNDE/PM DE POCINHOS DE Nº 655.566/2009E CONTRATO 0125/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/11/2009 | 924.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/11/2009 | 564.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/11/2009 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO /REAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/11/2009 | 130.00 | 34028316371438 | E.B.C.T | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILI-DADE, CERTIFICADO DIGITAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/11/2009 | 63.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULO /QUE SERVEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONFORME NOTA FISCAL 006280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/11/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPASSEA PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME CONVE-NIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 20/11/2009 | 418.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUTNOS JUNTO A GIDUR - CEF E AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/11/2009 | 184.00 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUTENTICACOES DE DIVERSOS DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006676 | 20/11/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DA COMUNIDADE DOARRUDA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTOES E PORTAS DE ROLO DE FERRO DO MERCADO CENTRAL PUBLICO, /DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/11/2009 | 420.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DE POCINHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/11/2009 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 20/11/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTEMEN-/TO DO VEICULO QUE TRANSPORTA LIXOS NESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 001853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 20/11/2009 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURADE PLACAS:MMS-0028, KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638 /JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/11/2009 | 622.34 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A/CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA/SANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/11/2009 | 1890.50 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA /CRECHE MUNICIPAL IRMA, SANTANA, DESTE MUNICIPIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/11/2009 | 174.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, NESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 010446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/11/2009 | 35.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/01 (UM) BUTIJAO A GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/11/2009 | 200.00 | 00005931668411 | JUBERLANDIA GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/MUDANCAS A CIDADE DE /PATOS - PB, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS FAMILIAS/CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/11/2009 | 465.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/11/2009 | 465.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/11/2009 | 465.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA DO PETI- PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/11/2009 | 465.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/11/2009 | 465.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR NO PROGRAMA DE ERRA-/DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/11/2009 | 465.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/11/2009 | 465.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/11/2009 | 465.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/11/2009 | 465.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/11/2009 | 465.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/11/2009 | 465.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR DO PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/11/2009 | 700.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PELOS SERVICOS C/COORDENADORA DO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/11/2009 | 465.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/11/2009 | 465.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR DO PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/11/2009 | 465.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/11/2009 | 465.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/11/2009 | 465.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/11/2009 | 465.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/11/2009 | 465.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/11/2009 | 465.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/11/2009 | 465.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR DO PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/11/2009 | 465.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/11/2009 | 465.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR DO PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/11/2009 | 465.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/11/2009 | 565.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 20/11/2009 | 465.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 20/11/2009 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DE PLACAS: MOT-6058, MMP-3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 23/11/2009 | 736.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL /000296 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES /NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 23/11/2009 | 2208.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL /000295 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES /NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 23/11/2009 | 1700.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS P/SEPULTAMENTO /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 23/11/2009 | 580.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000027 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGO-TO DA RUA ANTONIO F. MARIA, BAIRRO NOVA BRASILIA,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 23/11/2009 | 20.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EMISSAO DE CERTIDAO DO SITIO/CABECA DO BOI, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 23/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO CULTURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 23/11/2009 | 73.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTE-CA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 23/11/2009 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 23/11/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA, CENTRO ADMINISTRATIVO E JUNTO /AO SESC CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 23/11/2009 | 60.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 23/11/2009 | 300.00 | 00007726901462 | JAILSON SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GRAMA DO ESTA-DIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 23/11/2009 | 465.00 | 00007934755465 | ROMERITO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GRAMA DO ESTA-DIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 23/11/2009 | 300.00 | 00008648927480 | JOAO FELIPE HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GRAMA DO ESTA-DIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 23/11/2009 | 1104.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES NA FEIRA DE CIENCIAS REALIZADA NO COLEGIO PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 24/11/2009 | 4562.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO EXTRA-JUDICIAL /FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EA EMPRESA ENERGISA, REF.AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 24/11/2009 | 2500.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO TOYOTA HILUX SW4 /DE PLACA NPS-3628/PB P/SERVIR AO SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 24/11/2009 | 465.00 | 00004395900437 | RONIEK LEAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DO COLEGIO PADRO GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 24/11/2009 | 465.00 | 00016216490400 | ANTONIO LEAL CAPIBARIBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DO COLEGIO PADRO GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 24/11/2009 | 465.00 | 00039575837487 | MARIA DAS GRACAS SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DO COLEGIO PADRO GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 24/11/2009 | 50.00 | 00002987444494 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/11/2009 | 1162.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DOS SISTEMAS: CONTABIL PUBLICO ORCAMENTARIO E FI-/NANCEIRO DESTA PREFEITURA E DE NOTA FISCAL REF.AO/MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 24/11/2009 | 70.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 24/11/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 24/11/2009 | 273.50 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SECRETA-/RIOS MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIOES E RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 24/11/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF./AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 24/11/2009 | 330.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000102 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELAS DIVERSASSEC.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/11/2009 | 1108.90 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 002011 DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA/PARADA DE ONIBUS NA COMUNIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 24/11/2009 | 630.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO TRA-/TOR FORD QUE SERVE A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 24/11/2009 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS C/LENTE E ARMACAO DESTINADOS A SEU FILHOS MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 24/11/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 25/11/2009 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 25/11/2009 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 25/11/2009 | 264.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DA/EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF P/REA-LIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DA ZO-NA RURAL E URBANA CADASTRADAS NO REFERIDO PROGRAMADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 25/11/2009 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - /PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 25/11/2009 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 25/11/2009 | 205.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, TRANSPORTANDO MEMBROS DA EQUIPE DO PROGRAMA/DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF P/REALIZAREM /VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 25/11/2009 | 465.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 25/11/2009 | 465.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 25/11/2009 | 587.25 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS /AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTAS FISCAIS 000701 E 702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 25/11/2009 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 25/11/2009 | 40.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 25/11/2009 | 1027.60 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO SO-/PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/037497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 25/11/2009 | 250.00 | 00005783652431 | MARCELO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM PEQUE-NO COMPRESSOS A SER USADO NA SUA OFICINA CASEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 25/11/2009 | 160.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULI-NO DA COSTA - JARDIM ETELVINA, P/SERVIR DE DEPOSI-TO E GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 25/11/2009 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO/102, P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/11/2009 | 900.00 | 00004771445435 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA UTILIZADA NA /CONSTRUCAO DE UMA PARADA DE ONOBUS LOCALIZADA NACOMUNIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 25/11/2009 | 684.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/0039771 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO MUNICI-PIO DE POCINHOS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 25/11/2009 | 173.20 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000503 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO MUNICI-/PIO DE POCINHOS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 25/11/2009 | 88.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/0039771 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO MUNICI-PIO DE POCINHOS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 25/11/2009 | 623.07 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/058744 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO MUNICI-/PIO DE POCINHOS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 25/11/2009 | 121.00 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/02213 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO MUNICI- /PIO DE POCINHOS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 25/11/2009 | 45.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 25/11/2009 | 1260.18 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/027462 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO MUNICI-/PIO DE POCINHOS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 25/11/2009 | 1400.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DEPOCINHOS (PRACA GETULIO VARGAS, E DEMAIS SETORES /DA CIDADE) EM DECORRENCIA DAS COMEMORACOES DO NA-/TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 25/11/2009 | 203.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 006641 DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE DE POCINHOS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NATA-LINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 25/11/2009 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MUNICIPIO DE POCINHOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 25/11/2009 | 94.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 25/11/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA E NA SEC. DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 25/11/2009 | 420.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 25/11/2009 | 500.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 25/11/2009 | 1981.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO AR-RUDA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 934741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 25/11/2009 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 02606ANEXA, EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 25/11/2009 | 6900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM AS-/SESSORIA PEDAGOGICA EDUCACIONAL EM CURSOS DE TECNOLOGIA APLICADA A DIDATICA, XADREZ, JUDO E CAPOEIRACONF.NOTA FISCAL 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 25/11/2009 | 110.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APRESENTACAO /DE VOZ E VIOLAO ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICANA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 25/11/2009 | 500.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GESSOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 25/11/2009 | 700.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOBAIRRO CAGEPA P/O GRUPO MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,EM VEICULO DE PLACA HXF-7888, REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 26/11/2009 | 120220.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 26/11/2009 | 725.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 26/11/2009 | 9241.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 26/11/2009 | 21787.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 26/11/2009 | 316.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 26/11/2009 | 54646.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 26/11/2009 | 72.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/11/2009 | 930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 26/11/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 26/11/2009 | 49485.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 26/11/2009 | 1613.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 26/11/2009 | 205.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, ATRA-/VES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/11/2009 | 110.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APRESENTACAO /DO GRUPO MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSI-CA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 26/11/2009 | 1475.00 | 08585629000152 | RANIER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - RM METALURGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE TELAS E TUBOS /GALVANIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO GRUPO ES-COLAR DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 26/11/2009 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/11/2009 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 26/11/2009 | 80.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 26/11/2009 | 465.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR, NO /HOSPITAL MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 26/11/2009 | 465.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR, NO /HOSPITAL MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 26/11/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 26/11/2009 | 13617.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 26/11/2009 | 170.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 26/11/2009 | 50.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 26/11/2009 | 103.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 26/11/2009 | 200.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DE POCINHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 26/11/2009 | 20488.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF./AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 26/11/2009 | 681.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 26/11/2009 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DO MATADOURO PUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 26/11/2009 | 4184.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 004301 ANEXA, P/REPOSICAO E INSTALACAONA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 26/11/2009 | 50.00 | 00005748021420 | VERALUCIA DA CONCEICAO V.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS P/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DA RESIDENCIA ONDE MORA, CONF.PARECER TECNICO SO-/CIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 26/11/2009 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEMATERIAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO INTE-/GRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE /O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 26/11/2009 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 26/11/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODOS PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/11/2009 | 80.00 | 00004317252414 | MARIA DAS GRACAS JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/11/2009 | 250.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/11/2009 | 120.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/11/2009 | 120.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/11/2009 | 120.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/11/2009 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/11/2009 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/11/2009 | 100.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/11/2009 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/11/2009 | 240.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/11/2009 | 100.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 27/11/2009 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/11/2009 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/11/2009 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/11/2009 | 120.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/11/2009 | 200.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/11/2009 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/11/2009 | 120.00 | 00097820806400 | ROSINALDO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 27/11/2009 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/11/2009 | 50.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/11/2009 | 180.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 27/11/2009 | 80.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/11/2009 | 120.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 27/11/2009 | 180.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/11/2009 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/11/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/11/2009 | 200.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/11/2009 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/11/2009 | 240.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/11/2009 | 200.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/11/2009 | 40.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/11/2009 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/11/2009 | 180.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/11/2009 | 160.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 27/11/2009 | 60.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 27/11/2009 | 200.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/11/2009 | 100.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/11/2009 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 27/11/2009 | 100.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 27/11/2009 | 80.00 | 00009195155414 | CAMILA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 27/11/2009 | 80.00 | 00006161646455 | JEFERSON ARAUJO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 27/11/2009 | 150.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 27/11/2009 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 27/11/2009 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 27/11/2009 | 1979.99 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003.083 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 27/11/2009 | 2400.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 010455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/11/2009 | 350.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA /DAS CRIANCAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006854 | 27/11/2009 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MOT-6058, MMP-3340MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/11/2009 | 1300.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO MA-/TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF.AOS MESES DE OUTU-/BRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/11/2009 | 1200.00 | 00011216280444 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006853 | 27/11/2009 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE PLACA: MMS-0028, KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638, JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA 2ª FESTA DO /AVICULTOR 2009 NO SITE WWW.ARTMIDIAFEST.COM C/ELABORACAO E GRAVACAO DE VINHETAS, GRAVACOES DE SHOWP/TRANSMICCAO PELA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 27/11/2009 | 121.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /AO PESSOAL DO PROGRAMA COZINHA BRASIL, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 27/11/2009 | 764.80 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEMATERIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 27/11/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/11/2009 | 7.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/11/2009 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/11/2009 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/11/2009 | 150.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/11/2009 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/11/2009 | 300.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/11/2009 | 200.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0006836 | 27/11/2009 | 814.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 0001.184 ANEXA,/DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 27/11/2009 | 911.10 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003.082 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/11/2009 | 80.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/11/2009 | 284.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000095 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006855 | 27/11/2009 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512 /MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 27/11/2009 | 2300.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 27/11/2009 | 1700.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO /E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 27/11/2009 | 120.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DA/EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 27/11/2009 | 60.00 | 00004474154410 | ANDRIA MELO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/11/2009 | 174.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL 010456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES /DA Z.RURAL: LAGOA DO JACU, CABECA, E RETORNANDO NOSITIO BOM JESUS P/O TRANSPORTAR OS ALUNOS P/O GRU-PO ESCOLAR DO ST.CABECA DA 1ª A 4ª SERIES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEM-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/11/2009 | 50.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 27/11/2009 | 319.70 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000096 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006851 | 27/11/2009 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALDOS ST.JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA/ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. /BOQUEIRAO E VICE-VERSA REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/11/2009 | 2835.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/11/2009 | 160.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO /NO CITIO BOQUEIRAO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/11/2009 | 680.00 | 00000799525421 | VALMIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO DA III COPA DE FUTSALREALIZADA NO MUNICIPIO DE POCINHOS, CONF.NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/11/2009 | 2022.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/11/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/11/2009 | 350.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 003277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/11/2009 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/11/2009 | 271.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 006368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/11/2009 | 75.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 006369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/11/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/11/2009 | 4900.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS DO ADITIVO DO CAMPO DE FUTEBOLNO MUNICIPIO DE POCINHOS, CONF.CONVENIO 054/2008 /SEPLAG E PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF. /NOTA FISCAL 000321. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/11/2009 | 350.00 | 10511039000127 | JANAILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 BUTIJOES GLP 13KG DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0006928 | 30/11/2009 | 4000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA /DOS GRUPOS ESCOLARES OSMAN CAVALCANTE LEAL, DO CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000166. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/11/2009 | 160.00 | 00004973169439 | EDI CARLOS DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/11/2009 | 50.00 | 00099171252487 | FABIA RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0006866 | 30/11/2009 | 3032.20 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000021 DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMA-/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/11/2009 | 250.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ES-/PECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/11/2009 | 810.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/TRANSPORTANDO DEFICIENTES P/A APAE (CAMPINA GRAN-/DE), EM VEICULO DE PLACA KFK-4611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/11/2009 | 1399.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/11/2009 | 5691.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/11/2009 | 16538.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/11/2009 | 317.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/11/2009 | 57148.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/11/2009 | 1198.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/11/2009 | 7400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/11/2009 | 1064.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MND-8136 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/11/2009 | 462.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MND-8136 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/11/2009 | 690.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-8136 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/11/2009 | 387.50 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/11/2009 | 2676.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09,CONF.NOTA FISCAL 036375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/11/2009 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0006919 | 30/11/2009 | 4695.30 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00088ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/11/2009 | 6680.45 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTECAO E REVISAO DA REDEHIDRAULICA E ELETRICA E RETELHAMENTO DO HOSPITAL /MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/11/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/11/2009 | 1693.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/11/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA E NA SEC. DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/11/2009 | 4090.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/11/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/11/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS, DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/11/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA, DESTE MUNICIPIO/REF.AO MES E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/11/2009 | 140.00 | 03276683000100 | FORTE IND.COM.E FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOLSAS PRETAS A SEREM USADAS NA /SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/11/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/11/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMI-/NISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO VEICULA-/DAS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/11/2009 | 1100.00 | 09177476000177 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 512 MB DE INTERNET VIA RADIO, CONF.NOTA FISCAL 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/11/2009 | 200.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS P/CONSTRUCAO DE PASSAGEM DA LINHA DE ESGOTO NA RUA JOSE RO-BERTO DE ARAUJO DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2009 | 175.00 | 00041440277400 | DOGIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM DA LINHA DE ESGOTO NA RUA JOSE ROBERTO DE A-RAUJO DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/11/2009 | 100.00 | 00003528913436 | JOSENALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM DA LINHA DE ESGOTO NA RUA JOSE ROBERTO DE A-RAUJO DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/11/2009 | 300.00 | 00011216280444 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE LENHA P/O MATADOURO PU-/BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/11/2009 | 741.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 026125 ANEXA, A SEREM USADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/11/2009 | 2350.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 12 HORAS MAQUINA EM PATROL /CATERPILLA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRIC. DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/11/2009 | 113.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 026124 ANEXA, A SER USADO NO CHARARIZ MUNICI-/PAL DESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/11/2009 | 310.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES AOS GARIS QUE SERVEM NA SEC.DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/11/2009 | 2615.06 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO/PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009,CONF.NOTA FISCAL 036376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/11/2009 | 765.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/11/2009 | 80.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/11/2009 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM E ALIMENTACAODANDO CONTINUIDADE AO CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLANA UFCG, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/11/2009 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/11/2009 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM DE POCINHOS A/CAMPINA GRANDE P/ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/11/2009 | 141.70 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE/SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/11/2009 | 150.00 | 00002877377482 | VERA LUCIA AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS FAMI-/LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/11/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIRO TUTELAR /CONTRATADO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/11/2009 | 5520.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/11/2009 | 230.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIRO TUTELAR /CONTRATADO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/11/2009 | 1000.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE AULAS DE INFORMATICA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00009, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 01/12/2009 | 200.00 | 00091873070497 | ADILMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA ESGOTO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 01/12/2009 | 120.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 01/12/2009 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 01/12/2009 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 01/12/2009 | 150.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 01/12/2009 | 500.00 | 00037693972404 | IVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA/CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 01/12/2009 | 850.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 01/12/2009 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 01/12/2009 | 100.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003528913436 | JOSENALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 01/12/2009 | 400.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 01/12/2009 | 60.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 01/12/2009 | 120.00 | 00097820806400 | ROSINALDO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 01/12/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/12/2009 | 100.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 01/12/2009 | 350.00 | 00041440277400 | DOGIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 01/12/2009 | 250.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 01/12/2009 | 200.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 01/12/2009 | 300.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 01/12/2009 | 200.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 01/12/2009 | 220.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 01/12/2009 | 160.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 01/12/2009 | 200.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 01/12/2009 | 100.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 01/12/2009 | 100.00 | 00078916240468 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/12/2009 | 120.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 01/12/2009 | 100.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 01/12/2009 | 200.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 01/12/2009 | 80.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 01/12/2009 | 200.00 | 00071109854404 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 01/12/2009 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/12/2009 | 30.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 01/12/2009 | 200.00 | 00098312839453 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/12/2009 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/12/2009 | 250.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 01/12/2009 | 120.00 | 00002428626400 | EVANILSON RODRIGUES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/12/2009 | 120.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 01/12/2009 | 100.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 01/12/2009 | 120.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 01/12/2009 | 200.00 | 00009463226435 | WEVERTON BEZERRA GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/12/2009 | 60.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 01/12/2009 | 140.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/12/2009 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 01/12/2009 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 01/12/2009 | 120.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/12/2009 | 120.00 | 00006161646455 | JEFERSON ARAUJO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/12/2009 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 01/12/2009 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 01/12/2009 | 160.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008666686405 | ERIVALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/12/2009 | 120.00 | 00004828444424 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003528913436 | JOSENALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/12/2009 | 200.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/12/2009 | 160.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/12/2009 | 220.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/12/2009 | 200.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 01/12/2009 | 200.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 01/12/2009 | 250.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 01/12/2009 | 350.00 | 00041440277400 | DOGIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 01/12/2009 | 100.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 01/12/2009 | 300.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 01/12/2009 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 01/12/2009 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 01/12/2009 | 160.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008666686405 | ERIVALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/12/2009 | 200.00 | 00009463226435 | WEVERTON BEZERRA GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/12/2009 | 120.00 | 00006161646455 | JEFERSON ARAUJO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/12/2009 | 120.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/12/2009 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/12/2009 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/12/2009 | 5200.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/12/2009 | 396.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/12/2009 | 736.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL /000323 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES /NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/12/2009 | 800.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTACAO AOS FACILITADORES/NAS OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/12/2009 | 350.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/12/2009 | 75.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1083, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO /DA LINHA DE ESGOTO DA RUA JOSE ROBERTO DE ARAUJO /DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/12/2009 | 200.00 | 24513566000185 | ANTONIO DE PADUA CHAVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL001593 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/12/2009 | 68.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000711 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE/DE ESGOTO DO BAIRRO NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/12/2009 | 500.00 | 00075369796491 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE MADEIRA P/O MATADOURO PUBLICO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/12/2009 | 427.80 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO/USO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DO AVI-CULTOR/2009, REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM COMEMO-/RACAO A EMANCIPACAO POLITICA DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 01/12/2009 | 486.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DO AVI-CULTOR/2009, REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM COMEMO-/RACAO A EMANCIPACAO POLITICA DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFEC-CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA-RIOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DO CAUC B/COMO OS PRES-TADORES DE SERVICOS DO MESMO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/12/2009 | 165.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, LOCALIZADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 103, COMP. DEZ./2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/12/2009 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/12/2009 | 77.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE /A P.M.POCINHOS E A SR.ª EUDINA DE ALBUQUERQUE RO-/DRIGUES MONTEIRO, CONFORME PROCESSO 054.2008.000./639-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/12/2009 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1244, PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 01/12/2009 | 75.19 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR CONSTANTE NA NOTA /FISCAL 007213 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 01/12/2009 | 200.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 01/12/2009 | 80.00 | 00004725262439 | LUCINEIDE GUEDES DE M. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/12/2009 | 200.00 | 00039148661449 | MARIA DAS GRACAS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 01/12/2009 | 500.00 | 00098064843472 | MARIA DA GUIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 01/12/2009 | 100.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 01/12/2009 | 120.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003285512440 | CATARINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 01/12/2009 | 250.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/12/2009 | 100.00 | 00007394050475 | JULIANA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/12/2009 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/12/2009 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/12/2009 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/12/2009 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/12/2009 | 120.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/12/2009 | 120.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/12/2009 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/12/2009 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/12/2009 | 100.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 01/12/2009 | 150.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL: VOZ E /VIOLAO ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-/CA, REALIZADO NO CORETO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/12/2009 | 240.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO RADIADOR E/SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO QUE SER-VE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 001457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 01/12/2009 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1082, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 02/12/2009 | 300.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000997 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTODA UNIDADE ESCOLAR MANOEL JOSE AUGOSTINHO, LOCALI-ZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 02/12/2009 | 490.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS DESTINADAS AO PRE-PARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 02/12/2009 | 6992.00 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00089ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/12/2009 | 425.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 02/12/2009 | 100.00 | 00054962986449 | JOSELITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADED E CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO CURSO DE/CAPACITACAO P/ACOES BASICAS EM VIGILANCIA SANITA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 02/12/2009 | 590.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS DESTINADAS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/12/2009 | 100.00 | 00084036184415 | JAQUELINE PORTO A.IDALINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO CURSO DE/CAPACITACAO P/ACOES BASICAS EM VIGILANCIA SANITA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 02/12/2009 | 280.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMW-4768, CONF.NOTAFISCAL 004039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 02/12/2009 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS A CIRADE/DO RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS P/HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 02/12/2009 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 934744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 02/12/2009 | 14.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 02/12/2009 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 02/12/2009 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 02/12/2009 | 321.00 | 00003045586481 | LIGIA GUIMARAES SANTOS PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DA PREFEITURA, NO FORUM DES.LUIZ/SILVIO RAMALHO JUNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/12/2009 | 1564.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL002934 DESTINADOS A PINTURA DA PRACA PUBLICA GETU-LIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 02/12/2009 | 500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ATERRO P/AS ESTRADAS VI-CINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 02/12/2009 | 600.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 PORTAO DE FERRO 2,00 X 1,50 /DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CI-DADE, CONF.NOTA FISCAL 934742. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 02/12/2009 | 1372.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 PORTAO DE FERRO 2,20 X 1,0 E /02 PORTOES DE FERRO DE ROLO 1,60 X 3,0, DESTINA-/DOS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF. NOTA /FISCAL 934743. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 02/12/2009 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CURSO PREVESTIBULAR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 02/12/2009 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 02/12/2009 | 150.00 | 00003771968437 | JOSE PAULO ELIAS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 03/12/2009 | 86.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 03/12/2009 | 70.00 | 00005910013491 | SEVERINO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE A POCINHOS, TRANSPORTANDO /FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 03/12/2009 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022009 | 0007089 | 03/12/2009 | 6021.01 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005286 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022009 | 0007090 | 03/12/2009 | 16494.99 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005287 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0007079 | 03/12/2009 | 17580.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA /DOS GRUPOS ESCOLARES OSMAN CAVALCANTE LEAL, DO CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000167ANEXA. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 03/12/2009 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/12/2009 | 50.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO /SOBRE O PROGRAMA PSR - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 03/12/2009 | 300.00 | 00001029760403 | GALDENIO FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOM-5644 P/A-/TENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 03/12/2009 | 200.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NO COLEGIO MUNICI-PAL PE.GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 03/12/2009 | 300.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELOS SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 03/12/2009 | 300.00 | 00026971240200 | ROSELIA MARIA GUIMARAES MATSUYANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO MANTIDO PELA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 03/12/2009 | 311.95 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES P/PREPARO DE REFEICOES NA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 934748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 04/12/2009 | 240.00 | 00060129557404 | EVANDRO IDALINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE ALUNOS DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE/E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 04/12/2009 | 135.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 04/12/2009 | 110.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO PROJETO MUSI-CA NA PRACA NO DIA 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 04/12/2009 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 02625ANEXA, EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 04/12/2009 | 110.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 014375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007107 | 04/12/2009 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106, MMU-0736 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 04/12/2009 | 1074.14 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.206 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007111 | 04/12/2009 | 2400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512,MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 04/12/2009 | 25.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 04/12/2009 | 50.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO /IPTU E OUTROS DA PREF.MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 04/12/2009 | 50.00 | 00003003683489 | JARBAS JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGENS/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO FISCO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 04/12/2009 | 400.00 | 07301464000187 | EGEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE PROFISSIONAISDA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SOBRE RECOLHI-MENTO DE ISS, JUNTO A FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 04/12/2009 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVI-/DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 04/12/2009 | 180.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/REEMBOLSO P/GASTOS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, PBTUR, ESCRITORIO DE ASSESSORIA ASSP, SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA VALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007109 | 04/12/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 04/12/2009 | 130.00 | 00085335584491 | JOSE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEMS C/DESTINO A/CIDADE DE SALVADOR - BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 04/12/2009 | 100.00 | 00004864821461 | MARIA GORETH ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007108 | 04/12/2009 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MOT-6058, MMP-3340MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 04/12/2009 | 1300.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS /PORTAS PEQUENAS EM CHAPA DAS ENTRADAS DOS BOXS, /MOLAS E FITAS EM ACO DA PORTA GRANDE DE ROLO DO /MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 04/12/2009 | 1334.89 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/059092 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTO DA/RUA APOLINARIO COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 04/12/2009 | 600.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO C/A NOTA FIS-/CAL 00008 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTODA RUA APOLINARIO COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007110 | 04/12/2009 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028/KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638, JYL-8395 E TRATOR /FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 04/12/2009 | 767.30 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTAS FISCAIS 000242, 243 E 244 ANEXA, DESTINADOS/AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 05/12/2009 | 647.50 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTOS), DESTINADOS /A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 07/12/2009 | 650.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE, /REF.AO EVENTO DO FESTA DO AVICULTOR C/SPOT 30" NO/PERIODO DE 07/12 A 12/12/2009, CONF. NOTA FISCAL /003310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 07/12/2009 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 07/12/2009 | 420.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E O PSF DO /DISTRITO DE ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 014637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0007115 | 07/12/2009 | 6096.00 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000022 DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMA-/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 07/12/2009 | 360.00 | 04318412000125 | MARIA JOSE SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DE MARMORES CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000269 ANEXA, DESTINADOS AO POSTO DE/SAUDE DO BAIRRO MARIS PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 07/12/2009 | 2254.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 07/12/2009 | 571.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PU-BLICA DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 09/12/2009 | 330.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13 KG DESTINADOS AO /USO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, CONF. NOTA /FISCAL 001865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 09/12/2009 | 160.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL: VOZ E /VIOLAO ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA-/CA, REALIZADO NO CORETO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 09/12/2009 | 100.00 | 00003003683489 | JARBAS JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGENS/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO SOBRE RECEITAS, NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 09/12/2009 | 130.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 09/12/2009 | 281.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS, EM REUNIOES TRATANDO DE/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 09/12/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PBTURCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 09/12/2009 | 325.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM/A CIDADE DE NATAL - RN C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONCERSSIONARIA IVECO P/AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 09/12/2009 | 80.50 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E/ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 09/12/2009 | 640.00 | 01515239000167 | ETIQUETAS BRASIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 1.000/UND DE PULSEIRAS, DESTINADAS A 2ª FESTA DO AVICUL-TOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS 001463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 09/12/2009 | 916.47 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL ANEXA 003.457 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DO/JANTAR NATALINO OFERECIDO A POPULACAO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 09/12/2009 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 85.020-9)EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS FAMI-/LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 10/12/2009 | 782.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 010487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 10/12/2009 | 3086.58 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS CONSTANTES /NAS NOTAS FISCAIS 000135 E 000136 ANEXA, DESTINA-DOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 10/12/2009 | 736.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL /000328 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES /NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 10/12/2009 | 30.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DEGRAUS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 10/12/2009 | 18003.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PELOS SERVICOS NA EXECUCAO DE TERRA-/PLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA:SEVERINO V. GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000140 ANEXA. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 10/12/2009 | 4950.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCINHOS, CONFORME NOTA FISCAL 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 10/12/2009 | 6800.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E PINTURA /DE MEIO FIO E QUEBRA-MOLAS P/AS FESTIVIDADES DE E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 10/12/2009 | 4800.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU-LHOS DO ESGOTAMENTO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO/MUNICIPIO DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 10/12/2009 | 280.00 | 00049859480478 | SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DA CISTERNA DA SR.ª SALETE (SITIO ALAGA MAR) E NA RESI-/DENCIA DO SR.º SIMAO OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 10/12/2009 | 2150.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARABOLICA E /CELULARES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOS-TO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 10/12/2009 | 2100.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARABOLICA E /CELULARES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOS-TO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/12/2009 | 160.98 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E/ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 10/12/2009 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVI-/DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007159 | 10/12/2009 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 10/12/2009 | 6583.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/12/2009 | 500.00 | 00027255409415 | SEVERINO LUIS GONZAGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA SENTENCA JUDICIAL, CON-FORME PROCESSO N.º 00913.2009.009.13.00.9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/12/2009 | 600.00 | 00039228320672 | JOAO EVANGELISTA HERMINIO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE ACOES SUMARIAS TRABA- /LHISTAS DE ACORDO C/O PROCESSO 00520-2009-009-12-/00-5, QUE TRAMITA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO13ª REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/12/2009 | 800.00 | 00073941140400 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL ENTRE /A P.M.POCINHOS E A SR.ª JOSEFA MARIA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO 054.2008.000.701-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 10/12/2009 | 800.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMA-DO JUNTO AO PROCESSO N.º 00763.2009.024.13.00-6, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 10/12/2009 | 368.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACA FEDE-/RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/12/2009 | 525.00 | 05728056000180 | TAVARES & SOARES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/12/2009 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/12/2009 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E/FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 10/12/2009 | 2150.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS /PORTAS GRADES E CONFECCAO DE PORTAS DE ROLOS EM /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALDOS ST.JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA/ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. /BOQUEIRAO E VICE-VERSA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALDOS ST.JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA/ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. /BOQUEIRAO E VICE-VERSA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 10/12/2009 | 174.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO /DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL 010486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/12/2009 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICI-/PAL PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007157 | 10/12/2009 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1982MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552009 | 0007161 | 10/12/2009 | 23550.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA /DOS GRUPOS ESCOLARES OSMAN CAVALCANTE LEAL, DO CAJUEIRO E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000168ANEXA. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/12/2009 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS/AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 10/12/2009 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS/AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 10/12/2009 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 10/12/2009 | 6097.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.211 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 10/12/2009 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007158 | 10/12/2009 | 1900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS:MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512,/MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 10/12/2009 | 1320.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL 00134 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 10/12/2009 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 11/12/2009 | 516.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL /001352 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MMW-4768 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/12/2009 | 200.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/12/2009 | 1650.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS P/O HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, /JOAO PESSOA E RECIFE-PE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/12/2009 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/12/2009 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007202 | 11/12/2009 | 1900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-3865, MNG-9413, MOF-5512,MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007207 | 11/12/2009 | 1900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS:MOP-2865, MNG-9413, MOF-5512,/MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 11/12/2009 | 110.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA 1ª FEIRA DE /ARTESANATO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REALI-ZADO NO DIA 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/12/2009 | 860.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 11/12/2009 | 1400.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALDOS ST.JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA/ATE O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. /BOQUEIRAO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 11/12/2009 | 85.00 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, ONDE FORAM GUARDADOS EQUIPAMEN-TOS E MATERIAIS DO EVENTO JUNINO NO ARRAIAL DO CA-RIRI E OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/12/2009 | 530.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 11/12/2009 | 1146.82 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003.603 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES P/OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS NA /EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/12/2009 | 690.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS ARTESA-/NAIS P/A ENTREGA DE COMENDAS AOS PARTICIPANTES E /HOMENAGEADOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007204 | 11/12/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNW-6106 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007210 | 11/12/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNW-6106 E KKY-9402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 11/12/2009 | 19.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007205 | 11/12/2009 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007211 | 11/12/2009 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 11/12/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (C/C 85.020-9)REF.A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 11/12/2009 | 950.00 | 00046857885400 | FERNANDO MOURA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANCA/NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA FESTA DO AVICULTOR /REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 11/12/2009 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPITI-/DORA DE TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 11/12/2009 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPITI-/DORA DE TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 11/12/2009 | 330.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000097 DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO/DE POCINHOS EM COMEMORACAO ALUSIVAS AOS FESTEJOS /NATALINOS E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 11/12/2009 | 100.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 013300 DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO/DE POCINHOS EM COMEMORACAO ALUSIVAS AOS FESTEJOS /NATALINOS E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 11/12/2009 | 560.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002966 DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO/DE POCINHOS EM COMEMORACAO ALUSIVAS AOS FESTEJOS /NATALINOS E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 11/12/2009 | 44.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000737 DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO/DE POCINHOS EM COMEMORACAO ALUSIVAS AOS FESTEJOS /NATALINOS E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 11/12/2009 | 164.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO/USO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 11/12/2009 | 918.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAIL 000245 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA/SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/12/2009 | 150.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE/INTERESSE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/12/2009 | 900.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHO E METRALHAS P/ASP/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS /PORTAS PEQUENAS EM CHAPA DAS ENTRADAS DOS BOXS, /MOLAS E FITAS EM ACO DAS PORTAS GRANDES DE ROLO /DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007206 | 11/12/2009 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MMS-0028,/KFK-2646,MN-5470, MMQ-6638,JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007208 | 11/12/2009 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MMS-0028,/KFK-2646,MN-5470, MMQ-6638,JYL-8395 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/12/2009 | 950.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EXTERNA COM SUA /EQUIPE NA FESTA DO AVICULTOR REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 11/12/2009 | 560.00 | 00033861587491 | SUEDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CHEFE DA VIGILANCIA EXTERNA /DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA 2ª FESTA DO AVICUL-/TOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/12/2009 | 530.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EXTERNA COM SUA /EQUIPE NA FESTA DO AVICULTOR REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/12/2009 | 120.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 11/12/2009 | 481.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTE DE CABE-/LOS DE CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGAMA DE APOIOINTEGRADO A FAMILIA E AOS FILHOS DE FAMILIAS REFE-RENCIADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/12/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINAN-CEIROS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/12/2009 | 465.00 | 00002760709418 | ADRIANA FLOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007203 | 11/12/2009 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MOT-6058,MMP-3340E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007209 | 11/12/2009 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MOT-6058,MMP-3340E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA COMPEL E VILA /CASA FORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 11/12/2009 | 200.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 00238ANEXA, AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 14/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/12/2009 | 5025.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 14/12/2009 | 1860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE CONSELHEIROS TUTELARESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 14/12/2009 | 156.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE CONSELHEIROS TUTELARESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 14/12/2009 | 50.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 14/12/2009 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 14/12/2009 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1693, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 14/12/2009 | 191.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODOS PREDIOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 14/12/2009 | 206.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSMANTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 14/12/2009 | 265.30 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA 934749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 14/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE INDUSTRIA, C.E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 14/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E ABASTECIMENTO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 14/12/2009 | 19590.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E ABASTECIMENTO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 14/12/2009 | 100.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO/E GEOPROCESSAMENTO P/PLANEJAMENTO URBANO, JUNTO /AO MINISTERIO DAS CIDADES / UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 14/12/2009 | 100.00 | 00004465668457 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE SAO VICENTE DO SERIDO, P/PARTICIPAR /DO 5º FORUM DO TERRITORIO DA CIDANIA DO SERIDO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 14/12/2009 | 550.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000507 ANEXA, DESTINADO A REPOSICAO DOVEICULO TRATOR AZUL, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 14/12/2009 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NO /SITIO CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 14/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 14/12/2009 | 465.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 14/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/12/2009 | 10300.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 14/12/2009 | 234.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000262 ANEXA, DESTINADAS A PINTURA DOS ENFEI-/TES DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 14/12/2009 | 600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 14/12/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL PENSIONISTA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 14/12/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL INATIVOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 14/12/2009 | 2683.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 14/12/2009 | 123.92 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS DA SEC.DE FINANCAS, QUANDO A SERVICO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 14/12/2009 | 111939.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (PROFES-SORES) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 14/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 14/12/2009 | 680.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (CONTRA-TADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 14/12/2009 | 6094.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (CONTRA-TADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 14/12/2009 | 1495.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 14/12/2009 | 52644.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (PROFES-SORES) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 14/12/2009 | 20427.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 14/12/2009 | 1041.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRA-/TADOS LOTADOS NA SEC.DE EDCUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 14/12/2009 | 43594.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRA-/TADOS LOTADOS NA SEC.DE EDCUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 14/12/2009 | 405.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ETIQUETAS DESTINADAS A ENUMERACAO DOS PATRIMONIOS PERTENCENTES A/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 14/12/2009 | 305.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS ARTESA-NAIS E PLACA DE COMENDA, A SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DE BANDAS, DURAN-TE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 14/12/2009 | 702.23 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 036569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 14/12/2009 | 2280.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DEDETIZACAO E DESRATIZACAO /DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 14/12/2009 | 360.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 30 CADEIRAS E /BANCAS C/TAMBEM PINTURA PERTENCENTES AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 14/12/2009 | 500.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GESSOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 14/12/2009 | 5415.12 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS /FISCAIS 000353 E 355 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO/DE REFEICOES P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 14/12/2009 | 511.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 14/12/2009 | 14801.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 14/12/2009 | 46929.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 14/12/2009 | 1381.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 036568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 15/12/2009 | 5985.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E PINTURA C/REPOSICAO/DE ACENTOS EM CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PERTENCEN-/TES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 15/12/2009 | 3500.00 | 09662095000183 | FOX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000171 ANEXA, DESTINADOS AO MONITORAMENTO/DAS FESTAS REALIZADA NO ARRIAL DO CARIRI, RELATI-VO AO SAO JOAO E SAO PEDRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 15/12/2009 | 200.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM/A CIDADE DE NATAL - RN C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONCERSSIONARIA IVECO P/AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 15/12/2009 | 160.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO /NO CITIO BOQUEIRAO, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 15/12/2009 | 130.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA P/REEMBOLSO P/GASTOS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CINEP E A CAIXA E-CONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 15/12/2009 | 325.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM/A CIDADE DE NATAL - RN C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONCERSSIONARIA IVECO P/AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 6.989-2)/EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 15/12/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 15/12/2009 | 42.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (C/C 9.862-0)/REF.A MENSALIDADE DE INTERNET, EM FAVOR DA UOL - /UNIVERSO ONLINE S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 15/12/2009 | 2687.40 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS ACRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 15/12/2009 | 736.00 | 00046731458449 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS P/O SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 16/12/2009 | 75.80 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO /TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA, P/O SOPAO COMUNITA-RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 16/12/2009 | 80.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 16/12/2009 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 16/12/2009 | 60.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 16/12/2009 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM DE POCINHOS A/CAMPINA GRANDE P/ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 16/12/2009 | 651.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 006516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 16/12/2009 | 160.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE UMA CAIXA DAGUADESATIVADA EM NOVA BRASILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 16/12/2009 | 290.00 | 00002153746493 | ROSTAND RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMAROTE DA /FESTA DO AVICULTOR NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00096412658491 | JOSEFA FELISMINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACOES DE SERVICOS REALIZADOS /NO GRUPO ESCOLAR DO ENGENHO VELHO QUE OCUPOU TER-/RAS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 16/12/2009 | 50.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 16/12/2009 | 200.00 | 00002009899440 | JOAO BATISTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/O GRU-PO ESCOLAR DE MALHADA DO RIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 16/12/2009 | 7000.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 001441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 16/12/2009 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 16/12/2009 | 379.58 | 04370647000166 | Farmacia Dias Francilenia V. Cardoso | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS A PES-SOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 006549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 16/12/2009 | 400.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 16/12/2009 | 1804.90 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000023 DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMA-/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 16/12/2009 | 1400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 16/12/2009 | 1915.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA S. BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 16/12/2009 | 1725.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE: /ARMARIOS VITRINE, LIXIRA C/PEDAL, SUPORTE P/SORO/PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 16/12/2009 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RPESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES /DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 17/12/2009 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.604-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 17/12/2009 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 17/12/2009 | 4965.54 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.273 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 17/12/2009 | 3000.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 17/12/2009 | 465.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA AUXILIAR, NO /HOSPITAL MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 17/12/2009 | 400.00 | 00004933977445 | EWERTON FRANCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 17/12/2009 | 1200.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 17/12/2009 | 4850.00 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 17/12/2009 | 1850.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA S. BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 17/12/2009 | 1750.00 | 00095619020363 | LUIS GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 17/12/2009 | 1925.00 | 00067673660482 | ELMO MORAIS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 17/12/2009 | 1400.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 17/12/2009 | 3250.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 17/12/2009 | 4039.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL 003402 E 003403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 17/12/2009 | 165.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES A GAS GLP 13 KG, DESTINA-DO A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, NESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 17/12/2009 | 300.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DO /GRUPO ESCOLAR MALHADA DO CANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 17/12/2009 | 2000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DA CISTERNA LOCALIZADA NO ESTADIO/DE FUTEBOL P/O AGOAMENTO DIARIO DO GRAMADO DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 17/12/2009 | 6972.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 17/12/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPASSEA PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME CONVE-NIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 17/12/2009 | 398.33 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003.815, 003.816 E 003.817 ANEXA, DESTINADOS /AO PREPARO DE REFEICOES P/A CONFRATERNIZACAO DOS /FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 17/12/2009 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/ILUMINACAO DO NATAL, PLANTAO NA FESTA DO AVICULTORE REVISAO DA REDE ELETRICA DA PRACA GETULIO VARGASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 17/12/2009 | 950.00 | 00056840411400 | ERIBERTO FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE VIGILANCIA/EM CAMERA DE VIDEO NA FESTA DO AVICULTOR REALIZADANOS DIAS 10 E 12/12/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 17/12/2009 | 19953.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0007309 | 17/12/2009 | 2000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO /CALCAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE DE POCINHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 17/12/2009 | 55.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE/INTERESSE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 17/12/2009 | 2500.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL E CONSERVA-CAO DO PREDIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 18/12/2009 | 8000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS /DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA /FISCAL 000169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 18/12/2009 | 1500.00 | 08962236000110 | BRITATEC - IND.COM.DE BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PO DE PEDRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001123 ANEXA, A SER USADOS NAS ESTRADAS VICI-/NAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | FESTA DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 18/12/2009 | 3308.14 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 00123 E 001231 ANEXA, A SEREM DISTRIBUIDOS C/AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA-CAO AS FESTIVIDADES DO "DIA DAS CRIANCAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 18/12/2009 | 4850.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007353 | 18/12/2009 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA /AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 18/12/2009 | 2150.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADA A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,/UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 18/12/2009 | 1100.00 | 00003065884470 | KATIUSCIA NASCIMENTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BIFFE DA FESTA DE CONFRATER-NIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 18/12/2009 | 7900.00 | 09132952000133 | ANSELMO GUIMARAES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, NODIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 18/12/2009 | 80.00 | 00078998328453 | JOSE CORDEIO COUTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CELFIX MOD. /6000 PERTENCENTE A REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 18/12/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007352 | 18/12/2009 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA /AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE/DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 18/12/2009 | 2500.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-3981 P/USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 18/12/2009 | 1603.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 18/12/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS/A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA ELABORACAO /DO ORCAMENTO P/O ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 18/12/2009 | 2500.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMY-2528 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZONA /RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGADA,CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICI-/PIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 18/12/2009 | 2300.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOB-2354 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNU-2619 /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARRUDASERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, REF.AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/12/2009 | 2900.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHOLAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 18/12/2009 | 3100.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KGM-6249 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA /RURAL (SITIOS) CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRATEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATE A SEDE /DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 18/12/2009 | 2500.00 | 00008554881400 | LIMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TAN-QUES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 18/12/2009 | 2400.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMMV-0737 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES/DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 18/12/2009 | 2100.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA JXA-0922 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) LAJEDO DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA /E POVOADO DO ARRUDA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF./AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 18/12/2009 | 2100.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOJ-0539 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) VAZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VAZE DE /LAGOA E CONCEICA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO /MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 18/12/2009 | 3000.00 | 00008690043446 | ALINE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA,/AMARO, CABECA DO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE ATE/A SEDEDO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 18/12/2009 | 3000.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848 /REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 18/12/2009 | 4205.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMS-9810 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZAREE AGUAS PRETAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 18/12/2009 | 4400.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMY-0129 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SITIOS)/JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOX, CAU-BEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E PE-BA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 18/12/2009 | 3000.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA/DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA E SIRIEMA P/A/SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFECCAO DE /PORTOES DE ROLOS EM CHAPA DO GINASIO DE ESPORTE /ELIZETE PEREIRA DESTE MUNICIPIO E CONSERTO DE GRADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 18/12/2009 | 600.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 18/12/2009 | 1700.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXA/E ALTA DO PROJETO ARQUITETONICO, PLANILHA ORCAMEN-TARIA, ESPECIFICACOES TECNICAS, CRONOGRAMA E PLANODE TRABALHO P/REFORMA, AMPLICAO E RECUPERACAO DAS/ESCOLAS: JOSE TOME, MARIA DA GUIA S. DINIZ, JOSE /ALVELINO DA SILVA E CASTRO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/12/2009 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.604-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007354 | 18/12/2009 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA /AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MOP-2865, MNG-9413MOF-5512, MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 18/12/2009 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS/AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/12/2009 | 78.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1168, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 18/12/2009 | 120.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 21/12/2009 | 75.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS DE TELEFONIA FIXA DON.º(83) 3384-1168, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 21/12/2009 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 21/12/2009 | 140.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE/SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 21/12/2009 | 600.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNH-9450 EMVIAGENS EXTRAS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 21/12/2009 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPOESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.TANQUES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 21/12/2009 | 389.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 036693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 21/12/2009 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE CONFEREN-CIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 21/12/2009 | 595.95 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 011774 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICPAIS: MA-RIA DAS NEVES DOS SANTOS (ST.FREI JORGE) E JULIAO/(ST.JULIAO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 21/12/2009 | 1390.80 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 001256 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICPAIS: RUIBARBOSA (MARIS PRETO), FAUSTINO J.PEREIRA( ST.TEO-TONIO), JOAO PEREIRA DE SOUSA (ST.AMARO) E FRANCISCO F.DOS SANTOS (MALHADA DO CANTO), NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 21/12/2009 | 6378.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUROS/MULTAS CONSTANTES NA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIO-/NAL DE SEGURO SOCIAL, COMP.09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 21/12/2009 | 29450.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO /INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, COMP./09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 21/12/2009 | 640.00 | 00002573366480 | MERES FRANCE C.TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL/JOSE TOME, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 21/12/2009 | 640.00 | 00004628997489 | ANGELA MARIA CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL/OSMAN CAVALCANTE LEAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CA-CIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-/VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 21/12/2009 | 640.00 | 00027257320420 | TANEA M DE ARAUJO VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPALJOSE MANOEL DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO /CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 21/12/2009 | 276.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UTENSILIOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 005765 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 21/12/2009 | 2799.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /010044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 21/12/2009 | 267.20 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA CRECHE IRMA SANTANA, DURANTE OS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 21/12/2009 | 72.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 21/12/2009 | 1162.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCACAO/DOS SISTEMAS: CONTABIL PUBLICO ORCAMENTARIO E FI-/NANCEIRO DESTA PREFEITURA E DE NOTA FISCAL REF.AO/MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 21/12/2009 | 150.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000254 ANEXA, DESTINADAS A TESOURARIA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 21/12/2009 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVI-/DES NOS DIAS 22 A 23/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 21/12/2009 | 570.76 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCA 036694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 21/12/2009 | 120.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 00002ANEXA NA IMPRESSAO DE 20 ADESIVOS C/A LOGOMARCA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 21/12/2009 | 70.40 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E/ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 21/12/2009 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 21/12/2009 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DE UMA SALA N.º 103, LOCALIZADA NO ED.ARCYSITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 21/12/2009 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAL DE UMA SALA N.º 103, LOCALIZADA NO ED.ARCYSITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 21/12/2009 | 400.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 21/12/2009 | 1503.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO C/TAMBEM /1/3 DE FERIAS DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 21/12/2009 | 150.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 00003ANEXA NA DIVULGACAO DA FESTA DO AVICULTOR 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 21/12/2009 | 593.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL 00004ANEXA NA IMPRESSAO DE CERTIFICADOS E CONVITES PER-TENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 21/12/2009 | 550.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 21/12/2009 | 450.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/12/2009 | 450.00 | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 21/12/2009 | 600.00 | 00057008248415 | FABIANO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 21/12/2009 | 465.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 21/12/2009 | 486.00 | 00050398660468 | ELZA LUZIA PEREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 21/12/2009 | 500.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NIPIO P/COBRIR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE, CON-/FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/12/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9450 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE TRABA-/LHAM EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2009, (POCINHOS / CAMPINA GRANDE / POCINHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 21/12/2009 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9450 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE TRABA-/LHAM EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2009, (POCINHOS / CAMPINA GRANDE / POCINHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | FESTA DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 21/12/2009 | 630.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS DE DI-VERSAO P/A FESTA DA CRIANCA LOCALIZADA EM FRENTE /AO GINASIO DE ESPORTES "O ADRIANAO" NO DIA 20/12 /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 21/12/2009 | 100.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM E ALIMENTACAODANDO CONTINUIDADE AO CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLANA UFCG, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 21/12/2009 | 100.00 | 00007755717410 | RENAN JACINTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, P/CURSO SUPE-/RIOR NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 21/12/2009 | 38.72 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 21/12/2009 | 2800.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORESDE POCINHOS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 21/12/2009 | 50.00 | 00075371200487 | SONIA OLIVEIRA MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 21/12/2009 | 736.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000375 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI-/COES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 21/12/2009 | 500.00 | 00001920655484 | ELZA MIRANDA BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 21/12/2009 | 330.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 21/12/2009 | 486.00 | 00054961963453 | SIVONETE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 21/12/2009 | 480.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 21/12/2009 | 330.00 | 00027769690668 | NICODEMOS PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 21/12/2009 | 450.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 21/12/2009 | 550.00 | 00008337480416 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 21/12/2009 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/12/2009 | 350.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COMERCIO ETURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/12/2009 | 65000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSUCAIS NO EVENTO DA FESTA DO AVICULTOR 2009/NOS DIAS 10 E 12/12/2009. BANDAS: GAROTA SAFADA, /BRASAS DO FORRO, FORRO PEGADO, FORROZAO KARKARA, /BANDA IMPACTO X. REF.A INEXIBILIDADE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENÇÃO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 22/12/2009 | 16000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE ESTRUTURA MO-/VEL P/REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO AVICULTOR 2009NOS DIAS 10 E 12/2009, EM VIA PÚBLICA DA SEDE DO /MUNICÍPIO COM ACESSO GRATUITO A TODOS OS MUNÍCIPESE VISITANTES. REF.AO CONVITE 0061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 22/12/2009 | 180.00 | 05494533000190 | MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000252 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/12/2009 | 200.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONS-TRUCAO DA LINHA DE ESGOTO DA RUA APOLINARIO COSTA/NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/12/2009 | 300.00 | 00005218009431 | ELISANDRO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONS-TRUCAO DA LINHA DE ESGOTO DA RUA APOLINARIO COSTA/NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/12/2009 | 300.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO /DA LINHA DE ESGOTO DA RUA APOLINARIO COSTA NO BAI-RO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 22/12/2009 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 22/12/2009 | 700.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHO E METRALHAS P/ASP/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 22/12/2009 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO CAMI-NHAO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/12/2009 | 5871.40 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004038, 004039, 004040, 004041, 004042, 004043ANEXA DESTINADOS AOS FESTEJOS NATALINOS C/AS FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 22/12/2009 | 760.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS MENSALIDADES REFERENTES AO CONVENIO/FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EA APAG/CG DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/12/2009 | 850.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE, NA RADIO CIDADE, REF.AOS MESES DE/OUTUBRO E NOVEMBRO E A CIDADE EM REVISTA DURANTE OMES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/12/2009 | 750.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS /NO RANCHO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 22/12/2009 | 440.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DIS-/TRITO DE NAZARE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DOS COR- /REIOS DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 22/12/2009 | 1650.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB JUNTO/A TRIBUNAIS: TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE/NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 22/12/2009 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 22/12/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 22/12/2009 | 661.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000379 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA RUAANTONIO V. RIBEIRO P/FESTA DO AVICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 22/12/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMI-/NISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO VEICULA-/DAS DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 22/12/2009 | 84.00 | 03713731000172 | RECICLA RECICLAGEM DE ESPUMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000585 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 22/12/2009 | 225.50 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/12/2009 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNI-/CIPIO DE POCINHOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 22/12/2009 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO /DE POCINHOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/12/2009 | 2150.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE/DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEM-/BRO/2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 22/12/2009 | 481.90 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIOES P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/12/2009 | 1.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 22/12/2009 | 1380.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 22/12/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS/A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOJ-0539 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) VAZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VAZE DE /LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOB-2354 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/12/2009 | 1800.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMMV-0737 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES/DA ZONA RURAL (SITIOS) CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO ATE A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 22/12/2009 | 1849.50 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMY-0129 NO/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SITIOS)/JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOX, CAU-BEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E PE-BA ATEA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 22/12/2009 | 2500.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO TOYOTA HILUX SW4 /DE PLACA NPS-3628/PB P/SERVIR AO SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/12/2009 | 200.00 | 00054961831468 | JOSE AELSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES-TINADOS AO INTEGRANTES DA BANDA FANFARA DO COLEGIOPE.GALVAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF 934750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 22/12/2009 | 400.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PRODUCAO DE /FILMAGENS, CAPTACAO DE IMAGENS E ORGANIZACAO DE /EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 22/12/2009 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE ALAGOA GRANDE P/PARTICIPAR DO CURSO DE /FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 22/12/2009 | 4496.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DE /PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 22/12/2009 | 1735.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS (PROFES-/SORES) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO/E 1/3 DE FERIAS DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/12/2009 | 4037.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-/DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO BEM COMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-/SINO, CONF.NOTAS FISCAIS 006821 E 006822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 22/12/2009 | 120.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSAO LSE E BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 22/12/2009 | 511.50 | 00098313118415 | ANA RITA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DA FUNCIONARIA EFETIVA RISONETE PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 22/12/2009 | 300.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELOS SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 22/12/2009 | 1620.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-/DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 006820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 22/12/2009 | 883.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DES- /CRITOS NA NOTA FISCAL 001.278 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 23/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 23/12/2009 | 100.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 23/12/2009 | 120.00 | 00050399047468 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO MARIS PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 23/12/2009 | 1900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF- /5512, MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 23/12/2009 | 800.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-4959 /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA/DE BAIXO, CACHOEIRA DE CIMA E RIACHO FUNDO ATE A/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007478 | 23/12/2009 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1982, MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106 E NPS-3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/12/2009 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 23/12/2009 | 20.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A EM GRAVACAO DE MIDIA DE DIVULGACAO DA AMPLIACAO DO GRUPO DA COMPEL, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 23/12/2009 | 140.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL 000494 ANEXA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA /ZONA RURAL E PESSOAL DE APOIO DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 23/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 23/12/2009 | 473.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) /REF. A TARIFA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 23/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007488 | 23/12/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 23/12/2009 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /N SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 23/12/2009 | 90.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DESTA /EDILIDADE, EM REUNIAO C/O PREFEITO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 23/12/2009 | 658.95 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS A SEREM USADOS NA/ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DE POCINHOS P/AS COMEMO-RACOES NATALINAS E DE FIM DE ANO, CONF.NOTA FISCAL000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 23/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /N SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 23/12/2009 | 354.95 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 23/12/2009 | 1020.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 23/12/2009 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007485 | 23/12/2009 | 2080.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638, JYL-8395 E TRATOR /FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 23/12/2009 | 567.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS /N SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007504 | 28/12/2009 | 2080.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470, MMQ-6638, JYL-8395 E TRATOR /FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/12/2009 | 736.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000379 ANEXA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI-/COES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007505 | 28/12/2009 | 1020.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340 E MOF-4622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | FESTA DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/12/2009 | 1150.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 041.923 ANEXA, DESTINADAS A FESTA DAS CRIANCASNO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/12/2009 | 275.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO /DA 2.ª FESTA DO AVICULTOR E PROJETO OLHAR BRASIL /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/12/2009 | 608.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONA-/RIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007507 | 28/12/2009 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNT-3981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/12/2009 | 210.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO MUSI-/CAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA NODIA 26/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/12/2009 | 4884.46 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007498 | 28/12/2009 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1982, MOF-3669, MMS-0657, MNW-6106 E NPS-3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/12/2009 | 4562.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTA FISCAL 009181 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/12/2009 | 355.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/12/2009 | 200.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS A CIDADE/DO RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS P/HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/12/2009 | 340.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/12/2009 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO U-SO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COU-TINHO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E COMPRO-/VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007506 | 28/12/2009 | 1900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MOF- /5512, MND-8136, MOL-8504 E MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/12/2009 | 30.00 | 00006288032492 | OZILMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/12/2009 | 100.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/12/2009 | 120.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/12/2009 | 50.00 | 00075978911487 | MARCELO DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/12/2009 | 100.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/12/2009 | 260.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/12/2009 | 170.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/12/2009 | 4288.70 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000024 DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMA-/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/12/2009 | 500.00 | 00004623455483 | CLAUDOMICIO LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/12/2009 | 100.00 | 00008318838475 | CLEOJONES NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/12/2009 | 100.00 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/12/2009 | 100.00 | 00006649524450 | MARIA JUCINEIDE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/12/2009 | 100.00 | 00005978170495 | JESIELLY EVANE MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/12/2009 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DE /PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODOS PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/12/2009 | 500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF./AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/12/2009 | 100.00 | 00009008867494 | BRUNA SONALY DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/12/2009 | 100.00 | 00008875972460 | MERCIA CRISTINA GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/12/2009 | 100.00 | 00003290002411 | MARLUCE DE SOUZA SIZERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/12/2009 | 100.00 | 00004531888421 | LUCIENE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/12/2009 | 60.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/12/2009 | 538.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO/USO NA PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 014247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00025074679400 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPOR TE MA-TERIAL P/AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/12/2009 | 280.00 | 00005218009431 | ELISANDRO MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NOS GRUPOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/12/2009 | 1350.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/12/2009 | 500.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DO /GRUPO ESCOLAR MALHADA DO CANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/12/2009 | 200.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR /MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/12/2009 | 200.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/12/2009 | 100.00 | 00008311296464 | LUANA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/12/2009 | 100.00 | 00008950757419 | ADRIANA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/12/2009 | 100.00 | 00004274716481 | MARCELLY OEREURA LEAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 29/12/2009 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 29/12/2009 | 100.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/12/2009 | 100.00 | 00004165736490 | JOSEANE ROMERO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/12/2009 | 100.00 | 00008037599400 | EVELYN SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/12/2009 | 100.00 | 00007424247409 | JOSE ROBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 29/12/2009 | 100.00 | 00001586411403 | HELLEN SOUTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/12/2009 | 100.00 | 00006330141410 | MARCONE FRANCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/12/2009 | 100.00 | 00005850334475 | BERNARDO MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/12/2009 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/12/2009 | 100.00 | 00003421243409 | CICERA LAUDIANA H. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/12/2009 | 100.00 | 00006446169469 | JOZIENE MARCELINO DE A. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/12/2009 | 100.00 | 00008882260470 | PRISCILA DE LUCENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/12/2009 | 100.00 | 00029138018896 | ELISAMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/12/2009 | 100.00 | 00007228245482 | SILVANO NOBREGA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/12/2009 | 100.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/SANAR AS DESPESAS C/TRANSPOR-TE E ALIMENTACAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RE-/SIDENTES NO MUNICIPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO PRO-JETO BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/12/2009 | 1200.00 | 00010884033449 | NEUSA MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIRETORA DA CRECHE IRMA SAN-TANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/12/2009 | 500.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/12/2009 | 119646.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFES-SORES) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/12/2009 | 725.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORAMENTO TECNICO E PEDAGOGICO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/12/2009 | 42.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS/NOTA FISCAL 009234 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/12/2009 | 10274.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/12/2009 | 500.00 | 00058694447487 | FABIO MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSOR NO GABINETE DO PRE-/FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/12/2009 | 360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/12/2009 | 4488.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DE /PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/12/2009 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/12/2009 | 500.00 | 00006850412477 | FLAVIO DA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DOS SURDOS E MUDOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/12/2009 | 500.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SALA DA SECA DO EXERCITO /BRASILEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 29/12/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INTERESSE PU-/BLICO DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DA RADIO CA-/TURITE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/12/2009 | 600.00 | 00006547727467 | RAYSSA AIRES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DO AVI-CULTOR/2009, REALIZADA NESTE MUNICIPIO P/AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/12/2009 | 3972.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/12/2009 | 51.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FI-LHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/12/2009 | 389.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/12/2009 | 700.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTACAO AOS FACILITADORES/NAS OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/12/2009 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO /COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-/ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/12/2009 | 120.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/12/2009 | 30.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/12/2009 | 25.00 | 00003289441490 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/12/2009 | 40.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DA RESIDENCIA ONDE MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/12/2009 | 50.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/12/2009 | 50.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /DA RESIDENCIA ONDE MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/12/2009 | 30.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/12/2009 | 30.00 | 00002818014441 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/12/2009 | 50.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/12/2009 | 60.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGENS P/A CIDADE /DO JUAZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/12/2009 | 40.00 | 00004479906754 | MARIA APARECIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/12/2009 | 25.00 | 00003286850462 | IDES MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/12/2009 | 25.00 | 00006829144442 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/12/2009 | 25.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/12/2009 | 25.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/12/2009 | 25.00 | 00007502970428 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/12/2009 | 25.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/12/2009 | 25.00 | 00073936766487 | DORGIVAL ARTIQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/12/2009 | 40.00 | 00005447109400 | ADRIANA ALVES GUIMARAES AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/12/2009 | 30.00 | 00005180921430 | SONIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/12/2009 | 40.00 | 00075978415404 | MAURINA LEODEGARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/12/2009 | 700.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UMA RESI-DENCIA P/A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/12/2009 | 30.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/12/2009 | 150.00 | 00006085934432 | JOSEANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENSP/A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/12/2009 | 30.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/12/2009 | 25.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/12/2009 | 30.00 | 00003285038438 | ALICE BEZERRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/12/2009 | 50.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/12/2009 | 30.00 | 00006848220400 | VANUZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/12/2009 | 100.00 | 00006613583480 | WALKIRIA DE OLIVEIRA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/12/2009 | 25.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/12/2009 | 30.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/12/2009 | 25.00 | 00008239572413 | FRANCICLEIDE BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/12/2009 | 25.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/12/2009 | 25.00 | 00089313585472 | ROBERTO SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/12/2009 | 30.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/12/2009 | 30.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/12/2009 | 25.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/12/2009 | 25.00 | 00003286807451 | HELENA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/12/2009 | 30.00 | 00004189987441 | RITA ORCELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/12/2009 | 30.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO/CONF. ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/12/2009 | 50.00 | 00008009224413 | CAMILLA THAYSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE SUA MUDANCA P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/12/2009 | 60.00 | 00005774242463 | OZELMA SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/12/2009 | 40.00 | 00005198237450 | ROSICLEIDE GONCALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE ALIMENTACAO,CONF.ATESTADO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/12/2009 | 40.00 | 00097821063487 | EDNALVA BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/12/2009 | 40.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/12/2009 | 50.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 29/12/2009 | 50.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/12/2009 | 120.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/12/2009 | 50.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/12/2009 | 170.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/12/2009 | 100.00 | 00009220349400 | ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/12/2009 | 120.00 | 00006161646455 | JEFERSON ARAUJO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/12/2009 | 200.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/12/2009 | 120.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/12/2009 | 270.00 | 00041440277400 | DOGIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/12/2009 | 180.00 | 00003528913436 | JOSENALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/12/2009 | 120.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/12/2009 | 80.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/12/2009 | 25.00 | 00085353884434 | SEBASTIAO PEDRO JOAQUIM RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/12/2009 | 50.00 | 00004857244489 | FRANCINETE GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/12/2009 | 120.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/12/2009 | 200.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/12/2009 | 50.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/12/2009 | 160.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/12/2009 | 120.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/12/2009 | 200.00 | 00002978459425 | NELSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/12/2009 | 100.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/12/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/12/2009 | 350.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/12/2009 | 80.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ALIMENTA-CAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/12/2009 | 100.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/12/2009 | 300.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/12/2009 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/12/2009 | 120.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/12/2009 | 170.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/12/2009 | 500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO MILLE PLACA MOF-4622, C/VIAGENS EXTRA P/OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/12/2009 | 650.00 | 00002989814400 | MARIA SONIA SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PROGRAMA SO-/PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/12/2009 | 200.00 | 00007556895424 | MARCIO GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCEITEIRO NA MANUTENCAO DE/DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/12/2009 | 500.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANODO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/12/2009 | 500.00 | 00002587115400 | ADEGILSON LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRACA PUBLICA/GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/12/2009 | 1200.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VI-/CINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/12/2009 | 500.00 | 00004155616475 | HAMILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-/RA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/12/2009 | 500.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TU-/RISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/12/2009 | 20887.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/12/2009 | 681.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/12/2009 | 1200.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICI-PIO DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/12/2009 | 765.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-/VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/12/2009 | 5520.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/12/2009 | 230.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/12/2009 | 40.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA COMPEL E VILA /CASA FORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/12/2009 | 390.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/12/2009 | 2900.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA- /RIAS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/12/2009 | 1500.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA- /RIAS, FLORES E TRANSLADO P/SEPULTAMENTO DE SR.º NATANAEL DO NASCIMENTO, CONF.NOTA FISCAL 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/12/2009 | 3500.00 | 09537280000146 | MICHEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000530 ANEXA, A SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMI-/LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/12/2009 | 2083.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000138 ANEXA, DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/12/2009 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/12/2009 | 1604.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/12/2009 | 2448.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/12/2009 | 2460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/12/2009 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA EM /CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/12/2009 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE /CONTAS E TRABALHOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/12/2009 | 500.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NA PINTURA DOS ANI-/MAIS DA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00075978911487 | MARCELO DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO C/A EQUIPE NA MANU-TENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS (PREFEITURA/MUNICIPAL) DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/12/2009 | 400.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS CASEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/12/2009 | 58.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA PREFEITURA MU-/NICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/12/2009 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DE /PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS MANTIDOS PELA PREFEITIRAMUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/12/2009 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/12/2009 | 930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/12/2009 | 2022.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/12/2009 | 18.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/12/2009 | 54661.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/12/2009 | 72.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/12/2009 | 21472.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/12/2009 | 316.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/12/2009 | 400.00 | 00051916843468 | MARIA ELIANE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA AMINACAO C/OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/12/2009 | 210.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO /DE GRUPO MUSICAL NA PRACA NOS DIAS 25/12 E 26/12 /ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/12/2009 | 550.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FIS-/CAL 000496 ANEXA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA /ZONA RURAL E URBANA E PESSOAL DE APOIO DA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES E CAPACITA-/COES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/12/2009 | 1597.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FIS-/CAL 000495 ANEXA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA /ZONA RURAL E URBANA E PESSOAL DE APOIO DA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES E CAPACITA-/COES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/12/2009 | 200.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL ATRAVESDO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA NO CORETO CEN-TRAL DESTA CIDADE, NO DIA 25/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/12/2009 | 1364.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PRE-PARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/12/2009 | 177.00 | 10213532000160 | DISTRIBUIDORA DE PAP. E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A SE-REM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/12/2009 | 197.96 | 04797660000449 | NIASSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A SE-REM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/12/2009 | 4285.00 | 06146747000139 | SONDA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES A SE-REM DISTRIBUIDOS C/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/12/2009 | 556.58 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO A MENSALIDADE SEGURO BB AUTO DO VEICULO, DOVEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/12/2009 | 170.00 | 00007106290440 | JOSEILMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ANESTESIADE UM EXAME TOMOGRAFICO REALIZADO EM SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/12/2009 | 300.00 | 00098064843472 | MARIA DA GUIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/12/2009 | 57213.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/12/2009 | 1180.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/12/2009 | 16706.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/12/2009 | 317.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024