| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 5400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 1359.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria relativo a contra-partida do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 4093.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 456.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionario lotado no gabinete do prefeito relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 18287.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 7715.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 3873.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 5499.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 4716.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 10000.00 | 04681364000135 | MARCELO BASTOS VALENCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da banda e trio eletrico asas da america realizada no dia 23 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 550.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 254.00 | 00130753000111 | G. F. LIMA COPIDORA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 55261.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 52287.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 52627.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 16039.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 3467.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 31911.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 76292.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrutura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 1260.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 621.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de infra-estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 536.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 3245.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 3189.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 16910.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (plantonista)relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 13575.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 18940.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos plantonista) relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 8169.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 7691.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 1400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 18531.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 7691.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 435.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec de agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 7956.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 2865.14 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 303.90 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2009 | 4135.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 1985.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 830.00 | 00007122171426 | KAYLANNE KELLY SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado a praca senhor do bonfim nesta cidade destinado ao funcionamento do posto policial referente aos meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2009 | 809.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pela caixa economica federal, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2009 | 2661.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2009 | 2610.20 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2009 | 5094.60 | 06045193000183 | J.A.DOS SANTOS FILHO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2009 | 1168.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do mes de dezembro de 2008, como professora na emef leonor freire localizada no distrito de acau neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2009 | 637.20 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a sec. de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM MEIO-FIO E LINHA D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2009 | 214971.48 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos da terceira medicao dos servicos executados de pavimentacao e drenagem do bairro alto da bela vista e distrito de taquara e retificacao de canalizacao do corrego do maceiodeste municipio. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2009 | 1068.00 | 02655646000132 | CORMECIAL LIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2009 | 140.84 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2009 | 582.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 15939.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 5600.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado as escola deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2009 | 800.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel localizado a rua da ladeira s/n nesta cidade destinado ao funcionamento da escola fernando cunha referente aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2009 | 30000.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES E BOMBAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bomba submersa destinado ao SAAE DE ACAU neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2009 | 1600.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel localizado no distrito de acau neste municipio, destinado ao posto de distribuicao de leite daquela localidade referente aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2009 | 5181.63 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com encargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2009 | 39895.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente parcelamento INSS,retido debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2.009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 1000.00 | 06075099000177 | M F COMUNICACAO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao em carro de som na festa de emancipacao politica e queima de fogos da entrada de ano novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 1560.00 | 00002607836417 | JOSE PEIXOTO DE FIGUEIREDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para policias militares por ocasiao das festividades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2009 | 2716.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parcelamento administrativo, INSS, debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2.009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de cadastro junto a receita federal do brasil por determinacao do ministerio de saude e parcelamento de debitos do SAEE-servico autonomo de agua e esgoto do municipio de pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2009 | 2130.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculos MNM-8195 MNM-8165 MOP-4638 MNT-5896 PERIODO DE 01/01/2009 a 10/01/2009 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2009 | 2500.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2009 | 3200.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobertura total e documentario durante o encerramento do ano letivo com as festividades realizadas nas escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2009 | 323.47 | 00007659304470 | CLEONICE BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 3312.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2009 | 1859.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartucho da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2009 | 2000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel localizado nesta cidade destinado ao funcionamento da sec. do trabalho e asistencia social deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 3000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a producao de edicao de um documentario de divulgacao televisa das acoes institucionais do municipio, conforme nota fiscal de n 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2009 | 11183.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela do parcelamento da divida do consumo de energia eletrica dos orgaos publicos (secretarias) deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2009 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materia de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2009 | 390.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de um fiat uno basico MNH-9528 periodo de 01/01/2009 a 10/01/2009 destinado a justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 1316.70 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo caminhoneta nissan MOL-8617 veiculos destinado ao gabinete do periodo de 01/01/2009 a 10/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 2500.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao referente ao periodo de 01 a 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2009 | 846.00 | 09478262000130 | MARCIO VALERIO PESSOA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2009 | 2130.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos veiculos gol MNM-8185 MNM-8135 celta MNY-4698 fiat uno placa MOV-5157 fiat MNH-9558 periodo de 01/01/2009 a 10/01/2009, destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 1145.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2009 | 600.00 | 00038861895468 | GEIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel localizado nesta cidade referente aos meses de setembro e outubro de 2008, destinado ao funcionamento da associacao do produtores maritimos rurais de pitimbu-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2009 | 4545.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2009 | 500.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado no assentamento apaza s/n neste municipio, destinado ao funcionamento do posto do psf daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2009 | 1370.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de emergencia transportando pessoas doentes para atendimento medico e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2009 | 1060.00 | 00000890721467 | DANIELE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de emergencia transportando pessoas doentes deste municipio, para hospital da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2009 | 2000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 diaria do prefeito deste municipio, quando de viagens a servicos deste municipio de pitimbu a joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste municipio, quando de viagens de Pitimbu a Joao pessoa para resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2009 | 1800.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correios destinado a sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2009 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do itr relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2009 | 56.75 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta da cide relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2009 | 3100.00 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados referente a manutencao eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2009 | 355.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correios destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2009 | 75.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2009 | 1915.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua destinado aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2009 | 9819.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao trator e patrol da sec. de infra-estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2009 | 14533.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2009 | 991.50 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2009 | 300.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2009 | 600.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a diversos servicos no micro-onibus volare MOS-8502 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2009 | 650.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2009 | 1800.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a disposicao da secretaria do trabalho e assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2009 | 1600.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoria de convenios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2009 | 390.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postais destinado a sec. de financas deste, municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2009 | 3371.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2009 | 582.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMERCIO DE TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a patrol da sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2009 | 115.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2009 | 600.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado nesta cidade , destinado ao funcionamento da sec. de agricultura e pesca deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2009 | 705.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2009 | 1000.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao torneio de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2009 | 561.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do funcionarios da sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2009 | 2790.50 | 07320871000131 | AGENCIA DE VIAGENS CVC-JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com viagens do prefeito deste municipio ,quando a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2009 | 42.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacao de documentos e outros destinado a a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2009 | 149.77 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2009 | 2560.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2009 | 5600.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos nas estradas deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2009 | 3000.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de guincho destinado a sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2009 | 2937.86 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2009 | 3200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2009 | 400.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a sec. de saude no conserto canetas com substituicao de pecas, troca de rolamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2009 | 3023.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2009 | 1250.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de saude transportando os medicos do psf para atendimento no distrito de assentamento deste municipio, durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2009 | 3100.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empenhamento e classificacao da receita e despesa desta edilidade,relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio, transportando a tesoureira desta prefeitura de pitimbu a alhandra e joao pessoa para tratar assuntos bancarios e contabeis durante o mes de dezembro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a contribuicao para esta federacao relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2009 | 2149.90 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de celular oi desta edilidade, relativo ao periodo de 03/11/2008 a 03/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2009 | 566.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone oi fixo desta edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2009 | 3200.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao referente ao lancamento do IPTU no periodo de 02 a 15 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2009 | 2600.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de dezembro de 2008, coletando lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2009 | 1270.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos durante a desobstrucao e limpeza do manguesal no distrito de acau neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2009 | 182.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2009 | 360.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com abastecimento de agua da EMEF cruz do cabloco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2009 | 360.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua da EMEF reginaldo claudino de sales neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2009 | 240.00 | 00004647777472 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com abastecimento de agua da EMEF teixerinha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2009 | 750.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o abastecimento de agua da EMEF fernando silvino de souza neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2009 | 360.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com abastecimento de agua da emef sede velha do abia neste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2009 | 360.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o abastecimento de agua da EMEF apasa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 360.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o abastecimento de agua da emef do assentamento nova vida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2009 | 774.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do seguro do onibus que transporta os estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2009 | 800.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de esporte destinado aos times deste municipio, durante o campeonato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2009 | 2050.00 | 00001975211421 | MARCONE CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas durante o mes de janeiro transportando alunos dos assentamentos para a universidade federal em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2009 | 700.00 | 00016098471487 | LUIZ FRANCISCO JULIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel localizado no distrito de acau neste municipio, onde funciona a creche joana morais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2009 | 5600.00 | 00052028780444 | JOSEDIAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como maquinsta e mecanico da maquina patrol desta prefeitura , relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2009 | 7300.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma maquina retroescavadeira modelo 580 L marca case para remocao de entulho e escavacao no ambito do municipio, no periodo de 30 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2009 | 3523.50 | 06964580000113 | CIAGRO COMERCIO DE TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2009 | 500.00 | 00060160624487 | ZELMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado a rua da matriz em taquara destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil-peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2009 | 1173.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretria de saude referente a 17 viagens transportando pacientes para assistencia medica em goiania e joao pessoa durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2009 | 13959.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2009 | 100.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2009 | 360.00 | 09505983000192 | JOSE MATIAS DE FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao em 03 macacos garrafa da marca hidraulica cap 20 tonelada do veiculo da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2009 | 1170.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para componetes das bandas e trio por ocasiao das festividades de nossa senhora do bonfim padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informe publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2009 | 617.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postais destinado a sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2009 | 57.83 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fundo especial de petroleo-fep relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2009 | 2300.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas durante o mes de dezembro de 2008, trnasportando alunos de ponta de coqueiro para a emefs do distrito de acua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2009 | 2100.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando alunos das localidades de mucatu, barra de jangada, andreza II e bananeiras para a emef antonio gomes coutinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2009 | 2050.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de educacao transportando alunos das localidades de andreza II e sitio bananeiras para a emef antonio gomes coutinho neste municipio, durante o mes de setembro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2009 | 1630.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante o mes de setembro de 2008, transportando alunos das localidades de corrego do aleluia e andreza II para a emef reginaldo claudino de sales neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2009 | 2600.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas nos dias 03,10,17,24 e 31 de janeiro do ano de 2008, transportando alunos da sede, distritos e assentamentos deste municipio, para as universidades de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2009 | 860.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel localizado nesta cidade, onde funciona a sec. de educacao deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2009 | 1200.00 | 00005381912447 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante o mes de novembro de 2008 a disposicao do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2009 | 2700.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da sec. de obras durante a coleta de lixo no veiculo placa MXV-5792/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2009 | 600.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado no assentamento nova vida destinado ao funcionamento do psf daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2009 | 2150.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas doentes para atendimento medico nos hospitais de caapora, goiania e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2009 | 45.00 | 11435583000108 | COMERCIAL ROQUE E H BENTZEN LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um anel de ar compressor para unidade de saude de pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2009 | 43.00 | 08197964000183 | PAFESA-PECAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um jogo de chave alta lex e 10 abracadeira para o compressor para unidade de saude de pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2009 | 29770.41 | 08573152000195 | INCONTREL INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ampliacao de um posto de saude em taquara no municipio de pitimbu. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2009 | 830.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na funcao de digitadora no programa bolsa familia referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2009 | 830.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos transportando pessoas e equipeamentos junto ao programa bolsa familia referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2009 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de assistente social pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2009 | 1125.00 | 00076897290459 | PATRICIA CARLA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de psicologa pelo programa cras/paif referente ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2009 | 3100.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de contrucao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2009 | 4976.55 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de impressao destinado a sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2009 | 240.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2009 | 1816.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude relativo a competencia 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2009 | 1766.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios desta edilidade relativo a competencia de 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2009 | 686.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de convenios, dos conselhos das escolas municipais, debitado na conta movimento neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2009 | 580.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos feito no onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2009 | 1198.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2009 | 130.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado a patrol do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento da divida de consumo da energia do ginasio poliesportivo desta cidade referente a utima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2009 | 3070.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material didaticos para as creches municipais, hilda barbalho, joana morais, crianca feliz e nossa senhora da penha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2009 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos na maquina xerox da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2009 | 119.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA CORMECIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 mesa de computador destinado a sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2009 | 150.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de certificado digital da prefeitura municipal de pitimbu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 819.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo basico placa MNH-9528 periodo de 10/01/2009 a 31/01/2009 veiculos destinados a justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 3710.07 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos veiculos caminhoneta nissan MOL-8617 e veiculo placa MNM-8165 periodo de 10/01/2009 a 31/01/2009 destinado a gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep descontado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica da contabilidade referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 4095.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculos MOV-5157, MNH-9558, MNT-5896, MOP-4638 periodo de 10/01/2009 a 31/01/2009 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 1270.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando alunos da zona rural para a escola de 1 de marco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 2835.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo veiculos MNM-8195, MNO-9678 MNV-3656 periodo de 10/01/2009 a 31/012009 destinado a secretaria de infra-estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 3780.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao gol MNM-8185, MNM-8135 MNY-4698, MNY-4698 periodo de 10/01/2009 a 31/01/2009 veiculos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 395.00 | 09478262000130 | MARCIO VALERIO PESSOA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo fiat uno MNH-9578 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 360.00 | 07311098000147 | FRANCISCO IRACIAN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de 02 camas de solteiro gaucha, destinadas a Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos ref. ao mes de novembro de 2008, lotada na Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 2795.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao dos equipamentos hospitalares e odontologico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 345.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas para realizacao da coleta de lixo, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 11000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao do cantor amazan e banda durante o dia 25 quando da festa do padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2009 | 6480.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao dos veiculos destinado a sec. de educacao no periodo de 01/02/2009 a 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2009 | 25.00 | 09192697000114 | HERMANO FIRMINO ALVES DA SILVA-O GAUCHINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 85.00 | 07229046000126 | JC ENCADERNACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 50 canetas e confeccao de adesivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 2800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e consultoria dos procedimentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 2475.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas bancarias, cobradas na conta 6278-2, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 26936-0,(taxas bancarias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DEBITADO NA CONTA 37000-2, (taxas bancarias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 25518-1, (extrato postado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 25519-x, (extrato postado), conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 283.143-0 conf.extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 390.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de carnes de IPTU, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste municipio, quando de viagens a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 2520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de contabilidade publica referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2009 | 3463.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do funcionarios desta edilidade relativo a competencia 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias, debitada na conta 8013-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2009 | 14734.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos professores relativo a competencia 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2009 | 8147.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinados a frota de veiculos, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2009 | 243.96 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a material destinado ao cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2009 | 200.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a compra de um rateador digital para o programa de bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2009 | 4617.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude relativo a competencia 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2009 | 4500.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos funerarios destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2009 | 2000.00 | 03780810000104 | CARLOS ANTONIO ARAUJO VALENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2009 | 80960.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2009 | 3993.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da acao social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2009 | 15170.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2009 | 64820.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao- fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2009 | 8428.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao-deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2009 | 17345.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 60% comissionados referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2009 | 4589.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 60% contratados da sec. de educacao referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2009 | 88327.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2009 | 24512.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materia de utilidade publica e de natureza educativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2009 | 26102.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2009 | 14812.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2009 | 129.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia da casa onde funciona o posto policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2009 | 18531.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios (ACS), correspondente ao mes de janeiro de 2009, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2009 | 19317.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos Odontologos, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2009 | 42308.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos medicos do PSF, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2009 | 7153.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da dengue relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2009 | 15184.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca e agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2009 | 14242.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de turismo e meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2009 | 1800.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da secretaria de saude transportando pessoas doentes para atendimento medico hospitalar em caapora e joao pessoa-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2009 | 282.79 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2009 | 1386.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes fornecidas para a equipe organizadora , professores, diretores, supervisores e convidados por ocasiao da realizacao da jornada pedagogica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2009 | 1770.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de emergencia com equipe de supervisores e diretores para realizacao de matriculas do exercicio corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2009 | 304.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia de um imovel alugado a esta Prefeitura, conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2009 | 115.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a manutencao da maq. de xerox, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 06/02/2009 | 271.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de um imovel alugado por esta Edilidade, onde funciona o Cras Paif, conf. faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2009 | 3983.80 | 09209889000196 | HIDRAUL COM. ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS AS CASAS POPULARES DA aGROVILA CAMUCIM, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2009 | 825.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2009 | 256.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2009 | 2500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias de Pitimbu a Brasilia no periodo de 10 a 14 de fevereiro, para resolver assuntos de interesse, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2009 | 2500.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2009, de Pitimbu a Brasilia, para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2009 | 911.64 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso e manutencao do Sistema Betha Tributos, ref. ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2009 | 230.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas as ambulancias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2009 | 30025.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2009 | 22317.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2009 | 7400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos medicos plantonista referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2009 | 516.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da folha dos funcionarios da sec. de saude, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2009 | 5156.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2009 | 743.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo ambulancia placa MOK- 2972 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2009 | 857.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2009 | 1980.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2009 | 500.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes fornecidas aos tecnicos da sec. de saude por ocasicao da capacitacao dos agentes de vigilancia ambiental e tambem aos vacinadores da campanha de vacincao canina, ambos realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2009 | 3000.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2009 | 4830.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2009 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 3375-8 a favor do Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2009 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias ( Envio de TED), conf. extrato da conta 3375-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com encargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2009 | 65540.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento da divida com INSS, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2009 | 31051.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios desta edilidade realtivo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2009 | 1875.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2009 | 895.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2009 | 465.81 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2009 | 2550.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando professores para sede velha,1 de marco , opasa e teixerinha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2009 | 3100.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2009 | 2500.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento provimento de acesso as redes de comunicacao referente ao periodo de 01 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2009 | 1874.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como professores deste municipio,relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2009 | 2973.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2009 | 2145.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais de limpeza, destinadas as Escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2009 | 600.00 | 00025694871472 | GERALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2009 | 3058.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento do veiculos, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2009 | 1100.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de imovel localizado nesta cidade destinado ao funcionamento dos programas cras/praif neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2009 | 1260.00 | 00003990411411 | DENILSON GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados relativos a contrucao de uma ponte em madeira no distrito de acau neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2009 | 1800.00 | 00005736451409 | IRENILSON MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo (TRATOR), destinado a coleta de lixo, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2009, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2009 | 2204.00 | 00715065000113 | HMS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de computador e impressora destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2009 | 630.00 | 00097940976400 | JONILDO CLAUDINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao das matriculas nas escolas de nossa rede municipal por ocasiao do inicio do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2009 | 1569.60 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda nos veiculos placa MOS-8502 E MOH-6298 e MMR-0542 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2009 | 720.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como professores durante a jornada pedagogica realizada como os professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2009 | 1000.00 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao preparo de refeicoes destinado a jornada pedagogica dos professores do municipio de pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2009 | 2118.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2009 | 35.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento no veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2009 | 167.30 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2009 | 111.20 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotocopias de texto destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2009 | 595.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2009 | 24029.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor de devolucao de convenio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2009 | 594.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de soldas nas macas das ambulancias e nas camas das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2009 | 1030.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de saude transportando pacientes para assistencia medica de andreza I e andreza II para pitimbu, capora e alhandra e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2009 | 1371.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2009 | 1302.00 | 00004495464469 | GINALDO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a disposicao da secretaria de saude transportando pacientes para pb. provinientes do assentamento nova vida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais de assessoria consultoria e acompanhamento e elaboracao de prestacao de contas relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos profissionais de empenhamento dos documentos da despesas,elaboracao de projetos e leis e recibos relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2009 | 11183.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela para parcelamento da divida do consumo de energia dos orgaos publicos (secretarias)desta prefeitura municipial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2009 | 1000.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a equipe da sec. de educacao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2009 | 1500.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da secretaria de educacao,transportando supervisores desta cidade para os distritos e assentamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2009 | 561.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario do funcionario lotado na sec. de educacao fundeb 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2009 | 16000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de sonorizacao , aluguel de palco e cache artistico de shows com amazan e banda no distrito de taquaras municipio de pitimbu no dia 14 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2009 | 947.08 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contas de agua das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2009 | 1861.79 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2009 | 528.90 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua destinado a escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2009 | 389.58 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura pelo abastecimento de agua dos Predios proprios, deste Municipio, no Distrito de Acau, conf. faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2009 | 331.35 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2009 | 360.95 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2009 | 408.34 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do posto medico de taquara neste municipio, realtivo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2009 | 342.00 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de trofeu destinado a equipe de futebol quando de torneio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2009 | 3250.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recastramento dos usuarios do sistema de abastecimento de agua saae no distrito de acaua no municipio de pitimbu, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2009 | 363.90 | 01804161000109 | CORMECIAC DINIZ FERRO E ACO LTDA. O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de contrucao destinado a reforma da casa do programa bolsa familia . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2009 | 600.00 | 00006551236448 | SEVERINA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 tres meses de aluguel de um imovel localizado nesta cidade destinado a alojamento dos funcionarios desta prefeitura residentes em outros municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2009 | 2700.00 | 00005154577442 | ELIABE CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao com reposicao de materias carteiras estudantis das escolas da sede velha e texeirinha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2009 | 430.00 | 00023716916404 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como digitador dos Programas da Sec. de Saude, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2009 | 2600.00 | 00005154577442 | ELIABE CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao nos frizer e aparelhos medicos/hospitalar do posto medico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2009 | 4396.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2009 | 1500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a medicos, enfermeira e odontologos por ocasiao de servicos prestados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2009 | 2072.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2009 | 1580.00 | 00007857450413 | JOSICLEIDE MARIA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a equipe dos funcionarios da sec. de saude deste municipio , quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2009 | 16832.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de educacao confome nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2009 | 503.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao computador da sec. de educacao deste municipip. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2009 | 1500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a equipe organizadora e aos participantes da jornada pedagogica realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2009 | 1200.00 | 09226592000139 | MARINALDO NUNES DA SILVA- MAR PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2009 | 105.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2009 | 325.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao ao FNDE para regularizacao de prestacao de contas do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2009 | 555.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao ao fnde para regularizacao de prestacao de contas do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2009 | 572.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vecimentos do funcionarios do fundeb 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM MEIO-FIO E LINHA D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2009 | 66379.43 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 medicao para execucao de pavimentacao e drenagem nas ruas de mucuim , bela vista e posto de saude no municipio de pitimbu-pb conforme contrato de repasse n 229.616-71. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2009 | 3374.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, durante o mes de janeiro de 2009, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2009 | 1000.00 | 06075099000177 | M F COMUNICACAO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulcacao de materias de interesse , deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2009 | 1824.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta FPM em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2009 | 7500.00 | 00002124996452 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacoes de servicos advocaticios prestados, a este Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 3375-8, a favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2009 | 1007.00 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postais destinado a sec . de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2009 | 4343.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a favor do PASEP, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conf. guia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2009 | 650.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com transporte das superviosores e diretores desta cidade aos assentamentos quando em reunioes de pais e professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2009 | 4531.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinados a Sec. de saude, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2009 | 1130.00 | 00015147410406 | JOSE MARILUCIO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto do motor do veiculo sprinter palaca mon-3314 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2009 | 250.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um movel localizado no assentamento opaza neste municipio, onde funciona o posto de saude do psf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2009 | 1173.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de saude transportando pessoas doentes para assistencia medica de pitimbu para joao pessoa-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2009 | 1060.00 | 00015147410406 | JOSE MARILUCIO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados referente a conserto do motor do veiculo micro onibus de placa MDS-8502 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2009 | 1800.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos funerarios aos falecidos carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2009 | 3003.97 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2009 | 2550.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio a disposicao da sec. de obras e serv. urbanos transportando os eletrecista para manutencao das redes eletricas dos predios publicos dos distritos e assentamento bem como feirantes dos assentamentos para pitimbu e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados referente a coleta de lixo feita em veiculo no distrito de acau neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2009 | 2550.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio, referente a coleta de lixo daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2009 | 2600.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio , coletando lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00060254394434 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio coletando lixo desta cidade a disposicao da sec. de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de obras e serv. urbanos transportando os eletricistas e encanadores para manutencao dos predios publicos nos distritos e assentamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio relativo a coleta de lixo, durante o mes de janeiro de 2009, no distrito de acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a disposicao da sec. de obras e servicos urbanos coletando lixo em trator no distrito de acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados referente a colexa de lixo nas localidades da sede velha de abiau a disposicao da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INSTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2009 | 199215.10 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4amedicao dos servicos executados de retificacao e drenagem canalizacao do corrego de maceio , pavimentacao neste municipio | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2009 | 1220.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSE JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto aos processos licitatorios e as prestacoes de contas da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2009 | 5600.00 | 00081939582415 | CLEONISIO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empreitada para reforma e pintura do predio da biblioteca pulica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2009 | 30000.00 | 05070999000169 | GEISIANE JAQUELINE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento proviente de sonorizacao com mini trios , destinado ao carnaval deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio, transportando alunos das localidades de corvoada e mucatu para a emef sede velha e da opasa para a emef reginaldo c. de sales nos turnos de manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a disposicao da secretaria de educacao transportando alunos das localidades de andreza I, andreza II e mucatu para a emef fernado alvino de souza, turnos da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00004599146420 | DIOCRECIANO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empreitada para versao das instalacao eletrica e hidraulica composicao de materias das emefs souto maior, maria tavares e antonio lourenco de barros neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/02/2009 | 2150.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empreitada para versao e manutencao das instalacoes eletricas e hidraultica com reposicao de material e tambem pinturas do predio onde funciona a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2009 | 24.71 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2009 | 431.20 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2009 | 774.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 12633-0, para pagamento do seguro do onibus que transporta os estudantes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2009 | 46.63 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DA FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANCA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no gabinete do prefeito na elaboracao e edicao do diario oficial do municipio de pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo informativo e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2009 | 398.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao decimo terceiro salario proporcional entre o mes de janeiro a outubro de 2008, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2009 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado no Assentamento Nova Vida, neste Municipio, para funcionamento do Posto do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas em caracter de emergencia a servicos da secretaria de saude deste municipio, transportando medico em pitimbu, goiania , alhandra , caapora e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2009 | 943.75 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2009 | 1440.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos em banner impresso e faixas adesivadas destinado a sec. de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de edital-pregao presencial n 02/2009 no diario oficial no dia 21.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2009 | 2008.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2009 | 2000.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sonorizacao com dois mini trio para o carnaval de 2009, na cidade de pitimbu nos dias 21 a 25 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2009 | 10000.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento provientes de sonorizacao com dois mini trios para o carnaval de 2009, na cidade de pitimbu nos dias 21 a 25 de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2009 | 1440.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empreitada durante o mao de obra e substituicao de materias hidraulicos e eletricos na escola da sede velha , teixerinha e apaza neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2009 | 1430.00 | 09478262000130 | MARCIO VALERIO PESSOA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao onibus que transporta estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2009 | 2000.00 | 00069800022872 | APRIGIO CORREIA LINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches durante o periodo de matriculas, nas escolas dos assentamento e da jornada pedagogica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2009 | 16.50 | 10894699000134 | J B DA SILVA CEREAIS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2009 | 2100.00 | 00007839102824 | MARCOS FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio, relativo a coleta de lixo desta cidade realtivo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2009 | 3000.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio relativo a coleta de lixo deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2009 | 2198.63 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone oi celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2009 | 862.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso arrendamento e manutencao de sistema de informatica referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2009 | 988.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a disposicao da secretaria de saude, transportando pacientes das comunidades de andreza I e andreza II para atendimento medico nas unidades de saude de camcim,pitimbu e acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2009 | 1320.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de saude que nao residem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2009 | 33571.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2009 | 2600.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao a servicos da sec. de obras para transporte dos eletrecista e feirantes deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2009 | 3523.50 | 06964580000113 | CIAGRO COMERCIO DE TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo a servicos da sec. de obras durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2009 | 2800.00 | 00038152541400 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com empreitada na sec. de educacao na revisao de toda parte eletrica e hidraulica com construcao de sanitario e pintura do imovel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mecanica realizado no motor de partida no micro onibus de placa MOS 8502 e toda parte eletrica a servicos da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2009 | 40.00 | 00011370122420 | AMARO TORNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos em veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2009 | 2647.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos, destinados as impressoras da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2009 | 26.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao ao fundo nacional de desenvolvimento da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Habitação Urbana | const. de casas populares. | CONST. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2009 | 18720.00 | 05485128000106 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de contrucao destinado a contrucao de casas populares deste municipio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2009 | 7880.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo destinado a sec. de administracao e justica eleitoral no periodo de 01/02/2009 a 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2009 | 9281.97 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo a sec. de saude no periodo de 01/02/2009 a 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2009 | 432.00 | 09478262000130 | MARCIO VALERIO PESSOA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 1958.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2009 | 2200.50 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de telefone celular oi desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2009 | 1500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria no acompanhamento das demandas da prefeitura municipal de pitimbu e demais orgao federal em brasilia referente ao mesde janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 25518-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 25.519-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8013-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 26936-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta 37000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de obras na coleta de lixo de acau . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2009 | 1454.20 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das criancas do peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2009 | 282.20 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinando ao programa cras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 250.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de contrucao destinado a manutencao de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2009 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao de uma turbina do veiculo ducato da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2009 | 8577.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2009 | 3360.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2009 | 2150.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao nas carteiras escolares de 1 de marco e apaza inclusive com reposicao de materias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2009 | 2150.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens trnasportando estudantes para localidades de sitio piabas, 1 de marco e mucatu para emef sotero, nos turnos manha, tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2009 | 26.70 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2009 | 121393.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao do fundeb 60% deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2009 | 830.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos das funcionarias do fundeb 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2009 | 90154.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando estudantes da localidades de apaza barra de jangada para a EMEF de sede velha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de assistente social pelo programa cras/paif referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa pelo programa crais/paif referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2009 | 830.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de pessoas e equipamentos junto ao programa de bolsa familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2009 | 830.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de digitadora do programa bolsa familia deste municipio, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2009 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor debitado na conta 8947-8, em favor do Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2009 | 760.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel nesta cidade destinado a instalacao do posto policial referente aos meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2009 | 15899.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio , relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de urgencia a servicos da sec. de saude transportando pessoas doentes para atendimento medico hospitalar nos hospitais de goiania e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da sec. de saude transportando pessoas para atendimento medico em pitimbu, alhandra, goiana e joao pessoa nos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2009 | 29617.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2009 | 7645.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do agente da dengue deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2009 | 18672.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio,(odontologos) referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2009 | 8253.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2009 | 44176.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio,(medicos do psf)relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2009 | 2701.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao inss do funcionario desta edilidade referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2009 | 1394.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/03/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de financas transportando a tesoureira para tratar de assuntos contabeis e bancarios em joao pessoa e alhandra.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2009 | 962.64 | 07320871000131 | AGENCIA DE VIAGENS CVC-JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem de asessor de convenio quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2009 | 700.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do luguel de um imovel, onde funciona o Anexo da Sec. de Obras, em Acau, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2009 | 930.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao computador da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2009 | 1385.46 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2009 | 500.00 | 09235184000143 | PATRICIA ROSANA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos nos veiculos micro onibus placa MOS-8502 e MOH-6298 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2009 | 250.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao das escolas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2009 | 6000.00 | 05218518000110 | WILTON DA SILVA PERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2009 | 865.00 | 06298431000162 | M.C. AUTOPECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao micro onibus, que transporta os estudantes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2009 | 950.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS - COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS P/ VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vidro destinado ao onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2009 | 1270.00 | 00002746532492 | EDVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao das carteiras escolares das Escolas de primeiro de Marco e Apaza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2009 | 7300.00 | 09445243000108 | CONTRUTORA R & F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina retro escavadeira para diversos servicos no ambito do municipio de pitimbu, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2009 | 1800.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao de canaletas em diversas ruas do Distrito de Acau e nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2009 | 1800.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da sec. de trabalho e acao social durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2009 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 12.125-5 ( Mensalidade de Internet ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2009 | 520.00 | 00003605264468 | CARLOS AALBERTO SIQUEIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas de urgencia transportando pessoas doentes para os hospitais de goiania, caapora e alhandra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2009 | 18558.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (acs) referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2009 | 24145.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Financas, deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2009 | 1048.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIA DE METAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma janela de aluminio com veneziana e colocacao de uma porta divisoria, nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2009 | 2000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento, ref. 04 diarias ao Prefeito Municipal, de Pitimbu a Brasilia no periodo de 06 a 09 de marco/09, quando a servico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2009 | 3138.48 | 07320871000131 | AGENCIA DE VIAGENS CVC-JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com viagem do prefeito quando de viagem a servicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2009 | 185.00 | 10406443000130 | CRISTAL CORMECIAL DE COUROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2009 | 580.78 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao programa crais-paif. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2009 | 17.50 | 11560810000119 | VAREJAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2009 | 145.00 | 24499402000140 | J LIRA ARTESANATOS-JOSE LIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao artesanato do programa cras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2009 | 600.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao de um telao de um documentario da escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2009 | 1276.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do vencimentos da funcionaria do fundeb 60% deste municipio.relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2009 | 3261.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2009 | 31201.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2009 | 2800.00 | 00002777712425 | DJAMA CICERO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas doentes de pitimbu a caapora e joao pessoa para atendimento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2009 | 50.00 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material dsestinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2009 | 5576.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo fiat ducato da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2009 | 2500.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso das redes de comunicacao referente de 01 a 28/02/2009. da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2009 | 1450.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculos micro onibus da sec. de eduacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2009 | 535.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da funcionaria da sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2009 | 2808.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social conselho tutelar deste municipio , relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2009 | 2905.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio.conselho tutelar relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2009 | 963.99 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2009 | 930.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na funcao de monitora do peti de taquara pelo programa peti, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2009 | 98638.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00038024578468 | DURVAL LIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do assessor do prefeito no periodo de 10 a 13 quando de viagens a brasilia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor debitado na conta 3375-8, em favor da Radio Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2009 | 3861.67 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais de empenhamento dos documentos de despesas, elaboracao de projetos de leis e recibos relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com encargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2009 | 38862.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento administrativo do INSS, conforme extrato bancario, conforme aviso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2009 | 2150.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando alunos dos sitios mucatu e piabas para a E. E DR joao goncalves em pitimbu nos turnos tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2009 | 75.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de carimbo e encadernacao e copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2009 | 1362.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado ao predio onde funciona a universidade aberta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2009 | 214.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ao programa de apoio aos idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2009 | 1010.85 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2009 | 2098.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica, ref. aos meses de jan, fev e marco/09, do Predio, onde funciona a Universidade, Aberta deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2009 | 1391.64 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a Licenca de uso e manutencao do Sistema Betha Tributos, ref. ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especializados de assessoria, consultoria e acompahamento dos procedimentos licitatorio junto a comissao permanente de licitacao e bem acompahamento e ealboracao de prestacao de contas referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2009 | 3895.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pasep deste municipio referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2009 | 2000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias no periodo de 16 a 19 de marco de Pitimbu a Brasilia, para resolver assuntos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2009 | 68.28 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2009 | 1280.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de balanceamento, solda e concerto nos veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2009 | 4061.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor dbitado na conta 8947-8, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2009 | 1921.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8947-8, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | DIVULGACAO DA ACOES DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2009 | 256.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8947-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2009 | 150.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2009 | 1585.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de mesa para computador e armario de aco destinado ao programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2009 | 10232.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2009 | 1565.90 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das criancas do peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2009 | 8363.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2009 | 774.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 12633-0, para pagamento do Seguro do Onibus que transporta os estudantes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2009 | 48.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PRETOLEO- FEP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2009 | 1462.45 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao junto ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/03/2009 | 421.10 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes e reconhecimento de firma da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2009 | 189.00 | 10458039000100 | SIPAMA INGA COM. DE MATERIAS & FERRANGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2009 | 4891.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2009 | 550.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e reposicao de pecas no micro onibus, que transporta os estudantes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2009 | 520.00 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de emergencia transportando pessoas doentes deste municipio para joao pessoa, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/03/2009 | 4101.92 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2009 | 5000.00 | 04358581000199 | GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao reparo e reforma na escola Souto maior em Ponta de coqueiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2009 | 30.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2009 | 89.15 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2009 | 518.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura teleonica com vencimento em 20.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2009 | 4391.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2009 | 2823.87 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado a favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2009 | 5091.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente mandado de sequetro NRN-157/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a servico da Sec. de Financas, transportando a Tesoureira a Alhandra e Joao Pessoa para tratar de assuntos bancarios e contabeis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2009 | 12.00 | 03389413000106 | PISTACHE RESTAURANTE SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2009 | 127.82 | 10467134000170 | LUIZ CARLOS DA SILVA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2009 | 930.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas e equipamentos junto ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2009 | 930.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de digitador do Programa Bolsa Familia, durante o mes e marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2009 | 850.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicoe prestados referente a manutencao do gabinete odontologico do posto medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2009 | 258.58 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo micro onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2009 | 310.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS CORMECIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de oleo e filtro de combustivel destinado ao veiculo micro onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2009 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS CORMECIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revisao de 30.000 km realizado no veiculo volare placa MOV-3676.da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2009 | 400.00 | 00006551236448 | SEVERINA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado nesta cidade, destinado ao alojamento dos funcionarios desta prefeitura que naum residem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2009 | 358.54 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao programa do peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2009 | 210.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartucho destinado a impressora da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2009 | 4724.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de psicologa pelo programa cras/paif referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de assistente social, pelo programa cras/paif referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2009 | 2299.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas por liberacao antecipado Float sobre pagamento de salarial de credito em conta, dos funcionarios, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2009 | 390.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 2002-0,ref. a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2009 | 84.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 3375-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2009 | 6710.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos veiculos destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo destinado a justica eleitoral no periodo de 01/03/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2009 | 2530.00 | 00026906295420 | MANOEL JOSE DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica executados na maquina Patrol, e motores das Bombras dagua dos Assentamentos da Apaza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2009 | 6480.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculos destinado a secretaria de educacao periodo de 01/03/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2009 | 10265.16 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinado a sec. de saude no periodo de 01/03/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado aos medicos plantonistas deste municipio a servicos na unidade de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2009 | 550.00 | 00003605264468 | CARLOS AALBERTO SIQUEIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas de urgencia transportando pessoas carentes para atendimento medico de Acau para os hospitais de Caapora e Goiania-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2009 | 550.00 | 00097940976400 | JONILDO CLAUDINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2009 | 583.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados relativo a individualizacao do FGTS dos funcionarios da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2009 | 3137.04 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos a servico da Sec. de Saude, deste Municipio,, conf. nota fiscal discriminada em nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2009 | 62.62 | 02983190000130 | PADARIA RAINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2009 | 12251.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2009 | 8562.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de pesca deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2009 | 18704.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2009 | 115.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2009 | 214.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado as escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2009 | 51.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao cadeados e aldobras, destinados a Universidade Aberta, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2009 | 96.30 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de pintura para pequenos reparos no Predio onde funciona a Universidade Aberta, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2009 | 160.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos,destinadas as impressoras da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2009 | 2396.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 225-70-15, destinado a veiculo da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf.nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2009 | 26.65 | 03389413000106 | PISTACHE RESTAURANTE SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinada a Sec. de Educacao, quando resolvendo assuntos, de interesse, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2009 | 126.60 | 02851006000106 | SILENE BENTO FREIRE BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacoes e copias xerox, destinados a SEc. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2009 | 62.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de selos postais, destinados aos envios de correspondencia, da Sec. de Educacao, conf.cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2009 | 35.00 | 00002338890434 | WILSON E FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a Sec. de Educacao, quando a servico deste Municipio, junto ao escritorio Contabil, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2009 | 78.21 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais, destinados a Sec. de Educacao, conf. cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2009 | 40.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Micro onibus, deste Municipio.conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2009 | 6649.65 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados relativo a reforma e manutencao da EMEF Maria Tavares Freire neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00014279665400 | CLAUDIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de um portao em madeira e de uma bancada destinado a instalacao de computadores cujos servicos foram realizados na EMEF Maria Tavares Freire neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de educacao deste Municipio residentes em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2009 | 9770.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado aos veiculos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2009 | 981.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para realizacao de pequenos reparos na Creche, desta Cidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2009 | 3464.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel aos veiculos da sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2009 | 2478.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INSTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2009 | 173525.15 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados no municipio de Pitimbu em obras de retificacao e drenagem , canalizacao do corrego do maceio pavimentacao e drenagem em Pitimbu-PB. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2009 | 2262.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de combustivel a frota deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INSTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2009 | 76248.21 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o medicao para execucao de pavimentacao e drenagem nas ruas Mucuim , Bela Vista e posto de saude no Municipio de Pitimbu-PB. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2009 | 4298.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos, constantes na nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2009 | 7924.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos, constantes na nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2009 | 17783.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2009 | 1446.20 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das criancas do peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2009 | 236.25 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para reuniao com as gestantes junto ao programa de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2009 | 1400.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funerarios destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios prestados a este municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2009 | 27.00 | 00618421000180 | TABELIONATO BORGES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Procuracao contratual, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2009 | 33.31 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais destinados a Sec. de Administracao, deste Municipio, conf. cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2009 | 18.10 | 10894699000134 | J B DA SILVA CEREAIS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes servidas a Sec. de Administracao, quando a servico deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de marco de 2009, a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2009 | 1500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria no acompanhamento das demandas da Prefeitura, nos Ministerios e Orgao do Governo Federal, em Brasilia-DF, durante o mes de feveveiro de 2009, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e recuperacao de componente da maquina de xerox, desta Secretaria, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2009 | 39.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 3375-8, para pagamento de servicos bancarios, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8013-6, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado an conta 37000-2, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 283.143-0, conf. extrato . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valo debitado na conta 26.936-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 25519-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2009 | 120.00 | 00004647777472 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de abastecimento de agua feito na escola M. E. F Teixerinha referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2009 | 120.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de abastecimento de agua para a escola M E F Cruz do Cabloco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2009 | 120.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua da EMEF Apasa neste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2009 | 120.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de educacao relativo ao abastecimento de agua da EMEF Reginaldo Claudino de Sales duranteo mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2009 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de abastecimento de agua da EMEF Fernando Silvino de Souza durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2009 | 2150.00 | 00058044620400 | ELTON DE LIMA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando alunos dos assentamentos para a EMEF Maria Tavares Freire e DR Joao Goncalves nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2009 | 120.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o abastecimento de agua da EMEF Nova vida durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2009 | 147.40 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado ao pessoalda sec. de educacao deste Municipio. quando a servicos da mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2009 | 220.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2009 | 150.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo fiat uno da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2009 | 407.99 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos supervisores de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2009 | 700.00 | 09478262000130 | MARCIO VALERIO PESSOA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado as escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2009 | 519.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatima para reposicao na Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2009 | 39.60 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais com Envio da Prestacao de Contas do PNAT do exercicio de 2008, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2009 | 57.00 | 35591395000129 | PRECINHO-MARIA DE FATIMA SUASSUNA REZENDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2009 | 101.90 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/04/2009 | 1100.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com recarga de cartuchos das impressoras, da Sec. de Educacao e da Universidade Aberta, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2009 | 1885.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIA DE METAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma com divisoria e comlocacao de portas, na Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/04/2009 | 90.99 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste municipio. quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/04/2009 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 12152-5, para pagamento da mensalidade da Internet, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/04/2009 | 1800.00 | 00021933936487 | WILIAM SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando pessoas carentes para os hospitais de Alhandra, Goiania e Joao pessoa para atendimento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2009 | 18558.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/04/2009 | 48774.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos do PSF) deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/04/2009 | 4855.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Secretaria de Saude (DENGUE), ref. ao mes de marco de 2009, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/04/2009 | 17292.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos Odontologos, ref. ao mes de marco de 2009, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/04/2009 | 11595.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de marco de 2009, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/04/2009 | 3417.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos quando a servicos do PSF das localidades de Pitimbu, Acau e Camucim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2009 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO-RD VIDEO-FILMAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente VT documentario do dia Mudial da saude realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/04/2009 | 160.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ventilador destinado ao programa SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/04/2009 | 4312.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos, deste Municipio, constantes na nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2009 | 2387.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES E BOMBAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba Dancor, destinada ao abastecimento dïagua, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2009 | 2530.00 | 10264662000122 | MAJIC COMERCIO DE MAQUINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado a Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2009 | 139882.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 60% (professores) deste Municipio. relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/04/2009 | 1050.00 | 00006878831482 | MARCIO CORREIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas no mes de fevereiro de 2009, transportando alunos nos turnos de tarde e noite de Ponta de coqueiro para Acau neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2009 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de educacao deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2009, transportando polpas de frutas doadas pela conab e merenda escolar para todas a EMEFS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas durante o mes de fevereiro de 2009, transportando alunos nos turnos da manha e tarde da praia do Marisco Praia Azul, Ponta do Coqueiros e Acau para a EMEF Souto Maior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de educacao deste Municipio, relativo ao transporte de alunos do assentamento Nova vida Texeirinha e Andreza II para a EMEF Antonio G.coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2009 | 5000.00 | 07938165000158 | SILVA CONTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de primeira medicao da escola municipal Souto Maior neste Municipio, conforme licitacao carta convite 13\2009. e contrato n 34-A. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2009 | 930.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de monitora do programa PETI de Taquara referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/04/2009 | 11000.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de sonorizacao com dois mini trios para o carnaval de 2009. na cidade de Pitimbu nos dias 21 a 25 de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel situado Dr. Joao Goncalves onde funciona a biblioteca pubica deste Municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de viagens a servicos da sec. de educacao deste municipio, transportando a equipe de supervisao para os distritos e assentamentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/04/2009 | 40.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/04/2009 | 5758.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/04/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de lincenca de uso(arrendamento)e manutencao de sistema de informatica da contabilidade desta edilidade relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2009 | 21168.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao Mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com encargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2009 | 36229.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS - parcelamento retido, debitado na conta do FPM, durante o mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2009 | 702.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do funcionario do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2009 | 504.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura de telefone fixo desta edilidade, relativo ao marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ref ao acesso as redes de Internete, ref. ao periodo de 01 a 31 de marco de 2009, junto a Sec. de de ADMINISTRACAO, conf. nota fiscal de numero 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2009 | 2769.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente INSS parc.administrativo, debitado na conta do FPM, durante o mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2009 | 2110.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos juros e multas, debitado na conta do FPM, durante o mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2009 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens transportando alunos das localidades de Cruz de Caboclo, Morro de Macaco, Granja Coronel e Joao Gomes para a EMEF de Cruz de Caboclo durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2009 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas durante o mes de marco de 2009, a servicos da sec. de educacao , transportando alunos das localidades de sitio Piabas e Mucatu para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira nos turnos da manha , tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2009 | 1300.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas durante o mes de marco de 2009, a servicos da sec. de educacao, transportando alunos dos sitio Andreza II e sitio Bananeiras para a EMEF Antonio Gomes Coutinho nos turnos manha e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas durante o mes de marco/09 a servicos da sec. de educacao transportando alunos nos turnos manha, tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2009 | 1000.00 | 00002963866429 | EDNILSON CORCINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de educacao deste municipio, durante o mes de marco de 2009, transportando alunos de Marinas de Abiai , Barra do Estoril e Praia Bela, para a EMEF Nova Vida nos turnos de manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2009 | 1000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens relaizadas a servico da sec. de educacao durante o mes de marco de 2009, transportando alunos da Apaza, Sede velha e Teixerinha para a EMEF Reginaldo Claudino de Sales nos turnos de manha, tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens relaizadas a servicos da sec. de educacao deste municipio, transportando alunos nos turnos manha e tarde das localidades de Praia do Mariscos, Praia azul, Ponta de Coqueiros e Acaupara a EMEF Souto Maior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2009 | 2390.00 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de educacao deste municipio, nos turnos de tarde e noite, transportando alunos do assentamento Sede Velha a Joao Pessoa durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2009 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de educacao durante o mes de marco de 2009, transportando alunos nos turnos da manha, tarde e noite das localidades de Acau, Ponta de Coqueiros e Praia Azul para a EMEFS Celerino F. Menezes e Leonor Freire Tavares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2009 | 1000.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de educacao , transportando alunos da localidade de Pontinha para a EMEF Celerino Francisco de Menezes nos turnos de manha e tarde durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com acesso a Internet, conf. nota fiscal 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando alunos das localidades de Mucatu, Andreza II,Bananeiras e Praia bela para a EMEF Maria Tavares Freire neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas durante o mes de marco de 2009, transportando alunos de Pitimbu para assentamento Nova vida, Teixerinha e Andreza II para a EMEF Antonio Gomes Coutinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2009 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas durante o mes de marco de 2009, transportando alunos das localidades de Sede Velha , Covoadas e Apaza para a EMEF Reginaldo C. Sales nos turnos de manha , tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2009 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da sec. de educacao deste Municipio, durante o mes de marco de 2009, transportando alunos universitarios de Sede Velha a Joao Pessoa nos turnos de tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2009 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de educacao durante o mes de marco de 2009, transportando alunos das localidades de 1o de Marco e assentamento Apaza para a EMEF Sede Velha do Abiai noturno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2009 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de educacao , transportando polpas de frutas doadas pela conab para todos os assentamentos deste Municipio assim como materias diversos e merenda escolarpara todas a EMEFS durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2009 | 5822.22 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2009 | 86641.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sec. de infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao acesso a Rede de Internet, junto a Sec. de Saude, conf. nota fiscal numero 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2009 | 30801.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2009 | 26133.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/04/2009 | 500.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado no Assentamento de Apaza neste municipio, destinado ao funcionamento do Posto do PSF, daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/04/2009 | 200.00 | 00023716916404 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao dos sistema de SIAB/SIASUS/SCEMS e BPA da secretraria de saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/04/2009 | 650.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas doentes para atendimento medico hospitalar nas cidades de Goiana, Alhandra e Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2009 | 4312.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de combustivel da frota dos veiculos a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de viagens realizadas durante o mes de fevereiro de 2009, transportando feirantes da zona rural para sede do municipio e os eletrecistas para manutencao de iluminacao publica em todo o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados a este municipio, durante o mes de fevereiro de 2009, coletando lixo de distrito de Acau.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2009 | 2500.00 | 00004277612474 | JEFFEERSON FERREIRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de lixo neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2009 | 2503.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos, constantes na nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funcionava o programa do goberno federal CRAS/PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/04/2009 | 433.68 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/04/2009 | 39000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 60% deste Municipio, relativo ao rateio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/04/2009 | 850.00 | 00015147410406 | JOSE MARILUCIO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de veiculos onibus que transporta estudantes lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando alunos para a EMEF Cruz do Caboclo durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2009 | 3752.93 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNT-5896, MNV-3656 MNM-8175 e MOS-8502 MOV-3676 MMR-0542 MOH-6298 MNO-9280 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2009 | 989.36 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo ref. ao abastecimento de agua de Predios Publicos pertencentes a Sec. de Educacao, conf.faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/04/2009 | 713.31 | 13004510004419 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a vacina, conforme nota fiscal 942544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2009 | 2633.90 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura dos celulares plano desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2009 | 600.00 | 00004675305482 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches destinado ao policias quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2009 | 1500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoramento no acompanhamento das demandas da Prefitura nos Ministerios e demais orgoes do Govervo Federal, em Brasilia, durante o mes de marco de 2009, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2009 | 5.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta da CIDE relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao para esta federacao referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/04/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculadas nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/04/2009 | 2074.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8947-8, em favor da Cagepa, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/04/2009 | 3000.00 | 03775655000553 | CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de Educacao do Trabalhador, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/04/2009 | 115.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/04/2009 | 4222.00 | 12936142000144 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/04/2009 | 607.86 | 08814541000165 | WIFI SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acess point zinwell destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/04/2009 | 50.00 | 03389413000106 | PISTACHE RESTAURANTE SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/04/2009 | 850.10 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/04/2009 | 3700.00 | 01433686000177 | MICHIANA REP. COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na Rede Eletrica do Distrito de Taquara, neste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/04/2009 | 1445.19 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a merendas para peti Pitimbu Taquara assentamento para feriado de 13 a 24 abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/04/2009 | 161.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bombons para festa da pascoa dos peti (Pitimbu, Taquara, acau) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/04/2009 | 59.06 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma cesta basica para atender pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/04/2009 | 3000.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado ao postos de PSF de Camucim , Acau e Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/04/2009 | 2500.00 | 00004280901414 | GEIZA KARLA RODRIGUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em treinamento da equipe do bolsa familia no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/04/2009 | 60.00 | 07311098000147 | FRANCISCO IRACIAN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/04/2009 | 16266.05 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/04/2009 | 28.50 | 03065624000185 | RESTAURANTE E POUSADA JAPUMIM-CELIA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao para esta federacao relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2009 | 2500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais de empenhamento dos documentos de despesas, elaboracao de projetos de leis e recibos, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especilizados de assessoria, consultoria e acompanhamento dos procedimentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2009 | 4265.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao pasep deste municipio, realtivo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando a tesoureira durante o mes de marco de 2009, para resolver assuntos bancarios em Alhandra e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2009 | 2500.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da sec. de administracao deste Municipio, quando de viagens a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/04/2009 | 1250.00 | 00077983637420 | JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do diretor divisao e patrimonio desta edilidade quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2009 | 4935.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2009 | 6000.00 | 00020555040704 | LEVI M. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel localizado a rua Padre Jose Joao nesta cidade destinado a garagem de transportes escolares deste municipio,durante os meses de julho a dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2009 | 400.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao alojamento dos funcionarios da sec. de educacao deste Municipio, que nao residem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/04/2009 | 774.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 12633-0, para pagamento do Seguro de um onibus novo, que transporta os estudantes, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2009 | 800.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona o programa do governo federal PETI durante o meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/04/2009 | 1791.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abstecimento da frota, de veiculos, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2009 | 2923.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de combustivel da frota a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2009 | 95.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartucho de impressora da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2009 | 600.00 | 08355693000147 | RETIFICA TECNICA E DIESEL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no compressor com aplicacao de materias na sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00007238630400 | MARIA DA PENHA MENENZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da sec. de turismo quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2009 | 22188.84 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1ømedicao de reforma e melhoria da escola Municipal Celerino Francisco de Menezes no distrito de Acau, conforme licitacao N 12/09 e contrato 034/09. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2009 | 532.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto referente a conta de telefone do posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2009 | 242.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar do posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/04/2009 | 500.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do posto do PSF da Apaza neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/04/2009 | 2054.58 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades do PSF de Pitimbu, camucim e Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2009 | 1457.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de (dois) ar condicionado destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/04/2009 | 1050.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2009 | 120.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua na Escola de Sede Velha, neste Municipio, durante do mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00078079969434 | CLAUDIO J.S. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos anuncios publicados na revista conexao tambia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2009 | 6300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a Primeira Parcela junto a Energisa, correspondente ao acordo firmado em 26.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/04/2009 | 7.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do itr relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/04/2009 | 2051.04 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/04/2009 | 592.00 | 40841728000837 | LAZER ELETRO- MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de um ar condicionado destinado a sec. de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/04/2009 | 46.44 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta da fep relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/04/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8947-8, em favor do Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/04/2009 | 418.10 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais, destinados a pequenos servicos de manutencao no Predio Locado a esta Edilidade que funciona o Tele Centro, desta Cidade, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/04/2009 | 2500.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos funerarios destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica da contabilidade referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/04/2009 | 4406.30 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MATERIAL MEDIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/04/2009 | 378.73 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados, a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/04/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidades publicas e de natureza educativa, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2009 | 980.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de infra deste municipio, relativo a limpeza do manguezal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2009 | 540.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de educacao no conserto de cadeiras da EMEF Maria da Socorro Menezes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2009 | 500.00 | 00073906174468 | JOELMA VIERA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria em Curitiba por ocasiao de sua participacao no 12 Forum nacional dos dirigentes municipais de educacao cuja realizacao sera nos dias 04,05. 06 , e 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2009 | 5885.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a anuidade do convenio no147 celebrado entre a UNDIME e a prefeitura municipal de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2009 | 386.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2009 | 930.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de pessoas e equipamentos junto ao programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2009 | 455.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2009 | 930.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de digitadora ao programa Bolsa familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2009 | 1695.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos, a servico deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2009 | 4428.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de combustivel aos veiculos de placas MNR 3571,MNM 8185,MOP 4638,MOW 5157,MNO 9678,MOH 6747, MOH 6891, MMT 8053, MNB 8721, MNG 3072, todos a servico da Sec. de Saude, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2009 | 1449.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo de energia eletrica, ref. ao mes de marco de 2009, dos Posto de Saude, deste Municipio, conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2009 | 11345.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos medicos plantonista deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2009 | 1100.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de cartuchos jato de tinta HP originais destinado a impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2009 | 19136.50 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MATERIAL MEDIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado aos postos de saude dos PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2009 | 9948.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2009 | 1860.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema da folha de pagamento referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2009 | 10533.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2009 | 320.99 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas debitada na conta 2002-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2009 | 995.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 3375-8, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2009 | 2467.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 6278-2, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2009 | 1391.64 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos referentre ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2009 | 30746.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2009 | 15413.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2009 | 3528.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do conselho tutelar deste municipio,relativo ao marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2009 | 6480.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado a sec. de educacao periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2009 | 6100.01 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2009 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2009 | 2300.00 | 00004690059470 | SOFANIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, em conserto de cadeiras, portas e janelas das creches Joana Morais e Crianca Feliz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de viagens tranportando alunos de Joao GOMES Apaza e Teixerinha para a EMEF DR. Joao Goncalves neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/05/2009 | 140.00 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/05/2009 | 123.79 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/05/2009 | 96.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado ao predio onde funciona o CRAS\PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/05/2009 | 721.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado aos predios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/05/2009 | 280.00 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto do ar condicionado de 10.000 btus, que fica instalado one funciona e Posto do Banco do Brasil, nesta Cidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/05/2009 | 2585.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/05/2009 | 600.00 | 00038129140420 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na EMEF Maria do Socorro Menezes no distrito de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/05/2009 | 4500.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. conforme licitacao carta-convite 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/05/2009 | 13670.82 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos veiculos locados destinado a sec. de educacao deste Municipio no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2009 | 132.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2009 | 780.65 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KIG 2768 para transportar alunos do assentamento Apaza e 1o de marco para a EMEF sede velha do Abaia no turnos da noite durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2009 | 2390.00 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KSQ-7260 para transportar alunos do assentamento Sede Velha a Joao pessoa nos turnos de tarde e noite durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2009 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um transporte de alunos universitarios na zona rural sede Velha a Joao Pessoa nos turnos de manha, tarde e noite a disposicao da sec. de infra-strutura deste Municipio relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2009 | 126.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua potavel para a escola MEF Nova Vida, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2009 | 230.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2009 | 50.00 | 03065624000185 | RESTAURANTE E POUSADA JAPUMIM-CELIA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2009 | 126.00 | 00004647777472 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua feito na escola MEF Teixerinha relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2009 | 126.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua potavel para escola Reginaldo Claudino de Sales , 1 de Marco do Municipio de Pitimbu referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de alunos das localidades de Andreza, Corrego, Cesao, Andreza I, nos turnos de tarde e noite a disposicao da sec. de educacao durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao transporte de alunos de Pitimbu para os Assentamentos Nova Vida, Teixerinha e Andreza II para a EMEF Antonio Gomes Coutinho a disposicao da sec. de educacao de Pitimbu durante o mesde abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transportar alunos dos assentamentos Mucatu, andreza II Praia Bela para a escola Maria Tavares Freire em Pitimbu, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma kombi placa Kls-5144 no transporte nos distritos de Acau, Ponta de coqueiros e Praia azul referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2009 | 1825.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo kombi placa 5791, para transportar alunos do sitio Andreza II, Bananeira,Barra de Jangada para a EMEF Antonio Gomes Coutinho, nos turnos de manha e noite, ficandoa mesma disposicao da sec. de educacao no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo KIM 0250-PB para transportar alunos das localidades de Sede Velha para Reginaldo C. de Sales nos turnos de manha, tarde e noite ficando a mesma a disposicao da sec. de educacao durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de uma kombi KLK 5144 no transporte de alunos no distrito de Acau , Ponta de Coqueiro e Praia Azul relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advogaticios prestados relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos advocaticios prestados a esta edilidade no mes de abril de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2009 | 7880.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos destinados ao gabinete do prefeito e justica eleitoral relativo ao periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2009 | 1391.64 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 26936-0, ref. a extrato postado, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 25519-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8013-6, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 25518-1, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado da conta 283143-0, ref. a extrato postado conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na 37000-2, ref. a extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/05/2009 | 950.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 3375-8, em favor da Conal, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00005381912447 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo Van , para transporte de estudantes dos Assentamentos Apaza e primeiro de marco para Sede Velha, no turno da noite, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/05/2009 | 147.60 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante revelacoes de fotografias de Predios e Obras Publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/05/2009 | 1500.00 | 00004921060452 | FABIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com limpeza nas fossas das creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00027901041404 | CARLOS DONIZETE EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retelhamento do predio onde funciona a universidade aberta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/05/2009 | 15093.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das creches, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/05/2009 | 33.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais para serem utilizados durante a inauguracao do Tele-Centro, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/05/2009 | 57.75 | 06963492000105 | Mundão do Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais, para serem utilizados durante a inauguracao do Tele-Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/05/2009 | 356.85 | 06985127000274 | OPCAO DAS VARIEDADES-CINARA RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para presentear as maes do peti quando festividade do dia das maes do peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2009 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta,12152-5, ref. a mensalidade internetconf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/05/2009 | 1715.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato MNT-8053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/05/2009 | 992.10 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reposicao de vidro parte externa da ambulancia e servicos de solda nas macas das ambulancias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/05/2009 | 222.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do predio onde funciona a sec. de acao social deste Municipio, relativo ao meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/05/2009 | 3600.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo a sec. de infra estrutura deste Municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/05/2009 | 1200.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos de divulgacao da sec. de educacao e sonorizacao de inaguracao do tele centro do Municipio de Pitimbu 05 e 06 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e hidraulica e retelhamento da escola Maria do Socorro em Acau., neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/05/2009 | 173605.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do funcionarios da sec. de educacao fundeb 60% deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00009857702449 | ANA PAULA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para alojamento para servidores da sec. de educacao deste Municipio, que nao residem neste Municipio,relativo ao meses de dezembro de 2008 , janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/05/2009 | 190.00 | 00025935038153 | NICKON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de faixas para inauguracao do Tele Centro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/05/2009 | 310.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de farturas da cagepa do conselho tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/05/2009 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento da fartura de energia do conselho tutelar deste municipio relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/05/2009 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO-RD VIDEO-FILMAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de video documentario de obras da educacao reforma de escolas e telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/05/2009 | 148.05 | 00004125946418 | JOAO ALVES MONTEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento servicos de manutencao de um fogao na escola Fernando Araujo Da Cunha situado na rua do Ginasio-Pitimbu referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/05/2009 | 930.00 | 00055448631487 | PENHA DARC DE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na discussao , formacao e orientacao pedagogicas para tecnicos da casa de familia /programa de atencao a familia que tem o objetivo de promover orientacao quanto a participacao nas acoes e programas socias de assistencia social no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/05/2009 | 930.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao monitora do peti de Taquara pelo programa peti referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/05/2009 | 1482.06 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/05/2009 | 23014.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/05/2009 | 30851.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/05/2009 | 1320.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato,da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/05/2009 | 881.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao eletrica em veiculo da sec. de saude do Municipio de Pitimbu referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/05/2009 | 1500.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao com mini-trio de campanha de vacinacao dos idosos neste Municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/05/2009 | 1100.00 | 08703060000182 | EPITACIO BERNANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo do ducato da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/05/2009 | 4855.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da dengue deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/05/2009 | 17292.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da se. de saude(odontologos) relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2009 | 18558.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2009 | 49006.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, (medicos do psf) relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/05/2009 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado ao predio onde funciona o CRAS deste Municipio. io. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/05/2009 | 276.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para as maes do grupo de gestantes do CRAIS/PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/05/2009 | 83748.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra-estrutura deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/05/2009 | 20350.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/05/2009 | 1300.00 | 08703060000182 | EPITACIO BERNANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/05/2009 | 1908.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao eletrico em veiculo automotor referente aos transportes da sec. de educacao de Pitimbu relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/05/2009 | 28562.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/05/2009 | 5000.00 | 69931848000130 | RETIFICA K G B- FERNANDO BEZERRA DE SOUZA RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos geral de recuperacao e mecanica do motor onibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/05/2009 | 4126.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 60% deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/05/2009 | 73335.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% estatutarios deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/05/2009 | 73606.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste Municipio, fundeb 40% estatutarios relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao hidraulica , eletrica e de marcenaria na escola Antonio Lourenco de Barros em Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/05/2009 | 2200.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pequenos servicos de manutencao hidraulica eletrica e de marcenaria na escola Antonio Lourenco de Barros em Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/05/2009 | 160.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda nas poltronas dos onibus desta prefeitura e conserto do onibus que transporta os estudantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/05/2009 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado pela cx.economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/05/2009 | 1500.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e sonorizacao em um Mini Trio nos dias 09 e 10 de maio , divulgando mensagens as maes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/05/2009 | 6844.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/05/2009 | 21168.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com encargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2009 | 28962.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento retido do INSS, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a contribuicao para esta federacao no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/05/2009 | 13770.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/05/2009 | 5179.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2009 | 1003.60 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado aos posto de saude de Taquara, Acau e Cacucim deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/05/2009 | 11545.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos plantonista) deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/05/2009 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte e locomacao de pacientes Pitimbu via, Caapora, Goiana e Joao pessoa referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/05/2009 | 830.00 | 00007122171426 | KAYLANNE KELLY SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao aluguel de imovel situado neste Municipio, destinado ao conselho tutelar referente aos meses de dezembro de 2008 e janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/05/2009 | 3125.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do conselho tutelar deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/05/2009 | 16477.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio.relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/05/2009 | 36246.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2009 | 760.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do posto policial deste Municipio, relativo a 2 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/05/2009 | 13983.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/05/2009 | 300.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de tela de projecao destinado a sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo kombi placa MNO-1967 para transportar alunos do sitio Andreza II e Mucatu para a EMEF Fernando Silvino de Souza nos turnos de manha e tarde durante o mes de abrilde 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos das localidades de sitio Piabas,1o de marco, Apaza ,Mucatu e Andreza II, para a EMEF Sotero Lucindo nos turnos de manha, tarde e noite durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/05/2009 | 400.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma casa onde funciona o alojamento dos funcionarios da sec. de educacao que residem em outros Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/05/2009 | 14810.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/05/2009 | 11095.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/05/2009 | 9948.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec de pesca deste Mnicipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/05/2009 | 2000.00 | 00071756140472 | VALDETE DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no preparo de refeicoes destinado a inaguracao do telecentro no dia 06 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/05/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento provimento de acesso as redes de comunicacao referente ao periodo de 01 a 30/04/2009 destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2009 | 11704.11 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela 3o medicao da reforma melhoria da escola Municipal Selerino Francisco de Menezes deste Municipio. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2009 | 5785.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de revisao geral nos veiculos da sec. de educacao placa MNR-0542, placa MOA-6298 e MOS-8502. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2009 | 2800.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reciclagem de cartuchos destinado as as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2009 | 1440.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pequenos servicos de manutencao hidraulica, eletrica e de marcenaria nas creches de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de emergencia transportando as supervisoras de Pitimbu aos assentamentos para a realizacao de planejamento e reunioes de pais e professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2009 | 1003.28 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2009 | 11100.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS dos professores deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2009 | 64.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME - GRAFICA GOIANENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 05 carimbos, sendo 04 de madeira e 01 automatico, destinado aec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/05/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao da sec. de administracao deste Municipio, no periodo de 01 a 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultoria e assessoria nas areas de engenharia planejamento e admninistracao Municipal na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2009 | 3340.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8947-8, a favor da Cagepa, conf. resumo e extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 3375-8, a favor da Radio Rural, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2009 | 2668.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss deste Municipio, relativo a diversas secretarias, referente ao maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/05/2009 | 2000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste Municipio, destino de Pitimbu a Brasilia para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/05/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de empenhamento dos documentos de despesa , elaboracao de projetos de leis referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/05/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e consultoria em licitacao , bem como acompanhamento e elaboracao de prestacao de contas de recursos federais e estaduais relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/05/2009 | 7300.00 | 09445243000108 | CONTRUTORA R & F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina retro escaveira para diversos servicos no ambito do Municipio de Pitimbu, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comuninacao referente ao periodo de 01 a 30|04|2009 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2009 | 3330.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao INSS dos funcionarios da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2009 | 1960.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais HP, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/05/2009 | 4784.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude placas MNM-8185, MOP-4638, MOW-5157, MNO-9678, MOH-6741 MNB-5721 E MNT-8053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo transporte e locomacao de paciente referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/05/2009 | 8350.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos posto de saude do PSF deste municipio.conforme licitacao carta convite N 0001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/05/2009 | 458.85 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento pelos servicos de preparo do solo para plantio de milho em areas de assentamento no Municipio de Pitimbu referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/05/2009 | 500.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no conserto de maquinas de escavacoes de pocos junto a sec. de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2009 | 902.67 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/05/2009 | 7797.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNM-8175,MNT-5896 ,MNN-3656, MOV- 3076, MOS-8502, MOH6298,MNO-9280 e MMR-0542 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/05/2009 | 600.00 | 08703060000182 | EPITACIO BERNANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo MNM-8195 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2009 | 12.00 | 04614260000108 | AILSON PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Terra, destinado a instacao de computadores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/05/2009 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao-pregao presencial de No 001/09 no D.oficial edicao-24.04.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/05/2009 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8947-8, a favor do Jornal a Uniao, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/05/2009 | 1900.00 | 00052028780444 | JOSEDIAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao a regulagem da patrol da sec. de infra-estrutura deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/05/2009 | 164.48 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao trabalho manuais de artezanato do grupo de idosos junto ao programa de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/05/2009 | 500.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona tele centro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/05/2009 | 3607.49 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/05/2009 | 2150.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao , que naum residem neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/05/2009 | 376.90 | 08071338000146 | MEGA MIDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 processador, 01 placa mae e uma memoria, destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/05/2009 | 3326.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNM-8175 MNT-5896 MNV-3656 MNV-8135 MOV-3676 MOS-8502 MOH-6298 MNR-0542 e MNE-5828 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/05/2009 | 9411.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep deste Municipio, relativo a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/05/2009 | 2930.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNM-8185, MOP-4638, MOW-5157, MNO-9678 MNP-3571 MNS-4053 MNB-8721 MMT-8053 e MNG-3072 lotados na sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/05/2009 | 1500.10 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades do psf de Acau, Taquara , Camucim e Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/05/2009 | 1522.20 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gerenos alimenticios destinado a merenda das criancas do peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2009 | 315.00 | 00004360008490 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no lixao de Acau deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/05/2009 | 8164.00 | 09422374000170 | JADIEL DA SILVA-CP PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao pequenos servicos de manutencao do PSF de Taquara, Pitimbu, Camucim e Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2009 | 5337.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep deste ïMunicipio , relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2009 | 6600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao parcelamento da energisa relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2009 | 70.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento do veiculo ducato de placa MNE-5828 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2009 | 774.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 12633-0, a favor do seguro do onibus novo, que transporta os estudantes deste Municipio, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/05/2009 | 56.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fundo especial de pretoleo-fep relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/05/2009 | 6008.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado aos veiculos fiorino fiat MNE-3571 e ducato MNE-5828 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/05/2009 | 250.00 | 00009199098415 | Rivaldo Mendes de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do sec. de infra-estrutura quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/05/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para servicos de coleta de lixo , limpeza no municipio de Pitimbu-PB, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/05/2009 | 2175.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMERCIO DE TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas destinadas a maquina Patrol, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/05/2009 | 1450.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 funerais populares, 04 viagens e 03 servicos funerarios, a pessoas carentes deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de psicologa pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de assistente social pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00049203053468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da secretaria de obras para servicos de recuperacao da iluminacao publica no Municipio-PB referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/05/2009 | 550.00 | 00003605264468 | CARLOS AALBERTO SIQUEIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de viagens de urgencia a servicos da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/05/2009 | 1385.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 estantes de aco, 01 armario em aco e 01 cadeira giratoria PVC com braco, destinados a Sec. de Financas, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/05/2009 | 1391.64 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso e manutencao do Sistema Betha Tributos, ref. ao mes de maio/2009, faturamento proporcional da liberacao de 390 registros a partir de 21/05/08, para cadastro de imoveis e faturamento proporcional da liberacao de 4000 registros a partir de 09/02/2009 para cadastro de imoveis no Sistema Betha Tributos, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/05/2009 | 1085.78 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do AFM, no mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/05/2009 | 3000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do prefeito deste Municipio, quando de viagem a Brasilia para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/05/2009 | 400.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde fuciona a casa do artesanato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/05/2009 | 109.90 | 05760619000118 | COPICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com tiragem de copias xerox, a servico da Sec. de Administracao, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/05/2009 | 22267.98 | 07938165000158 | SILVA CONTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda medicao da reforma e melhoria da escola Municipal de ensino fundamental Souto Maior localizado em Ponta de Coqueiro neste Municipio. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/05/2009 | 126.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua para a escola M.E.F Apasa referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/05/2009 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua potavel para as escolas M.E.F Fernando Silvino de Souza referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/05/2009 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela locacao de veiculo destinado a transportar polpa doadas pela conab de mata rendonda para zona rural e para sec. de educacao referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/05/2009 | 600.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao de internet e configuracao da rede internet da sec. de educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/05/2009 | 1496.25 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locomacao de funcionarios da sec. de educacao (superviosores) referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/05/2009 | 76543.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do funcionarios do fundeb 60% deste Municipio, relativo a 50% do decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/05/2009 | 2446.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e telhas, destinados a pequenos servicos de manutencao da Escola Municipal Maria Tavares, nesta Cidade, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de alunos de pontinha Acau-Pitimbu relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/05/2009 | 1300.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo placa MNR-8963-PB para a realizacao do transporte de alunos das localidades Apaza, Sede Velha e Teixerinha para a escola Municipal Reginaldo Claudino De Sales relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/05/2009 | 3800.00 | 00005894637481 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de prestacao de contas de 17 escolas deste Municipio no exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/05/2009 | 4800.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 93 de pecas para grupo coracao brasileiro Acau/Pitimbu-PB realtivo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/05/2009 | 3500.00 | 10735787000193 | ASSOCIACAO CULTURAL ARUENDA DA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacaoes folcorica realizada nas festividades da festa do Padroeiro do Municipio de Pitimbu-PB referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/05/2009 | 1000.00 | 10735787000193 | ASSOCIACAO CULTURAL ARUENDA DA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3 tres apresentacoes realizadas nas festividade do carnaval de Pitimbu, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/05/2009 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua feito na escola M.E.F Cruz do Caboclo referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/05/2009 | 1380.00 | 00081939582415 | CLEONISIO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de reforma e manutencao da escola Municipal loxalizado no Distrito de Taquara Pitimbu-PB,relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2009 | 1502.00 | 08703060000182 | EPITACIO BERNANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao onibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/05/2009 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo kombi placa KJH 2174 para transportar estudantes das localidades de Cruz do Caboblo, Morro de Macaco, Cria Menino ,Timbauba, granja coronel e Joao Gomes para a EMEF Cruz do caboclo nos turnos de manha e tarde a disposicao da sec. de educacao durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/05/2009 | 4896.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de placas discrinadas na nota fiscal anexo, a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/05/2009 | 4131.86 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone celular oi desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arquitetura realizado junto a sec. de administracao deste Municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/05/2009 | 1250.00 | 00013603418468 | JOAQUIM ROBERTO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do sec. de pesca deste Municipio, quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/05/2009 | 7800.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos escupindo 01 escultura em cimento de 4m do Senhor do Bom-Fim e 02 anjos em cimento medindo 1,60m cada (Patroeiro desta Cidade de Pitimbu-PB), conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/05/2009 | 250.00 | 00006871965408 | RAFAEL MAURICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do chefe de gabinete deste Municipio, quando de viagens a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/05/2009 | 1000.00 | 00038024578468 | DURVAL LIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do (chefe de escritorio de representacao) quando de viagem para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/05/2009 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos na maquina xerox da sec. de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/05/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo placa MOL-7673 para realizacao de transporte de pessoas e documentos para a contabilidade da prefeitura de Pitimbu-PB, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/05/2009 | 1300.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos servidores da sec. de saude quando estava a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/05/2009 | 850.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao das caixas do ar condicionado e recuperacao da garagem do posto de saude de Pitimbu-PB, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/05/2009 | 315.00 | 00008771644440 | JAKELLYNE VIRGINIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no lixao de Pitimbu junto a sec. de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/05/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para a sec. de infra-estrutura deste Municipio na coleta de lixo no distrito de Acau/Pitimbu/PB, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/05/2009 | 1800.00 | 00060254394434 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de lixo deste Municipio a disposicao da sec. de infra-estrutura durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/05/2009 | 2500.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coleta de lixo na zona rural deste Municipio assentamento Nova Vida, 1o de Marco, Teixerinha, sede velha , apasa, Camucim relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/05/2009 | 5000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MNZ-4367-PB a disposicao da sec. de infra estrutura deste Municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/05/2009 | 2000.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a sec. de infra-estrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de placa KFT-9833 a disposicao da sec. de infra-estrutura deste Municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/05/2009 | 5000.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo placa MMN-2533 a disposicao da sec. de infra-estrutura deste Municipio, referente ao meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2009 | 250.00 | 00009199098415 | Rivaldo Mendes de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do sec. de infra-estutura quando de viagens a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/05/2009 | 1060.00 | 00008731374425 | RUDINERI MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de limpeza de via publica na cidade de pitimbu-PB relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/05/2009 | 930.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica deste Municipio, durante os meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/05/2009 | 930.00 | 00006936910424 | ROSILDA SEVERINA GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza de manguezal no distrito de Acau deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/05/2009 | 2000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte locado na sec. de infra estrutura destinado aos servicos de limpeza publica deste Municipio referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/05/2009 | 930.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de vias publicas realizado no distrito de Acau-Pitimbu-PB, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/05/2009 | 10904.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados ao abastecimento dos veiculos de placa MOW 0635, MNM 8165, MOL 8617, trator e Patrol, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/05/2009 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona anexo da sec. de pesca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2009 | 700.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o anexo da sec. de infra estrutura do distrito de Acau neste Municipio, relativo ao meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2009 | 1575.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de psicologa pelo programa CRAS/PAIF, realtivo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/05/2009 | 1500.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social pelo Programa cras/paif, ref. ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2009 | 1369.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura de energia das unidades de saude deste Municipio., relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2009 | 1050.00 | 00015147410406 | JOSE MARILUCIO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um conserto de um veiculos de placa MNT-8053 para secretaria de sade de Pitimbu, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem em caracter de urgencia a servicos da sec. de saude transportando pessoas doentes de Pitimbu para as cidades de Caapora e Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2009 | 1060.00 | 00004125744467 | JANAINA SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches dos agentes de saude durante a campanha de vacinacao dos idosos na zona rural localizado no Municipio de Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2009 | 589.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado ao predios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2009 | 278.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone telemar desta edilidade relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2009 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2009 | 4429.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2009 | 49.80 | 40977324000107 | PINGO DOCE REFEIÇÕES-MARIA BERNADETE B. PORPINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2009 | 1060.00 | 00027901041404 | CARLOS DONIZETE EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reposicao de materias nas escolas da Apaza e 1 de marco neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2009 | 1050.00 | 00006878831482 | MARCIO CORREIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma kombi placa KHI-2582 para transportar alunos de Ponta de Coqueiro e Acau para a escola M. E. f leonor Freire Tavares nos turnos de manha, tarde e noite durante o mesde marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2009 | 1000.00 | 00002963866429 | EDNILSON CORCINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para transportar alunos do Marinas do Abiai, Barra do estoril,praia bela para a EMEF Nova Vida nos turnos de manha e tarde a disposicao da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIERA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados de informatica na sec. de educacao deste Municipio. no periodo de 02 de marco e 01 de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00038861895468 | GEIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado nesta cidade destinado ao predio onde funciona a sede da algas relativo ao meses de 3 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/05/2009 | 8457.20 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MATERIAL MEDIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2009 | 41995.56 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MATERIAL MEDIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos , destinados a farmacia basica, das Unidades de Saude PSF, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2009 | 1650.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do programa cras/paif relativo a 3 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2009 | 1100.00 | 00006402658472 | JOSE ABELARMINO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel onde funciona a sec. de acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/05/2009 | 976.50 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao digitadora do programa bolsa familia relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/05/2009 | 976.50 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de motorista para transporte de pessoas e equipamentos do programa bolsa familia deste Municipio , relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/05/2009 | 976.50 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de monitora do Peti de Taquara pelo programa Peti referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2009 | 800.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o predio do Peti deste Municipio.relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2009 | 430.00 | 00023716916404 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados comno digitador do programas da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2009 | 17847.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materiais de utilidade publica e de natureza educativa, conf. nota fiscal anexo, ref. ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2009 | 4823.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 6278-2, ref. as taxas pagamento salario credito em conta, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2009 | 36046.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2009 | 6500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculos destinado ao gabinete e justica eleitoral no periodo de 01\05\2009 a 31\05\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2009 | 750.00 | 00014523698449 | JANDIRA DOS SANTOS IMMSICH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diaria da sec. de financas deste Municipio, quando de viagem a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma placa MNM-0500-PB para locomacao de materias e pessoas junto a sec. de financas setor de tributos, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2009 | 55.00 | 04638909000120 | ART PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um auto placa MOD-1042/PB a servicos do forum da cidade de caapora-PB junto ao gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2009 | 2213.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da cagepa relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2009 | 950.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 3375-8, em favor da Conal, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2009 | 695.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de mao de obra na troca de embuchamento das molas e servicos subst. da mola mestre do microonibus da sec. de educacao deste Municipio. placa MOS:8502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma kombi placa MNO-1967 para transportar alunos do sitio Andreza II e Mucatu para o EMEF Fernando Silvino de Souza nos turnos da manha, e tarde ficando a disposicao da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002963866429 | EDNILSON CORCINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de alunos de Marinas do Abiai, Barar do Estoril , Praia Bela para a EMEF Nova vida nos turnos de manha e tarde a disposicao da sec. de educacao deste Municipio durante omes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de alunos do Apaza , 1 de Marco para a escola EMEF, Sede velha do Abiai no turno da noite ficando a disposicao da sec. de educacao referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2009 | 6480.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo MNM-8135 MNV-3656 MNM-8175 MNT-5896 MNH-9528 periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009 aos veiculos destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00006878831482 | MARCIO CORREIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma kombi placa KHI-2582 para transportar alunos de Ponta de Coqueiros e Acau para a EMEF Leonor Freire Tavares nos turnos de tarde e noite ficando o mesmo a disposicao dasec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2009 | 10290.22 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2o medicao e melhoria e reforma da escola Municipal Selerino Francisco de Menezes de Acau no Municipio de Pitimbu. conforme licitacao carta convite 012/2009. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte kombi placa KZH-6907 transportando estudantes de Praia do Marisco, Praia Azul, Ponta de coqueiros e Acau para escola Souto Maior nos turnos manha e tarde relativo ao mes de maio de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de uma kombi placa kfv-2389 para transportar alunos das localidades do sitio Andreza, Corrego, Cesao,Andreza I,Querizinho para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira nos turnos da manha, tarde e noite a disposicao da sec. de educacao durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de aluno kombi placa KJB-3592 transportando alunos de sitio Piabas, 1o de Marco e Mucatu para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira nos turnos de manha, tarde e noite durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de estudantes das localidades de Acau,Ponta de Coqueiros,Praia Azul para as EMEF Celerino F. DE Menezes e Leonor Freire Tavares durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de alunos para a escola Reginaldo c. de Sales nos turnos de tarde e noite relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no transporte de estudantes para a EMEF Celerino Francisco nos turnos de manha e tarde durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de estudantes do sitio Andreza II,para a EMEF Antonio Gomes Coutinho nos turnos de manha e noite durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2009 | 2390.00 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de estudantes do Assentamento Sede Velha a Joao Pessoa nos turnos de tarde e noite durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de alunos para a EMEF Cruz do Caboclo, nos turnos de manha e tarde referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de alunos de Sede Velha para Reginaldo Claudino de Sales a disposicao da sec. educacao referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2009 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de estudantes universitarios de sede velha a joao pessoa nos turnos de tarde e noite referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de alunos localidades de Mucatu,Andreza II, Bananeiras, para a escola Maria Tavares Freire nos turnos da noite ficando a disposicao da sec. de educacao referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento transportando alunos de Pitimbu para os assentamentos , nova vida, Teixerinha e Andreza II para a EMEF Antonio Gomes Coutinho relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2009 | 60.00 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2009 | 110.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2009 | 64.00 | 08512038000155 | BAR DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio, quando a servico do mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel aonde funciona o posto de apoio de Nova Vida relativo aos meses de janeiro, fevereiro,marco, abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2009 | 11859.66 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos destinado a sec. de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05/2009 a 31/052009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de urgencia trasportando pacientes deste Municipio, para Caapora e Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2009 | 500.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PSF do Assentamento Apaza, durante dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00005381912447 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento pela locacao de um veiculo destinado a atender a necessidade de transporte do conselho tutelar da crianca e do adolescente deste Municipio , durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2009 | 1395.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANCA PE IBIAPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda da entrada do interno Antonio Galdino de Oliveira Filho para tratamento de dependencia de drogas por ser tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2009 | 170.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto pelos servicos de solda e conserto de pneus de veiculos automores para sec. de acao social relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo caminhao placa MNZ-6330 destinado a coleta de lixo no distrito de Acau e Praia Azul neste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2009 | 2040.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de materias de publicidade para realizacao de primeira conferencia territorial de pesca realizado em Pitimbu no dia 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/06/2009 | 133.00 | 00009150609491 | EDINALDO BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos para funcionarios da sec. de infra -estrutura deste Municipio, quando de realizacao de mutirao de limpeza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/06/2009 | 1591.15 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para os PETI de Pitimbu, Taquara,Acau,Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/06/2009 | 512.46 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de brinquedos educativos destinado ao programa CRAS/PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2009 | 89.47 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lanche para reuniao do grupo de gestantes do CRAS/PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/06/2009 | 2390.00 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma kombi kjQ- PLACA 7260 destinado a transportar alunos das localidades do assentamento Sede Velha a Joao Pessoa nos turnos tarde e noite referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2009 | 126.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua para escola MEF Nova Vida junto a sec. de educacao de Pitimbu-PB ,relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/06/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/06/2009 | 981.10 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de autenticacoes e rec. de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2009 | 950.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta FPM, ref. ao mes de maio de 2009, conf. extrato e nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/06/2009 | 5282.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a mandado de sequestro No 3318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/06/2009 | 6562.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNM-8175,MNT-5896, MNV-3656 MNM-8135 MOV- 3676, MOS-8502, MOH-6298, MNO-9280 e MMD-0542 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/06/2009 | 50.00 | 01315531000136 | PAULO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos do radiador limpeza geral e vajamento do veiculo ducato da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/06/2009 | 1050.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijao de gas LG destinado as escolas e creches da rede Municipal de Ensino.deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/06/2009 | 10668.80 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/06/2009 | 35.00 | 07586908000178 | GOYANNA AUTOCENTER-LUIZ CARLOS NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos no micro onibus da sec. de educacao. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/06/2009 | 304.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta prefeitura na sec. de obrase servicos urbanos no conserto de pneus(borracharia) e servicos de soldas nos veiculos pertecentes a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/06/2009 | 11581.44 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas mol 8617, mnm0635, mnm8165, trator e patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/06/2009 | 4799.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos Placas: MNM-8185,MOP-4638,MOW-5157,MNO-9678,MOH-6891,MNG-3 571,MNG-4053 MNB-8721 MNT-8053 e MNG-3072 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/06/2009 | 2200.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao sonorizacao e locucao da campanha de vacinacao e saude em acao Municipio de Pitimbu dia 27 e no distrito de Acau dia 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/06/2009 | 1200.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizada nesta cidade, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e pesca deste Municipio, relativo aos meses de setembro,outubro,novembro e dezembro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/06/2009 | 300.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alomoco para secretaria de agricultura do Municipio de Pitimbu-PB, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/06/2009 | 9948.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/06/2009 | 10695.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/06/2009 | 870.00 | 00072629932400 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de mesas e cadeiras, pratos e talheres , por ocasiao de realizacao da 1o conferencia territorial de pesca artesanal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/06/2009 | 16319.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/06/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao no periodo de 01 a 31/05/2009 na sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/06/2009 | 18558.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da sec. de saude(acs) deste Municipiorelativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/06/2009 | 17292.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafamento da folha da sec. de saude-psf (ODONTO) relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/06/2009 | 59006.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, (MEDICOS DO PSF) deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/06/2009 | 4855.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio (dengue)relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/06/2009 | 21515.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de assistencia social deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/06/2009 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da casa onde funciona o bolsa familia referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/06/2009 | 7809.40 | 02672222000186 | CONSTRUTORA VENUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pinturas, forro de gesso, piso de concreto, piso de ceramica, bancada de cimento na casa onde funciona o BOLSA FAMILIA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/06/2009 | 119.74 | 05760619000118 | COPICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/06/2009 | 39.05 | 10691509000181 | SADAO KAMEOKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/06/2009 | 23938.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/06/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao no periodo de 01 a 31/05/2009 da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a tarifa bancaria debitado na conta 25.519-x cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil debitada na conta 26.936.0.conforme extrato bancario em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitado na conta 8.013-6 cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/06/2009 | 19.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da conta 12152-5, para pagamento da mensalidade da internt | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/06/2009 | 50.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos de balanceamento, alinhamento e cambagem em veiculo placa MNE-5828 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/06/2009 | 2670.00 | 35506062000154 | SEVERINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao emplacamento de veiculo fiat/ducato placa MNE-5828/PB e veiculo plca MOS-8502 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/06/2009 | 4490.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao geral no onibus com arqueamento mao de obra e substituicao suportes, pinos, buchas , molas , grampos e parafusos placa MOH-6298 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/06/2009 | 600.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de solda e de borracharia nos veiculos de Placa MNR-0542 MOS-8502 , MOH6298 e MNO-9280 a servicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/06/2009 | 720.00 | 00001143513410 | WILLIAM SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de emergencia transportando pacientes deste Municipio,para Caapora e Joao pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/06/2009 | 1200.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de video documentario do projeto acao e saude, realizado em Pitimbu, Acau e Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/06/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de agua do predio onde funciona a sec. de acao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/06/2009 | 23.69 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/06/2009 | 600.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de seis cabines sanitarias no dia 05/06 para reuniao da sec. de agricultura e pesca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/06/2009 | 4174.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paaagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNM-8175, MNT-5896, MNV-3656, MOV-3676, MOH-6298,MMR-0542 e MNO-9280 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/06/2009 | 111.04 | 10365639000124 | ABN CORMECIO DE CARNES NOBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/06/2009 | 142.00 | 02851006000106 | SILENE BENTO FREIRE BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/06/2009 | 190.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente analise feita pela FUNETEC- destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/06/2009 | 2.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 12492-3, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/06/2009 | 2.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 11895-8, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/06/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/06/2009 | 4750.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pelo fornecimento de material destinado ao Peti deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo No 360 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/06/2009 | 368.98 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao artesanato deste Municipio, junto ao fundo de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2009 | 2815.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de conselho tutelar deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2009 | 84394.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra-estrutura deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2009 | 7300.00 | 09445243000108 | CONTRUTORA R & F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina retro escavadeira para diversos servicos no ambito do Municipio de Pitimbu, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2009 | 472.00 | 00004474108493 | EMERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza no campo de futebol de Pitimbu-PB referente aos meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na coleta de lixo a servicos da sec. de infra estrutura deste Municipio durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2009 | 32620.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2009 | 25736.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2009 | 16110.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos medicos plantonista deste Municipio, realtivo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2009 | 31897.14 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o de exucucao de uma unidade de saude da familia do bairro de Ponta de Coqueiro conforma nota fical n 00203 e licitacao carta convite n 016/2009. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2009 | 212.39 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2009 | 28500.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do magisterio 60%, professores, debitado na conta do FPM e transferido da conta do fundeb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2009 | 5905.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2009 | 145.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de impressora da sec. de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2009 | 3941.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as taxas para salario credito. conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2009 | 2.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de traifa bancaria cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2009 | 28362.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40%( contratos) deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2009 | 73348.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% (estatuarios)deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2009 | 180152.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao (fundeb 60% ) professores deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2009 | 126.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua para a escola MEF Reginaldo Claudino de Sales junto a sec. de educacao de Pitimbu-pb, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2009 | 1177.95 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trofeus destinado ao campeonato de futebol de campo deste Municipio no periodo de 03\05\2009 a 24\05\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2009 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de polpas doadas pela conab de mata rendonda para todos os Assentamentos e materias diversos de merenda escolas publicas de Pitimbu , referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2009 | 1500.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas de emergencia , transportando alunos da Agrovila Camucim para a E E. DR Joao Goncalves neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/06/2009 | 935.97 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a farturas de agua das escolas e creche deste Municipio.relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/06/2009 | 126.00 | 00081942419449 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua para a escola MEF Apasa junto a sec. de educacao de Pitimbu-pb, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/06/2009 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia do predio onde funciona a sec. de educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/06/2009 | 4101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas de energia das escolas deste Municipio. referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/06/2009 | 1384.28 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de agua das escolas e creches deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/06/2009 | 624.52 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as fartura de agua das escolas deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/06/2009 | 490.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pinturas realizado junto a sec. de educacao de Pitimbu-PB, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/06/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao no periodo de 01 a 31/05/2009 na sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/06/2009 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua para a escola Cruz de Caboclo junto a sec. de educacao de Pitimbu-pb, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/06/2009 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua para a escola Fernando Silvino de souza junto a sec. de educacao relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/06/2009 | 750.00 | 00073906174468 | JOELMA VIERA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias da sec. de educacao deste municipio,quando de viagem a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2009 | 0.87 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do ITR relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/06/2009 | 120.00 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao conserto de um aparelho de ar condicionador , instalado na sec. de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/06/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados de assessoria, consultoria, e acompanhamento dos procedimentos licitorios junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/06/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao empenhamento dos documentos de despesa, elaboracao de projetos de leis e recibos, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/06/2009 | 2.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 11891-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/06/2009 | 387.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de telefone 3299-10-16 desta edilidade relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/06/2009 | 1667.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia do predios publicos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/06/2009 | 1860.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema da folha de pagamento referente aos meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/06/2009 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8947-8, em favor do Jornal, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/06/2009 | 205.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone telemar da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/06/2009 | 3460.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao Psf deste Municipio. (Taquara, Pitimbu e Acau) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/06/2009 | 11400.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado as unidades dos psf (taquara, Acau, camucim) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/06/2009 | 2200.00 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao nos aparelhos odontologicos estufas e ar condicionado do psf de Pitimbu, Acau e Cacucim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/06/2009 | 930.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza nas vias publicas e manguezais de Acau, neste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/06/2009 | 109.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia do predio onde funciona o predio do conselho tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/06/2009 | 180.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijao gas GLP destinado ao PETI(Pitimbu, Taquara, Acau) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/06/2009 | 50.00 | 03389413000106 | PISTACHE RESTAURANTE SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando estava a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/06/2009 | 400.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel situado na rua do fogo N 179 nesta cidade destinado ao alojamento dos funcionarios da sec. de educacao que nao residem neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2009 | 3331.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placa MNM-8175, MNT-5896, MNV-3656, MNM-8135, MOV-3676, MNR-0542, MNO-9280 e MOS-8502 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2009 | 82.00 | 00003531697498 | CLÉCIO FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de gravacao de cd publicitario e sua divulgacao em bicicleta ambulante nos dias 27,28,29 de abril de 2009, na cidade de Pitimbu para divulgacao do vestibular UVA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2009 | 64.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME - GRAFICA GOIANENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2009 | 2019.40 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/06/2009 | 695.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a escola Municipal Maria Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/06/2009 | 139.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de correios destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/06/2009 | 142.00 | 02475619000188 | LIDEMAX COM. E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/06/2009 | 17.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta ICMS em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/06/2009 | 250.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste Municipio, quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/06/2009 | 250.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste Municipio, quando de viagem a servicos da mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/06/2009 | 250.00 | 00006871965408 | RAFAEL MAURICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do chefe de gabinete deste Municipio, quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/06/2009 | 1003.51 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merendas para festa junina do Peti (Pitimbu,assentamento, Taquara, Acau) neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/06/2009 | 140.85 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanche para reuniao do grupo da III idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/06/2009 | 2028.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos PLACAS:MNS-4053,MNG-3571 e MNG-3072 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/06/2009 | 2142.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNM-8185, MOP-4638,MOW-5157,MNO-9678 e MNB-8721 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/06/2009 | 3500.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/06/2009 | 512.65 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a colocacao de forro e uma sala do posto de saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/06/2009 | 809.90 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao posto medico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/06/2009 | 70.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bujoes de gas destinados a Sec. de Saude,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/06/2009 | 792.70 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos para a reuniao com todos os profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/06/2009 | 210.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a logomarca nos predios vinculados a sec. de acao social, Peti, CRAS de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/06/2009 | 250.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da sec. de administracao deste Municipio,quando de viagem a servicos deste Municipio, destino Pitimbu a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/06/2009 | 445.67 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/06/2009 | 500.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado a rua PE. Jose Joao s/n onde funciona o tele-centro deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/06/2009 | 1700.00 | 08703060000182 | EPITACIO BERNANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/06/2009 | 1960.00 | 08703060000182 | EPITACIO BERNANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/06/2009 | 2849.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em manutencao dos veiculos automores pertecentes a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/06/2009 | 490.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/06/2009 | 6438.90 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de computador destinado ao progama bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/06/2009 | 930.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de digitadora do programa bolsa familia referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/06/2009 | 930.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de motorista para transporte de pessoas e equipamentos do programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/06/2009 | 624.84 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de generos alimenticios destinados aos proficionis que irao participar da campanha de vacinacao da poliomelite no dia 20 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/06/2009 | 750.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da casa onde funciona o PSF deste Municipio, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/06/2009 | 1322.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a farturas de energia dos posto de saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/06/2009 | 400.93 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da farturas de agua dos postos medicos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/06/2009 | 378.70 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas de agua dos posto medicos deste Municipio relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/06/2009 | 407.29 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da farturas de agua dos postos de saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/06/2009 | 449.09 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de farturas de agua dos posto de saude deste Municipio,relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/06/2009 | 72.90 | 04923262000189 | ANB COMERCIO ALIMENTICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos profissionais que fizeram o treinamento da I semana da cidadania(CGU) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/06/2009 | 118.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia do posto de saude deste Municipio., relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/06/2009 | 2400.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a secretaria de trabalho e assistencia social deste Municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/06/2009 | 465.00 | 00088582124449 | HILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e de instalacao de novos aplicativos nos micros do programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/06/2009 | 250.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diaria do assessor da sec. de infra-estrutura deste Municipio, quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/06/2009 | 750.00 | 00009199098415 | Rivaldo Mendes de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias do sec. de infra-estrutura deste Municipio, quando de viagem a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/06/2009 | 1050.00 | 00007839102824 | MARCOS FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio no veiculo placa MNO-0283/PB relativo a limpeza publica no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/06/2009 | 2284.00 | 11567039001000 | ANTONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da sec. de administracao deste Municipio, quando de viagem a Joao pessoa para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta FPM em favor da UBAN, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/06/2009 | 5358.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando a tesoureira para tratar de assuntos contabeis e bancarios nas cidades de Alhandra e Joao Pessoa durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/06/2009 | 55.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fep relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/06/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela do pagamento relativo ao processo no 00508.2004.022.13.00-6 relativo a reclacamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/06/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela do pagamento relativo a reclamacao trabalhista no processo no 00510.2004.022.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/06/2009 | 196.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do AFM, apoio financeiro aos municipios, no mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/06/2009 | 3421.58 | 07320871000131 | AGENCIA DE VIAGENS CVC-JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de passagem aerea trecho Joao pessoa/Brasilia/Joao pessoa do prefeito deste municipio, quando de viagem a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/06/2009 | 4000.00 | 10578148000161 | PAIVA FERREIRA REGIS ADVOGACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos advocaticios na desefa dos interesses da prefeitura na esfera do TRF DA 1o REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/06/2009 | 4281.56 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as farturas do celulares oi desta edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2009 | 1080.00 | 00029952654472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear as despesas quando da participacao do grupo liberdade do nosso Municipio, no 10o salao de artesanato da paraiba, no periodo de 05 a 28/06/2009 na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/06/2009 | 4541.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em carater de emergencia de Pitimbu aos assentamentos ,transportando a equipe da sec. de educacao as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/06/2009 | 3539.36 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNM-8175, MNT-5896, MNV-3656 MOV-3670 MOH-6298,MNR-0542,MNO-9280,MOS-8502 e MNR-5828 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/06/2009 | 17217.65 | 07938165000158 | SILVA CONTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3o medicao da reforma e melhoria da escola Municipal de ensino fundamental Souto Maior, localizado em Ponta de Coqueiro neste Municipio, conforme licitacao carta convite no 13/2009 | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2009 | 6811.49 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/06/2009 | 774.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 12633-0 para pagamento do seguro no Onibus que transporta os estudantes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/06/2009 | 1395.00 | 00011589324803 | JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza publica deste Municipio relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/06/2009 | 1395.00 | 00029949114420 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica neste Municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/06/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KFM-9515-PE destina-se a coleta de lixo do distrito de Acau neste Municipio durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/06/2009 | 2500.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a localizacao de um veiculo destinado a coleta de lixo desta cidade relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/06/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MNZ-4367 destina-se ao transporte de feirantes da zona rural para a sede deste Municipio e os eletricistas para manutencao da ilumunicao publica nos distritos e zona rural durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/06/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, referente a coleta de lixo hospitalar das unidades de saude municipal, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/06/2009 | 500.00 | 00060160624487 | ZELMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel situado no distrito de Taquara neste Municipio, para funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil-PETI, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/06/2009 | 1743.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNB-8721, MNM-8185, MOP-4638, MOW-5157 E MNO-9678 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/06/2009 | 4546.48 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saude,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/06/2009 | 6870.20 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de mat. de expedientes, destinados aos PSF, desde Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/06/2009 | 28.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficas destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/06/2009 | 1300.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos do conselho tutelar durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/06/2009 | 1300.00 | 00008731374425 | RUDINERI MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente asos servicos de desobristrucao das galerais da ruas de Acau-Pitimbu-PB, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/06/2009 | 800.00 | 00027901041404 | CARLOS DONIZETE EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza da orla e desobristucao da orla do Municipio de Pitimbu-PB,referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/06/2009 | 1300.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza e desobstrucao das galerias das ruas desta cidade e abertura e limpeza do maceio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/06/2009 | 350.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento relativo a locacao do imovel onde funciona o anexo da sec. de infra em Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/06/2009 | 350.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado no distrito de Acau destinado ao funcionamento de anexo da sec. de obras e servicos urbanos relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/06/2009 | 162.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/06/2009 | 10000.00 | 04681364000135 | MARCELO BASTOS VALENCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao artistica da banda asas da america com servicos trio eletrico na cidade de Pitimbu em festa popular no dia 17 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/06/2009 | 700.00 | 00016098471487 | LUIZ FRANCISCO JULIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de imovel onde funciona a creche de Acau durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/06/2009 | 1073.30 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao da rede hidraulica das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/06/2009 | 292.00 | 10365639000124 | ABN CORMECIO DE CARNES NOBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/06/2009 | 63.54 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/06/2009 | 6300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento da energisa referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/06/2009 | 1500.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diaria da sec. de administracao deste Municipio quando de viagem a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/06/2009 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado desta edilidade relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/06/2009 | 7.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/06/2009 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/06/2009 | 1500.00 | 00007238630400 | MARIA DA PENHA MENENZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diaria da sec. de turismo deste Municipio,quando de viagens a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/06/2009 | 750.00 | 00008257790494 | RAFAEL BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do auxilar administrativo quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/06/2009 | 22.66 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta da fex relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/06/2009 | 250.00 | 00014523698449 | JANDIRA DOS SANTOS IMMSICH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da sec. de financas deste Municipio, quando de viagem a servicos da mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/06/2009 | 553.60 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao e reposicao de pecas na CPU e impressora da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/06/2009 | 1300.00 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao das carteiras com substituicao de materiais na escola de Acau e Pontas de coqueiros, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo trator destinado a coleta de lixo bo distrito de Acau durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00001186054450 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches e almoco durante a campanha de vacinacao para a secretaria de saude em Pitimbu-pb, no mes de junho de 2009, na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/06/2009 | 580.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza na caixa d agua e fossas do posto de saude de Acau e Ponta de Coqueiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/06/2009 | 1695.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao e reposicao de pecas nas cpus e impressoras do PSF(secretaria de Saude ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/06/2009 | 1300.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza das fossas e caixa d agua do psf de Acau e Camucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/06/2009 | 1400.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem de emergencia a servicos da sec. de saude , transportando pessoas carentes para atendimento hospitalar nos hospitais de Alhandra e Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/06/2009 | 5574.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de Pneus, destinados aos veiculos da Sec. de Saude de placa mon 3314,kpe 2923,mmt 8053 e mnj 4053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/06/2009 | 309.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. com alinhamento, balanceamento, desempeno e mao de obra, nos veiculos da Secretaria de Saude, nos veiculos de placa mon 3314 e mok 2972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/06/2009 | 1200.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado nesta cidade destinado ao funcionamento da sec. de trabalho e assist. social deste Municipio, relativo ao meses de abril, maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/06/2009 | 4890.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte de aluno das localidades de corrego de Aleluia e Andreza para a escola Municipal Reginaldo C. de Sales de Pitimbu, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/06/2009 | 63.40 | 03010671000121 | TARBUA DE CARNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/06/2009 | 50.00 | 00096048727453 | VANIERE DOS SANTOS PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de ignicao e porta da ambulancia da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS / AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/06/2009 | 48700.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 02 veiculos fiat UNO destinado aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/06/2009 | 1615.00 | 00009318953402 | RUAN PABLO DE MELO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na remocao e insineracao de lixo hospitalar, bem como manutencao da rede eletrica dos posto de saude de Acau, Taquara e Camucim, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/06/2009 | 2150.00 | 00009318953402 | RUAN PABLO DE MELO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de fossas septicas e manutencao da rede eletricas em escoals deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/06/2009 | 34746.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/06/2009 | 18375.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/06/2009 | 1000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos destinado a sec. de turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/06/2009 | 525.00 | 10363126000184 | BRASIL BORDADOS-ANDREIA MARIA OLIVEIRA DEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de bordado em camisas pretas com logomarca pesonalizada destinado a sec. de turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2009 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pulicacao de termo de adiamento pregao presencial n 03\2009 no D.oficial no dia 10.06.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2009 | 1391.64 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos referente ao mes de junho de 2009 e um faturamento proporcional da liberacao de 390 registros a partir de 21 de maio de 2008 e 4000 registros a partir de 09 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2009 | 200.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2009 | 530.00 | 00061192511468 | REGINA COELLI MONTEIRO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando pessoas do distrito de Acau para os hospitais de Caapora-PB, e Goiania-PE para atendimento medico em caracter de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2009 | 1500.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de sacolas para melhor idade junto a sec. de acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INSTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2009 | 76643.11 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3 medicao para execucao de pavimentacao e drenagem nas ruas de Mucucim,Bela vista e posto de saude no municipio de Pitimbu-PB, conforme contrato de repasse n 229.616.71. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00049203053468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo a servicos da sec. de infra-estrutura para relaizacao de manutencao eletrica no Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de assistente social pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de psicologa pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2009 | 380.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ampliacacao do sistema de parabolica existente na sec. de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2009 | 1965.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude placas MNS-4053, MNG-3571, MNG-3072, MNT-8053 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2009 | 3935.03 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placa MNM-8185,MOP-4638, NOW-5157,MNO-9678, MOH-6891, MNG-3571 MNS-4053, MNT-8053 e MNG-3072 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2009 | 2931.86 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude placa MNS-4053, MNG-3571, MOH-6741, MOH-6891 MNG-3072 e MNT-8053 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2009 | 10726.71 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a locacao de veiculos destinado a sec. de saude no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2009 | 1822.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNB-8721, MNB-8185,MOP-4638,MOW-5157 e MNO-9678 destinado a servicos dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2009 | 1800.00 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento de dois veiculos novos marca Fiat uno placas NPV-8826 e NPV-8736 a servicos do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2009 | 105.00 | 10582039000118 | CENTER LAMPADAS CORMECIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lampadas para dois fotopolimerizador das unidades de saude da familia (PSF) de Camcim e Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2009 | 46506.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos do psf) deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2009 | 115.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza (sacos de lixos ) destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2009 | 15.00 | 05304922000106 | COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2009 | 118.63 | 10365639000124 | ABN CORMECIO DE CARNES NOBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2009 | 25.00 | 07311098000147 | FRANCISCO IRACIAN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de agua da sec. de educacao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2009 | 780.00 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo placa MOV-3676 onibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2009 | 4502.97 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel placas MNM-8175, MNT-5896, MNM-8135, mov-3676, MOH-6298,MNM-0542, MOS-8502 e MNB-5828 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2009 | 7513.50 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculos placas MNM-8135,MNV-3556 e MNM-8175 e MNT-5896 destinado a sec. de educacao relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2009 | 25424.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2009 | 7051.07 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo placa MOL-8617 e MNM-8165 Mov-0635 destinado ao gabinete do prefeito e justica eletoral deste Municipio no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2009 | 500.00 | 00087348470491 | JOSINALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do sec. de agricultura quando de viagem de Pitimbu a Mossoro-RN a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2009 | 2.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/07/2009 | 2490.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de cartuchos jato de tinta conforme nota fiscal 621 destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2009 | 3000.00 | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIERA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de informatica destinado ao telecentro deste Municipio, relativo ao meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/07/2009 | 4390.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do agentes da dengue deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/07/2009 | 930.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao monitora do Peti pelo programa Peti referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/07/2009 | 825.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos e recarga para impressoras da sec. de acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/07/2009 | 2000.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo placa KJY-8359 destinado aos servicos do departamento de obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo ao periodo de dez dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/07/2009 | 150.00 | 00091683769449 | DIRALDO MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de sonorizacao para festa junina de idosos relizada no dia de 19 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/07/2009 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel da casa onde funciona o bolsa familia referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/07/2009 | 1500.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao documentario da escola Municipal Celerino Menezes em Acau e da reforma da escola Municipal Souto Maior em Ponta de coqueiro e a creche Hilda Barbalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/07/2009 | 700.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel situado nesta cidade destinado a garagem para os veiculos desta edilidade referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/07/2009 | 118.20 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a equipe do psf quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/07/2009 | 700.10 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para grupo da III idade para o periodo de 01/06/2009 a 15/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/07/2009 | 390.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cinco caixas de isopor para transporte do leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/07/2009 | 1706.80 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merendas para festa junina do Peti (Pitimbu,Assentamento Taquara e Acau) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/07/2009 | 19.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de valor debitado na conta 12152-5 relativo a mensalidade da internet relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/07/2009 | 1600.00 | 00009318953402 | RUAN PABLO DE MELO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a manutencao nas redes eletrica e hidraulica nas EMEFS de Teixerinha, Sede Velha, e Apasa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/07/2009 | 2000.00 | 00000187720215 | FERNANDO BARROS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisas destinado a eventos de esportivo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/07/2009 | 25200.00 | 11295284000107 | IND. E COM. MÓVEIS KUTZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de 300 carteira universitaria destinado a distribuicao nas escolas deste Municipio, confome licitacao carta convite N 18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INSTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/07/2009 | 142206.68 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6 medicao dos servicos executados no contrato de repasse N 187.027.44 no Municipio de Pitimbu-PB ,obras de retificacao e drenagem, canalizacao do corrego do maceio pavimentacao e drenagem de diversas ruas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/07/2009 | 1717.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MOH-6891 MNJ-4053,MNG-3571 e MMT-8053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/07/2009 | 234.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a limpeza e manutencao do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/07/2009 | 3079.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNM-8175, MNT-5896, MNV-3656, MOH-6298, MOV-3676 e MOS-8502 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/07/2009 | 1800.00 | 00061985341468 | ED KLEBER DUMONT DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gravacao de audios para dvs com programacoes de documentarios da real condicao em que ficaram as escolas da rede municipal em consequencia das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/07/2009 | 7.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na caixa economica federal conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/07/2009 | 350.00 | 10363126000184 | BRASIL BORDADOS-ANDREIA MARIA OLIVEIRA DEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de bordado em camisas pretas no torax e costas com logomarca personalizadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/07/2009 | 400.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona o alojamento dos funcionarios da sec. de educacao que nao residem neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/07/2009 | 1500.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de adesivagem em 02 veiculos fiat uno do psf deste Municipio.( placa MPV-8736 e MPV-8826) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/07/2009 | 50.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo fiat a servicos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2009 | 4167.86 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNS-4053, MNG-3571,MNM-8185, MOP-4638,MOW-5157,MNO-9678,MOH-6741 MNG-3072 , MNB-8721 e MNS-8053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2009 | 209.50 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de soldas nas cadeiras da unidade de saude no Distrito de Acau,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2009 | 3000.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao de lanternagem , pintura motor e suspensao no veiculo fiat Uno do Psf de placa MNF-2364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2009 | 2199.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de veiculos placas MNM-8185, MOP-4638, MOW-5157, MNO-9678 e MNB-8721 destinado aos servicos do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00009184034483 | MELQUE MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao retelhamento com reposicao de ripas realizados nas unidades do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2009 | 17989.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude ) deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2009 | 17292.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (odonto e outros) relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2009 | 85638.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra-estrutura deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2009 | 2815.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social (conselho tutelar)relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2009 | 7980.00 | 09176443000102 | DPROMOVE CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao I Encontro de Formacao para tecnicos e usuarios dos programas socias e organizacao e realizacao das II Conferencia Municipal de assistencia social e I Conferencia Municipal dos direitos da crianca e do adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2009 | 25394.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2009 | 73710.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb -40% (ESTATUTARIOS) relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2009 | 175184.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste Municipio, fundeb 60% relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00009184034483 | MELQUE MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados do retelhamento , caibro e linhas na escola Leonor Freire no Distrito de Acau-Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos a esta edilidade relativo ao retelhamento com substituicao de caibros e linhas da creche Hilda Barbalho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2009 | 11826.91 | 07938165000158 | SILVA CONTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o medicao da reforma e melhoria da escola Municipal DE ensino Fundamental Souto Maior localizado Ponta de Coqueiro neste Municipio, de acordo com a carta convite no 13/2009 e contrato no 34A/09. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2009 | 126.00 | 00004647777472 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua da EMEF Teixerinha deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2009 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua da EMEF Cruz do Caboclo neste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao da se. de educacao deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2009 | 1047.60 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda com reposicao de materias em carteiras e biros das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2009 | 18475.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2009 | 995.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de valor debitado na conta 3375-8 em favor da conal conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2009 | 4531.63 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fpm relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2009 | 52.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta da cide relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2009 | 3042.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa pag salario debitada na conta 6278-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/07/2009 | 126.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua feito na escola M.E.F Sede Velha do Abiai referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/07/2009 | 126.00 | 00004647777472 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua na escola M.E.F Teixerinha referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/07/2009 | 550.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na rua do Jatoba Taquara neste Municipio, destinado ao anexo da EMEF Antonio Lourenco de Barros referente aos meses de marco, abril, maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/07/2009 | 2912.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNM-8175, MNT-5896, MNV-3656 MNM-8135m MOH-6298,MOV-3576,MOV-3676 e mos-8502 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/07/2009 | 2000.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos realizado pequenos servicos durante a reforma das creches deste Municipio. (Hilda Barbalho, Joana Morais e crianca feliz). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/07/2009 | 1800.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao conserto de carteiras escolares das escola e da creche do distrito de Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/07/2009 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua da EMEF Fernando Silvino de Souza deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/07/2009 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel no826 situado a rua Jose Evaristo Perreira em Acau deste Municipio, destinado ao funcionamento da creche Joana Morais deste Municipio , relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/07/2009 | 882.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus placa MOs-8502 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/07/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao da sec. de administracao deste Municipio , relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/07/2009 | 5100.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado para pagamento pelos servicos de recuperacao das estradas vicinais deste Municipio, conf. nota fiscal 000070, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/07/2009 | 1353.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNR-3578, MNS-4053,MOH-6741, MOH-6891 e MNT-8053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/07/2009 | 1840.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos e recarga destinado ao posto de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/07/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao da sec. de saude relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/07/2009 | 235.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do predio onde fuciona o posto de saude do Assentamento Apaza deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/07/2009 | 1200.00 | 00007839102824 | MARCOS FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao nos aparelhos odontologicos medico hospitalar das unidades do psf deste Municipio com substituicao de materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/07/2009 | 635.00 | 00008731374425 | RUDINERI MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos durante a limpeza do lixo hospitalar e inceneracao do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/07/2009 | 173.74 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para artesanato da terceira idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/07/2009 | 359.30 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para curso de depilacao realizado junto a sec. de acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/07/2009 | 203.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura da cagepa do predio onde funciona o peti relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/07/2009 | 67.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia do predio onde funciona o predio da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/07/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/07/2009 | 2929.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao parcelamento da cagepa relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/07/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento dos procedimentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao bem como acompahamento e elaboracao de prestacao de contas de recursos federais e estaduais no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/07/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais de empenhamento dos documentos de despesa, elaboracao de projetos de leis e recibos relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/07/2009 | 800.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de educacao quando a servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/07/2009 | 2390.00 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KJQ-7260 para transporte de alunos das localidades do assentamento Sede Velha a Joao Pessoa , turno de tarde e noite , durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/07/2009 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KIM-0250/PB para transporte de alunos das localidades da sede velha, Covoada e Apasa para a EMEF Reginaldo C. DE Sales , durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/07/2009 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KIB-3592 para transporte de alunos da zona rural para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira turno, manha, tarde e noite durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/07/2009 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculo kombi placa KIK-5144 para transportar alunos das localidades de Acau , Ponta de Coqueiros e Praia azuldurante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/07/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo placa KKS-2744/PB para transporte de alunos da sede deste Municipio para os assentamentos Nova vida, Teixerinha e Andreza II para a EMEF Antonio Gomes Coutinho, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/07/2009 | 1000.00 | 00002963866429 | EDNILSON CORCINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MOD-2179/PB para transporte de alunos das localidades de Marinas do Abiai, Barra do Estoril, e Praia Bela para a EMEF Nova Vida, nos turnos de manha e tarde duranteo mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/07/2009 | 1200.00 | 00007839102824 | MARCOS FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao nas instalacoes hidraulicas nas creches Hilda Barbalho, Crianca Feliz e escola Antonio Lourenco neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/07/2009 | 1930.00 | 00004697564464 | ELIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KHD-9610, para transporte de alunos universitarios da sede velha a Joao Pessoa-PB nos turnos de tarde e noite durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/07/2009 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MXV-5792 para transporte de polpas de frutas doadas pela conab para a EMEFS dos assentamentos assim como transporte de produtos diversos destinado a merenda escolardurante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/07/2009 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MMD-1967 para transporte de alunos do sitio Andreza II E Mucatu para a EMEF Fernando Silvino de Souza nos turnos de manha e tarde durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/07/2009 | 420.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados referente ao fornecimento de alimentacao por ocasiao do atendimento ao publico durante o programa olhar brasil neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/07/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KZH-6907 para transporte de alunos das localidades de Praia do Marisco, Praia Azul, Ponta de Coqueiros e Acau para a EMEF Souto Maior nos turnos de manha e tarde durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/07/2009 | 1600.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento da sec. de educacao deste Municipio, referente aos meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/07/2009 | 500.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o tele centro deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/07/2009 | 1300.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo placa MNR-8963/PB para transporte de alunos das localidades de sitio Andreza II, e sitio Bananeiras turnos manha e noite, para a EMEF Antonio Gomes Coutinho durante o mesde junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/07/2009 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paaagamento pela locacao do veiculo placa KIG-2768 para transporte de alunos das localidades do assentamento Apasa e 1o de marco para a EMEF Sede Velha do Abiai , turnos da noite durante o mes de junho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/07/2009 | 1000.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MUX-3978/PE para transporte de alunos do povoado de Pontinha- Acau para a EMEF Celerino Francisco de Menenzes, turnos manha e tarde durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/07/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo placa KFV-2389 para transporte de alunos das localidades do sitio Andreza, Corrego do Aleluia, Cezao, Andreza I e Quirizinho para a EMEF sotero Lucindo Ferreira, turnos demanha, tarde e noite durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/07/2009 | 1050.00 | 00006878831482 | MARCIO CORREIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KHL-2582 para transporte de alunos de Ponta de Coqueiros e Acau para a EMEF Leonor Freire Tavares nos turnos tarde e noite, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/07/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MNZ-7615 para transporte de alunos das localidades de Mucatu,Andreza II, Bananeiras, BAR Zebu, Barramares,Praia Bela e Pitimbu para a EMEF Maria Tavares Freire no turno da noite durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/07/2009 | 126.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua para a EMEF Reginaldo Claudino de Sales neste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/07/2009 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da fossa septica da creche Joana Morais no distrito de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/07/2009 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para veiculo kombi plca HJH-2174 para transportar alunos dos assentamentos para a escola EMEF Cruz de Cabloco nos turnos de manha e tarde ficando a disposicao da sec. de educacao durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo placa KFF-5791 para transporte de alunos do assentamento Apaza para a EMEF Reginaldo Claudino de Sales ficando o mesmo a disposicao da sec. de educacao durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/07/2009 | 900.75 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as creches Hilda Barbalho , Joana Morais e Crianca feliz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/07/2009 | 3637.10 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 02 computadores e 01 monitor e 01 modulo destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/07/2009 | 200.00 | 00023716916404 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a manutencao de sistemas SIAB/SIASUS/SCENS E BPA da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/07/2009 | 500.00 | 00021961301415 | MARINES BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diaria da sec. de saude deste Municipio, quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/07/2009 | 1060.00 | 00038751445468 | JOAO BOSCO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza no arredores do psf deste Municipio.(servicos de carpinagens) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/07/2009 | 1060.00 | 00038751445468 | JOAO BOSCO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasgaento pela manutencao no teto das unidades de saude (PSF) de Taquara e Cacucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/07/2009 | 1200.00 | 00078101212434 | LUCIANA SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao curso de depilacao realizado para sec. de trabalho e acao social no periodo de 23/04 a 14/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/07/2009 | 315.55 | 00073906174468 | JOELMA VIERA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/07/2009 | 2200.00 | 00053169174487 | JOSE EDINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retelhamento com substituicao de telhas, caibros e linhas da escola Maria Tavares e creche Hilda Barbalho. neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/07/2009 | 1943.50 | 07713980000119 | JOSE CARLOS FERREIRA ELETRO-PONTO DAS OFERTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento 35 bolsas de cal destinado a pintura nas creches de Acau e Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/07/2009 | 81.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia eletrica do predio onde funciona a sec. de educacao e cultura relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/07/2009 | 4318.23 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as creches Hilda barbalho , Santa Elisa E Joana Morais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/07/2009 | 126.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua da EMEF Nova Vida deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/07/2009 | 11400.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de 06 computadores , 06 monitor e 110 impressora destinado aos PSF deste Municipio. (Pitimbu,Acau, Camucim e Taquara). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/07/2009 | 1203.13 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ao PSF unidade de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/07/2009 | 1060.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos hidraulicos, eletricos e marcenaria nas creches de Pitimbu, Acau, Taquara e Camucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00092931588415 | JOSE RODRIGUES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos durante os servicos realizados nas creches de Pitimbu, Acau, e Cacucim (hidraulico e eletrico) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/07/2009 | 126.00 | 00081942419449 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua da EMEF Apasa neste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/07/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela do valor apurado na execucao da reclamacao trabalhista processo de N 00508.2004.022.13.00.6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/07/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela do valor apurado na execucao da reclamacao trabalhista, processo de n 00510.2004.022.13.00.5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/07/2009 | 5553.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao pasep deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/07/2009 | 98.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debitado na conta do fpm em favor da UBAN conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/07/2009 | 16841.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/07/2009 | 1400.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao de um pre-projeto e projeto executivo para reforma da sede do polo Uab-Pitimbu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/07/2009 | 32620.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/07/2009 | 23022.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-(programa de atencao basica) deste Municipio , relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/07/2009 | 1442.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNM-8185, MOP-4638,MOW-5157 MNO-9678 e MNB-8721 destinado aos servicos dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/07/2009 | 1701.22 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNM-8185, MOP-4638,MOP-4638,MOW-5157, MNO-9678 e MNO-8721 destinado aos servicos do psf deste Mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/07/2009 | 7050.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material graficos destinado aos psf camucim, Pitimbu e Acau deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/07/2009 | 64.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fundo especial do pretoleo-fep relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/07/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo destinado a sec. de financas com a finalidade de resolver assuntos contabeis e bancarios nas cidades de Alhandra e Joao Pessoa durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/07/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral deste Municipio relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diaria do prefeito deste Municipio quando de viagem de Pitimbu a Brasilia a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a contribuicao a esta federacao relativo ao mes de julho de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/07/2009 | 300.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos durante a limpeza nos arredores das escolas de Teixerinha e Sede velha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/07/2009 | 1700.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com retalhamento das escolas Antonio Lourenco e Souto Maior neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/07/2009 | 1600.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao durante o retelhamento com reposicao de materias nas creches de Pitimbu e Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/07/2009 | 4943.44 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNM-8175,MNT-5896,MNV-3556,MNM-8135, MOH-6298,MOV-3676,MOS-8502,MNR-0542 e MNE-8528 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/07/2009 | 3970.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as farturas a favor da energisa correspondente ao mes de junho/09 de todas a escolas e creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/07/2009 | 500.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de capinagem dos patios das EMEFS de Sede Velha, Cruz do Caboclo,Sotero Lucindo,Fernando Silvino e Nova vida NO mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/07/2009 | 144.30 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao da creche crianca feliz em Cacucim deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/07/2009 | 14469.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/07/2009 | 9948.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/07/2009 | 9630.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/07/2009 | 1800.00 | 00002434219403 | JULIO HEMETERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro por ocasiao da reforma da creche Hilda Barbalho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/07/2009 | 850.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao nos equipamentos das unidades do psf (TV e ar concicionado ) em Acau e Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/07/2009 | 107.90 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lanches para reuniao reliazada com o grupo de gestantes junto a sec. de acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/07/2009 | 65.80 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lanches para confraternizacao de encerramento do curso de depilacao, junto a sec. de acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/07/2009 | 642.10 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lanches para confraternizacao de encerramento do curso de depilacao realizada pela sec. de acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/07/2009 | 1556.68 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o peti(Taquara, Pitimbu, Acau,Assentamento) no periodo de 20 a 31 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/07/2009 | 453.96 | 05130286000143 | CEP LOTÉRICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/07/2009 | 600.00 | 00009889399407 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e revisao geral dos fogoes das creches Hilda Barbalho, Joana de Morais e Crianca Feliz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/07/2009 | 23045.67 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das creches e escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/07/2009 | 500.00 | 00006871965408 | RAFAEL MAURICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do chefe e gabinete deste Municipio quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/07/2009 | 4590.00 | 70090741000196 | JOKAUTO PECAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao no cabecote no comando e valvula do veiculo ducato MNT-8053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/07/2009 | 126.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no abastecimento de agua da EMEF sede velha do Abiai neste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/07/2009 | 4590.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MND-3656, MNM-8135,MNT-5896,MNM-8175,MOV-3676,MOH-6298,MOS-8 502 MNR-0542,MNE-5858,MNO-9280 e MNH-4485 da sec de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/07/2009 | 1215.44 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude placas MNE-3571, MNJ-4053,MOH-6141, MOH-6891,MNI-8053 e MNG-3072 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/07/2009 | 977.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNE-3571, MNJ-4053, MOM-6741, MOH-6891, MNT-8053 e MNG-3072 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/07/2009 | 1644.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNW-8185,MOP-4638,MOW-5157,MNO-9678,MPV-8826,MPV-8 736 e MOP-7614 destinado aos servicos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/07/2009 | 572.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predio onde funciona postos de psf de Taquara e Camucim e posto de saude de Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/07/2009 | 449.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fartura de telefone telemar da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de assistente social pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/07/2009 | 600.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do eixo do trator valment na recuperacao com corte, torneamento e solda eletrico e embuchamento das mangas de eixo do trator valment da sec. de infra estrtura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/07/2009 | 1370.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecinento de material para manutencao em pequenos servicos da reposicao dos calcamentos das ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/07/2009 | 1400.00 | 00069724504468 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como sanfoneiro por ocasiao dos festejos juninos realizados nas escolas municipais localizados nos assentamentos e distritos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/07/2009 | 1900.00 | 00069724504468 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como safoneiro por ocasiao das comemoracaoes dos festejos juninos das EMEFS Maria Tavares e Maria do Socorro Menezes na sede e no distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/07/2009 | 3504.15 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de convenio ao fundo nacional de desenvolvimento da educacao-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2009 | 1050.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias hidraulicos e de contrucao destinado a manutencao hidraulica e para confeccao de bancada na escola Maria Tavares Freire nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2009 | 27000.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao musicais de bandas Aveloz e Mistura do Calipso durante a festa do distrito de Camucim neste Municipio no dia 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (arrendamento)e manutencao de sistema de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2009 | 6300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelemanento da energisa relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo destinado a coleta de lixo deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2009 | 14145.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, (medicos plantonista) relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua do posto de psf de Cacucim, durante os meses de fevereiro,marco, abril, maio, junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator valmet para coleta de lixo no distrito de Acau neste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/07/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MNZ-4367 destinado a transporte de eletricista e encanadores para manutencao dos predios publicos bem como feirantes dos assentamentos para a sede deste Municipio relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/07/2009 | 1453.00 | 00539559000194 | NOVITEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado curso de moda praia pelo programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2009 | 1767.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema da folha de pagamento relativo ao meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/07/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do icms desoneracao relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2009 | 206.13 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado pela caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/07/2009 | 3400.00 | 00009861823468 | ARIOSVALDO SOARES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao e retifica relizados no micro onibus placa MOS-8502 a disposicao da sec. de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/07/2009 | 2800.00 | 00009861823468 | ARIOSVALDO SOARES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura do veiculo micro-onibus placa MOS-8502 a disposicao da sec. de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no abastecimento de agua da escola e creche do distrito de Camucim neste Municipio, referente aos meses de fevereiro,marco, abril, maio, junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/08/2009 | 96.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/08/2009 | 81.30 | 10467134000170 | LUIZ CARLOS DA SILVA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/08/2009 | 7300.00 | 09445243000108 | CONTRUTORA R & F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina retro escavadeira para diversos servicos no ambito do Municipio de Pitimbu conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/08/2009 | 452.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a devolucao de convenio a superintencia de admnistracao de meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/08/2009 | 82.50 | 40826653000149 | MARIA FATIMA LIMA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec. de Turismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/08/2009 | 84.00 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/08/2009 | 2104.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de carpintaria prestados na manutencao de materias com substituicao de materias nas carteiras escolas das emef de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/08/2009 | 216.90 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a escola Maria Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/08/2009 | 25.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado veiculo ducato da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/08/2009 | 1050.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijao de gas de cozinha destinado as escolas e creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/08/2009 | 152.10 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de autenticacoes e rec. de firma destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/08/2009 | 20.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/08/2009 | 6928.89 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo MNM-3656,MNM-8175,MNT-5896,MOP-7614 relativo ao mes de julho de 2009, destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/08/2009 | 3300.00 | 00020569831415 | JOSE VELOSO DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 15 cacambas de areia para aterro na escola Maria Tavares Freire em Pitimbu no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/08/2009 | 1703.00 | 00002197517490 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na recuperacao parte eletrica do veiculo onibus da sec. de educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/08/2009 | 490.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na instalacao com ponto extra e venda de uma antena parabolica, na Quadra de esportes, desta Cidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/08/2009 | 433.80 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e hidraulico, destinado a manutencao dos servicos de pequenos reparos na Escola Municipal Maria Tavares, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/08/2009 | 970.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Impressora LX 300 Epson, destinada a Tesouraria, desta Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao das dividas com encargos sociais parcelados. | AMORTIZACAO DAS DIVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/08/2009 | 38263.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento do INSS, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/08/2009 | 6783.92 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculos placas MOL-8617,MNM-8165 MOV-0635 destinado ao gabinete do prefeito e justica eleitoral no periodo de 01\07\2009 a 31\07\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/08/2009 | 5723.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento nos veiculos de placa MOW 0635, MNM 8165 e MOL 8617, a servico do Gabinete do Prefeito, conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/08/2009 | 4658.11 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas dos celular do plano desta edilidade relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/08/2009 | 424.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a fartura de telefone telemar relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/08/2009 | 2714.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo as farturas da energisa do predios desta edilidade relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/08/2009 | 420.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma antena parabolica e instalacao de um monoponto, na Delegacia de Policia desta Cidade, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00049203053468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MOC-5476-PB destinado a atender necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/08/2009 | 9355.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos de placa MNM 8165, MON 0635, MOL 8617, Trator e Patrol, constante nas notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/08/2009 | 3250.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma Cacamba de placa KJY, por um periodo de 13 dias, a servico deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/08/2009 | 994.50 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 117 metros quadrados de lajotas 40x40, destinadas aos servicos de reposicao neste Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2009 | 930.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao digitadora do programa bolsa familia referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/08/2009 | 930.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de motorista para transporte de pessoas e equipamentos do programa bolsa familia deste Municipio , referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00096018690420 | ROBERTO SAMPAIO UCHOA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de oficina de fabricacao de sabonete vegetal no periodo de 13 de julho a 04 de agosto de 2009. no programa CRAS, atendendo ao Municipio no Assentamento e Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/08/2009 | 3300.00 | 00020569831415 | JOSE VELOSO DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 15 cacambas de areia para aterro do posto de saude (psf) de Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/08/2009 | 39564.04 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2 medicao de execucao de unidade de saude da familia no bairro de Ponta de Coqueiro conforme carta convite 016\2009 e contrato 038\2009. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/08/2009 | 2880.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos destinado as unidades dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/08/2009 | 10433.43 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a locacao de veiculos placasMNO-9678,MNM-8285,MNY-4698 MOV-5157,MOP-4638 destinado a sec. de saude no periodo de 01\07\2009 a 31\07\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/08/2009 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel destinado ao funcionamento da unidade do PSF de Apasa neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/08/2009 | 2040.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de generos alimenticios para alimentacao durante uma acao dos PSF, do nosso Municipio em parceria com o Programa Cidadao do Governo do Estado, onde foram servidas diariamente 240 refeicoes noperiodo de dois dias para 80 pessoas, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2009 | 2535.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMÉRCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas odontologicas, destinadas aos PSF, das Unidades de Acau e Camucim, neste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/08/2009 | 5200.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referente a manutencao preventiva e corretiva realizada nos equipamentos medicos, hospitalares e odontologicos, das Unidades de PSF, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/08/2009 | 533.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNJ-4053, MOH-6891,MNT-8053 e MNG-3072 da sec de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/08/2009 | 930.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de monitora do peti de Taquara pelo programa Peti referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/08/2009 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a este Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/08/2009 | 283.32 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando de viagem a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/08/2009 | 500.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel localizado nesta cidade destinado ao funcionamento do telecentro de informatica relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/08/2009 | 1635.00 | 00002197517490 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de parte eletrica do alternador e manutencao geral do veiculo ducato da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/08/2009 | 3846.23 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNO-3656,MOJ-0134,MMM-8135,MMJ-5896,MOV-3676,MNH-4 485,MNO-9280,MOS-8502,MNE-5828,MOH-6298 e MNR-0542 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/08/2009 | 3000.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria no acompanhamento das demandas da prefeitura nos orgaos federais em Brasilia -DF referente aos meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/08/2009 | 19.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a mensalidade internet debitado na conta 12152-5.conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/08/2009 | 1998.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao com reposicao de materiais, das macas e cadeiras das unidades dos assentamentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/08/2009 | 1058.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNM-4053,MOH-6891,MNT-8053 e MNG-3072 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/08/2009 | 828.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro dos veiculos fiat uno do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/08/2009 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel onde funciona o bolsa familia referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/08/2009 | 452.60 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de fogao e liquificador industrial para o curso de reciclagem pelo programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/08/2009 | 163.50 | 09422374000170 | JADIEL DA SILVA-CP PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para o curso de reciclagem pelo programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/08/2009 | 441.64 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para curso de reciclagem e arte pelo programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/08/2009 | 11401.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos de placa MNM 8165, MOW 0635, MOL 8617 a servico deste Municipio conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/08/2009 | 5249.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MOV-3676,MOH-6298,MOS-8502,MNR-0542,MNH-4485,MNO-9 280,MNM-5828,MNV-3656 MNT-5896 MNM-8175 e MNM-8135 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/08/2009 | 700.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/08/2009 | 30.00 | 00025935038153 | NICKON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de um data show no notebook acer, a serv. da Sec. de Turismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/08/2009 | 207.05 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico para recuperacao da casa do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/08/2009 | 1714.62 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda para o peti de Pitimbu,Taquara, Acau, Assentamento para o periodo de 10 a 21 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/08/2009 | 132.10 | 00303784000470 | COMISSARIA AEREA BRASILEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio, quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/08/2009 | 156.09 | 10365639000124 | ABN CORMECIO DE CARNES NOBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para esta federacao relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2009 | 5271.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/08/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de empenhamento dos documentos de despesas , elaboracao de projetos e leis e recibos ,relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2009 | 24688.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2009 | 4086.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria relativo a taxa da folha de pagamento na conta 6278-2.conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2009 | 411.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa debitada na conta do BB. conforme extrato bancario, no mes de agosto de 2009, referente a devolucao de convenio, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2009 | 16967.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2009 | 17.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/08/2009 | 72513.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% estatutarios deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2009 | 175582.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao (fundeb 60% )deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/08/2009 | 160.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/08/2009 | 1360.00 | 00004404632460 | EDVANE BARBOSA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de mesas e cadeiras das creches localizadas nos distritos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/08/2009 | 1960.00 | 00004404632460 | EDVANE BARBOSA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao decarteiras escolares e armarios das escolas localizados nos assentamentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2009 | 210.00 | 41075391000190 | B C CASTRO-COM VAR DE CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao torneio de futebol neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2009 | 435.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto realizados em cadeiras escolares pertecentes a EMEF Maria do Socorro Menezes no distrito de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2009 | 435.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de mesas e cadeiras com reposicao de materias, pertecentes a creche Joana Morais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/08/2009 | 147.29 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de saude quando estava a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/08/2009 | 1015.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo fiorino da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/08/2009 | 33025.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/08/2009 | 18163.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do agentes comunitarios de saude relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/08/2009 | 47306.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medicos do PSF deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2009 | 17292.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos odontologos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2009 | 2802.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a devolucao do convenio 0143\2005 ao FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2009 | 4390.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do agentes da dengue deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2009 | 16797.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/08/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de consultoria e assessoria de projetos junto a caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2009 | 2500.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MXV-5792 para transporte de eletricistas e encanadores desta prefeitura para distritos e assentamentos bem como feirantes da zona rural para a sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2009 | 2150.00 | 00053169174487 | JOSE EDINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da orla maritima notrecho que liga Pitimbu e Acau , com retirada de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria nas areas de engenharia, planejamento e administracao Municipal, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2009 | 9630.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2009 | 10448.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/08/2009 | 13354.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/08/2009 | 22.50 | 10322923000113 | LUIZ SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de turismo deste Municipio, quando a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/08/2009 | 82554.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrtutura deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/08/2009 | 3015.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, (conselho tulelar)relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/08/2009 | 629.84 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a abertura do peti de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/08/2009 | 2184.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placa MOW-5157,MNM-8185,MOP-7614,MPV-8736,MVO-9678 e MPV-8826 da sec. de saude a servicos do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2009 | 182.16 | 01019348000193 | MINUTA RECEPCOES E SERVICOS DE BUFFET LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando de viagem a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/08/2009 | 24238.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2009 | 95.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do posto de saude de Apasa neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/08/2009 | 3304.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculo placas MNM-3656, MNT-5896,MNM-8175,MNM-8135,MNR-0542,MNM-4485,MNO-9 280,MNE-5828,MOS-8502 e MOV-3676 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/08/2009 | 6000.00 | 10218920000134 | A V S TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do onibus destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pitimbu a Goiania no periodo de 18 de julho de 2009 a 18 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/08/2009 | 27052.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste Municipio,relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/08/2009 | 3875.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referente a criacao de ley-out e logomarca para desenvolvimento de marcting, deste Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/08/2009 | 36246.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/08/2009 | 93.72 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste municipio, quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/08/2009 | 1050.00 | 00006878831482 | MARCIO CORREIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo van placa KHL-2582,para transportar alunos da sede municipal de ensino , turnos tarde e noite de Ponta de Coqueiro para a Acau durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/08/2009 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo placa MXV-5792 para transporte das polpas de frutas doadas pela conab de mata rendonda para as escolas de nossa sede municipal de ensino ,durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/08/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de o1 veiculo placa 7615 para transporte de estudantes da rede municipal Andreza II, Bananeiras, Barramares e praia Bela para a EMEF Maria Tavares Freire nos turnos da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/08/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo kombi placa KKS-2744 para transporte de alunos da rede municipal de ensino localidades de Pitimbu, Nova Vida, Teixerinha e Andreza II, para a EMEF Antonio Gomes Coutinho, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/08/2009 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo kombi placa 2744, para transporte de estudante da rede municipal de Pitimbu ,Nova Vida, Teixerinha, Andreza II para a EMEF Antonio Gomes Coutinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/08/2009 | 1000.00 | 00002963866429 | EDNILSON CORCINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo kombi placa MOD-2179 para transporte de alunos das localidades de Marinas do Abiai,Barra do Estoril, Praia Bela para a EMEF Sotero Lucindo ferreira turnos de manha e tardedurante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/08/2009 | 1825.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa HFF-5791,para transporte de alunos da rede municipal das localidade de Apasa, Sede Velha e Teixerinha para a EMEF Reginaldo C. de Sales turnos de manha e noite durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo kombi placa HJH-2174 para transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Andreza II,e Mucatu para a EMEF Fernando Silvino de Souza, turnos de manha etarde durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MNX-3978 para transporte de alunos da rede municipal de ensino de Pontinha (acau) para a EMEF Celerino Francisco de Menezes, turnos de manha e tarde durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo placa KIK-5144 para transporte de alunos da rede municipal de Acau e Ponta de Coqueiros para a EMEF Celerino Francisco de Menezes, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2009 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KHO-9610 para transporte de alunos universitarios das localidade da sede Velha a joao pessoa-PB nos turnos de tarde e noite durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2009 | 2390.00 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo kombi placa KJQ-7260 para transporte de alunos da rede municipal de ensino, de localidades de Sede Velha a Joao Pessoa nos turnos tarde e noite para universidades duranteo mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/08/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Kombi placa KFV-2389 para transporte de alunos das localidades de sitio Andreza,Corrego do Aleluia, Cezao,Andreza I , Quirizeiro, para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira nosturnos de manha, tarde e noite durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/08/2009 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo kombi placa KJB-3592 para transporte de alunos da rede municipal de ensino do sitio Piabas, 1o de marco e Mucatu para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira , nos turnos manha etarde durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/08/2009 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo kombi HLH-2174 para o transporte de estudantes da rede municipal de Cruz do caboclo, Morro de Macaco, Cria Menino, Timbauba,Granja coronel e Joao gomes para a EMEF Cruz do Caboclo nos turnos da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/08/2009 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo kombi placa KIG-2768 para transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Apasa e 1o de marco para a EMEF de Sede Velha do Abiai,no turno da noite, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/08/2009 | 40.00 | 07060978000198 | AMICROSERV - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um data show epson da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/08/2009 | 945.00 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches durante a inaguracao do telecentro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/08/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao acesso das redes de comunicacao no periodo de 01 a 31\07\2009 na sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/08/2009 | 1650.00 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de emplacamento do veiculos placas MNP-3243,MOP-9861 e MOI-5709 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/08/2009 | 75.54 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para o curso de reciclagem pelo programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/08/2009 | 40.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um vidro para curso de reciclagem pelo programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/08/2009 | 15.00 | 04764505000183 | MARIA CARMO M. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais constantes na nota anexo, destinado ao Programa da Universidade aberta, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/08/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KJZ-6907, para transporte de alunos das localidades de praia do Marisco , Ponta de Coqueiro e Acau para a EMEF Souto Maior, turnos manha e tarde durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/08/2009 | 1020.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/08/2009 | 2400.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mini trio em divulgacao e sonorizacao para sec. de educacao referente ao mes de julho de 2009.conforme licitacao carta convite n o21\09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/08/2009 | 1600.00 | 00009211175402 | VANESSA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados atraves de um curso de pintura realizado no periodo de maio a julho de 2009 ao grupo da III idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/08/2009 | 751.25 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o grupo da III idade no periodo de 10 a 21 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/08/2009 | 250.00 | 00009199098415 | Rivaldo Mendes de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do sec. de infra estrutura deste Municipio, quando de viagem a joao pessoa a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/08/2009 | 2425.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a devolucao de covenio EP 13\2004 ao fundo nacional de saude -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/08/2009 | 1283.00 | 09256645000164 | HOSPITEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 05 detector fretal constando de revisoes gerais e da parte eletronica e conserto de uma valvula de oxigenio constando da parte mecanica, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/08/2009 | 1800.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda no Mini-trio a servico da Sec. de Saude, durante os dias 03,06 e 12 de agosto de 2009, conf. carta convite de numo 021 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/08/2009 | 1538.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placa MNM 8185, MNO-9778, MPV-8826, MOP-7614,MPV-8736,MOW-5157 e MNO-9678 da sec. de saude a servicos dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/08/2009 | 100.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao veiculo fiat uno da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/08/2009 | 541.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNV-3053, MOH-6891 e MNG-3072 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/08/2009 | 1900.00 | 00052028780444 | JOSEDIAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da maquina patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/08/2009 | 4075.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOH-6298,MNR-0542,MNO-9280,MNE-5828,MOS-8502,MOV-3 676,MNH-4485,MOI,0134, MNV-3656,MNM-8135,MMI-5896 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/08/2009 | 2150.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nos frizeres, refrigeradores, e fogoes das creches Joana Morais, Crianca Feliz e Hilda Barbalho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/08/2009 | 50.09 | 04325493000190 | ARAKETU INDUSTRIA E CORMECIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/08/2009 | 3076.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao parcelamento da cagepa referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/08/2009 | 600.00 | 00001459721780 | IVANILDA SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel situado a rua Limoes Barbosa referente aos meses de setembro e outubro de 2008, onde funciona o arquivo da sec. de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/08/2009 | 400.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado nesta cidade destinado ao alojamento dos funcionarios da sec. de educacao residentes em outros municipios, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/08/2009 | 1200.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias destinado ao computadores do programa bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/08/2009 | 637.00 | 08755126000188 | PECAUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de placa MNJ 4053, a servico da Sec. de Saude, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/08/2009 | 750.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a manutencao dos veiculos a disposicao da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/08/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao no periodo de 01 a 31\07\2009 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/08/2009 | 1800.00 | 00060254394434 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do trator Walmet durante a coleta de lixo relaizada no Municipio de Pitimbu-PB no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como arquiteta destinado aos servicos de departamento de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/08/2009 | 79.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/08/2009 | 1000.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de teloes para abertura da festa da lagosta no dia 13 de agostp de 2009, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/08/2009 | 187.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a ornamentacao do do desfile dia 07 de setembro da escola Maria do Socorro em Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/08/2009 | 600.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus MOS-8502 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/08/2009 | 750.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos veiculos a disposicao da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/08/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao acesso as redes de comunicacao da sec. de educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/08/2009 | 994.50 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/08/2009 | 2831.79 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado as as creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pequenos servicos realizados na limpeza de fossas e desobrtucao na parte hidraulica nas creches de Acau, Pitimbu, Taquara e Cacucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/08/2009 | 210.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/08/2009 | 20.00 | 10865664000177 | CIDADE DOS PRESENTES-IMPORT E EXPORT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao desfile do dia 07 de setembro no distrito de Acau, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/08/2009 | 29.00 | 09019829000372 | UNIPLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a creche crianca feliz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/08/2009 | 53.00 | 10826410000140 | BAZAR GUARANY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao para o desfile da Escola de Acau, neste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/08/2009 | 23.00 | 10676842000111 | DANIELLE KALINA SANTOS DE SENA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste Municipio, quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/08/2009 | 500.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados relativo a manutencao dos veiculos a disposicao da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/08/2009 | 72.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fundo especial do pretoleo-FEP relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/08/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a terceira parcela do valor apurado na execucao da reclamacao trabalhista no processo de n 00508.2004.022.13.00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/08/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a terceira parcela do valor apurado na execucao de reclamacao trabalhista no prcesso n 00510.2004.022.13.OO.5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/08/2009 | 98.89 | 05580383000138 | MONICA GRACE BARBOSA DOS REIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/08/2009 | 800.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de informatica a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/08/2009 | 85.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/08/2009 | 245.82 | 10671040000119 | IRMAOS CORDEIRO DE MELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/08/2009 | 72.00 | 02003736000149 | CORMECIAL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/08/2009 | 745.00 | 00002946067424 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado a sec. de infra estrutura na manutencao na maquina patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/08/2009 | 1423.73 | 09209889000196 | HIDRAUL COM. ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos soldavel, destinados aos servicos hidraulicos realizados na Agrovila Camucim, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/08/2009 | 490.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/08/2009 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado ao funcionamento da unidade do PSF da Apasa neste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/08/2009 | 140.00 | 08828118000114 | R G R DE LIMA ACESSORIOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um escape final, destinado ao fiat uno, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica da contabilidade referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/08/2009 | 82.39 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/08/2009 | 76.42 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/08/2009 | 92.02 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio. quando estava a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/08/2009 | 141.46 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando de viagem a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/08/2009 | 19480.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos medicos plantonistas, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/08/2009 | 1300.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades no sentido de realizacao de viagens do conselho tutelar deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/08/2009 | 331.91 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias eletricos e hidraulicos para manutencao da casa onde esta sendo realizado o curso de papel reciclado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/08/2009 | 1434.24 | 06964399003041 | CASA PIO CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de (sessenta e quatro)pares de calcados para o grupo de III idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/08/2009 | 150.00 | 00091683769449 | DIRALDO MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao para apresentacao folclorica do grupo da III idade realizado no dia 21 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/08/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/08/2009 | 1600.00 | 08828118000114 | R G R DE LIMA ACESSORIOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/08/2009 | 3000.00 | 00083140123434 | MARIVALDO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio com o veiculo placa KHE-4876\PE relativo ao aterros na area da EMEF souto Maior e nas ruas do loteamento Ponta de Coqueiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/08/2009 | 3505.14 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/08/2009 | 6482.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as escolas da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/08/2009 | 4322.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista n 00681.2008.003.13.00 conforme mandado de sequestro No 5132/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/08/2009 | 410.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a fartura de telefone telemar desta edilidade relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/08/2009 | 14.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas destinado a sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/08/2009 | 5347.28 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as farturas dos celular oi desta edilidade relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/08/2009 | 53.00 | 09096793000169 | A REGIS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado o curso de reciclagem pelo programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/08/2009 | 2000.00 | 00011570388750 | IRONILSON DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a limpeza de orla maritima no trecho entre Praia dos Mariscos e Ponta de Coqueiros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/08/2009 | 200.00 | 00002972977408 | EDVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no aterro das ruas que dao acesso ao polo turistico no distrito de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/08/2009 | 250.00 | 09093659000104 | CIMAG CORMECIO E INDUSTRIA DE MQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a patrol da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INSTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/08/2009 | 233617.38 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente canalizacao do corrego de Maceio, relativo a 7@ parcela, conforme nota fiscal 112 | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/08/2009 | 1746.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNM-8185,MOW-5157,MNO-9678,MPV-8736 e MOP-7614 destinado aos servicos dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/08/2009 | 500.00 | 00009199098415 | Rivaldo Mendes de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diaria do sec. de obras e servicos urbanos quando de viagem de Pitimbu a Joao Pessoa a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/08/2009 | 465.00 | 00006853550471 | ANTONIA ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio na limpeza de area de mangues,durante o mes de agosto de 2009, pela sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/08/2009 | 350.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel localizado no distrito de Acau destinado ao funcionamento do almoxarifado da sec. de obras e servicos urbanos deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/08/2009 | 465.00 | 00009087131429 | LUCIANA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpezas dos mangues no mes de agosto de 2009, junto a sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/08/2009 | 465.00 | 00005525511479 | ANTONIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mamguezal no distrito de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/08/2009 | 1500.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de assistencia social pelo programa CRAS\PAIF referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/08/2009 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de psicologa pelo programa CRAS\PAIF referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/08/2009 | 1200.00 | 00076058050472 | VALDEREZ ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de monitora do curso monitora do curso corte e costura moda praia pelo programa CRAS\PAIF referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/08/2009 | 1391.64 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/08/2009 | 3000.00 | 00083140123434 | MARIVALDO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio, com o veiculo placa KHE-4876 em realizacao de aterros na area externa da EMEF Souto Maior e no loteamento Ponta de Coqueiros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/08/2009 | 13784.14 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas e creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/08/2009 | 126.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua da EMEF de Nova Vida neste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/08/2009 | 27202.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/08/2009 | 71022.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% estatutarios relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/08/2009 | 1391.64 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/08/2009 | 5762.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas (estatutarios) relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/08/2009 | 3753.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/08/2009 | 15165.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas-comissionados relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/08/2009 | 9527.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/08/2009 | 3665.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/08/2009 | 22754.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/08/2009 | 3949.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/08/2009 | 4317.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/08/2009 | 8585.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/08/2009 | 85.00 | 00019904045453 | JOSENILDO GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de marcenaria para curso de reciclagem pelo programa CRAS\PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/08/2009 | 9287.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio-comissionados relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/08/2009 | 6089.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/08/2009 | 2550.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social -conselho tutelar relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/08/2009 | 465.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio. relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/08/2009 | 11200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrutura deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/08/2009 | 35914.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrutura deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/08/2009 | 34438.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrutura deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/08/2009 | 1154.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8826,MNO-9678,MOP-7614,MNM-8185 e MOW-5157 da sec. de saude destinado ao servicos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/08/2009 | 2380.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de impressoras e estabilizador destinado as unidades dos psf de Acau e Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/08/2009 | 3600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (comissionados) relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/08/2009 | 12152.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (estatutarios)relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/08/2009 | 21792.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/08/2009 | 15672.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (odontologos) relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/08/2009 | 18362.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/08/2009 | 2800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (comissionado) relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/08/2009 | 49500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos medicos do psf deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/08/2009 | 2206.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (estatutarios) relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/08/2009 | 4390.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da dengue deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/08/2009 | 2550.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/08/2009 | 13414.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/08/2009 | 6328.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/08/2009 | 604.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo-estatutarios relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/08/2009 | 10348.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/08/2009 | 4964.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/08/2009 | 485.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agicultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/08/2009 | 2480.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/08/2009 | 6700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura (comissionados)relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/08/2009 | 4048.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/08/2009 | 6400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/08/2009 | 1486.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo as farturas de energia dos posto de saude deste Municipiorelativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/08/2009 | 1465.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as farturas da energisa do predios deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/08/2009 | 6300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao parcelamento da energisa relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/08/2009 | 5933.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao pasep deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/08/2009 | 606.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ducato da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/08/2009 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com abastecimento de agua da EMEF cruz do caboclo deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/08/2009 | 3639.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contas de energia das escolas deste Municipio. relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/08/2009 | 126.00 | 00081942419449 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao abastecimento de agua da EMEF Apasa neste Municipio, durnate o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/08/2009 | 50.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo MNR-0542 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/08/2009 | 1050.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 bujoes de gas de cozinha, destinados as Creches e Escolas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/08/2009 | 148.45 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche crianca feliz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/08/2009 | 142406.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 60% deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/08/2009 | 27789.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 60% deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2009 | 217.94 | 01233979000100 | A.G.F. SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado a ornamentacao do desfile de 07 de setembro da escola Maria do socorro em Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2009 | 385.00 | 10363126000184 | BRASIL BORDADOS-ANDREIA MARIA OLIVEIRA DEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenem pelo servico de bordado com camisas no torax e costas com logormarca personalizadas, destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2009 | 485.20 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a ornamentacao do desfile de 7 de setembro da escola Maria do Socorro em Acau neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do icms desoneracao relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2009 | 1860.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de folha de pagamento referente aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2009 | 207.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2002 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2009 | 930.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de cordenador das atividades esportivas pelo programa CRAS\PAIF referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2009 | 930.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de monitora do Peti de Taquara pelo programa Peti referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2009 | 89.50 | 41221623000171 | SUDIPEL-SUZETE DISTRIBUIDORA DO PAPEL EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de papel para curso de reciclagem pelo programa CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2009 | 801.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda para o grupo da III Idade para o periodo de 01 a 15 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2009 | 230.00 | 00078135230400 | SEVERINO INDIO DA FONSECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao de um aparelho de ar condicionado nasec. de turismo e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2009 | 400.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 100 trofeus para evento da sec. de turismo e meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2009 | 930.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestaos na funcao de motorista para transporte de pessoas e equipamentos do programa bolsa familia deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados concernentes a contrucao de um muro na ladeira do Merere e reposicao de calcamento de Taquara na ruas da Matriz ,senador Humberto Lucena, DR. Joao Goncalves neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2009 | 8436.63 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos veiculos placas MNO-9678,MNM-8185,MNM-8175 MOV-5157,MOP-4638 periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculo placas MOV-0635 destinado a justica eleitoral, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados da assessoria , consultoria e acompahamentos dos processos licitatorios e elaboracao de prestacao de contas de recuros federais e estaduais relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2009 | 5564.39 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo placas MOL-8617 e MNM-8165 destinado ao gabinete do prefeito relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2009 | 6480.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos veiculos MOJ-0134, MNV-3656,MNM-8135,MNT-5896, MOP-7614 destinado a sec. de educacao relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2009 | 126.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na escola Reginaldo Claudino de Sales ,no Assentamento 1o de marco durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2009 | 126.00 | 00004647777472 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na escola Alberto Alves da Silva no Assentamento Teixeirinho durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2009 | 437.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao fornecimento de materias para manutencao hidraulica e eletrica nas dependencias da escola Maria Tavares Freire deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como regente da banda de Acau , na organizacao e ensaios durante os desfiles do dia 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo tipo kombi placa KFV 2389 para o transporte de estudantes da rede municipal do sitio Andreza,Corrego de Aleluia , Cezao, Andreza I,Quirizeiro para a EMEF Sotero LucindoFerreira nos turnos de manha, tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como regente da banda de Acau na organizacao e ensaios durante os desfile do dia 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2009 | 2610.20 | 00002496869452 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reposicao de pecas nos veiculos da sec. de educacao e conserto nas cadeiras das escolas de Sede Velha e Texerinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2009 | 994.50 | 00010459847368 | BAIARDO CASTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao na parte eletrica e hidraulica das escolas de Ponta de Coqueiros e Creche de Camucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/09/2009 | 2000.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a ornamentacao do desfile do dia 07 de setembro em Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/09/2009 | 4496.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos placas MNM-5276,MNR-0542,MOS-8502,MOH-6298 e MNO-9280 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/09/2009 | 1965.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao , reposicao e manutencao preventiva nos computadores e impressoras da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/09/2009 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua da EMEF Fernando Silvino de Souza durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/09/2009 | 286.02 | 06867209000133 | A J C CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a ornamentacao do desfile do dia 07 de setembro em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/09/2009 | 103.60 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/09/2009 | 34.80 | 09016254000172 | CASA URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a ornamentacao do desfile do dia 07 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/09/2009 | 294.00 | 10798379000180 | A BRASILEIRA - M. SIMIS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a ornamentacao do desfile do 07 de setembro em Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/09/2009 | 31800.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento referente a shows musicais com quatro bandas, palco, gerador, sistema de som, sistema de iluminacao durante festividade neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/09/2009 | 60.00 | 10676842000111 | DANIELLE KALINA SANTOS DE SENA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/09/2009 | 223.50 | 10940237000106 | ARMAZEM -GLORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/09/2009 | 1192.45 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MOP-7614, MNO-9678,MPV-8896,MOW-5157 e MNB-8721 a servicos do Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INSTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/09/2009 | 82198.83 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o de medicao para execucao de pavimentacao e drenagem na ruas do Mucuim, Bela vista no Municipio de Pitimbu-PB conforme contrato de reapasse No 229616-71. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/09/2009 | 138.12 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao fundo de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/09/2009 | 38.50 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao fundo de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/09/2009 | 930.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao digitadora do programa bolsa familia referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/09/2009 | 2490.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar destinado este Municipio, referente aos meses de abril, maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/09/2009 | 126.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento d agua da EMEF de sede Velha do Abiai durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/09/2009 | 96.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a ornamentacao do desfile do dia 07 de setembro em Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/09/2009 | 6335.76 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/09/2009 | 1063.29 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/09/2009 | 1359.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de um ar condicionado destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/09/2009 | 870.00 | 00025644643867 | MARCIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a manutencao nos fogoes e frizeres das escolas de Teixerinha e Nova Vida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/09/2009 | 5370.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de refrigerador e ar condicionado destinado a ao centro de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/09/2009 | 3171.42 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as unidades dos psf (Acau, Pitimbu e Taquara) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/09/2009 | 63.85 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a ornamentacao do desfile do dia 07 de setembro em Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/09/2009 | 950.00 | 11567039001000 | ANTONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revisao e conserto do microonibus de placa MOV-3676 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/09/2009 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de aviso de licitacao-pregao presencial n 04/2009 no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/09/2009 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao aviso de licitacao N 04/2009 no D.Oficial do dia19.09.09 publicacao -aviso de licitacao pregao presencial N 05/2009 no diario oficial dia 22.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/09/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativo e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/09/2009 | 5.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pela caixa economica federal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/09/2009 | 38364.12 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o medicao de execucao de uma unidade de saude da familia na localidade de Ponta de Coqueiro, conforme carta convite No 016/2009. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/09/2009 | 828.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as mensalidade dos seguro dos veiculos fiat uno do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/09/2009 | 885.39 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o programa peti no periodo de 31 a 14 de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/09/2009 | 19.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade da internet debitado na conta 12152-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/09/2009 | 4560.00 | 00002155854455 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empreitada durante a limpeza na orla maritima compreendendo os trechos Pitimbu\Acau\PITIMBU\Praia Bela incluido a coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/09/2009 | 3916.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/09/2009 | 1453.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a manutencao da escola Maria tavares neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo placa MMO-1967 para transporte de estudantes da rede municipal do sitio Andreza II e Mucatu para a EMEF Fernando Silvino de Souza nos turnos da manha e tarde sec.de educacao, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2009 | 500.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel situado a Rua Pe. Jose Joao onde funciona o telecentro, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2009 | 2390.00 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo placa KJQ-7260 para transporte de estudantes da rede municipal de Sede Velha a Joao Pessoa nos turnos de tarde e noite sec. de educacao relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2009 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de placa KHO-9610 para transporte de estudantes da rede municipal Sede Velha a Joao pessoa nos turnos de tarde e noite sec. de educacao, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Placa MNZ-7615 para transporte de estudantes da rede municipal de Mucatu,Andreza II,Bananeiras, Bar zebu , Barramares para a EMEF Maria Tavares Freire no turno danoite sec. de educacao relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo placa MXV-5792 para transporte das polpas doadas pela conab de mata redonda para a escolas de rede de ensino municipal sec. de educacao, relativo ao mes de agostode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2009 | 2070.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNM-8135, MNV-3656,MNJ-5896,MOH-6298,MNE-5828 e MOS-8502 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo kombi placa KZH-6907 para transporte de estudantes da rede municipal de Praia do Marisco, Praia Azul, Ponta de Coqueiros e Acau para a EMEF Souto Maior nos turnos de manhae tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2009 | 16058.61 | 07938165000158 | SILVA CONTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reforma e melhoria da escola Municipal de Souto Maior localizado em Ponta de Coqueiro conforme licitacao No 13/2009 e contrato No 00043. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo MNZ-7615 para transporte de estudantes da rede municipal de Mucatu,Andreza II, Bananeiras, Bar Zebu , Barramares e Praia bela para a escola Maria Tavares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00002963866429 | EDNILSON CORCINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo kombi placa MOD 2179 para transporte de estudantes da rede municipal de Marinas do Abiai, Barra do Estoril, Praia Bela para a EMEF Nova vida sec. de educacao relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2009 | 250.00 | 00073906174468 | JOELMA VIERA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da sec. de educacao quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 veiculo kombi para o transporte de estudantes da rede municipal de Acau, Ponta de Coqueiro,Praia Azul para a EMEF Celerino Francisco de Menezes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma kombi placa KFV-2389 locado a sec. de educacao para transporte de estudantes da rede municipal dositio Andreza, Corrego do Aleluia, Cezao,Andreza I, Quirizeiro para aSotero Lucindo Ferreira nos turnos da manha, tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo tipo kombi placa KIM 0250 para transporte de estudantes da rede municipal de Sede Velha Covoada, Apasa para a EMEF Reginaldo C. de Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo para transporte de estudantes da rede municipal de Pontinha(Acau)para a EMEF Celerino Francisco de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2009 | 1825.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo tipo Kombi placa HFF-5791 para o transporte de estudantes da rede municipal de Apasa, Sede Velha, Teixerinha para a EMEF Reginaldo Claudino de sales nos turnos vespertino e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo placa KKS 2744 para o transporte de estudantes da rede municipal de Pitimbu, Nova Vida, Teixerinha e Andreza II para EMEF Antonio Gomes Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2009 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nos pneus da frota dos veiculos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo placa HJH-2174 para transporte de estudantes da rede municipal de Cruz do Caboclo,Morro do Macaco, Cria Menino, Timbauba, Granja Coronel e Joao Gomes para a EMEF Cruz do Caboclo nos turnos de manha e tarde sec. de educacao relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo placa KIG-2768 para transporte de alunos das rede municipal das localidades de Apasa, 1o de marco para a EMEF Sede Velha do Abiai, turno da noite, durante o mesde agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo placa KJB-3592 para transporte de alunos das localidades de Sitio Piabas, 1o de marco e Mucatu para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira nos turnos de manha e tarde durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/09/2009 | 1960.00 | 00034150080453 | EDUARDO PRAXEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nas cadeiras escolares das escolas e creches deste Municipio com substituicao de materias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2009 | 4666.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da deducao do pasep na conta do fpm relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais de empenhamento dos documentos de despesas, elaboracao de projetos de leis e recibos relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria, consultoria e acompanhamento de procedimentos licitatorios e elaboracao de prestacao de contas dos recursos federais e estaduais referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/09/2009 | 3143.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do bb. relativo ao mes de setembro de 2009, sobre a folha de pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/09/2009 | 637.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOH-6891,MNJ-4053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao no periodo de 01 a 31 de agosto de 2009 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2009 | 1147.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MMT-8053,MNJ-4053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2009 | 1245.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8826, MOW-5157,MNV-9678,MOP-7614,MPV-8736 e MNB-8721 a servicos dos Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2009 | 4200.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de eletrificacao nos trevos zona rural 1o de marco, Sede Velha e Apasa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta de lixo de emergencia prestados a sec. de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/09/2009 | 3052.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NOW-0635,MNM-8165 MOL-8617 da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/09/2009 | 5579.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-0635, MNM-8165 MOL-8617 da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MNZ-6330 destinado a coleta de lixo no distrito de Acau e Praia Azul neste Municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/09/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de consultoria e assessoria destinado a sec. de infra estrutura relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/09/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao para realizacao de coleta de lixo em Acau e Praia Azul, ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta de lixo de emergencia a servicos a sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/09/2009 | 2500.00 | 00007839102824 | MARCOS FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta de lixo de emergencia a servico da sec. de infra estrutura deste Miunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/09/2009 | 3800.00 | 00072303999472 | NOVENIL BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao curso de reciclagem no periodo de 01 julho a 31 de agosto de 2009 pelo programa CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/09/2009 | 900.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel no distrito de Acau neste Municipio, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura e pesca referente aos meses de junho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/09/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a disposicao desta tesouraria durante o mes de agosto de 2009, transportando a tesoureira para Alhandra e Joao pessoa para tratar de assuntos bancarios e contabeis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/09/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/09/2009 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao da casa onde funciona a sec. de educacao deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/09/2009 | 1669.88 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo MOS-8502 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/09/2009 | 4200.00 | 04368318000695 | MINER SERVICE -PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servico de aterro na EMEF Souto Maior para quadra polivalente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/09/2009 | 266.90 | 09292582000100 | SEREIA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da sec. de educacao quando a servicos deste Municipio,durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/09/2009 | 1500.00 | 00060215046404 | INACIO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de som e apresentacao de bandas (seresta e forro) durante as comemoracoes do 14o aniversario de fundacao dos assentamentos Teixerinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/09/2009 | 164.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo destinado a patrol da sec. de infra estrtura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/09/2009 | 90.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MMT-8053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/09/2009 | 244.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MPU-8736, NPV-8736 e MPW-5157 a servicos dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/09/2009 | 1492.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao , reposicao e manutencao preventiva nos computadores e impressoras da sec. de saude (PSF) do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/09/2009 | 360.00 | 00006028599484 | KARLA CONFECCOES-KARLA CALINE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccoes de reformas de fardamentos para Banda da escola Maria Do Socorro em Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00029268974134 | MARCOS ANTONIO ROSA GARCEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos durante a manutencao nos fogoes das escolas de Andreza, Sotero Lucindo, Nova vida e Duque de caxias neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/09/2009 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma casa onde funciona duas salas de aulas da escola Maria Tavares deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/09/2009 | 400.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel da casa onde funciona o alojamento dos funcionarios da sec. de educacao que nao residem no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/09/2009 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao aluguel da casa onde funciona duas salas da escola Maria Tavares deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/09/2009 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona a creche Joana Morais em Acau neste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/09/2009 | 545.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOS-8502 e MNM-8195 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00002981035401 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao das caixas de agua das escolas Maria Tavares e Leonor Freire neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/09/2009 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao -aviso de licitacao -T.preco No 003/09 no D.oficial-ed 03.09.09. e no D.oficial edicao -05.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/09/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao para esta federacao no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/09/2009 | 500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste Municipio, quando de viagem a Campina Grande para tratar de assunto do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00091713269449 | FABIO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza nas fossas septicas das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/09/2009 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura da energisa do posto de saude de Apasa relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/09/2009 | 643.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemnto pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-5157,MMO-9678 MPV-8826 e MNB-8721 a servicos dos PSF deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/09/2009 | 2780.00 | 00000187720215 | FERNANDO BARROS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de camisas destinado a eventos deste Municipio.(festa da lagosta). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/09/2009 | 1000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornercimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/09/2009 | 254.00 | 00097494194487 | RILDSON SARMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revisao no compressor do veiculo onibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/09/2009 | 123.50 | 09019829000372 | UNIPLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/09/2009 | 283.50 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/09/2009 | 250.00 | 00006871965408 | RAFAEL MAURICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do chefe de gabinete deste Municipio, quando de viagem a servicos do mesmno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/09/2009 | 250.00 | 01943019000215 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da tesoureira deste Municipio, quando de viagem a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/09/2009 | 2759.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao parcelamento da cagepa referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/09/2009 | 608.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MPV-8826,MNJ-4053 e MOW-5137 a servicos dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/09/2009 | 2272.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-0635, MNM-8165 MOL-8617 da sec. de infra estrurura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/09/2009 | 276.90 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos para a oficina de papel artesanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/09/2009 | 246.64 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para o grupo da III idade. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/09/2009 | 739.80 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o grupo da melhor idade para o periodo de 14 a 28 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/09/2009 | 351.50 | 02003736000149 | CORMECIAL CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao hidraulica da escola Maria Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/09/2009 | 80.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/09/2009 | 200.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPU-8736, NPU-8826 e NOW-5157 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/09/2009 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao aluguel do imovel onde funciona a creche Joana Morais em Acau relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00076815617491 | EDSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de emergencia a servicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/09/2009 | 300.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-0678 e MOW-0635 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/09/2009 | 250.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da sec. de administracao deste Municipio, quando de viagem a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/09/2009 | 68.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fundo especial relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/09/2009 | 0.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do ITR relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/09/2009 | 4588.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao pasep deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/09/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao da reclamacao trabalhista processo no 00510.2004.022.13.00-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/09/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao da reclamacao trabalhista processo de no 00508.2004.022.013-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/09/2009 | 225.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de convenio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/09/2009 | 735.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNO-9280,MOV-3676, MOS- 8502 ,MOV-3676 e MOV-9280 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/09/2009 | 220.00 | 00023716916404 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como digitador do programas da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/09/2009 | 220.00 | 00023716916404 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como digitador do programa da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/09/2009 | 455.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOS-8502 e MNM-8195 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/09/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MXZ-4367 para transporte de feirantes dos assentamentos deste Municipio para a sede e Joao Pessoa durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/09/2009 | 320.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNM-8165, MOW-0635 da sec. de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/09/2009 | 2500.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MNM-2533 destinado a coleta de lixo da sede deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/09/2009 | 3600.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo placa KFT-8933 destinado a coleta de lixo deste Municipio, durante os meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/09/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo placa KFM-9115 destinado a coleta de lixo do distrito de Acau neste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/09/2009 | 800.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel destinado ao funcionamento do peti referente aos meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/09/2009 | 75.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MNJ-4053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/09/2009 | 100.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo MNL-4053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/09/2009 | 324.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNJ-4053 MOP-7614 MOH-6741 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/09/2009 | 750.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nos veiculos da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/09/2009 | 70.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura da telemar da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/09/2009 | 553.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as farturas de energia dos posto de saude do psf de Taquara,Pitimbu, camucim e centro de saude de Pitimbu relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/09/2009 | 1000.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem de emergencia transportando pessoas de Pitimbu e Camucim para hospitais de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/09/2009 | 225.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8826,NPV-8736 e MOW-5157 a servicos dos Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/09/2009 | 1910.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Placas MNt-5896,MNO-9280,MNE-5828,GNF2520,MNM-8135 e MOS-8502 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/09/2009 | 3050.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cartuchos destinado a impressoras da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/09/2009 | 750.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nos veiculos da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/09/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando alunos da rede municipal da Praia do Marisco, Praia Azul,Ponta de Coqueiros, e Acau para a escola Souto Maior nos turnos de manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/09/2009 | 3471.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas da energisa da sec de educacao e escolas deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/09/2009 | 211.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as fartura de energisa do telecentro e sec. de educacao relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/09/2009 | 400.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placa MNO-9280, MPV-0628, MOH-6298 e MOV-3676 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/09/2009 | 500.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao na frota dos veiculos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/09/2009 | 43.50 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correios destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/09/2009 | 2000.00 | 00008323869448 | AILTON FIRMINOO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de bancadas para os computadores da escola Maria Tavares, telecentro e universidade aberta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/09/2009 | 2000.00 | 00002981035401 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de pequenos servicos na manutencao de rebocos parte hidraulica e eletrica das creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/09/2009 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao MNM-0500-PB destinado ao transporte de funcionarios do setor de tributos desta edilidade para fiscalizacao na sede , distritos e assentamentos deste Municipio durante o mes de maiode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/09/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/09/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/09/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos desta tesouraria durante o mes de setembro transportando tesoureira para Alhandra e Joao pessoa para tratar de assuntos bancarios e contabeis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/09/2009 | 498.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao telefone fixo desta edilidade relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/09/2009 | 200.00 | 02564491000129 | LIVRARIA DO FORUM-MICHELE VAZ CAVALCANTE-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de livros Juridicos destinado a sec. de administracao conforme nota fiscal de N o 0001283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/09/2009 | 6300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao parcelamento da energisa relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/09/2009 | 4792.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de refrigerador destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/09/2009 | 1600.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para funcionarios lotados na secretaria de educacao por ocasiao de servicos extra prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/09/2009 | 4175.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos destinado a impressoras das unidades dos PSF deste Municipio (Pitimbu,Taquara e Acau) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/09/2009 | 1558.10 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o peti (Pitimbu,Taquara,Assentamento, Acau)para o periodo de 14 a 28 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/09/2009 | 160.08 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao fundo de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/09/2009 | 2000.00 | 00001622073444 | JANDUY BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de organizacao do desfile de Acau com ornamentacao e ensaios durante a semana na patria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/09/2009 | 3240.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM -JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto da impressora da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/09/2009 | 982.50 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionariosda sec. de educacao quando a servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/09/2009 | 1890.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNO-9280,MOV-3676,MNE-5828,MOH-6298,MOV-3676,MNM-3 656 e MPV-0628 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/09/2009 | 1400.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MOW-0635,MPV-0678,patrol e trator destinado a sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/09/2009 | 860.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNO-9678,NOW-5157,NPV-8826 e NBV-8736 a servicos dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/09/2009 | 1000.00 | 00050439235472 | ERIVALDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e pintura no frizeres e geladeira das creches crianca feliz , Hilda Barbalho e Joana Morais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/09/2009 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado desta edilidade relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2009 | 1852.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2009 | 10285.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2009 | 3949.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios prestados a este Municipio,relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2009 | 6.20 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de correios destinado a sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2009 | 5372.97 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de farturas dos celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2009 | 2405.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as farturas da energisa dos predios da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2009 | 527.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do gabinete do prefeito (estatutarios)relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2009 | 28354.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2009 | 565.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2009 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao pasep debitado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2009 | 5762.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2009 | 1855.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2009 | 16430.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2009 | 27507.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao (fundeb 60%) deste Municipio,relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2009 | 34860.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 60% deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2009 | 12584.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2009 | 71725.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2009 | 134769.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste Municipio, fundeb 60% deste Municipio.relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2009 | 600.00 | 00078972507415 | EVANDRO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos pequenos servicos de manutencao limpeza e substituicao de pecas nos fogoes das escolas Maria do Socorro e Celerino Menezes em Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2009 | 1071.50 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando de viagens a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma kombi placa KIJ-5144 para transporte de estudantes da rede municipal de Acau,Ponta de Coqueiros,Praia Azul Para escola Celerino Francisco de Menezes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma kombi de placa KJB-3592 para transporte de estudantes do sitio Piabas,1o de marco e Mucatu para a escola Sotero Lucindo Ferreira nos manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00016180640459 | PRETOCI PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de macenaria nas cadeiras escolares das escolas do distrito de Acau neste Municipio, com reposicao de materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00087304490497 | MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retelhamento nas escolas de Andreza e Mucatu neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00005211699416 | PAULO SERGIO ARAUJO ANDEIRA O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos desobstrucao das encanacoes de pias e fossas das creches Hilda Barbalho, Crianca Feliz e Joana Morais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00003326754400 | JANIO VIDAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retelhamento com substituicao de caibros nas escolas de sede velha e sotero lucindo neste Municipio e manutencao no reboco da universidade aberta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2009 | 4390.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-DENGUE relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2009 | 697.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2009 | 7175.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2009 | 3600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2009 | 12590.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2009 | 5430.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2009 | 2350.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2009 | 13872.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec . de saude (odontologos)relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2009 | 19604.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2009 | 2471.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2009 | 44000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude ( medicos do PSF) deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2009 | 2800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude PSF deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2009 | 11800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrutura (comissionado) relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2009 | 13397.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrtura deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2009 | 35911.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrtura deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2009 | 3067.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2009 | 3163.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social-conselho tutelar relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2009 | 490.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2009 | 12822.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2009 | 6281.41 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao fornecimento de mercadorias destinado ao fardamento para grupo de criancas e adolescentes do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2009 | 179.56 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lanche para o encerramento dos cursos de moda praia, papel reciclagem e sabonete vegetal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2009 | 1550.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de psicologa pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2009 | 1550.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de assistente social pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2009 | 930.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de cordenador das atividades esportivas com grupos de criancas e adolescente pelo programa CRAS/PAIF, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00076058050472 | VALDEREZ ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de monitora do curso corte e costura moda praia pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2009 | 272.80 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de material para construcao da casa onde funciona a III idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2009 | 7465.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2009 | 485.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2009 | 9700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2009 | 1515.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2009 | 465.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2009 | 704.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2009 | 11383.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2009 | 2376.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/10/2009 | 8022.84 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Mov-5157,MOP-4638 no mes de setembro de 2009, destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/10/2009 | 336.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de pneus de veiculo carro de mao e da maquina da patrol da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/10/2009 | 1030.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveldestinado aos veiculos placas MOV-3676, LNX-0936, MNE-5828, MOH-6398, MNO-9280, MOY-0134, MNV-3656 locado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/10/2009 | 29.40 | 03815397000168 | JHC ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Educacao, quando a servico, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/10/2009 | 42.66 | 07603305000137 | LIDER AUTO PECAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Creches Crianca Feliz e Joana Morais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/10/2009 | 83.16 | 10365639000124 | ABN CORMECIO DE CARNES NOBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de refeicoes aos funcionarios da sec. de Educacao, deste Municipio, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/10/2009 | 7021.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as escolas Maria Tavares, Leonor Freire e Celerino Menezes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/10/2009 | 6666.42 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos placas MNT-5896, MOS-0134,MNV-3656, NPV-0628 e MOP-7614 destinado a sec. de educacao relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/10/2009 | 5631.08 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placas MOL-8617 MNM-8165 relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento proveniente de prestacao de servicos no acompanhamento e elaboracao de prestacao de contas dos convenios e programas federais relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo placas MOV-0635 destinado a justica eleitoral relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/10/2009 | 1600.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOH-6298, MNO-9280,MNR-0542,MOV-3676,MOS-8502,MOV-0194,MNV-3 656 MNT-5896 e NPV-0628 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/10/2009 | 400.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona o peti durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/10/2009 | 1300.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte em beneficio de melhoria dos trabalhos orgao do CTA(conselho tutelar da crianca e do adolecente) relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/10/2009 | 2000.00 | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos em engenharia civil para acompanhar as obras dos convenios de recursos federais referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/10/2009 | 600.00 | 00038751445468 | JOAO BOSCO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de esterco para serem utilizados na horta comunitaria no distrito de Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/10/2009 | 250.00 | 00068363788449 | AMARO COSME DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 100 estacas para utilizacao no projeto horta comunitaria na comunidade de Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/10/2009 | 932.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o programa III idade em (Pitimbu e Taquara) no periodo de 05 a 25 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/10/2009 | 930.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na funcao de motorista para transporte de pessoas e equipamentos do programa bolsa familia deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/10/2009 | 930.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de digitadora do programa bolsa familia referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/10/2009 | 19.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a mensalidade da internet do fundo de assistencia social deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/10/2009 | 1600.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da casa onde funciona o bolsa familia referente aos meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/10/2009 | 370.00 | 00003902679450 | VANIA MARIA DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de cordenadora do programa projovem referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/10/2009 | 1708.25 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o programa peti no periodo de 05 a 25 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/10/2009 | 930.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de monitora do peti de Taquara pelo programa Peti referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/10/2009 | 25200.00 | 11295284000107 | IND. E COM. MÓVEIS KUTZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de 300 carteiras universitaria marca kutz, destinadas as Escolas, deste Municipio, conf. licitacao de numero 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/10/2009 | 374.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura do telefone telemar desta edilidade relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/10/2009 | 4000.00 | 10578148000161 | PAIVA FERREIRA REGIS ADVOGACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado deste Municipio relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso(arrendamento) e Manutencao de sistema de informatica de acordo com os modulos especificados do contrato referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/10/2009 | 148.80 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao programa projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/10/2009 | 6650.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao fornecimento de cartuchos destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/10/2009 | 828.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com seguros de veiculos ambulancias, do psf, mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/10/2009 | 533.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenti pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos MNB-8721, MOW-5157,NPV-8826 e NOP-7614 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/10/2009 | 920.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOP-7614, MOW-5157,MMO-9678,MPV-8826 e MPV-8736 a servicos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/10/2009 | 3400.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de cartuchos destinado as impressoras da unidades de saude do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/10/2009 | 490.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentes aos servicos de limpeza de bicos, alinhamento de rodas e balanceamento dos veiculos fiat uno do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/10/2009 | 740.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNB-8721 MOW-5157,MPV-8826 e NOP-7614 da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/10/2009 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arquitetura realizado junto a preeitura de Pitimbu, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/10/2009 | 958.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de veiculos placas MOW-0635 MPV-0678 patrol trator e retro. da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/10/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria, consultoria e acompanhamento dos procedimentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao bem como acompanhamento e elaboracao de prestacao decontas de recursos federais e estaduais referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/10/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais de empenhamento dos documentos de despesas , elaboracao de projetos de lei e recibos relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/10/2009 | 500.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do secretario de agricultura deste Municipio, quando de viagem a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/10/2009 | 1726.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNV-3656,MPV-0628, MOV-0134, MNE-5828, MOS-0802, MOH-6298,e MNR-0542 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/10/2009 | 200.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de emergencia a servicos da sec. de educacao , transportando os supervisores para inspecao nas escolas de Acau, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/10/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MNR-8963 para transporte de alunos da rede Municipal das localidades de Andreza, Aleluia, Cezao, Andreza I , Querizinho para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira duranteo mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/10/2009 | 964.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado a escola 1o de marco neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/10/2009 | 4500.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM -JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e recuperacao da rede de computadores da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/10/2009 | 4525.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos destinado as impressoras da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/10/2009 | 25.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/10/2009 | 1700.00 | 00004656855448 | CARMELO ROSENDO MENEZES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de cama elastica, carro de algodao doce, carro de pipoca, ornamentacao do local , apresentacao de palhacos e aluguel do servicos de sonorizacao para festa do dia da criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/10/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao da secretaria de educacao relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/10/2009 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua de EMEF Cruz do Caboclo durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/10/2009 | 1806.48 | 07320871000131 | AGENCIA DE VIAGENS CVC-JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a passagem do prefeito deste Muicipio, destino joao pessoa a Brasilia para tratar de assunto de interesse do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/10/2009 | 954.24 | 07320871000131 | AGENCIA DE VIAGENS CVC-JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a passagem area da arquiteta deste Municipio, quando de viagem de Joao pessoa a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/10/2009 | 385.46 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 33 cilindros de espuma para hidroginastica com o grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/10/2009 | 930.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de monitora do Peti de Taquara pelo Programa Peti referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/10/2009 | 987.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de presentes para as criancas do peti deste Municipio em comemoracao do dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/10/2009 | 1158.97 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-0635,MPV-0678 , patrol, trator, retro-escavadeira da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/10/2009 | 900.03 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos MNO-9678, MOW-5157,NPV-8826 e MPV-8716 dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/10/2009 | 25.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MOH-6741 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/10/2009 | 5368.19 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/10/2009 | 800.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a manutencao nos computadores do telecentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/10/2009 | 916.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNO-9280, MNR-0542,MNE-5828,MOV-3676,MOS-8502,e MPV-0678 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/10/2009 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua da EMEF Cruz do Caboclo durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/10/2009 | 126.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua para a EMEF Alberto Alves da Silva relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/10/2009 | 126.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de abastecimento de agua para a EMEF Alberto Alves da Silva durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2009 | 2552.95 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de material esportivo destinado ao campeonato de futebol neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/10/2009 | 4725.00 | 04368318000695 | MINER SERVICE -PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de aterro no posto de saude de Ponta de Coqueiros-PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/10/2009 | 8900.00 | 11070465000135 | DUBAI CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de terra planagem e melhoramento de estradas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/10/2009 | 2.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do ITR relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/10/2009 | 83.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta da CIDE relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/10/2009 | 3094.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da cagepa relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/10/2009 | 97.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MOW-0635 da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/10/2009 | 1176.09 | 00039416496472 | LUIZ ALUIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de emergencia a servicos da sec. de educacao , transportando a sec.de educacao e surpervisoras de Pitimbu a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/10/2009 | 1233.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNO-9280, MNG-3228,MOH-6298,MNR-0542, MOV-0628,MPV-0628,MOV-0134 e MNV-3656 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/10/2009 | 2000.00 | 00003958899447 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de pequenos servicos realizados durante empreitada na parte hidraulica e eletrica das escolas de Sede Velha, Texerinha , Andreza e Camucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/10/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo placa KKS-2744 para transporte de estudantes da rede municipal Nova vida Teixerinha, Andreza II para a EMEF Antonio Gomes relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/10/2009 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo placa kombi KIG-2768 para transporte de estudantes da rede municipal de Apasa, 1o de marco para a EMEF Sede Velha do Abiai no turno da noite relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/10/2009 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo placa kombi placa KZH-6907 para transporte de estudantes da rede municipal de Praia do Marisco , Praia Azul, Ponta de Coqueiros de Acau para a EMEF Souto Maior nos turnosde manha e tarde no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/10/2009 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament referente a locacao de 01 veiculo kombi placa KIM-0250 para o transporte de estudantes da rede municipal de Sede Velha, Covoadas, Teixerinha e Andreza II para a EMEF Antonio Gomes Coutinho relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/10/2009 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo kombi placa HJH-2174 para transporte de estudantes de rede municipal de Cruz do Caboclo, Morro de Timbauba, Granja de Joao Gomes para a EMEF Cruz do Caboclo nos turnos da manha e tarde relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/10/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de transporte Kombi placa MMO-1967 para transporte de estudantes da rede Municipal de sitio de Andreza de Mucatu para a EMEF Fernando Silvino de Souza nos turnos de manha etarde relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/10/2009 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Kombi placa KIK-5154 para transporte de estudantes da rede municipal de Acau ,Ponta de Coqueiro,Praia Azul para a EMEF Celerino Francisco de Menezes relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/10/2009 | 126.00 | 00081942419449 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua para a EMEF Apasa relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/10/2009 | 126.00 | 00081942419449 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua para a EMEF Apasa relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/10/2009 | 1200.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo placa MUX-3978 para transporte de estudantes da rede Municipal de Pontinha (Acau) para a EMEF Celerino Francisco Menezes nos turnos da manha e tarde , relativoao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/10/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo placa MNZ-7615 para o transporte de estudantes da rede municipal de Mucatu, Andreza ,Bananeiras, barramares, praia bela para a EMEF Maria Tavares Freire nos turnos da noite relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/10/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo placa KFV-2389 para transporte de estudantes da rede municipal de sitio Corrego de aleluia Cezao , Andreza I, Quirinzeiro para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira nos turnos de manha e tarde durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/10/2009 | 1825.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 veiculo placa HFF 5791 para o transporte de estudantes da rede municipal de Apasa, Sede Velha, Teixerinha, para a EMEF Reginaldo Claudino de Sales nos turnos vespetinoe noturno relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/10/2009 | 2390.00 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo tipo Kombi placa KJQ-7260 para o transporte de estudantes da rede municipal de Sede Velha a Joao Pessoa nos turnos da tarde e noite durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/10/2009 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 veiculo placa MXV-5792 para o tranporte das polpas doadas pela conab de Mata Redonda para a escola de Nossa rede de ensino relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/10/2009 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao placa KJB-3592 para o transporte de estudantes da rede municipal do sitio Piabas, 1o de marco de Mucatu para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira nos turnos manha e tarde relativoao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/10/2009 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo placa KHO-9610 para o transporte de estudantes da rede Municipal Sede Velha a Joao Pessoa nos turnos de tarde e noite durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00002963866429 | EDNILSON CORCINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Kombi placa MOD-2179 para o transporte de estudantes da rede Municipal de Marinas do Abiai , Barra do estoril, Praia bela para a EMEF Nova Vida durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/10/2009 | 2000.00 | 00095126813404 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao fornecimento de alimentacao destinado aos profissionais da sec. de saude quando a servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/10/2009 | 552.00 | 00056972687420 | LEONICE ARAUJO DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de fornecimento de lanches destinado aos funcionarios da sec. de saude quado a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Acoes de Saude para Todos | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/10/2009 | 2241.20 | 00096047615449 | ALBANITA CUNHA DE ARAUJO E OUTROS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios que trabalharam nas campanhas de vacinacao 1o e 2o dose de polio e na campanha da influenza do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/10/2009 | 1500.00 | 00003975065460 | MANOELLINY CIPRIANO DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medica durante plantoes referente ao feriadao dos dias 09,10,11 e 12 do mes de outubro de 2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/10/2009 | 600.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE DE LIMA DA SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como medico durante plantoes no feriadao dosdias 09, 10, 11 e 12 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/10/2009 | 600.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafamento relativo aos servicos como em enfermeira durante plantoes no feriadao dos dias 10,11,e 12 de outubro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/10/2009 | 450.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como enfermeira durante plantoes durante o feriadao dos dias 09, 10, 11 e 12 de outubro de 2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/10/2009 | 470.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos placas NPV-0628, MNT-5896, MNE-5828 e MOH-6298 da sec.de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de uso (arrendamento ) e manutencao de sistema de informatica de acordo com modulos referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/10/2009 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua para a escola Silvino souza -Andreza I relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/10/2009 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua para a escola Fernando Silvino souza Andreza I, zona rural relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/10/2009 | 126.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua para a EMEF Nova Vida relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/10/2009 | 126.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua para a EMEF Nova Vida durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/10/2009 | 1250.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao na parte eletrica e hidraulica das unidades da familia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/10/2009 | 1300.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto na parte hidraulica e eletrica dos posto de PSF dos distritos de Acau e Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/10/2009 | 31.24 | 10467134000170 | LUIZ CARLOS DA SILVA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipes de funcionarios da Sec. de Educacao, quando a servico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/10/2009 | 43.60 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mat. destinados a crehe Hilda Barbalho, nesta Cidade, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/10/2009 | 250.00 | 00077983637420 | JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do chefe do departamento de compras quando de viagem de Pitimbu a Joao pessoa para resolver assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/10/2009 | 1334.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do AFM-apoio financeiro aos municipios relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/10/2009 | 400.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abastecimento de agua da creche de escola da Agrovila Camucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/10/2009 | 126.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua para a EMEF Reginaldo Claudino Sales , 1o de marco relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/10/2009 | 421.90 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados de taxa da escritura de retificacao da sec. de educacao , reconhecimento de firmas e autenticacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/10/2009 | 1687.76 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Munhicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/10/2009 | 3000.00 | 09315907000114 | RDT ESPACO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do espaco fisico e servicos referente a comemoracao do dia do professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/10/2009 | 300.00 | 00088632164449 | MARCELO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a musica ao vivo em comemoracao do dia do professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00075273853400 | MARTA ELEONORA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches durante a confraternizacao do dia das criancas nas escolas de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2009 | 525.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de educacao quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/10/2009 | 996.08 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/10/2009 | 1924.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-0628, MOV-0134, MNT-5896 MNU-3656,MOH-6298,MNO-9280, MNR-0542,MOV-3676, MOS-8502 MNE-3828 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/10/2009 | 100.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo MOH-6298 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/10/2009 | 10.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal de sec. de educacao deste Municipio.quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/10/2009 | 30.00 | 07492170000180 | E A FERREIRA LACHONETE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio,quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/10/2009 | 32.00 | 09959537000158 | A A PERREIRA CORMECIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pesoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/10/2009 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel situado a rua Beira Mar, nesta cidade para funcionamento da sec. de educacao referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2009 | 2100.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dao predio onde funciona a garagem de veiculos da sec. de educacao referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2009 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo alugueldo predio onde funciona 2 salas de aula da escola Maria Tavares deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/10/2009 | 1416.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ONIBUS placa MNR-0542 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2009 | 3000.00 | 03775655000553 | CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito existente do 2o convenio entre sesi e prefeitura municipal de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/10/2009 | 350.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto do notebook da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2009 | 250.00 | 00073906174468 | JOELMA VIERA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da professora Suely Goncalves Bispo para participar de mais uma etapa do curso de formacao de formadores do nucleo de estudos e pesquisas em educacao continuada na cidade de Campina Grande nos dias 25 e 26 do mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/10/2009 | 441.00 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de registro de ata e estatuto do conselho escolar da creche Joana Morais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/10/2009 | 588.00 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4 quatro alteracoes dos estatutos das escolas EMEF SANTA ELISA, EMEF NOVA VIDA, EMEF DE ANDREZA, EMEF SEDE VELHA DO ABIAI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/10/2009 | 500.00 | 00009041394419 | MANOEL SILVESTRE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no retelhamento das escolas EMEF Fernando Silvino Souza, EMEF Antonio Gomes Coutinho e EMEF cruz do Caboclo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/10/2009 | 380.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de abertura de letreiro e tema da creche Hilda Barbalho,Joana Morais e confeccao de banner para sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/10/2009 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel situado em Acau para funcionamento da escola Celerino Menezes em Acau neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/10/2009 | 931.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a escola 1o de marco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo placa MNM-0500 junto a sec. de financas setor de tributos relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/10/2009 | 4725.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao pasep deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de viagens a servicos da sec. de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/10/2009 | 3000.00 | 00005156467415 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo referente aos processos no 002.2003.002.373-9 e 002.2003.002.392-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta federacao relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/10/2009 | 500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do prefeito deste Municipio, nos dias 15 e 16 quando de viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/10/2009 | 2490.00 | 00005666073443 | KLAWSTYA KENNEA SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel situado a praca senhor do bonfim nesta cidade para funcionamento do posto policial durante os meses de janeiro a junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/10/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos provimento de acesso as redes de comunicacao nas secretaria de administracao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/10/2009 | 3000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria tecnica especializada no acompanhamento das demandas das prefeituras nos orgaos federais na cidade de Brasilia/DF referente aos meses de junho e julho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/10/2009 | 71.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as fartura de agua relativo aos meses de maio, outubro,setembro de 2009 do predio onde funciona o posto policial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/10/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao na sec. de saude relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de emergencia transportando pessoas doentes dos assentamentos de Nova Vida a Sede Velha para Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/10/2009 | 570.00 | 00023716916404 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao dos sistemas SIAB\SIASUS\SCENSE e BPA da sec. de saude relativo aos meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/10/2009 | 1320.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOP-7614,MOW-5157,MNO-9678, NPV-8826 e NPV-8736 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/10/2009 | 927.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos placas MOW-5157 NPV-8826,MPV-8736 MNO-9678 MOP-7654 e MNB-8721 dos PSF deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/10/2009 | 182.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas de energia do predio onde funciona posto do PSF do assentamento Apasa deste Municipio, relativo ao meses de fevereiro,marco,abril, maio, julho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/10/2009 | 200.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua destinado a unidade do PSF de Apasa relativo ao meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/10/2009 | 250.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua do PSF da unidade da Apasa relativo aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/10/2009 | 50.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento de abastecimento de agua onde funcionam os PSF do Assentamento Apasa e posto de apoio de Nova Vida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/10/2009 | 23190.50 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MATERIAL MEDIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado as unidades do PSF de Taquara, Camucim e Acau deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2009 | 250.00 | 00064552977415 | MARIVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos nos cortes de coqueiros e poda de arvores durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao veiculo placa MNZ-4368 junto a sec. de infra estrtutura deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao em caracter de urgencia para coleta lixo nos assentamentos deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2009 | 2500.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao para coleta de lixo neste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2009 | 2500.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de coleta de lixo junto a sec. de infra estrutura deste Municipio,relativo ao me de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2009 | 7300.00 | 09445243000108 | CONTRUTORA R & F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de maquina retro escavadeira para diversos servicos no ambito do municipio de Pitimbu. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00049203053468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo a disposicao da sec. de infra estrtutura transportando os eletricista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00049203053468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela locacao de um veiculo a servicos da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/10/2009 | 756.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-0635, NPV-0678 , patrol, retro-escavadeira e trator, da sec de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/10/2009 | 610.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-0635, trator, patrol e retro-escavadeira da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/10/2009 | 1300.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de trasporte beneficiando a melhoria dos trabalho dos orgao CTCA( CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE) durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento pelo aluguel de imovel onde funciona a sec. de trabalho e acao social dete Municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/10/2009 | 247.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da energisa da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/10/2009 | 143.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto referente as fartura de agua da sec. de acao social relativo ao meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/10/2009 | 111.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de agua do predio onde funciona o CRAS relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/10/2009 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura de energia do CRAS relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/10/2009 | 2500.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao a servicos da sec.de infra estrutura (coleta de lixo) durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/10/2009 | 800.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da sec. de infra-estrutura deste Municipio,durante os meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator para coleta de lixo no distrito de Acau neste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator para coleta de lixo no distrito de Acau neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/10/2009 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona o posto do psf do assentamento nova vida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/10/2009 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo MOP-7614 do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/10/2009 | 577.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura do telefone desta edilidade relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/10/2009 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/10/2009 | 5739.77 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as fartura de celular desta edilidade relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/10/2009 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/10/2009 | 80.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep decontado na conta fundo especial-FEP relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/10/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/10/2009 | 1200.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/10/2009 | 100.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/10/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/10/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quinta parcela na execucao da reclamacao trabalhista processo N 00508.2004.022.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/10/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quinta parcela na execucao da reclamacao trabalhista processo n 00510.2004.022.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/10/2009 | 40.90 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postais destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/10/2009 | 3000.00 | 00083140123434 | MARIVALDO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao municipio em aterros na escola Souto Maior em Ponta de Coqueiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/10/2009 | 65.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/10/2009 | 20.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Micro onibus, de placa MOS 8502, a sevico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/10/2009 | 3052.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas de energia das escolas deste Municipio, relativo ao mes setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/10/2009 | 1750.00 | 03142125000144 | SERGIO ARANHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da banda swing do povao durante festividades neste Municipio, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/10/2009 | 6600.00 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de tendas destinado a festa da lagosta neste Municipio, periodo de 30 e 31/10 e 01/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/10/2009 | 1250.00 | 10363126000184 | BRASIL BORDADOS-ANDREIA MARIA OLIVEIRA DEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de bordado em camisas pretas no torax e costas com logomarca personalizadas, destinado a evento da sec. de turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/10/2009 | 11383.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/10/2009 | 704.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/10/2009 | 2841.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/10/2009 | 2040.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/10/2009 | 485.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/10/2009 | 9700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/10/2009 | 7465.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/10/2009 | 72.02 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de alinhamento e balaceamento e montagem de pneu destinado ao onibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/10/2009 | 90.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/10/2009 | 230.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de educacao quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/10/2009 | 72114.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste Municipio, (funbeb 40%) relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/10/2009 | 12451.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao (fundeb 40%) deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/10/2009 | 115.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura de agua da sec. de educacao relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/10/2009 | 140.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia da sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/10/2009 | 1262.00 | 00002197517490 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e recuperacao eletrico em veiculo da sec. de educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/10/2009 | 2019.00 | 03620825000105 | TRANSMARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao de freio,radiador, substituicao de molas torneamento dos discos de freio, subst amortecedores, dos veiculos placas MOS-8502 e MMT-8053 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/10/2009 | 1250.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento referente aos servicos de sonorizacao das festa juninas das escolas deste Municipio. nos dias 24/25 julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/10/2009 | 1313.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/10/2009 | 5762.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/10/2009 | 17319.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/10/2009 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/10/2009 | 527.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/10/2009 | 565.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/10/2009 | 28354.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/10/2009 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da energisa do posto policial relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/10/2009 | 6300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de energisa relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/10/2009 | 415.00 | 00005666073443 | KLAWSTYA KENNEA SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o posto policial durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/10/2009 | 3949.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/10/2009 | 10285.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/10/2009 | 1852.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/10/2009 | 2350.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a folha da sec. de saude deste Municipo, reativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/10/2009 | 5285.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/10/2009 | 12371.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/10/2009 | 6413.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/10/2009 | 930.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/10/2009 | 250.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona o posto de saude do psf deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/10/2009 | 1371.00 | 00002197517490 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos eletrico de manutencao e recuperacao de veiculo junto a sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/10/2009 | 11800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrutura deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/10/2009 | 13476.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra-estrutura deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/10/2009 | 36673.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra- estrutura deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/10/2009 | 275.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura de agua da sec. de acao social relativo ao mes de agosto relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/10/2009 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado a sec. de acao social deste Municipio relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/10/2009 | 1245.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o conselho tutelar deste Municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/10/2009 | 12822.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/10/2009 | 3170.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social (conselho tutelar) relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/10/2009 | 490.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/10/2009 | 2834.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/10/2009 | 7750.00 | 06964399003041 | CASA PIO CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 228 pares de calcados para completar o fardamento do Peti dos quatro nucleos para Pitimbu, Taquara e assentamento , conforme relacao dos alunos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/10/2009 | 180.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a tarifa bancaria cobrada pela caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/10/2009 | 126.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua EMEF Sede Velha do Abiai durante os meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/10/2009 | 70.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor empenhado para aquisicao de combustiveis, destininados ao veiculo de placa NPV 0678 Locado a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/10/2009 | 498.00 | 00005110546452 | INGRID CATARINE DA L BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ornamentacao e organizacao durante evento do dia dos professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/10/2009 | 200.00 | 00014279665400 | CLAUDIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao das cadeiras e birreaux na escola Maria Tavares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/10/2009 | 22.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado no extrato do mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INSTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/10/2009 | 229416.74 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 8o medicao dos servicos executados no contrato de repasse no 187.027-44 no Municipio de Pitimbu -PB obras de retificacao e drenagem canalizacao do corrego do maceio pavimentacao e drenagem de diversos ruas em Pitimbu-PB. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/10/2009 | 1395.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do manguezal em Acau neste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/10/2009 | 1883.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-0635 NPV-0678 e trator e patrol da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/10/2009 | 7800.00 | 00005736451409 | IRENILSON MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza publica com trator valment a servicos deste Municipio. referente aos meses de marco a setembro conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/10/2009 | 994.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado aos posto de saude deste Municipio. ( Taquara, Pitimbu ,Mucuim). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/10/2009 | 2061.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOH-6891 e MOH-6141 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/10/2009 | 451.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNB-8721, MNO-9678, MOP-7614,NPV-8826 e NPV-8736 destinado aos servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/10/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a publicacao de materia de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/10/2009 | 3000.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - INFORMATICA & TELECOMUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente a locacao de sistema de radiocomunicacao e radios potateis durante a festa da lagosta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/10/2009 | 1642.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNR-0542,MOJ-0134,MNV-3656,MPV-0628,MNT-5896,MOH-6 298MMR-0542,MOV-3676,MNE-5828,MON-9280,MOS-8502 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/10/2009 | 19.80 | 03389413000106 | PISTACHE RESTAURANTE SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. recibp anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/10/2009 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona salas de aulas da escola Celerino Menezes em Acau referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/10/2009 | 1000.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a escola Maria Tavares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/10/2009 | 150.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Educacao, deste Municipio, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/10/2009 | 43.06 | 03065624000185 | RESTAURANTE E POUSADA JAPUMIM-CELIA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Educacao, deste Municipio, quando em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/10/2009 | 930.00 | 00076058050472 | VALDEREZ ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de monitora de curso corte e costura moda praia pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/10/2009 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de assistente social pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/10/2009 | 1125.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/10/2009 | 930.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista para transporte de pessoas e equipamentos do programa bolsa familia deste Municipio,referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/10/2009 | 930.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de digitadora do programa bolsa familia referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/10/2009 | 370.00 | 00003902679450 | VANIA MARIA DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de cordenadora do programa projovem referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/10/2009 | 465.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos pelo programa peti no nucleo de Taquara relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/10/2009 | 465.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos pelo programa PETI no nucleo de Pitimbu referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/10/2009 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a producao e edicao de um VT filme para divulgacao televisiva da festa da lagosta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/10/2009 | 1250.00 | 10363126000184 | BRASIL BORDADOS-ANDREIA MARIA OLIVEIRA DEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de bordado em camisas pretas no torax e costas com logomarca personalizadas destinado a festa da lagosta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/10/2009 | 930.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de cordenador das atividades esportivas pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/10/2009 | 4743.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude relativo parte do decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/10/2009 | 1800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha da sec. de saude (comissionados)relativo a parte do decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/10/2009 | 1400.00 | 00069088195404 | ERONILDO JOSÉ SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de emergencia a servicos da sec. de educacao transportando esquipes de surpesivores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/10/2009 | 476.00 | 04786407000147 | ARQUIMEDES GOMES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo MNR-0542 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/10/2009 | 600.00 | 00039416496472 | LUIZ ALUIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentos (refeicoes) aos funcionarios da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/10/2009 | 16429.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb- 60% comissionados relativo a parte do 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2009 | 70.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2009 | 800.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao nos computadores do tele centro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2009 | 900.00 | 00004952402495 | ALEXANDRA MORAIS DE ARAUJO DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao dos computadores da universidade aberta deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2009 | 2375.00 | 00004656855448 | CARMELO ROSENDO MENEZES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peo fornecimento de refeicoes e lanches aos funcionarios da sec. de educacao quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2009 | 600.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2009 | 8000.00 | 10770611000172 | VOADORES DO FORRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao musical da cidade de Pitimbu no dia 30 de outubro (festa da lagosta). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2009 | 2900.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da sec. de educacao transportando os supervisores e sec. de educacao durante os meses de setembro e outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nos veiculos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao na frota dos veiculos da sec. de educacao deste Municipio de placas MOH-6298, MOV-3686,MOS-8502 e MMR-0542 durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2009 | 3500.00 | 00095126813404 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (lanches e almocos) em confratenizacao do dia dos professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2009 | 26727.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha sec. de educacao fundeb 60% deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2009 | 36405.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao- fundeb 60% deste municipio relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2009 | 133663.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao (FUNDEB 60%) deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da sec. de educacao deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2009 | 500.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel destinado ao funcionamento do tele-centro relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2009 | 5500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo onibus para transporte de estudantes universitarios Pitimnbu. Goiania, Pitimbu, Joao pessoa relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2009 | 126.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua EMEF Sede Velha do Abiai, durante o meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos de empenhamento dos documentos de despesa, elaboracao de projetos de leis e recibos relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2009 | 4.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, dos meses de setembro e outrubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2009 | 4566.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos bancarios, com a folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, debitado na conta da fopag, no mes de ouutubro ded 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/10/2009 | 2150.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia fiat ducato placa MMT-8053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/10/2009 | 3600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2009 | 13872.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. saude (odonto) deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2009 | 49500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medicos do PSF deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2009 | 4390.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes da dengue) relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2009 | 2800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude do psf (cordenadora do psf) deste Munbicipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2009 | 2471.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos medicos do psf deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/10/2009 | 19105.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitario de saude relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator para coleta de lixo desta cidade durante o mes de agosto conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00049203053468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo a disposicao da sec. de infra estrutura (transportando os eletricista) a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2009 | 7300.00 | 09445243000108 | CONTRUTORA R & F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina retro escavadeira para diversos servicos no ambito no municipio de Pitimbu conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2009 | 3000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de cabines sanitarias periodo de 30.31/10 e 01/11/2009 durante a festa da lagosta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2009 | 210.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de banner destinado a festa da lagosta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/10/2009 | 3000.00 | 10669276000110 | FACHICO PRODUCOES FLB-CORMECIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de palco destinado a festa da lagosta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/10/2009 | 2500.00 | 10669276000110 | FACHICO PRODUCOES FLB-CORMECIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de som destinado a festa da lagosta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2009 | 2000.00 | 10669276000110 | FACHICO PRODUCOES FLB-CORMECIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de gerador destinado a festa da lagosta no periodo de 30, 31 de outubro e 01/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00000896349420 | ROBERTO GUEDES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagens na pousada pedra da gale de componentes de grupos musicais e do consultor sebrae nos dias 30 de outubro a 1 de novembro de 2009, periodo de realizacao da festa II da lagosta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2009 | 3000.00 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 20 toldos destinado a festa da lagosta neste Municipio , no periodo de 30, 31/10 e 01/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2009 | 25.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MOH-6891 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/11/2009 | 3700.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de eletrificacao e manutencao na orla maritima de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/11/2009 | 115.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa NPV-0680 da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2009 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos destinado a impressoras da escola Maria Tavares Freire deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/11/2009 | 150.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8736,NOW-5157,NMO-9678 e MOP-7614 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2009 | 300.00 | 02315263000115 | FABIO PERREIRA MARIZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio, quando estava a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2009 | 1400.00 | 07674693000147 | MARINHO POUSADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao componentes da banda Asas da America quando de apresentacao na festa da lagosta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/11/2009 | 33.70 | 08702435000190 | FRANCA & SIQUEIRA REFEICOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pesssoal da sec. de eduacacao deste Municipio, quando a estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/11/2009 | 809.17 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/11/2009 | 600.00 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMNIR VIEIRA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de dois ar condicionado da sec. de educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/11/2009 | 800.00 | 00073499773449 | JOAO TERTULIANO DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da manutencao na parte hidraulica e eletrica nas escolas de Cruz do Caboclo e Andreza neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/11/2009 | 40.00 | 07586908000178 | GOYANNA AUTOCENTER-LUIZ CARLOS NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de balanceamento e alinhamento em veiculo da sec. de educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao em cadeiras e bireaux das escolas e creches deste Municipio com substituicao de materias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/11/2009 | 500.00 | 10269807000188 | JARAUTO -SERVICOS DE PECAS E EMBREAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus placa MOH-6298 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/11/2009 | 4270.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos destinado as impressoras da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/11/2009 | 1025.85 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas de agua das escolas Antonio lourenco de Barro,Leonor Freire, severina de lira, Celerino Menezes , Souto Maior, Durval guedes e creche crianca feliz deste Municipio, relativo ao mesde junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/11/2009 | 1354.58 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de farturas de agua das escolas Durval guedes, Maria do Socorro Menezes , Celerino Menezes ,severina lira, souto Maior,Leonor freire, antonio lourenco e creche Joana Morais neste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/11/2009 | 1617.70 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas de agua das escolas Severina de lira,Antonio lourenco,Souto Maior,Leonor Freire Tavares, Celerino Menezes,Durval Guedes, Maria do socorro e creche Joana Morais relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas em caracter de urgencia transportando professor do municipio por ocasiao da reuniao com a sec. e surpesiores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos transportando alunos da zona rural a sede deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/11/2009 | 501.00 | 10363126000184 | BRASIL BORDADOS-ANDREIA MARIA OLIVEIRA DEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de fardamento para indumentaria do demutran deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Acoes da Infra-Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-INSTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/11/2009 | 123288.29 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela execucao de pavimentacao e drenagem nas ruas ruas do mucuim, Bela vista no municpio de pitimbu-pb | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/11/2009 | 8109.42 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculos placas MNO-9678, MNM-8485,MNM-8165 MOW-5157 MOP-4638 destinado a sec. de saude relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nos equipamentos medico e odontoligo das unidades de saude de Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/11/2009 | 2600.00 | 00073499773449 | JOAO TERTULIANO DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza e manutencao nas caixas de agua e geladeiras das unidades do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/11/2009 | 3440.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e recarga de cartuchos das impressoras das unidades de psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/11/2009 | 950.00 | 00004125744467 | JANAINA SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para funcionarios da sec. de saude por acasiao de campanhas de vacinacao realizadas nos meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/11/2009 | 202.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao e de soldas nas macas das ambulancias e unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/11/2009 | 4350.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado as unidades do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/11/2009 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da casa onde funciona o bolsa familia referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/11/2009 | 1062.95 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o grupo da III idade em (Pitimbu, Acau) para o periodo de 19 de outubro a 06 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/11/2009 | 485.40 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lanche para o grupo de esporte e grupo de gestantes do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/11/2009 | 388.22 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material escolar para quatro nucleos do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/11/2009 | 1775.80 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o programa Peti em (Pitimbu e Taquara, Acau e Assentamento ) no periodo de 19 de outubro a 06 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/11/2009 | 0.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do ITR realtivo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/11/2009 | 249.35 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda nos portoes e janelas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/11/2009 | 3033.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNO-9280,MOV-3676,MOH-6298,MNE-5828,MNH-0592,NPV-0 622,MNV-3656 e MOJ-0134 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/11/2009 | 150.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos professores do programa Brasil alfabetizado por acasiao do encontro de formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/11/2009 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel situado a rua Jose da Cunha N 78 Acau neste Municipio, destinado ao anexo da EMEF Celerino Francisco de Menezes referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/11/2009 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel destinado ao anexo da EMEF Celerino Francisco de Menezes referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/11/2009 | 3650.00 | 05780246000147 | TRANSPORTADORA-GILVANDRO CHAGAS DOMIMGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mamutencao e conserto e reparo com mao de obra do onibus mercedes placa MMR-0552 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/11/2009 | 400.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado nesta cidade , destinado a alojamento dos funcionarios da sec. de educacao municipal residentes em outros municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIERA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de informatica prestado a sec. de ecucacao deste Municipio, periodo de 02 de maio a 01 junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/11/2009 | 19.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a mensalidade da internet destinado a sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/11/2009 | 209.80 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao fornecimento de cartuchos para impressora do programa bolsa familia conforme nota fiscal no 006147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/11/2009 | 2000.00 | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao e servicos tecnicos e engenharia civil para acompanhar as obras dos convenios de recursos federais referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/11/2009 | 5000.00 | 00005044995487 | Joaquim Tadeu Correa Gondim | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 parcela da venda uma area localizada na rua Vereador Jose Pedro da Silva onde sera a contrucao de um campo de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/11/2009 | 586.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNT-8053 e MNT-4053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/11/2009 | 1560.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-5157,NPV-8736,NPV-8826,MOP-7614,MNO-4678 e MNB-8721 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/11/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do provimento de acesso as redes de comunicacao da secretaria de saude relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/11/2009 | 1740.00 | 00002197517490 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao eletrica na unidade movel do Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/11/2009 | 4063.74 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-0678, patrol, retro e trator da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/11/2009 | 375.43 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MNO-9280 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/11/2009 | 92.12 | 00491724000185 | HS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/11/2009 | 500.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel localizado na rua Pe Jose Joao destinado ao funcionamento de telecentro de informatica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/11/2009 | 350.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/11/2009 | 5000.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/11/2009 | 626.57 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias destinado a sec. de acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/11/2009 | 710.00 | 03620825000105 | TRANSMARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao freio,subst das molas em veiculos da sec. de saude placas MOS-8502 e MNT-8053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/11/2009 | 176.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNJ-4053 e MOT-6891 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/11/2009 | 600.00 | 00009927050100 | ROBERTO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao extra de 24 horas realizado por ocasiao do feriado comprendido entre os dias 30/10 e 02/11 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/11/2009 | 600.00 | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIERA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes extras de 24 horas realizados por ocasiao do feriadao comprendindo entre os dias 30/10 e 02/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE DE LIMA DA SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes extras realizadas por ocasiao do feriado comprendido entre os dias 30/10 e 02/11 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/11/2009 | 600.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes extras realizados por ocasiao do feriado comprendido entre os dias 30/10 e 02/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placas KFR-3525 para transporte de pessoas carentes do assentamento Nova Vida a Joao Pessoa , Alhandra e Goiana para atendimento medico e realizacao de exames laboratorias durante o mes de julho de 2009, a disposicao da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/11/2009 | 1423.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-5157,NPV-8736,NPV-8826,MNO-9678,NOP-7614 e MNP-8721 da sec. de saude a servicos do Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/11/2009 | 1480.84 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como arquiteta referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2009 | 29863.65 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a merendas das escolas e creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KJB-3592 para transporte de alunos da rede municipal para EMEF Sotero Lucindo Ferreira nos turnos manha e tarde durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao tipo kombi placa 2768 para o transporte de estudantes da rede municipal de Apasa , 1o de marco para a EMEF sede velha do abiai no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/11/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi placa KFV-2389 para transporte de estudantes da rede municipal de sitio Andreza , Corrego do Aleluia, Cezao, Andreza I, Quirizeiro para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira nos turnos de manha, tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo placa MNX-5792 para o transporte das polpas doadas pela conab de mata redonda para as escolas de nossa rede de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/11/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MNZ-7615 para transporte de estudantes da rede Municipal de Mucatu, Andreza II, Bananeiras,bar zebu, Barramares, Praia Bela para a EMEF Maria Tavares Freire no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00002963866429 | EDNILSON CORCINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculo placa MOD-2179 para o transporte de estudantes da rede municipal de Marinas do Abiai, Barra do Estoril, Praia Bela para a EMEF Nova Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/11/2009 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 veiculo placa KHO-9610 para o transporte de estudantes da rede municipal de sede Velha a Joao Pessoa nos turnos da tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/11/2009 | 2390.00 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 veiculo placa KJQ-7260 para o transporte de estudantes da rede municipal de Sede Velha a Joao Peassoa nos turnos de tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo placa 0500 junto a sec. de financas setor de tributos durante os meses de julho a agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens em caracter de urgencia transportando as supervisoras de Pitimbu aos assentamentos para realizacao dos planejamentos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/11/2009 | 225.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/11/2009 | 260.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de uma grade em ferro que foi colocado na janela do laboratorio de informatica da escola Municipal Leonor Freire em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/11/2009 | 80.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ïpecas destinado a veiculo da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/11/2009 | 32.40 | 10894699000134 | J B DA SILVA CEREAIS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando a estava a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/11/2009 | 23.10 | 11171586000173 | CRISTINA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/11/2009 | 124.00 | 09036291000142 | RESTAURANTE CUMBICA-KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio, quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/11/2009 | 59.10 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio, quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/11/2009 | 32.45 | 07778041000152 | BOUNGUSTAIO GM ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio, quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/11/2009 | 135.20 | 07882067000146 | NOBRE BALAS E FESTAS-JACINTA MAIA NOBRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinado a festa das criancas das creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/11/2009 | 281.71 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio. quando estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/11/2009 | 1500.00 | 02611664000112 | ERIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/11/2009 | 7500.00 | 10647620000170 | CARLOS A. P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de trio eletrico e apresentacao da banda Alaursa no dia 01 de novembro de 2009 durante a festa da lagosta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/11/2009 | 164.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura de energia da sec. de educacao relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/11/2009 | 3200.92 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00011570388750 | IRONILSON DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao nos computadores da universidade aberta e tele centro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/11/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento provimento de acesso as redes de comunicacao da sec. de educacao relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/11/2009 | 13254.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 60% deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/11/2009 | 65330.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste Municipio, (FUNDEB 60%)relativo ao decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/11/2009 | 4968.00 | 03620825000105 | TRANSMARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao base de bomba de agua e revisao de feixes molas e base de transmissao nos veiculos placas MNE-5828, MNO-9280 e MOH-6298 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/11/2009 | 3157.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNE-5828,MNO-9280,MOV-3676, JNF-2520,MOH-6298,MOS-8502, MMR-0548,MNV-3656,NPV-0628 e MNT-5896 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/11/2009 | 6663.30 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo placas MNT-5896,MOP-7614 destinado a sec. de educacao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/11/2009 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com abastecimento de agua da EMEF Fernando Silvino de Souza durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/11/2009 | 126.00 | 00081942419449 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com abastecimento de agua da EMEF do assentamento Apasa durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/11/2009 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com abastecimento de agua da EMEF Cruz do caboclo durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa HJB-2174 para transporte de alunos da rede Municipal residentes em Cruz do caboclo, morro do macaco,Cria menino,Timbauba , Granja coronel e Joao Gomes para a EMEF Cruz do caboclo turnos de manha e tarde durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelca locacao do veiculo placa MMO-1967 para transportar alunos da rede municipal no sitio Andreza II e Mucatu para a EMEF Fernando Silvino Lopes nos turnos de manha e tarde durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placas KZH-6907 para transportar de alunos residentes em Praia Azul,Praia do Mariscos, Ponta de coqueiros e Acau para a EMEF Souto Maior nos turnos de manha e tarde durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/11/2009 | 1800.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mini-trio com divulgacao e sonorizacao para eventos da sec. de educacao deste Municipio.conforme licitacao carta convite 021/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KIM-0250 para transporte de alunos da rede municipal das localidades da Sede Velha, Covoada e Apasa para a EMEF Reginaldo Claudino de Sales durante o mes de outubrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/11/2009 | 1825.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa HFF-5791 para transporte de alunos da rede municipal de Apasa , Sede Velha e Teixerinha para a EMEF Reginaldo C. de Sales durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MNX- 3978 para transporte de alunos da rede municipal residentes em Pontinha (acau) para a EMEF Celerino Francisco de Menezes turnos de manha e tarde durante o mesde outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KIK-5144 para transporte de alunos da rede municipal residentes em Acau, Ponta de Coqueiros e Praia Azul para a EMEF Celerino Francisco de Menezes durante o mes deoutubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa KKS-2744 para transporte de alunos da rede municipal do assentamento Nova Vida, Teixerinha e Andreza II para a EMEF Antonio Gomes Coutinho relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/11/2009 | 126.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abastecimento de agua da EMEF Nova Vida, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/11/2009 | 126.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com abastecimento de agua da EMEF Alberto Alves da silva durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/11/2009 | 131.15 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/11/2009 | 1700.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manut. na cx. de marcha dos veiculos de placa mov.3676 e mos 8502 da sec. de educacao dos transp. de estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2009 | 6700.94 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fpm relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/11/2009 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao da analise da habilitacao-T .de precos 004/09 no D. oficial edicao-22.10.09 e pub. res. julgamento de licitacao (habilitacao)t de precos N 003/09 no diario oficial ed-28.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/11/2009 | 375.00 | 00014523698449 | JANDIRA DOS SANTOS IMMSICH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diaria da sec. de financas deste Municipio,quando de viagem de Pitimbu a Joao pessoa para resolver assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2009 | 10191.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista N 00084.2008.026.13.00.9 MANADADO DE SEQUESTRO N o3947/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/11/2009 | 5502.38 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa MOL-8617 e NPV-0678 relativo ao mes de outubro de 2009, destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/11/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/11/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/11/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao provimento de acesso as redes de comuninacao da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acompanhamento e elaboracao de prestacao de contas de convenios e programas federais relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/11/2009 | 498.39 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a fartura de oi fixo desta edilidade., relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/11/2009 | 1549.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo as farturas de energia dos predios deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a este Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/11/2009 | 2001.09 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a locacao do veiculos placas MOW-0635 destinado a justica eleitoral relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/11/2009 | 5.33 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancaria cobrada pela caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/11/2009 | 930.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da folha de pagamento desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para ficar a disposicao da sec. de obras deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2009 | 13400.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/11/2009 | 5000.00 | 00002212915470 | AURENICE ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela da compra de lotes de terrenos na cidade de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2009 | 848.65 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o grupo da III idade em (Pitimbu , Acau) para o periodo de 08 a 23 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2009 | 1612.70 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para os peti (Pitimbu,Acau, Taquara e assentamento ) para o periodo de 08 a 23 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/11/2009 | 186.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura de energia do predio da sec. de acao social relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/11/2009 | 1350.00 | 03010615000278 | MARIA LUCIA DORNELAS-GOIANIA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de 03 funerais populares , 03 servicos funerarios destinado a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/11/2009 | 317.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fartura de agua da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/11/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fartura de agua do predio onde funciona o peti deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/11/2009 | 700.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel localizado na rua Antonio Tavares destinado a garagem dos veiculos da sec. de educacao relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/11/2009 | 700.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona o anexo da sec. de pesca e agricultura deste Municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/11/2009 | 3108.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo a 13osalario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/11/2009 | 8578.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado aos veiculos placas MNE-3571,MNJ-4053 e MOH-6141 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/11/2009 | 400.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel referente ao mes de outubro de 2009 destinado ao funcionamento do peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/11/2009 | 5421.75 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merendas das escolas e creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00002651706485 | GIVALDO BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de emergencia a servicos da sec. de educacao durante os meses de outubro, novembro de 2009 de Pitimbu aos assentamentos e Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/11/2009 | 5500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placa GNF-2520 destinado ao transporte de estudantes universitarios de Pitimbu/Goiania/pitimbu/joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/11/2009 | 128.00 | 41039041000179 | ROBERTO SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao do sistema de freio de onibus MNM-5276 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento)e manutencao de sistema de informatica de acordo com os modulos especificados do contrato, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/11/2009 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos e faturamento referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00000205543464 | EDILSON PAULO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao nos arredores das creches e escolas desta cidade( Maria Tavares e creche Hilda Barbalho) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/11/2009 | 7900.00 | 09166044000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de som destinado a festa da lagosta neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/11/2009 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel N 83 destinado ao funcionamento da sec. de educacao referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/11/2009 | 565.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao , quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/11/2009 | 65.30 | 03389413000106 | PISTACHE RESTAURANTE SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando estava a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/11/2009 | 92.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOH-6741, MOH-6891 e MNT-8053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de urgencia a servicos das unidades de saude de Psf deste Municipio, transportando pessoas doentes para hospital da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/11/2009 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pecas destinado ao veiculo fiat ducato do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/11/2009 | 1277.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNO-9678,NPV-8826,MOP-7614,MPV-8736,MOW-5157 e MMB-8721 a servicos do Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/11/2009 | 3201.33 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao centro de saude de Taquara e Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/11/2009 | 1602.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades dos PSF (Acau, Camucim e Pitimbu) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/11/2009 | 1500.00 | 07896238000196 | J G L CONSTRUCOES E PINTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisas para o passeio ciclistico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/11/2009 | 1500.00 | 00073499773449 | JOAO TERTULIANO DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pintura (pequenos retoques) nas paredes do salao e banheiros das escolas de Taquara e creche de Camcim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/11/2009 | 504.40 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao das creches Joana Morais e Hilda Barbalho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/11/2009 | 1000.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO LIMA DOS SANTOS, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da banda pagodao( todo seu) durante a confratenizacao do dia dos professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/11/2009 | 800.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manuntencao nas caixas de agua( limpeza e desentopimento) das escolas Maria Tavares , Celerino Menezes e Maria do Socorro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/11/2009 | 450.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de educacao deste Municipio, quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/11/2009 | 750.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao e limpeza nas caixas de agua das escolas de Sede Velha e Teixerinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00026248425434 | GENIVAL FREIRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao nas cadeiras , quadros e bireaux das creches Crianca Feliz, Joana Morais e Hilda Barbalho como tambem das escolas de 1 de marco e Apaza( pintura e reposicao de materiais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/11/2009 | 3260.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNV-3656,MNJ-5886,NPV-0628,MOJ-0134,GNJ-2520,MNO-9 280,MOV-3676,MOH-6298 e MOS- 8322 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/11/2009 | 254.54 | 07586908000178 | GOYANNA AUTOCENTER-LUIZ CARLOS NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do balaceamento , montagem de pneus e alinhamento de veiculo da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/11/2009 | 300.00 | 00002130429408 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao nas grades das escolas Maria do Socorro em Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/11/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e consultoria de licitacao referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/11/2009 | 450.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina copiadora destinado a sec. de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ( quatro) diaria do prefeito deste Municipio quando de viagem a Brasilia para tratar de assuntos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao a esta federacao relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado desta edilidade relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoramento juridico referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/11/2009 | 1395.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao de manguezal no trecho comprendido entre a praia de santa rita e o distrito de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/11/2009 | 2885.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-0678,MOW-0635, MOL-8617 e patrol e trator da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/11/2009 | 1425.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um trator para ficar a disposicao da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/11/2009 | 1500.00 | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIERA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao de rede sem fio com acesso a internet 3G no programa bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/11/2009 | 2000.00 | 00086942182400 | JOAO CRISPIM DE MIRANDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao nas antenas parabolicas das escolas de 1o de marco, Teixerinha e Sede Velha com substituicao de materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/11/2009 | 310.62 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto e mautencao nos bebebores das escolas Maria Tavares e Andreza neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/11/2009 | 211.00 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de registro de ata do conselho escolar da escola Municipal Apasa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/11/2009 | 1000.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e conserto de computadores , substituicao de placa mae, HD, memoria da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/11/2009 | 31.50 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de xerox com encadernacao destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/11/2009 | 307.54 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/11/2009 | 93.50 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medalhas e trofeu para torneio estudantil do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Habitação Urbana | const. de casas populares. | CONST. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/11/2009 | 35320.86 | 05485128000106 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de contrucao destinado as unidades habitacionais no Municipio de Pitimbu-PB referente a recursos do convenio 099/2008, carta convite n o008/2009. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/11/2009 | 400.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da sec. de educacao deste Municipio, quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/11/2009 | 750.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e lanches aos funcionarios da sec. de educacao deste Municipio, quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/11/2009 | 32.24 | 10467134000170 | LUIZ CARLOS DA SILVA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio, quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/11/2009 | 210.10 | 09304268000191 | CANYION DE COUQUEIRINHO BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio.quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/11/2009 | 400.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pequenos servicos durante as comemoracoes do dia dos professores (ornamentacao)das escolas Andreza e Apaza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2009 | 10.00 | 05297673000179 | ALICE M. ROGERIO DA SILVA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio.quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2009 | 17.00 | 06299277000143 | RESTAURANTE EXTREMO ORIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio.quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2009 | 400.00 | 00002525769422 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para os professores e surpevisores quando em servicos neste Municipio, planejamento bimestral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2009 | 210.16 | 00491724000185 | HS LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/11/2009 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel destinado ao funcionamento da EMEF Maria Tavares Freire referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIERA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de informatica na sec. de educacao no periodo entre 01 de junho e 01 julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2009 | 4990.18 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura dos celulares oi do plano desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/11/2009 | 5220.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao pasep deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/11/2009 | 340.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao nos veiculo fiat uno do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/11/2009 | 32.00 | 08988818000176 | S. SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo placa-MOW-5157 do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/11/2009 | 16.50 | 11171586000173 | CRISTINA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a cordenadora do psf e outros quando estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/11/2009 | 148.17 | 07778041000152 | BOUNGUSTAIO GM ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/11/2009 | 52.73 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/11/2009 | 2092.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha da sec. de saude-dengue relativo ao 13o salario ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/11/2009 | 428.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, referente a segunda parcela do 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/11/2009 | 1136.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio , relativo ao 13osalario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/11/2009 | 6600.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude(odontologos) relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/11/2009 | 1400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio-PSF relativo ao decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/11/2009 | 1235.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio-PSF relativo ao ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/11/2009 | 8778.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio,(agentes comunitarios de saude) relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/11/2009 | 300.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio, quando estava a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/11/2009 | 2704.30 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas e creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/11/2009 | 126.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua para a EMEF do Assentamento , 1 de marco neste Municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/11/2009 | 1020.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/11/2009 | 10252.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste Municipio, (FUNDEB 40%) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/11/2009 | 69067.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/11/2009 | 163108.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao -fundeb 60% deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/11/2009 | 3668.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do combustivel destinado aos veiculos placas MMV-3656,MOJ-0134,NPV-0628,MNM-0542,MOH-6298,MOS-8 502,SNJ-2520,MOV-36786,MNE-5828,MMJ-5896 e MMN- 5276 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/11/2009 | 145.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessaol da sec. de educacao quando estava a servicos do mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/11/2009 | 70.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fundo especial-FEP relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/11/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento referente a sexta parcela relativo a reclamacao traballhista processo n o 00508.2004.022.13.00.6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00005156467415 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca e mandado de seguranca processo n 002 2003.002.3739/002.2003.002.3929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/11/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a sexta parcela na execucao da reclamacao trabalhista processo n o 00510.2004.022.13.00-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/11/2009 | 2000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste Municipio, quando de viagem de Pitimbu a Brasilia a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/11/2009 | 1790.24 | 07320871000131 | AGENCIA DE VIAGENS CVC-JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a passagem area destinado ao assessor do gabinete do prefeito deste Municipio, quando de viagem a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/11/2009 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/11/2009 | 500.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diaria da sec. de administracao deste Municipio, quando de viagem de Pitimbu a Joao pessoa para tratar de assunto de interesse do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/11/2009 | 5919.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao poco artesiano da horta comunitaria do distrito de Taquara conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/11/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentea locacao de um veiculo placa MNZ-4367-PB destinado a sec. de infra-estrutura relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/11/2009 | 5000.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de muque eletrificacao com fornecimento de 5 postes na orla de Ponta de coqueiros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/11/2009 | 2396.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOL-8617,MPV-0678,MOW-0635 e patrol e trator da sec. de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/11/2009 | 36291.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrutura deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/11/2009 | 13.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de obras deste Municipio,relativo ao mes de novembro de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/11/2009 | 13476.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrutura deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/11/2009 | 12100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de obras deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/11/2009 | 4229.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/11/2009 | 3170.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social (conselho tutelar) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/11/2009 | 12822.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/11/2009 | 490.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/11/2009 | 4390.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-dengue relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/11/2009 | 1162.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha da sec de saude (contrato) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/11/2009 | 104.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNT-8053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/11/2009 | 19105.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, (agentes comunitarios de saude) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/11/2009 | 2471.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/11/2009 | 2800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio , relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/11/2009 | 14338.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio,(odontolos) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/11/2009 | 49500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos do Psf) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/11/2009 | 1186.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8826,MOW-5157,NPV-8736,MOP-7614,MNO-4678 e MNB-8731 a servicos do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/11/2009 | 920.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/11/2009 | 485.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/11/2009 | 9700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/11/2009 | 1515.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/11/2009 | 11383.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/11/2009 | 2841.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/11/2009 | 704.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/11/2009 | 352.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/11/2009 | 1395.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/11/2009 | 5559.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/11/2009 | 757.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/11/2009 | 4020.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/11/2009 | 3298.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/11/2009 | 7465.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/11/2009 | 242.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/11/2009 | 4743.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a folha de pagamento da sec. de saude (2o parcela do decimo terceiro de 2009) . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/11/2009 | 1948.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude relativo ao ( 2o parcela do decimo terceiro) de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/11/2009 | 1800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio(relativo a 2o parcela do decimo terceiro de 2009.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/11/2009 | 3108.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo a segunda parcela do 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/11/2009 | 428.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude referente ao 13o salario de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/11/2009 | 1136.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao 13o salario de 2009 relativo a segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/11/2009 | 232.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude relativo a ( 2oparcela do 13o salario de 2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/11/2009 | 1500.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de folhas de papel timbrado com logomarca desta prefeitura destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/11/2009 | 1235.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -PSF relativo a segunda parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/11/2009 | 8778.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agente comunitarios de saude) relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/11/2009 | 1000.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao e conserto de computadores com substituicao de placa mae,HD, memoria do pc das unidades do Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/11/2009 | 1500.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de logomarca em papel timbrado destinado as unidades do psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/11/2009 | 25.50 | 09036291000142 | RESTAURANTE CUMBICA-KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio, quando estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/11/2009 | 121.00 | 01649601000192 | SEVERINO PERREIRA DE LIMA NETO-CORMECIAL LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao centro de saude de Taquara e Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/11/2009 | 465.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de merendeira do grupo III idade relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/11/2009 | 930.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra da merenda para o grupo da III idade para o periodo de 23 de novembro a 07 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/11/2009 | 930.00 | 00076058050472 | VALDEREZ ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de monitora do curso corte e costura moda ïpraia pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/11/2009 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de assistente social pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/11/2009 | 1603.76 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o peti (Pitimbu,Taquara, Acau, Assentamento) para o periodo de 23 de novembro a 07 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/11/2009 | 930.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de monitora do Peti de Taquara pelo programa Peti referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/11/2009 | 465.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos pelo programa Peti no nucleo de Taquara referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/11/2009 | 465.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos pelo programa Peti no nucleo de Pitimbu referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/11/2009 | 1495.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social (conselho tutelar) relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/11/2009 | 232.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/11/2009 | 1195.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo a 2 parte do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/11/2009 | 4895.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo a 2 parte do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/11/2009 | 930.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de digitadora do programa bolsa familia referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/11/2009 | 930.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de motorista para transporte de pessoas e equipamentos do programa bolsa familia deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/11/2009 | 930.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de cordenador das atividades esportivas com o grupo de criancas e adolescente pelo programa CRAIS/PAIF referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/11/2009 | 1125.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de psicologa pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/11/2009 | 370.00 | 00003902679450 | VANIA MARIA DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de cordenadora do programa projovem referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/11/2009 | 16618.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrtutura deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/11/2009 | 5169.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paaagamento da folha da sec. de obras deste Municipio ,relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/11/2009 | 6303.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrutura deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/11/2009 | 778.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/11/2009 | 1852.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/11/2009 | 4962.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao referente a segunda parcela do 13 salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/11/2009 | 4166.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/11/2009 | 11285.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/11/2009 | 1874.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/11/2009 | 263.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dao gabinete do prefeito deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/11/2009 | 282.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/11/2009 | 527.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/11/2009 | 565.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/11/2009 | 30566.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/11/2009 | 12730.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/11/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/11/2009 | 647.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/11/2009 | 2508.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo a 2 parte do decimo salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/11/2009 | 5762.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/11/2009 | 1313.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/11/2009 | 19552.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/11/2009 | 8388.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/11/2009 | 5606.13 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado as escolas Joana Coelho,Severina de Souza e as creches Crianca feliz e Nossa senhora da penha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/11/2009 | 4107.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao -fundeb 40% relativo a 2 parte do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/11/2009 | 32783.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40%- estatutarios relativo a 2 parcela do decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/11/2009 | 104.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 60% deste Municipio, relativo a 2 parcela do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/11/2009 | 1600.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de folha de papel timbrado com logomarca da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/11/2009 | 1400.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao e conserto de computadores com substituicao de placa mae , HD e Memoria do computador da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/11/2009 | 80.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado em veiculo placa NPV-0678 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/11/2009 | 45323.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste Municipio, (FUNDEB 60%) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/11/2009 | 35039.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste Municipio, (fundeb 60%) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/11/2009 | 15.85 | 03065624000185 | RESTAURANTE E POUSADA JAPUMIM-CELIA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude, quando estava a servica da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/11/2009 | 500.00 | 00086942182400 | JOAO CRISPIM DE MIRANDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de urgencia transportando pessoas doentes do psf de Acau para joao pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/11/2009 | 33.43 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio, quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/11/2009 | 230.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco destinados as equipes da sec. de educacao quando a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/11/2009 | 200.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio, quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/11/2009 | 40.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE O LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/11/2009 | 44.82 | 00906996000107 | COPYSHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de impressao colorida e plotagem destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/11/2009 | 530.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de educacao quando a servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/11/2009 | 465.00 | 00005136243414 | JOSEILTON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta do lixo nas creches deste Municipio (capinagem). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/11/2009 | 285.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos durante a ornamentacao nas escolas e creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manuntencao nos computadores do telecentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/11/2009 | 184.20 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado aos lanches da festa das criancas das creches Nossa Senhora da Penha, Creche Joana Morais e a creche Crianca Feliz no dia 08/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/11/2009 | 600.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a manutencao da creche crianca feliz em Camucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/11/2009 | 1948.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/11/2009 | 38.26 | 01098358000161 | PIZZARIA DO GORDO-D B S PIZZARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando estava a servicos do mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2009 | 198.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MON-8053,MOH-6891 e MOT-6141 da sec. de saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2009 | 5285.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (contrato administrativo) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2009 | 13445.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio (estatutarios) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2009 | 3600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (comissionados) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2009 | 6413.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2009 | 930.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009.(contrato) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2009 | 2350.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (comissionados) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de emergencia do assentamento Apaza para os hospitais de Allhandra e Joao Pessoa para atendimento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2009 | 2300.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reposicao e manutencao em toda parte eletrica e hidraulica dos postos de saude de Acau e Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00005736451409 | IRENILSON MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caracter de urgencia transportando o lixo hospitalar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando o lixo hospitalar dos posto de saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2009 | 1493.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNB-8721,NPV-8826,MOW-5157,NPV-8736,MND-9678 e MOP-7614 da sec. de saude a servicos dos Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nas antenas parabolicas tv e toda parte hidraulica e eletrica das unidades de Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2009 | 3298.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca deste Municipio, relativo ao decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2009 | 4020.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao decimo terceiroo salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2009 | 242.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2009 | 757.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2009 | 4000.00 | 03562099000103 | PROMOEX-PROMOCOES EXPOSICAO E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos relativo a confratenizacao da sec. de turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2009 | 352.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, relativo ao decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio,(contratos) relativo ao decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2009 | 5559.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo deste Municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2009. (comissionados). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo placa MNZ-7615 para o transporte de estudantes de rede municipal de Mucatu, Andreza II, Bananeiras, Bar Zebu,Barramares, Praia Bela para a EMEF Maria Tavares Freire noturno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo placa KKS-2744 para o transporte de estudantes da rede municipal de Pitimbu, Nova Vida , Teixerinha e Andreza II para a EMEF Antonio Gomes Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2009 | 220.00 | 00073499773449 | JOAO TERTULIANO DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a limpeza e manutencao da caixa de agua da EMEF Sede Velha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2009 | 400.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os supervisores da rede municipal de ensino quando a servicos nas escolas dos assentamentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2009 | 2100.00 | 00009318953402 | RUAN PABLO DE MELO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto e manutencao nas carteiras escolares das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00061985341468 | ED KLEBER DUMONT DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto com reposicao de materiais ar condicionado e computadores do tele centro e universidade aberta deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00082661812415 | GUTEMBERG MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao nos fogoes das escolas de Andreza, Marinas e Sede Velha deste Municipio , com substituicao de materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2009 | 3435.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNO-9280, MNM-5276,GNT-2520,MOV-3676,MNE-5828,MOH-6298,MNR-0 542.NPV-0628 MNV-3656,MOJ-0134 e MNJ-5896 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2009 | 600.00 | 00050439235472 | ERIVALDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de substituicao e conserto dos frizeres e geladeira da escola Maria Tavares Freire nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2009 | 600.00 | 00010459847368 | BAIARDO CASTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desintopimento nas instalacoes hidraulica da escola Antonio Lorenco de Barro em Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2009 | 550.00 | 00029268974134 | MARCOS ANTONIO ROSA GARCEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao nos fogoes das creches Hilda Barbalho, Joana Morais e Crianca Feliz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2009 | 580.00 | 00003326754400 | JANIO VIDAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao nos interruptores, tomadas e na televisao das creches Joana Morais e Crianca Feliz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2009 | 600.00 | 00008323869448 | AILTON FIRMINOO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto nos fogoes das escolas de 1 de marco e Apasa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2009 | 90.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa NPV-0680 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de financas para resolver assuntos bancarios e contabeis , transportando a tesoureira deste Municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00014523698449 | JANDIRA DOS SANTOS IMMSICH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 diarias da sec. de financas destino Pitimbu a Porto Alegre-RS, quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2009 | 647.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio,referente ao decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2009 | 8388.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao decimo terceiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2009 | 2508.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2009 | 12430.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao 13 salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00012643394453 | IVANISE CORDEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a diarias da sec. de administracao deste Municipio, quando de viagem de Pitimbu-PB a Brasilia-DF para resolver assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como advogado deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2009 | 1395.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do manguezal no trecho compreendido entre praia santa rita ao distrito de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00002212915470 | AURENICE ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a terceira parcela da compra de lotes de terrenos N 14 do loteamento da cidade de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00005044995487 | Joaquim Tadeu Correa Gondim | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma area de terreno localizado na rua Vereador Jose Pedro da Silva Filho onde sera construido o campo de futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2009 | 3116.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOL-8617,NPV-0678 e NOW-0635, patrol, retro e trator da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2009 | 5080.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra estrutura deste Municipio, relativo ao 13 salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00020737378468 | ARMANDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5 diarias da sec. de acao social deste Municipio, quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2009 | 400.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona o peti deste Municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2009 | 2250.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas de energia dos predios deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2009 | 6300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da energisa relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2009 | 5330.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo placas MOL-8617,NPV-0678 destinado ao gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2009 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso e manutencao do sistema betha tributos referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2009 | 125.50 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2009 | 2837.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as farturas de energia das escolas deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao abastecimento de agua para a escola Municipal Antonio Gomes Coutinho- Assentamento Andreza II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2009 | 6480.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculos placas MNT-5896,MOS-0134,MNV-3656,NPV-0628,MNT-5896,MOP-7 614 destinado a sec. de educacao relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2009 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado ao funcionamento da creche Joana Morais deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2009 | 34.20 | 11171586000173 | CRISTINA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec.de educacao quando estava a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2009 | 14300.00 | 09466454000127 | Agil Tecnologia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de desenvolvimento ,instalacao configuaracao ,implatancao e suporte continuado de uma solucao de banco de dados e gestao integrada nas areas de infra-estrutura escolar, gestao academica, gestao de programas socias governamentais gestao de bibliotecas, gestao operacional e gestao financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2009 | 418.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a farturas de energia dos posto de saude deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2009 | 6429.90 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculo placas MOV-5157 MOP-4639,MNO-9678,MNM-8185 da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/12/2009 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Assentamento Nova Vida deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/12/2009 | 45.92 | 33066408008280 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/12/2009 | 4.00 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DE TAXA COBRADA PELO CORREIOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/12/2009 | 5770.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria relativo a folha de pagamento debitado na conta 6278-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/12/2009 | 50258.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 60%-comissionados relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/12/2009 | 90.50 | 09036291000142 | RESTAURANTE CUMBICA-KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio, quando estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/12/2009 | 800.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona a sec. do trabalho e acao social deste Municipio durante o meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/12/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao e acompahamento de projetos relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/12/2009 | 5180.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/12/2009 | 64.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio, quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/12/2009 | 34.00 | 00002695117418 | HELENO BERNADINO A. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a plantao de vacina durante a campanha da vacinacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/12/2009 | 500.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona o tele centro deste Municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/12/2009 | 993.30 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a creche crianca Hilda Barbalho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/12/2009 | 450.00 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquina copiadora destinado a sec de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/12/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao da sec. de saude relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | CONST., E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/12/2009 | 35074.70 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o medicao de execucao de unidade de saude da familia na localidade de Ponta de Coqueiro conforme licitacao convite no 016/2009 e contrato n o 038/2009. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/12/2009 | 851.20 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/12/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculadas nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2009 | 685.34 | 00096031611449 | WILCIARIA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nos correios desta cidade conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/12/2009 | 685.34 | 00098264532420 | CRILENE TARGINO DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados aos correios desta cidade, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/12/2009 | 10311.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a retencao do pasep descontado na conta do fpm referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/12/2009 | 2100.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijao de gas GLP destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/12/2009 | 5400.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de muque e eletrificacao com fornecimento de 06 portes na orla de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/12/2009 | 13800.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a iluminacao da orla maritima deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/12/2009 | 973.90 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de brinquedos para encerramento das atividades de final de ano dos Peti, Taquara,Acau , Pitimbu e Assentamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/12/2009 | 1775.65 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MATERIAL MEDIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de merenda para o peti (Pitimbu,Taquara,Acau, Assentamento)para o periodo de 07 a 21 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/12/2009 | 1234.34 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado aos trabalhos astesanais do grupo da III idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/12/2009 | 215.00 | 01117255000100 | JR JOSE RODRIGUES DE ANDRANDE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda e retifica em veiculo placa MNJ-4053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/12/2009 | 22.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MOH-6891 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de emergencia a servicos da sec. de saude deste Municipio durante o mes de novembro de 2009,transportando pacientes da Apaza a Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2009 | 1467.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOV-5157,NPV-8826,MNB-8721,MOP-7614 e MMO-9678 a servicos dos psf deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/12/2009 | 621.03 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de revisao dos veiculos fiat uno do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/12/2009 | 9700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura- comissionados deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2009 | 7465.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de pesca-comissionados,relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados , transportando lixo hospitalar dos posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados , transportando o lixo hospitalar dos posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados , transportando o lixo hospitalar dos posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/12/2009 | 3600.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados , transportando lixo hospitalar dos posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados , transportando o lixo hospitalar dos posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados , transportando o lixo hospitalar dos posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2009 | 3600.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos servicos prestados , transportando lixo hospitalar dos posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados , transportando o lixo hospitalar dos posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a sec. de saude para transportar lixo hospitalar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a sec.de saude para transportar lixo hospitalar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a servicos da sec. de saude para transportar lixo hospitalar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo a servico da sec. de saude para transportar lixo hospitalar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a servicos da sec. de saude para transportar lixo hospitalar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo a servicos da sec. de saude para transportar lixo hospitalar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2009 | 1425.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo a servicos da sec. de saude para transportar lixo hospitalar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2009 | 2550.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de transporte destinado aos servicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2009 | 2600.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de transporte a servicos da sec. de educacao deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de transporte destinado aos servicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2009 | 5000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo placa MNV-4367 a servicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de transporte a servicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de transporte a servicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo placa MNV-4367 a servicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela pela locacao de veiculo a servicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de transporte a servicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/12/2009 | 5000.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/12/2009 | 2600.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/12/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/12/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixos das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/12/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/12/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/12/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/12/2009 | 3400.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2009 | 1080.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social-(contratos) relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/12/2009 | 4895.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social -comissionados relativo a parte do decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2009 | 232.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio-estatutarios relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2009 | 1235.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte ,beneficiando a melhoria dos trabalhos do conselho tutelar referente aos meses de junho,julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2009 | 35665.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra-estrutura- estatutarios deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2009 | 400.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a sec. de infra-estrutura deste Municipio(anexo) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00049203053468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo a servico da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos tecnicos no acompahamento elaboracao de prestacao de contas de convenios, programas e contratos de repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos tecnicos no acompanhamento e elaboracao de prestacao de contas de convenio, programas , contratos de repasse na esfera estadual e federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00084897619491 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao servicos prestados como arquiteta deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2009 | 400.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona o anexo da sec. de infra estrutura durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2009 | 400.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o anexo da sec. de obras deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/12/2009 | 5651.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao-fundeb 40% deste Municipio, relativo ao 13 salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2009 | 33563.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamento da folha da sec. de educacao -fundeb 40% - estatutarios relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/12/2009 | 214968.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao-fundeb 60% estatutarios relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2009 | 800.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desobstrucao e limpeza nas caixas de agua das creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2009 | 800.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto e manutencao nos ar condicionados da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2009 | 800.00 | 00003958899447 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao nos bebedouros das escolas Maria Tavares ,Maria do Socorro e Antonio Lorenco neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2009 | 800.00 | 00009020848445 | LUCAS LEITE RANGEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao nos computadores da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2009 | 1252.00 | 00058123466404 | EDIESIO PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de cama elastica, cama de bolas, carrinho de batata frita, carrinho de pipoca e servicos de decoracao durante a festa do dia das criancas das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00052028780444 | JOSEDIAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mecanicos nos onibus que transporta os estudantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2009 | 800.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto na bancada dos computadores do tele centro e escola Maria Tavares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2009 | 225.00 | 00073906174468 | JOELMA VIERA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da sec. de educacao quando de viagem a joao pessoa durante os dias 07 a 11 para resolver assuntos relativos a educacao na secretaria estadual de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/12/2009 | 126.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos com abastecimento da agua da EMEF sede Velha de Abiai durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2009 | 5500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo onibus placa GNF-2520 destinado para o transporte de estudantes universitarios de Pitimbu/goiania/pitimbu/Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/12/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso nas redes de comuninacao da sec. de educacao relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2009 | 3413.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNV-3656,NPV-0628,MOJ-0134,MNT-5896,GNF-2520,MOV-3 676,MNO-9280,MNE-5828MOH-6298,MOS-8502 e MMR-0542 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/12/2009 | 1185.20 | 08261767000186 | TURBOLINK TELECOM/RODRIGO CARMINE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de aparelho para distribuicao da rede de informatica da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/12/2009 | 1280.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos alimenticios utilizado nas reunioes de professores, supervisores e gestores escolares durante os meses de junho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e arrendamento e manutencao dos sistema de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico no contrato referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de empenhamento dos documentos de despesas, elaboracao de projetos de leis e recibos relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria , consultoria e acompanhamento dos processos licitatorios junto a comissao permanente bem como acompanhamento e elaboracao de prestacao de contas relativo aomes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2009 | 263.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito-estatutarios relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2009 | 282.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio-contrato relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2009 | 4962.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao-comossionados relativo ao decimo salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2009 | 1965.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao- estatutarios relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2009 | 778.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao -contrato deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios prestados esta edilidade relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2009 | 7500.00 | 00002124996452 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoramento juridico referente ao meses de junho, julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2009 | 3000.00 | 10578148000161 | PAIVA FERREIRA REGIS ADVOGACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a prestacao de servicos advocaticios a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2009 | 1420.09 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a assessoria de convenios junto a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de fiat uno MOV-0635 destinado a justica eleitoral relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2009 | 1000.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comuninacao na sec. de administracao relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/12/2009 | 0.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do ITR relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/12/2009 | 2350.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e mautencao nos bancos escolares das escolas e creches deste Municipio, com substituicao de materias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/12/2009 | 2350.00 | 00069724504468 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto , manutencao e pintura nos frizeres e geladeira das escolas da sede velha, teixerinha , Apaza e 1o de marco neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/12/2009 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona o anexo da escola Maria Tavares nesta cidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/12/2009 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da creche Joana Morais deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/12/2009 | 500.00 | 00052679616472 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel destinado ao funcionamento da creche Joana Morais deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/12/2009 | 400.00 | 00000523720491 | ADALBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona o alojamento da sec. de educacao , durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/12/2009 | 981.80 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 veiculo kombi placa MMO-1967 para o transporte de estudantes da rede municipal de sitio andreza II e Mucatu para a EMEF Fernando Silvino de souza nos turnos de manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/12/2009 | 800.00 | 00006432393400 | JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de casa onde funciona o bolsa familia referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/12/2009 | 375.40 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias destinado ao fundo de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/12/2009 | 2000.00 | 00002777768480 | EDILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao na caixa de marcha de veiculo da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/12/2009 | 1800.00 | 00002217649418 | IVANILDO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nas caixas de agua da sec. de saude e posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/12/2009 | 300.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao dos sistemas SIAB/SIASUS\SCENS E BPA da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/12/2009 | 2540.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/12/2009 | 96529.00 | 06047349000165 | DIAG SYTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamento de bioquimica automatizado e contador automatico de celulas sanguineas destinado a secretaria de saude deste Municipio, conforme contrato 056/2009 e 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00095229884487 | MARIA DAS NEVES BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da sec. de saude deste Municipio,quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/12/2009 | 1172.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de alimentos (lanches) para todas as equipes do PSF,saude bucal, agentes comunitarios de saude que participaram de reunioes no periodo de agosto a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/12/2009 | 1100.00 | 00003970378486 | LEONILDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destindao as equipes do psf deste Municipio quando estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/12/2009 | 350.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refrigerantes(almoco) para as todas as equipes do psf, saude bucal e agentes comunitarios de saude que participam do treinamento introdutorio relizado nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/12/2009 | 35.50 | 10894699000134 | J B DA SILVA CEREAIS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio, quando estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/12/2009 | 42.24 | 10467134000170 | LUIZ CARLOS DA SILVA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio, quando estava a servico do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/12/2009 | 1391.64 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso , manutencao do sistema betha tributos relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/12/2009 | 813.27 | 07292912000123 | MICRO LAYNE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina copiaora destinado a sec. de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/12/2009 | 1198.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinado a sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/12/2009 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de taxa de manutencao cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de urgencia a servico da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/12/2009 | 599.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/12/2009 | 196.90 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao fornecimento de toner hp laser para impressora do bolsa familia programa IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/12/2009 | 1800.00 | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao e servicos tecnicos e engenharia civilpara acompanhar as obras dos convenios de recursos federais relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/12/2009 | 353.00 | 08828118000114 | R G R DE LIMA ACESSORIOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/12/2009 | 599.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/12/2009 | 832.00 | 00003956343859 | FRANCISCO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em carater de emergencia de Apaza para Alhandra transportando pessoas doentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/12/2009 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de pneus e servicos de solda e pintura em veiculo da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/12/2009 | 45.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MOH-6741 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/12/2009 | 1828.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNB-8721,NPV-8736,MOP-7614,MNO-3678,MOW-5157,NPV-8 826 e MOW-5157 a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/12/2009 | 339.10 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de presentes para confratenizacao dos monitores do peti-Acau,Pitimbu,Taquara e Assentamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/12/2009 | 93.93 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao fundo de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/12/2009 | 4000.00 | 00060215046404 | INACIO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a manutencao na parte hidraulica e eletrica como tambem manutencao nas placas dos computadores da sec. de educacao , tele centro e universidade aberta deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/12/2009 | 2745.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNE-5828,MNO-9280,MOV-3676,MOH-6298,MOS-8902,NPV-0 628,MNV-3656,MNT-5896 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/12/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente aos servicos tecnicos profissionais de empenhamento dos documentos de depesas, elaboracao de projetos de leis e recibos relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao a esta federacao relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/12/2009 | 176.00 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/12/2009 | 800.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da sec. de educacao deste Municipio, relativo ao meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/12/2009 | 700.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes durante encontro pedagogico com os professores da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/12/2009 | 262.50 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua no mes de novembro de 2009, para a escola Municipal de Andreza II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/12/2009 | 126.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua junto ao colegio EMEF na Zona rural relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/12/2009 | 126.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua da EMEF em Sede Velha neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/12/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma kombi de placa KKS-2744 para transporte de estudantes da rede Municipal de Pitimbu,Nova Vida, Teixerinha e Andreza II para a EMEF Reginado C. de sales. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo placa KJQ-7260 para o transporte de estudantes da rede municipal de Sede Velha a Joao Pessoa nos turnos da tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/12/2009 | 126.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua para as escolas da rede Municipal referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/12/2009 | 2200.00 | 00007722496440 | JAITON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo placa MXV-5792 para o transporte de polpas doadas pela conab de mata redonda para as escolas do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/12/2009 | 126.00 | 00081942419449 | JOSE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de agua na escola EMEF Apasa relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00002963866429 | EDNILSON CORCINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um auto de placa MOD-2179 junto a sec. de educacao relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/12/2009 | 2000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Kombi para o transporte de estudantes da rede Municipal do sitio Primeiro marco e Mucatu para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira nos turnos de manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/12/2009 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte de estudantes da rede municipal , sede velha a Joao Pessoa nos turnos da tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo tipo kombi para transporte de estudantes da rede municipal de Andreza II, e mucatu para a EMEF Cruz do Caboclo nos turnos da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/12/2009 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo placa HJI-2174 para o transporte de estudantes da rede municipal do caboclo,morro de macaco, cria menino, timbauba ,granja coronel e joao gomes para a emef do caboclo nos turnos de manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/12/2009 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo tipo kombi para transporte de estudantes da rede Municipal de Apasa, 1o de marco,sede velha do abiai no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/12/2009 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de estudantes da rede municipal de Sede Velha, Corvoada, Apasa para a escola em primeiro de marco , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/12/2009 | 1825.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de estudantes da rede municipal de Apasa, Sede Velha, Teixerinha para a EMEF Reginaldo claudino de Sales nos turnos do vespertino e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/12/2009 | 4500.00 | 00004404632460 | EDVANE BARBOSA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a manutencao nas cadeiras escolares das creches e escolas deste Municipio, com substituicao de materias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo kombi placa 5144 para o transporte de estudantes da rede municipal de Acau, Ponta de Coqueiro.Praia azul, para a EMEF Celerino Francisco de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/12/2009 | 252.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua para as unidades de ensino situado nos assentamentos rurais no municipio de Pitimbu-PB, sec. de educacao relativo aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/12/2009 | 126.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos abastecimento de agua na unidade de educacao no assentamento Nova Vida sec. de educacao relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/12/2009 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona a sec. de educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/12/2009 | 2000.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de estudantes da rede Municipal de sede velha, corvoada, Apasa para a EMEF Reginaldo C. de sales neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/12/2009 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 veiculo tipo kombi placa KKS-2744 para o transporte de estudantes da rede Municipal de Pitimbu, nova vida, teixerinha e Andreza II para a EMEF Antonio gomes coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/12/2009 | 2390.00 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 veiculo tipo kombi placa 7260 para o transporte de estudantes da rede municipal da sede velha a joao pessoa nos turnos da tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/12/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma kombi placa KFV-2389 para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino de sitio Andreza, corrego do aleluia, Cesao, Andreza I,Quirizinho para a EMEF SoteroLucindo Ferreira nos turnos de tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/12/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo placa MNZ-7615 para o transporte de estudantes da rede Municipal de Mucatu,Andreza II,Barramares, Praia Bela para a EMEF Maria Tavares Freire no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/12/2009 | 843.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma impressora multifucional com teclado e caixa de som,para computadores do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/12/2009 | 1800.00 | 00013599054487 | JORGE LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo placa MNC-2490/PB junto a sec. de infra-estrutura relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/12/2009 | 3472.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-0635,NPV-0678, patrol,retro e trator e MOL-8617 da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/12/2009 | 2092.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (DENGUE) relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/12/2009 | 300.00 | 00023716916404 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao dos sistema siab/siacur e BPA da sec. de saude durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/12/2009 | 188.50 | 24280828000109 | Saude Dental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/12/2009 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel destinado a casa onde funciona o PSF do assentamento Nova Vida relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/12/2009 | 300.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel onde funciona o posto do PSf do Assentamento Apaza referente ao mes de outubro /2009 e abastecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/12/2009 | 1101.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de alimentos para a festa de confratenizacao do grupo da III idade de (pitimbu, Acau) realizado no dia 19 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/12/2009 | 463.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lanches para o grupo da III idade (Pitimbu,Acau) para o periodo de 14 a 18 de dezembro de 2009, que estao tendo o curso de biscui e flor de eva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/12/2009 | 145.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/12/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do transporte de placa MNZ-4367 locado a sec. de educacao durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/12/2009 | 2500.00 | 00004277612474 | JEFFEERSON FERREIRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao a servicos da sec. de educacao para transportar os lixos coletados pelas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/12/2009 | 278.00 | 00008586832456 | PATRICIA DE OLIVEIRA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches aos funcionarios da sec. de educacao quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/12/2009 | 200.00 | 00008771644440 | JAKELLYNE VIRGINIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza e conservacao nos arredores da creche de Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/12/2009 | 162.20 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos executados de reconhecimento de firmas e autenticacoes destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/12/2009 | 1300.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de educacao deste Municipio, quando estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/12/2009 | 451.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia em veiculo da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/12/2009 | 480.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de educacao quando a servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/12/2009 | 300.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de educacao quando a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00041642163449 | MARIA DAS DORES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Professora do curso de Flor de Eva, realizado com o Grupo da III idade no distrito de Acau durante o periodo de 14 a 18 de dezembro/2009, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00005668349446 | ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante o Curso de Biscui, realizado com o grupo da III idade nesta Cidade, durante o periodo de 14 a 18 de dezembro/09, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/12/2009 | 7300.00 | 09445243000108 | CONTRUTORA R & F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina retro escavadeira para diversos servicos no ambito do Municipio de Pitimbu conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00001252818467 | GENICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um auto F400, junto a sec. de infra estrutura deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator a servicos da sec. de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/12/2009 | 400.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da sec. de obras deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/12/2009 | 500.00 | 00021494371472 | ISRAEL ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de urgencia transportando pessoas doentes para exames de Acau a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veicul.a servicos da sec. de saude para transportar o lixo hospitalar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/12/2009 | 2450.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao para as secretarias de saude para o treinamento introdutorio para as equipes do psf, saude bucal e agente comunitarios de saude , relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/12/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 veiculo kombi para o transporte de estudantes da rede municipal de praia do mariscos, Praia Azul, Ponta de Coqueiros e Acau para a EMEF Souto Maior nos turnos da manhae tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/12/2009 | 2600.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/12/2009 | 2500.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/12/2009 | 704.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo -estatutarios deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/12/2009 | 2841.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo-comissionados relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementacao das Acoes Turisticas | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TURISMO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/12/2009 | 11383.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de turismo- comissionados deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/12/2009 | 294.00 | 08828118000114 | R G R DE LIMA ACESSORIOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo placa MNE-3571 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/12/2009 | 13044.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2009 | 7145.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, (contratos) relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/12/2009 | 3580.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2009 | 1497.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao eletrica no centro de saude de Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/12/2009 | 60.00 | 08340234000190 | POSTO TROKAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens do veiculo MNE-3571 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/12/2009 | 1435.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de alimentos para todas as equipes do PSF,que participam da 2o dose de campanha de polio e os funcionarios que participaram de campanha de vacinacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Acoes de Saude para Todos | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/12/2009 | 15672.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-odontologos relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/12/2009 | 2737.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-medicos do PSF- relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/12/2009 | 19123.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude)relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2009 | 49500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec de saude-(medicos do PSF) relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/12/2009 | 2800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-PSF (comissionados) relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/12/2009 | 4390.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -dengue relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2009 | 2975.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinado as impressoras das unidades de Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desobstrucao nas instalacoes hidraulica nos posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/12/2009 | 78.00 | 01117255000100 | JR JOSE RODRIGUES DE ANDRANDE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculos placas MNJ-4053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/12/2009 | 1725.05 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/12/2009 | 1515.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/12/2009 | 485.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de agricultura- estatutarios ,relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2009 | 400.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona a sec. de pesca deste Municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/12/2009 | 69875.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao-fundeb 40% deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/12/2009 | 10303.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao-fundeb 40% contratos relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/12/2009 | 50328.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao-fundeb 60% relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2009 | 539.10 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de roteador para acessar a internet da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/12/2009 | 900.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes durante reunioes com diretores e supervisores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/12/2009 | 700.00 | 00004241946437 | MARCIA SANTANA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches durante a festa do dia das criancas nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2009 | 500.00 | 00076070760425 | KATIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas festividades juninas quando de confeccao de bandeiras e ornamentacao de pallhocas das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/12/2009 | 200.00 | 00008771644440 | JAKELLYNE VIRGINIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reclicagem do lixo das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2009 | 16.60 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2009 | 280.00 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMNIR VIEIRA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e pintura em duas geladeiras da escola Maria Tavares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/12/2009 | 465.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua da escola municipal Antonio Gomes Coutinho, sec. de educacao relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/12/2009 | 570.00 | 00003138647480 | SULAMITA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches aos funcionarios da sec. de educacao quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00004404632460 | EDVANE BARBOSA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de marcenaria nas carteiras e bireraux com substituicao de materias nas escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/12/2009 | 2390.00 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma kombi placa KJQ-7260 para o transporte de estudantes da rede municipal nos turnos tarde e noite de Sede Velha a Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/12/2009 | 38.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de agua do predio onde funciona a sec. de educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/12/2009 | 153.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das fartura de energia da sec. de educacao e telecentro relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/12/2009 | 3260.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao e conserto de computadores, impressoras e servicos de reparacao de rede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/12/2009 | 500.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona o tele-centro deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/12/2009 | 400.00 | 00008989115400 | GENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a manutencao e limpeza nas geladeiras e frizeres da creche Hilda Barbalho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/12/2009 | 3800.00 | 00087317524468 | ADRIANO SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retelhamento total com substituicao de linhas nas escolas Maria Tavares, Apaza e Teixerinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/12/2009 | 2800.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de recarga de cartuchos destinado a impressora da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/12/2009 | 13882.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das creches e escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/12/2009 | 1852.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao-contrato deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/12/2009 | 3766.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao ( estatutarios) deste Municipio,relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/12/2009 | 11361.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao (comissionados) relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/12/2009 | 70.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia do preio onde funciona o posto dos correios de Acau neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/12/2009 | 203.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de energia do predio onde funciona o predio do corrreios relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2009 | 251.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a farturas de energia do predio onde funciona o correios relativo aos meses de junho,julho, agosto,e setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2009 | 5145.13 | 04164616001635 | TNL PCS -OI TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a fartura de celulares oi plano desta edilidade relativo a fartura com vencimento em 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/12/2009 | 1028.01 | 00096031611449 | WILCIARIA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na agencia dos correios desta cidade, conforme convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/12/2009 | 527.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito-estatutarios deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/12/2009 | 565.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito - contratos deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/12/2009 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito -eletivos relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/12/2009 | 29566.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito -comissionados deste Muinicipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/12/2009 | 72.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fundo especial de petroleo-fep relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/12/2009 | 19285.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio(comissionados) relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/12/2009 | 6262.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas-estatutarios relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/12/2009 | 1313.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas (contratos) relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/12/2009 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/12/2009 | 14044.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra-estrutura deste Municipio-(contrato) relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/12/2009 | 11950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de infra-estrutura- comissionados deste Municipio relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/12/2009 | 3170.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social-conselho tutelar (eletivos) relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/12/2009 | 12822.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/12/2009 | 4229.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/12/2009 | 490.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social- estatutarios relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/12/2009 | 231.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura de agua do predio onde funciona a sec. de trabalho e acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/12/2009 | 51.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fartura da cagepa do predio onde funciona a sec. de acao social relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/12/2009 | 645.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das farturas de energia do predio onde funciona o anexo da sec. de trabalho relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/12/2009 | 200.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos culinarios, durante a festa de Natal do Grupo da III idade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/12/2009 | 7800.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a impressao do iptu 2010 do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/12/2009 | 4020.51 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao pasep deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/12/2009 | 12554.05 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinado ao final de ano em Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/12/2009 | 5500.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoria de imprensa e divulgacao de acoes administrativas nos meios de comunicacao em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/12/2009 | 52257.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao-fundeb 60% deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/12/2009 | 7945.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao -fundeb 60%(comissionados) relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/12/2009 | 14005.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste Municipio (fundeb 60%) relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/12/2009 | 12554.05 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinado ao final de ano em Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/12/2009 | 332.71 | 00073906174468 | JOELMA VIERA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de viagens a joao pessoa para resolver assuntos administrativos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/12/2009 | 100.00 | 00096027185449 | EUZANY DERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura da frente da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/12/2009 | 250.00 | 00073906174468 | JOELMA VIERA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para participar do I forum da undime/PB no dia 02/12/2009 em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/12/2009 | 500.00 | 00005500076442 | ALCIMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante da I conferencia Municipal da cultura de Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/12/2009 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona a sec. de educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00001245009435 | ROMERO GOMES SARAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na area de informatica nos computadores de tele centro universidade aberta e sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de educacao quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/12/2009 | 22873.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/12/2009 | 8600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio,(comissionados) relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/12/2009 | 8544.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00083926224487 | MICHELE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na sec. de saude para a realizacao do treinamento introdutorio para as equipes do Psf, saude bucal e agentes comunitarios de saude relativo ao mes de dezembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de saude para a realizacao do treinamento introdutorio para as equipes do Psf, saude bucal e agentes comunitarios de saude relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/12/2009 | 740.00 | 10736635000105 | ARAÚJO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/12/2009 | 6472.80 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculos placas MOV-5157, MOP-4638 destinado a sec. de saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/12/2009 | 80.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos placas MOH-6741 e MNT-8053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/12/2009 | 1534.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8736,MNO-9678,MOW-5157,NPV-8826 e MMP-7614 a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/12/2009 | 1722.24 | 00033870152400 | JANICE MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos profissionais que trabalharam na campanha de vacinacao 2o(segunda) dose da polio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/12/2009 | 5373.82 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinado ao final de ano em Taquara neste Munhicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | Acoes da Educacao e Cultura | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/12/2009 | 5373.82 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinado ao final de ano de Apasa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/12/2009 | 3678.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNE-5828,GNF-2520,MNO-9280,MOV-3676,MOH-6298,MOS-8 502,MNT-5896,MNV-3656,MNR-0542,MOW-0635,NPV-0628 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/12/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo fiat uno MOW-0635 destinado a justica eleitoral referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/12/2009 | 5626.40 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos veiculos MOL-8617,NPV-0678 destinado ao gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/12/2009 | 370.00 | 00003902679450 | VANIA MARIA DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Coordenadora do Programa Projovem, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/12/2009 | 3754.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-0678,MOW-0635,patrol e retro da sec. de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/12/2009 | 7900.00 | 02513621000102 | JOSÉ CARLOS ARAÚJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 motoniveladora destinado a sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/12/2009 | 1375.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca da folha da sec. de acao social (conselho tutelar) deste Municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/12/2009 | 930.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de coordenador das ativ. Esportivas, com o Grupo de criancas e adolescente, pelo Programa Cras/paif, ref. ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/12/2009 | 8595.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto da folha da sec. de saude (medicos plantonista) relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/12/2009 | 19.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MOT-6891 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/12/2009 | 500.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materias de limpezas (vassouras,anzinhos e pas ) destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/12/2009 | 465.00 | 00004601085497 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos pelo programa peti mno nucleo de Pitimbu referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/12/2009 | 930.00 | 00076058050472 | VALDEREZ ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de monitora do curso corte e costura moda praia pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/12/2009 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de assistente social pelo programa CRAS/PAIF referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/12/2009 | 930.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de motorista para transporte de pessoas e equipamentos do programa bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/12/2009 | 930.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de digitadora do programa bolsa familia referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/12/2009 | 1125.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de psicologa pelo programa CRAIS/PAIF referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/12/2009 | 930.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Monitora do Programa Peti no Distrito de Taquara, ref. ao mes de dezembro de 2009, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/12/2009 | 465.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Aux. de Servicos pelo Programa Peti, do nucleo do distrito de Taquara, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acoes da Assistencia Social para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/12/2009 | 465.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de merendeira do grupo III idade no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/12/2009 | 13800.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao e eletrificacao na orla de Pitimbu na localidades sitio novo e implatancao de 8 portes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2009 | 3500.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reposicao de lampadas e reatores , no assentamento Nova vida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/12/2009 | 2390.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo placa MNZ-7615 para o transporte de estudantes da rede Municipal de Mucatu,Andreza II,Bananeiras,Bar zebu,Barramares, Praia Bela para a EMEF Maria Tavares Freire no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2009 | 222.53 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao , quando estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2009 | 50.00 | 09036291000142 | RESTAURANTE CUMBICA-KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste Municipio , quando estava a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2009 | 27.68 | 09646596000176 | MI-CORMECIO DE SANDUICHES LTDA- BOB S LACNHES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao ,quando estava a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2009 | 41.60 | 04923262000189 | ANB COMERCIO ALIMENTICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao, quando estava a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2009 | 1382.00 | 00078120373472 | MURILO MORAES DE MENDOCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao eletrica na sec. de educacao de Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/12/2009 | 6480.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculos placas MNT-5896,MOP-7614,MOS-0134,MNV-3656 e NPV-0628 locado a sec. de educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2009 | 3059.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-3676,MNN-0542,MNE-5828,MOS-8502,MOH-6298,MNV-3 656,NPV-0628 e MOJ-0134 da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo acao de cobranca e mandado de seguranca processo no002.2003.002.3739/002.2003.002.3929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a setima parcela na execucao da reclamacao trabalhista processo no00510.2004.022.13.00.5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2009 | 160.00 | 00042190231434 | SEVERINO LOURENCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2 viagens de santa rita a Pitimbu levando a sec. de financas sr. Jandira dos Santos no dia 16 e 17 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | Acoes das Financas | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLUSIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2009 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a setima parcela da execucao da reclamacao trabalhista , processo no 00508.204.022.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2009 | 856.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a devolucao ao fundo nacional de saude do convenio 725/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2009 | 3332.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de farturas de energia das secretarias deste Municipio, com vencimento em 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2009 | 36.70 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos servicos de sedex destinado a sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2009 | 46.40 | 02970642000149 | FAS FODD JP LANCHONETES LTDA-BOB S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2009 | 150.70 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2009 | 6497.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de obras deste Municipio (contratos) relativo ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2009 | 1395.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de limpeza e manutencao do manguezal que liga a praia de santa rita ao distrito de Acau junto a sec. de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2009 | 4198.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOL-8617,NPV-0678 e MOW-0635 patrol e retro da sec. de infra-estrtutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2009 | 7300.00 | 09445243000108 | CONTRUTORA R & F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina retro escavadeira para diversos ambito do Municipio de Pitimbu, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2009 | 1246.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8736,MNO-9678,MOW-5157,NPV-8826 e MOP-7614 a servicos dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2009 | 21020.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST DE MED E MATERIAL MEDIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao centro de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2009 | 936.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as farturas de energia dos posto de saude de Acau e Pitimbu relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2009 | 1800.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mini-trio com divulgacao e sonorizacao para campanha de vacinacao (sec. de saude) nos dias 17 e 18 , 19 em Acau conforme carta convite N 021/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/12/2009 | 10651.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude deste Municipio, relativo a competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/12/2009 | 500.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da casa onde funciona o psf do assentamento Apaza relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma caminhoneta a servicos da sec. de saude deste Municipio, transportando o lixo hospitalar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Acoes da Agricultura no Municipio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2009 | 400.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel a servico da sec. de pesca deste Municipio durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2009 | 4685.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2009 | 3236.92 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-0635 e NPV-0678, MOI-8617 patrol , retro e trator. da sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a locacao do veiculo placa KFM-9515 destinado a coleta de lixo, nas escolas muncipais deste municipio, da sec. de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Acoes da Infra-Estrutura | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de transporte( trator) na sec. de infra estrutura relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2009 | 1245.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pelo aluguel do imovel onde funciona o conselho tutelar deste Municipio durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Educação Infantil | Acoes da Assistencia Social para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2009 | 400.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona o programa do peti deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | aquisicao de equipamentos para o centro de convivencia. | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos junto ao conselho tutelar deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Acoes da Administracao | MANUTENCAO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2009 | 1427.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo as farturas de energia dos predios deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | contribuicao ao PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2009 | 1.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do icms desoneracao relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo a servicos da sec. de financas durante o mes de dezembro de 2009, transportando a tesoureira para resolver assuntos bancarios e contabeis durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2009 | 4222.00 | 00004137882452 | CLEONISIO ALVES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de um trevo de entrada do assentamento Apasa na zona rural de Pitimbu e reforma e contrucao do anexo onde funciona o departamento de tributacao desta prefeitura relativoao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2009 | 3750.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo empenhamento dos documentos de despesas,.elaboracao de projetos e leis e recibos relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Acoes das Financas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2009 | 3500.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria, consultoria e acompanhamento dos processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao bem como acompanhamento e elaboracao de prestacao de contas relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Acoes do Gabinete | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do prefeito deste Municipio, quando de viagem de Joao Pessoa a Brasilia a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2009 | 2100.00 | 00007453935431 | DENIS LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao e sonorizacao de um telao com diversos eventos junto a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do transporte de placas MNV-4367 lotado na sec. de educacao durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2009 | 1030.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a contrucao de 2 salas de aula na escola Maria Tavares neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/12/2009 | 2135.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de computador e impressora destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte fazendo a coleta de lixo das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de emergencia a servicos da sec. de educacao transportando os surpervisores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2009 | 300.00 | 00002830851420 | ERIBERTO PEREIRA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de bancadas para computadores da escola Maria Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2009 | 9527.11 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/12/2009 | 3157.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de farturas de energisa das escolas deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2009 | 48252.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao inss dos funcionarios do fundeb 60% deste Municipio, referente a competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2009 | 600.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona o anexo da escola Maria tavares nesta cidade , durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2009 | 800.00 | 00041683340078 | FATIMA BUNSELMEYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona a sec. de educacao deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2009 | 700.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma area situado na rua Antonio Tavares-Pitimbu-PB destinado a garagem dos veiculos da sec. de educacao relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2009 | 700.00 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma area destinado a garagem dos veiculos da sec. de educacao deste Municipio,relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2009 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona a parte da escola Celerino Menezes relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2009 | 500.00 | 00085367052487 | LUCIANA DE ALBUQUERQUE JULIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona a escola Celerino Menezes relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2009 | 2324.00 | 00041791690459 | JOAO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de kombi placa kFV-2389 para o transporte de estudantes da rede municipal de sitio Andreza , corrego do aleluia, Cezao, Andreza I, Quirizeiro para a EMEF Sotero Lucindo Ferreira nosturnos de manha, tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2009 | 1068.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da sec. de educacao deste Municipio, quando estava a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma kombi placa KZH-6907 para transporte de estudantes da rede municipal da praia do Marisco, praia azul,Ponta de Coqueiro e Acau para a EMEF Souto Maior nos turnos de manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00005736451409 | IRENILSON MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator walmet em caracter de urgencia para coletar o lixo das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2009 | 11270.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolas das creches e escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2009 | 1493.20 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma kombi placa KFF-5791 para os servicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2009 | 1636.20 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo kombi para ficar a disposicao da sec. de educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2009 | 1955.45 | 00061211460444 | EDILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do transporte kombi placa KJQ-7260 lotado a sec. de educacao do Municipio, para transportar alunos da zona rural durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2009 | 1580.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veuculo placa KHO-9610 para o transporte de estudantes da rede municipal sede velha a joao pessoa nos turnos de tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Acoes da Educacao e Cultura | MANUT. DAS COTAS DE SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2009 | 820.00 | 00002963866429 | EDNILSON CORCINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de 01 veiculo placa MOD-2179 para o transporte de estudantes da zona municipal , barra do estoril e Praia Bela para a EMEF Nova Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Acoes de Saude para Todos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/12/2009 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel, destinado ao funcionamento do PSF, no assentamento nova vida, relativo ao mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024