| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 114.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 319.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 1300.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBAS-TIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 1300.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE ANO NOVOREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00002139590465 | JANIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) PALCO PARA AS FESTIVIDADES DEANO NOVO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 34.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB N§ 11.127-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 4700.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA- €AO PUBLICA DA BANDA NAMPALA NA FESTA DE ANO NOVO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 148.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFARM BAS N§ 11.494-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAECD N§ 6.870-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2009 | 182.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPTA N§ 10.362-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2009 | 148.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASAA N§ 9.514-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2009 | 182.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS N§ 9.570-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2009 | 57.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2009 | 79.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.629-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2009 | 193.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRANSP. ESCOLAR N§ 8.046-2 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2009 | 79.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFOPAG N§ 90.071-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2009 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPMP/FMAS N§ 90.991-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2009 | 193.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPMP/PETI N§ 58.075-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2009 | 159.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTABINF N§ 9.795-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2009 | 91.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/ACPETI N§ 10.510-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2009 | 125.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/PBT N§ 10.512-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2009 | 775.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/PFMC N§ 10.513-9 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2009 | 205.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/IGDBF N§ 10.681-X EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2009 | 125.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMASB/PETI N§ 10.511-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2009 | 193.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/PAC N§ 6.651-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2009 | 102.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/PBFI N§ 10.990-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2009 | 900.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2009 | 182.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPEJA N§ 9.503-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2009 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPNAT N§ 9.502-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2009 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAQSE N§ 9.385-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2009 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2009 | 1470.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2009 | 205.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPDDE N§ 6.406-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2009 | 125.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACEX N§ 9.409-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2009 | 68.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACIDE N§ 9.549-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2009 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAITR/INCRA N§ 90.054-0 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2009 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB N§ 11.127-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2009 | 695.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.046-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2009 | 216.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTABLGES-MS N§ 11.626-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2009 | 70.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2009 | 2005.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) ELETROBOMBRA SUBMERSA E MA-TERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A INS-TALACAO NO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SI-TIO CASTANHA VELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2009 | 145.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTI-NADOS A INSTALACAO NO POCO ARTEZIANO, LOCALI-ZADO NO SITIO CASTANHA VELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2009 | 60675.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DE LUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2009 | 4145.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NA CONTA DO FPM: 09.01.09 - 1.951,32 20.01.09 - 793,12 30.01.09 - 1.400,86 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2009 | 3289.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCE-LAMENTO ADM DO INSS, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2009 | 31916.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCE-LAMENTO RET DO INSS, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2009 | 13579.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/01/2009 | 90.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 13.01.09 - 2,66 - ITR 13.01.09 - 40,79 - CIDE 22.01.09 - 46,26 - FUNDO ESPECIAL 30.01.09 - 1,23 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/01/2009 | 70.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/01/2009 | 265.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MATE-RIAIS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/01/2009 | 70.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFOPAG N§ 90.071-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2009 | 3500.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO MUSICAL DA BANDA 2 CORACOES NAS FES-TIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NESTEMUNICIPIO NO DIA 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/01/2009 | 1200.00 | 00002139590465 | JANIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) PALCO PARA AS FESTIVIDADES DESAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NODIA 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2009 | 800.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DUAS) PORTAS, DESTINADAS AO VEI-CULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2009 | 600.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DA MISSA EMACAO DE GRACAS E SOLENIDADE DE POSSE DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REALI-ZADA NO DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2009 | 500.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIASDOS ORGAOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, PARA ELABORACAO DE UM DOCUMEN-TARIO EXPLORANDO O ESTADO QUE ENCONTRAVA-SEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/01/2009 | 69.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/01/2009 | 789.99 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO, CONFORME MAN-DADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 PORDETERMINA€AO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/01/2009 | 2354.28 | 00037429388434 | JOSEFA SOLANGE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/01/2009 | 1680.64 | 00047366770400 | MARIA DE FATIMA LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO, CONFORME MAN-DADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2009 | 1783.35 | 00075920824468 | MARIA DAS NEVES VIEGAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO, CONFORME MAN-DADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 PORDETERMINA€AO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/01/2009 | 2403.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DE LUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/01/2009 | 45.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/01/2009 | 1252.36 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXADE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOFUNDO NACIONAL DE EDUCA€AO-FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/01/2009 | 3600.00 | 00002867251427 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/01/2009 | 360.00 | 00002993950495 | NEWTON MARINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTA€AO DE SERVI€OS NA ORNAMENTA€AO DA IGREJA MATRIZ E CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAMISSA EN A€AO DE GRA€AS E SOLENIDADE DE POSSEDO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOREALIZADOS ENTRE OS DIAS 31/12/2008 E 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/01/2009 | 70.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/01/2009 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEI-CULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/01/2009 | 450.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO AO VEI-CULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/01/2009 | 1193.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/01/2009 | 62.49 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) CINTURAO PARA FERRAMENTASCOURO DUPLO, DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/01/2009 | 81.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/01/2009 | 6.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/01/2009 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/01/2009 | 26.80 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/01/2009 | 72.83 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) CHAVE DE RODA 27X30MM E 01(UMA) ESPATULA REDONDA AUTOS 470MM, DESTINA-DOS AO VEÖCULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/01/2009 | 50.00 | 00069189129415 | MARILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONA-RIA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/01/2009 | 25.00 | 00069189129415 | MARILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIAQUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS AD-MINISTRATIVO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA, NO DIA 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO NO EVENTO DE DIRIGENTES MUNICI-PAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, REALIZADO NO HO-TEL CAICARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DI-AS 29 E 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/01/2009 | 18.25 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) CERTIDAO POSITIVA DE TITULOS PROTESTA-DOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPI-RITUBA, INCLUINDO TAXAS DO FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/01/2009 | 104.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/01/2009 | 8.25 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/01/2009 | 37.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DEINTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/01/2009 | 75.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES LIGADOSA REFERIDA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, PARA ACIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/01/2009 | 150.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DEPLACA MOG-4536, CONDUZINDO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORESLIGADOS A REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/01/2009 | 50.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEÖCULO SANTANA DE PLACAMNA-4648, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO JUNTO A RECEITA FEDERALE CAIXA ECONO-MICA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/01/2009 | 50.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/01/2009 | 50.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOR-1646, CONDUZINDO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGA-DOS A ESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE GUARA-BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/01/2009 | 135.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOL-6955, CONDUZINDO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGA-DOS A ESTA SECRETARIA, PARA AS CIDADES DEGUARABIRA, JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/01/2009 | 250.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DEPLACA MNX-3997, CONDUZINDO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGA-DOS A ESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/01/2009 | 1000.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-60 DEPLACA MMT-1475, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/01/2009 | 105.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNQ7172, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/01/2009 | 230.00 | 00005378111412 | EMMANUEL MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA MNR-2717, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAéDE NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/01/2009 | 250.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DEPLACA MOI-7115, CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/01/2009 | 200.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAMNA-7857, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/01/2009 | 350.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEÖCULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/01/2009 | 200.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/01/2009 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DA TOMADA DE PRECOS PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA (EDICAO: 27/01/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/01/2009 | 100.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAMNA-7857, CONDUZINDO O SR. PREFEITO CONSTITU-CIONAL E SERVIDORES LIGADOS AO GABINETE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/01/2009 | 200.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DEPLACA MNX-3997, CONDUZINDO UM FOTOGRAFO ESERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA REGISTRAR OESTADO EM QUE ENCONTRAVA-SE OS ORGAOS PUBLI-COS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/01/2009 | 70.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/01/2009 | 1528.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/01/2009 | 518.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/01/2009 | 4895.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/01/2009 | 6850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2009 | 14763.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2009 | 3258.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2009 | 5195.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2009 | 830.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/01/2009 | 1694.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOSNO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2009 | 539.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/01/2009 | 556.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/01/2009 | 6505.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/01/2009 | 13305.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/01/2009 | 11705.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/01/2009 | 45895.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/01/2009 | 5435.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/01/2009 | 28914.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/01/2009 | 1915.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/01/2009 | 1245.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2009 | 2993.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GAMENTO DOS VENCI-MENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2009 | 1037.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GAMENTO DOS VENCI-MENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2009 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GAMENTO DOS VENCI-MENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/01/2009 | 7510.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/01/2009 | 3026.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/01/2009 | 4450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/01/2009 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/01/2009 | 830.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/01/2009 | 1660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/01/2009 | 913.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/01/2009 | 4750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/01/2009 | 2075.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/01/2009 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01(UM) ATAUDE, DESTINADO A DOA€AOPARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FA-MILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, COMFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/01/2009 | 315.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€OES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/01/2009 | 369.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€AO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS,GABINETE DO PREFEITO E PENSOES ALIMENTICIAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/01/2009 | 279.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€AO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/01/2009 | 240.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€AO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2009 | 211.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXADE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOMINISTERIO DA FAZENDA, DA UNIDADE EXECUTORAMONS. JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/01/2009 | 211.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXADE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOMINISTERIO DA FAZENDA, DA UNIDADE EXECUTORANOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2009 | 211.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXADE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOMINISTERIO DA FAZENDA, DA UNIDADE EXECUTORADEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/01/2009 | 253.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DOIS CO-RACOES E AO PESSOAL DA MONTAGEM DE SOM E PAL-CO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SE-BASTIAO,REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/01/2009 | 2814.70 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2009 | 1486.00 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/01/2009 | 2037.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2009 | 200.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DEPLACA MMS-2679, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2009 | 3330.00 | 00002867251427 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/01/2009 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/01/2009 | 715.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€OES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2009 | 250.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527, PARA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, NO PERIODO DE 12 A 23 DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2009 | 351.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS POROCASIAO DA MISSA EM ACAO DE GRACAS E SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 31/12/2008 E 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2009 | 2270.96 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923 E UNODE PLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2009 | 190.19 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAODO GERADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2009 | 721.05 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORESAGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2009 | 399.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 918.14 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUSDE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DEE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2009 | 168.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO AA SECRETARIA DE EDUCACAO DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 3497.84 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO, CONFORME MAN-DADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2009 | 4517.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO IPAM DE CONTRI-BUICOES DO EMPREGADOR/EMPREGADO, RELATIVO A2¦ PARCELA, CONFORME CONTRATO E LEVANTAMENTODO PERIODO DE 01/10/2003 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/01/2009 | 222.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA P/CARTUCHOS HP DESTINADOS A ESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/02/2009 | 3005.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO ACOMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/02/2009 | 2401.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO ACOMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/02/2009 | 205.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA CONTA PTA 10.423-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/02/2009 | 79.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASIAO DE REUNI-AO REALIZADA COM AS MAES DE DEFICIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/02/2009 | 2808.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.340 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2009 | 2758.80 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.299 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/02/2009 | 65.00 | 00091721318453 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO MANIPULA-DO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/02/2009 | 90.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LAVEGEM DOS VEICULOS DU-CATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923 E UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/02/2009 | 70.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE A01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTI-TUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, NO DIA 03/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/02/2009 | 280.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/02/2009 | 85.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMOV-3015, CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOSPARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/02/2009 | 1000.00 | 00098237012453 | ROBERTO SERAFIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA MXY-6343,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/02/2009 | 162.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/02/2009 | 114.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/02/2009 | 325.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO KOMBI (CARRO DESOM), POR OCASIAO DA DIVULGACAO DE CHAMADASDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/02/2009 | 65.00 | 00004969696411 | JOSE ADRIANO BEZERRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DES-TINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DOIS CORA-COES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SE-BASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/02/2009 | 240.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULA-DOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/02/2009 | 567.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/02/2009 | 70.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/02/2009 | 371.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/02/2009 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO TACOGRAFONO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/02/2009 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E COPIA DECHAVE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/02/2009 | 2275.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/02/2009 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATOAMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/02/2009 | 500.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTO-GRAFIAS DOS ORGAOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, PARA ELABORACAO DE UM DOCUMENTARIO, EXPLORANDO O ESTADO QUE ENCONTRA-VA-SE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/02/2009 | 70.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE A01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTI-TUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, NO DIA 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/02/2009 | 38.60 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DEINTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/02/2009 | 2.30 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/02/2009 | 7.05 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/02/2009 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEBASISA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/02/2009 | 40.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/02/2009 | 19.39 | 00073858633453 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/02/2009 | 38.00 | 00013276921472 | MANOEL MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/02/2009 | 10.00 | 00005550420490 | MARIA SANTANA GREGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/02/2009 | 35.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PA-RA A IMPRESSOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/02/2009 | 6.50 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/02/2009 | 7.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/02/2009 | 3.60 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/02/2009 | 4.45 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/02/2009 | 12.40 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/02/2009 | 40.00 | 00006224389802 | JOSE MARINHO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O CUSTEIO DEDESPESAS COM SEGUNDA VIA DO REGISTRO CIVIL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/02/2009 | 30.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A AQUISICAODE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN,PARA PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DE FALECIDODA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/02/2009 | 75.00 | 00004947187492 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DEPASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE,PARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/02/2009 | 122.50 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTOES DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE DISTRIBUIICAO DOLEITE IN NATURA COM CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DEIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/02/2009 | 50.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONA-RIA DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITACAO SOBRE O SUAS E PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06E 07/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/02/2009 | 37.88 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/02/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/02/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 10/01 A 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/02/2009 | 500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DOS OPERADO-RES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINIS-TRADO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS06 E 07/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/02/2009 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIAZADOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/02/2009 | 890.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOPERALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNICO, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, REALIZADONO DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/02/2009 | 20409.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/02/2009 | 7187.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/02/2009 | 3503.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/02/2009 | 386.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DE EMPLACAMENTO DO VEÖCULO FIAT/UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/02/2009 | 2000.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABO-RACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRASA SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/02/2009 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/02/2009 | 755.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2009 | 1908.75 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2009 | 1636.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CIMENTO E AREIA, DESTINADOS AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS PRES. JOAO PESSOA, JUVINO MARREI-RO, BELA VISTA, ANTONIO BATISTA, OZANETE GON-DIM, CASTRO PINTO, CELSO CIRNE, FERREIRA DEMELO, FELIX CANTALICE E NOSSA SRA. DO ROSARIONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/02/2009 | 1810.90 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/02/2009 | 107.10 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2009 | 353.90 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2009 | 61.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/02/2009 | 596.85 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/02/2009 | 60.50 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/02/2009 | 33.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2009 | 700.80 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPEMNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2009 | 506.02 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2009 | 274.50 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2009 | 204.12 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2009 | 268.19 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2009 | 289.15 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2009 | 84.04 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/02/2009 | 234.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/02/2009 | 193.35 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/02/2009 | 186.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2009 | 363.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2009 | 166.35 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2009 | 191.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2009 | 149.20 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2009 | 23.55 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2009 | 1827.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE SANTA MARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2009 | 15063.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2009 | 2898.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/02/2009 | 197.60 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/02/2009 | 20.20 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/02/2009 | 548.31 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/02/2009 | 753.49 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/02/2009 | 1200.95 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INMFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE JA-NEIRO A 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2009 | 10727.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DE LUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2009 | 49000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DE LUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DECONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2009 | 52432.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCE-LAMENTO RET DO INSS, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2009 | 3319.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCE-LAMENTO ADM DO INSS, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/02/2009 | 3864.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNA CONTA DO FPM: 10.02.09 - 2.717,62 20.02.09 - 307,65 27.02.09 - 839,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/02/2009 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CREAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/02/2009 | 146.80 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/02/2009 | 43.40 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/02/2009 | 410.69 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/02/2009 | 208.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2009 | 1088.75 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2009 | 345.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2009 | 160.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/02/2009 | 5504.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/02/2009 | 130.00 | 00000776449486 | ALISSON DE PONTES MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO KIA BESTA DE PLACAMXO-0879, CONDUZINDO ATLETAS PARA PARTICIPARDO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2009,ETAPA JUVENIL, REALIZADO NO DIA 08/02/2009 NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/02/2009 | 1027.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/02/2009 | 750.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DO MECANISMO DE CONTROLE DO MISTURADOR DEHG E DO AUTOCLAVE, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/02/2009 | 70.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE A01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTI-TUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, NO DIA 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/02/2009 | 500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA, SUSPENCAO E PARTE ELETRICA NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/02/2009 | 162.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/02/2009 | 430.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA, REMENDOS E CONFECCAO DE AGUADOR DO TANQUE PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/02/2009 | 3690.00 | 00002867251427 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/01 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/02/2009 | 250.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PARAFUSOS NOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002852 | 12/02/2009 | 784.90 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0002861 | 12/02/2009 | 7087.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/02/2009 | 864.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CON-TAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/02/2009 | 413.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/02/2009 | 500.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/02/2009 | 105.00 | 00003953849409 | DISOLVELUCIO GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NAS TRAVES DA QUA-DRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/02/2009 | 1087.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/02/2009 | 415.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS A DISPOSICAO DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/02/2009 | 4150.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/02/2009 | 412.70 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE DOCES DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COM OS ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/02/2009 | 9058.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/02/2009 | 13642.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/02/2009 | 140.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/02/2009 | 2674.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/02/2009 | 927.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/02/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRE-AS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/02/2009 | 70.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO DO PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/02/2009 | 218.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRATOS PLASTICOS, COPOS PLASTICOS ETALHERES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/02/2009 | 1768.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 136 CAMISAS EM MALHA BRANCA E SALMONCOM GOLA EM V E IMPRESSAO BORDADO, DESTINADOSAO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAOVINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/02/2009 | 5440.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/02/2009 | 5440.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/02/2009 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/02/2009 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/02/2009 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/02/2009 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF III)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/02/2009 | 420.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/02/2009 | 420.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/02/2009 | 420.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/02/2009 | 150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO CONCEDIDA PARA EXERCER A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/02/2009 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/02/2009 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGOJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/02/2009 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF III)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/02/2009 | 150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO CONCEDIDA PARA EXERCER A FUNCAO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/02/2009 | 420.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/02/2009 | 420.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/02/2009 | 420.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/02/2009 | 300.00 | 00047256656491 | JOSEFA HERCULANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003174 | 16/02/2009 | 4602.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003182 | 16/02/2009 | 1582.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/02/2009 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGAJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/02/2009 | 241.20 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0003255 | 18/02/2009 | 249.74 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/02/2009 | 95.00 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/02/2009 | 65.15 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/02/2009 | 52.50 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/02/2009 | 121.75 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNID ESCOLARES DA REDE MUN DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0003271 | 18/02/2009 | 3238.42 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA, MANUTEN€AO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALHUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNID ESCOLARES DA REDE MUN DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0003280 | 18/02/2009 | 1928.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA, MANUTEN€AO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALHUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNID ESCOLARES DA REDE MUN DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0003298 | 18/02/2009 | 8798.88 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA, MANUTEN€AO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALNOSSA SENHORA DE APARECIDA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNID ESCOLARES DA REDE MUN DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0003301 | 18/02/2009 | 2973.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA, MANUTEN€AO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALNOSSA SENHORA DE APARECIDA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNID ESCOLARES DA REDE MUN DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0003310 | 18/02/2009 | 2243.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA, MANUTEN€AO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALPADRE JOSE COUTINHO, NESTA CIDADE, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNID ESCOLARES DA REDE MUN DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0003328 | 18/02/2009 | 515.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA, MANUTEN€AO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALPADRE JOSE COUTINHO, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/02/2009 | 47.30 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/02/2009 | 2902.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO ACOMPETENCIA DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/02/2009 | 1087.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA LASER E120N, 01 ESTABILIZADOR 1000VA 220/120V GRAF.SMS, 01 FILTRODE LINHA 3T CLONE E 01 CABO USB AMxBM 1.8MTCLONE, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/02/2009 | 637.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER P-1005, 01 CABO USB AMxBM 1.8MT CLONE 05086, 01 ESTABILIZADOR 1000VA 220/110V GRAF. SMS E 01 FILTRO DELINHA 3T CLONE 01053, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNID ESCOLARES DA REDE MUN DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/02/2009 | 1582.50 | 00001919618414 | LUCIANO TARGINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL PADRE JOSE COUTINHO SITUADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNID ESCOLARES DA REDE MUN DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/02/2009 | 1112.00 | 00002867251427 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA SITUADA NA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNID ESCOLARES DA REDE MUN DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/02/2009 | 1815.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/02/2009 | 1115.22 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E ONIBUSDE PLACA MNH-0671, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/02/2009 | 660.02 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORESAGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0003387 | 19/02/2009 | 262.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/02/2009 | 1410.76 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923 E UNODE PLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0003433 | 20/02/2009 | 1360.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/02/2009 | 38.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 20.02.09 - 37,30 27.02.09 - 1,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/02/2009 | 360.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€OES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/02/2009 | 5374.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/02/2009 | 1023.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/02/2009 | 2325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/02/2009 | 390.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS DEMAISSECRETARIAS, GABINETE DO PREFEITO E PENSOESALIMENTICIAS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/02/2009 | 930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/02/2009 | 8271.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/02/2009 | 3349.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/02/2009 | 6544.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/02/2009 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTA-NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/02/2009 | 700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/02/2009 | 1860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/02/2009 | 246.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOL-HA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/02/2009 | 279.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOL-HA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/02/2009 | 32762.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/02/2009 | 6076.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/02/2009 | 2215.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/02/2009 | 3160.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/02/2009 | 73241.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS E O 1/3 DE FERIAS DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/02/2009 | 19546.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS E O 1/3 DE FERIAS DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/02/2009 | 672.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DAEDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/02/2009 | 3306.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/02/2009 | 1162.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/02/2009 | 175.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA AOS PARTI-CIPANTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAOSEBASTIAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/02/2009 | 15411.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/02/2009 | 627.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/02/2009 | 7406.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/02/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/02/2009 | 16365.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/02/2009 | 4324.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/02/2009 | 8127.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/02/2009 | 3035.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/02/2009 | 1897.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/02/2009 | 1900.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMZG-0879, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/02/2009 | 4843.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/02/2009 | 1688.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/02/2009 | 581.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/02/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/02/2009 | 144.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/02/2009 | 7996.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/02/2009 | 745.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€OES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/02/2009 | 545.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOL6955, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA, JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/02/2009 | 655.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX-3997, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DEGUARABIRA, JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/02/2009 | 550.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/02/2009 | 375.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-TENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/02/2009 | 775.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/02/2009 | 715.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DEGUARABIRA, ARARUNA, JOAO PESSOA E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/02/2009 | 505.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE GUARABIRA, ARARUNA, JOAO PESSOA E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/02/2009 | 875.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOG-4536, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/02/2009 | 614.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINA-DOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/02/2009 | 106.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/02/2009 | 275.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOG-4536, CONDUZINTO O PREFEITO CONSTITU-CIONAL E SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/02/2009 | 3410.00 | 00060803851472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/02/2009 | 1320.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RETIRADA E REPOSICAO DEPARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIO FIO NAS RU-AS JOAO PESSOA, FELIX CANTALICE, NOSSA SENHO-RA DO ROSARIO, JUVINO MARREIRO, BELA VISTA,ANTONIO BATISTA, OZANETE GONDIM, CASTRO PINTOCELSO CIRNE E FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/02/2009 | 5440.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAPRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/02/2009 | 6957.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/02/2009 | 2802.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNID ESCOLARES DA REDE MUN DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/02/2009 | 529.00 | 00060803851472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDASITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/02/2009 | 175.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E DEMAIS SERVIDORES PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMI-NISTRACAO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/02/2009 | 200.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOI-7115, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA MESMA NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/02/2009 | 2799.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO ACOMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/02/2009 | 200.00 | 00003301163475 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOM-8710, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/02/2009 | 130.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA KIH-8321, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES DES-TA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRAE NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/02/2009 | 175.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MOS6076, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA REFERIDASECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/02/2009 | 465.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/02/2009 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOVEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/02/2009 | 148.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/02/2009 | 148.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOTRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/02/2009 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/03/2009 | 84.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/03/2009 | 450.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMS-2679, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-60 DEPLACA MMT-1475, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/03/2009 | 1111.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/03/2009 | 465.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO ONDE ESTA SENDO DEPOSITADOO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004308 | 02/03/2009 | 238.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES AGRALE E VALMET 65, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0004146 | 02/03/2009 | 8016.10 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/03/2009 | 41.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASDE VISTORIAS/LACRE DO VEICULO UNO DE PLACAMMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004286 | 02/03/2009 | 1373.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0004316 | 02/03/2009 | 920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRA-VES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/03/2009 | 760.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SEN-HORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/03/2009 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/03/2009 | 465.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FORMACAO CONTINUADA DEPROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NASAREAS DA ALFABETIZACAO E LINGUAGEM, RELATIVOAO PERIODO DE 05/02 A 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/03/2009 | 465.00 | 00003470819408 | HELIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FORMACAO CONTINUADA DASSERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMOTUTOR DO PRO-LETRAMENTO NA AREA DE MATEMATI-CA, RELATIVO AO PERIODO 02/02 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/03/2009 | 84.50 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENVOLVI-DOS NA REALIZACAO DAS MATRICULAS DOS ALUNOSPARA O ANO LETIVO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004294 | 02/03/2009 | 574.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUSDE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/03/2009 | 9.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/03/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDES LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/03/2009 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01(UM) ATAUDE, DESTINADO A DOA€AO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/03/2009 | 13608.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/03/2009 | 7280.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 80 HORAS MA-QUINA (TRATOR DE ESTEIRA) EM TERRAPLANAGEM DOATERRO SANITARIO E ABERTURA DE ESTRADA VICI-NAL DE ACESSO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/03/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A FUNASA, NO DIA 03/03/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE19 DE OUTUBRODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/03/2009 | 180.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE ANDAMES NO PERIODO DE 23/01 A 23/02/09DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/03/2009 | 15069.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/03/2009 | 915.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FA-TURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/03/2009 | 220.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/03/2009 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE RECICLAGEM DE TONER NA IMPRESSORA LEX-MARK E120, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/03/2009 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE RECICLAGEM DE TONER NA IMPRESSORA HP35A, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/03/2009 | 3109.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/03/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDES LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/03/2009 | 40.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 04/03/09 - 0,07 - ITR 11/03/09 - 0,46 - ITR 20/03/09 - 38,89 - FUNDO ESPECIAL 31/03/09 - 1,23 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/03/2009 | 6638.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/03/2009 | 454.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/03/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/PFMS N§ 10.513-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/03/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/MSD N§ 12.400-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/03/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/MSD N§ 10.629-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/03/2009 | 2748.00 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.290 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/03/2009 | 2924.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.445 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/03/2009 | 963.85 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/03/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/PBT N§ 10.512-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/03/2009 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/IGDB N§ 10.681-X DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0004502 | 05/03/2009 | 6720.51 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00098237012453 | ROBERTO SERAFIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA MXY-6343,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/02 A 02/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/03/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A HOMOLOGACAO E EX-TRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECO N§ 0001/2009, EDICAO DE 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/03/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/03/2009 | 6.50 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/03/2009 | 1.30 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/03/2009 | 9547.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/03/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/03/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/02 A 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/03/2009 | 19.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/03/2009 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTROREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/03/2009 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/03/2009 | 39.00 | 00004779019486 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTOSEM MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/03/2009 | 35.00 | 00007058998450 | ANGELA DE FATIMA MARTINS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIGAO DE GAS DE CO-ZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/03/2009 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 02 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/03/2009 | 125.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DAS ESCOLASPADRE JOSE COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENAE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/03/2009 | 301.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/03/2009 | 25.00 | 00069189129415 | MARILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVODE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/03/2009 | 25.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/03/2009 | 46.00 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMOF-9334, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/03/2009 | 25.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PA-RA A IMPRESSOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/03/2009 | 7958.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/03/2009 | 40.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/03/2009 | 850.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMZG-0879, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/03/2009 | 50.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PROJE-TOS DE TURISMO REGIONAL NO DIA 12/03/2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/03/2009 | 100.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO RADIADOR DOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/03/2009 | 300.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 02 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/03/2009 | 567.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/03/2009 | 518.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBU-LANCIA DE PLACA MMI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/03/2009 | 48.00 | 00008067351473 | GEOVANDO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMOD-2697, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/03/2009 | 25.00 | 00067591949420 | JOANA D ARC TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REGULAMENTACAO DO CARTAO SUS NASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 09/03/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/03/2009 | 7793.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/03/2009 | 21908.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0004901 | 10/03/2009 | 2558.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/03/2009 | 148.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDERAMON LUIS CORREIA DA SILVA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/03/2009 | 27645.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2009 | 11660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/03/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/03/2009 | 379.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEHELDER DA FONSECA ROCHA, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETER-MINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/03/2009 | 30120.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/03/2009 | 3089.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NA CONTA DO FPM: 10/03/09 - 1.666,27 20/03/09 - 294,69 30/03/09 - 1.128,37 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/03/2009 | 3343.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/03/2009 | 31089.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/03/2009 | 515.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO EN-TRE O RECLAMANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO N§ 00400-2008-010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/03/2009 | 500.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/03/2009 | 887.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/03/2009 | 270.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KHO-6239, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/03/2009 | 90.00 | 00008005287437 | JOSE CARLOS COSME FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LOCALIDADE DECASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/03/2009 | 145.00 | 08540742000111 | MARCOS AUTO ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REVESTIMENTO FUME E DE PECAS PARAINSTALACAO DE SOM NO VEICULO UNO DE PLACA MMX3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/03/2009 | 85.00 | 08540742000111 | MARCOS AUTO ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REVESTIMENTO FUME E DE PECAS PARAINSTALACAO DE SOM NO VEICULO UNO DE PLACA MMX3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/03/2009 | 290.00 | 08540742000111 | MARCOS AUTO ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 CD PLAX HBUSTER E 04 AUTOFALANTESDESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/03/2009 | 220.00 | 00003953849409 | DISOLVELUCIO GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS ARMARIOS E BI-ROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/03/2009 | 800.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DOFORUM MEC/UNDIME-PB/UNDIME-PE NA CIDADE DE RECIFE PARA DISCUTIR QUESTOES REFERENTES A EDU-CACAO PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 A20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/03/2009 | 90.00 | 00003375280475 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 01 TORTA E200 SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE POS-SE DO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/03/2009 | 220.00 | 00072750634415 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO TOYOTA DE PLACARCV-1429, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE SETORESDAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/03/2009 | 140.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DE VEICULOS,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/03/2009 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS TECNICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTA-DORA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/03/2009 | 150.00 | 00006117013400 | ANA CARLA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 300 TRUFAS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIO-NAL DA MULHER, REALIZADO ATRAVES DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIONO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/03/2009 | 180.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PATA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 30 BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/03/2009 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE ATAUDE, MORTALHA E SERVICO DE TRANSLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDODE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMAS/PVMC N§ 12.400-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/03/2009 | 4.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/03/2009 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/03/2009 | 465.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO ONDE ESTA SENDO DEPOSITADOO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0005258 | 16/03/2009 | 1290.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 21,5 HORAS/MAQUINAS (TRATOR) EM CORTES DE TERRA PARAATENDER A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA OPLANTIO DA CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/03/2009 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/03/2009 | 455.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/03/2009 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA SAVEIRO DE PLACA KIE5614, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/03/2009 | 2000.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA A CIDADE DE GUARABIRA NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/03/2009 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA FORD DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/03/2009 | 1900.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENRAL DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/03/2009 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPE-RANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/03/2009 | 269.10 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 FOGAO 4B ORION BRASCOM BRANCO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL ANTONIO SINESIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE DE ITAMATAI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/03/2009 | 269.10 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 FOGAO 4B ORION BRASCOM BRANCO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE GONCALVES FILHO DA LOCALIDADE DEPAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/03/2009 | 1169.10 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 310 CHA31CB,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA LOCALIZADA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005339 | 17/03/2009 | 23994.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005347 | 17/03/2009 | 4960.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/03/2009 | 375.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4983, TRANSPORTANDO PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DE DONA INES PARA OS SERVICOS DE REPOSI-CAO DE CAL€AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0005291 | 17/03/2009 | 1290.00 | 00003046706421 | MARIA DO SOCORRO COSTA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 21,5 HORAS/MAQUINA (TRATOR) EM CORTES DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA OPLANTIO DA CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/03/2009 | 375.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.500 PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTI-NADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/03/2009 | 182.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA DESKJET HP D1560 COMCARTUCHO E 01 CABO USB AMxBM 1.8 MT CLONE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/03/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A AVISO DE LICITACAODA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECO N§ 00002/2009, EDICAO DE 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/03/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A CEF/GIDUR, NO DIA 18/03/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19 DE OUTU-BRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/03/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO TCE/PB, NO DIA 26/03/2009, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19 DE OUTU-BRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/03/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA31/03/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/03/2009 | 100.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOVEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/03/2009 | 83.86 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEJALECOS PARA OS FUNCIONARIOS DO LABORATORIODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/03/2009 | 1900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/03/2009 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA SAN-SUNG 4200, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/03/2009 | 148.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/03/2009 | 40.00 | 00082630119491 | OLINEDIA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAPREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS (CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNAD, UFPB) NACIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18/03/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/03/2009 | 40.00 | 00073878430400 | MARINEIDE FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAPREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS (CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNAD, UFPB) NACIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18/03/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/03/2009 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REGARGA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG4200, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/03/2009 | 13.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/03/2009 | 142.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA PARA AS FESTIVIDADES DE SAOJOSE NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/03/2009 | 40.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIADESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO AMPLIADA COM O CONSELHO ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 18/03/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/03/2009 | 16.10 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/03/2009 | 25.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/03/2009 | 943.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON MAT. LX 300+II E01 CABO USB AMxBM 1.8MT CLONE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/03/2009 | 3100.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE TENDAS E SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/03/2009 | 2000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS APRESENTACOES DAS BANDAS MUSICAIS NECO LOBAO, FORRO MIX, FORRO FALA SERIO, DJ CAVERNA, DJ ALE-XANDRE E POTENCIA TOTAL, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DE SAO JOSE NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/03/2009 | 23.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOVEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/03/2009 | 98.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOVEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/03/2009 | 13.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/03/2009 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/03/2009 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO AOCREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/03/2009 | 507.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/03/2009 | 26.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOVEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/03/2009 | 286.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/03/2009 | 71.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/03/2009 | 446.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/03/2009 | 89.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DO MOTOR DE PARTIDA, INSTA-LACAO E MANUTENCAO DA BATERIA NO TRATOR VAL-MET 65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/03/2009 | 133.78 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/03/2009 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 PLACA DE REDE, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/03/2009 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 PLACA DE REDE, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/03/2009 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARKE120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/03/2009 | 25.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 PLACA DE REDE, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/03/2009 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CPU, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT E COORD DOS SERVI€OS DE COMUNICA€OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/03/2009 | 7585.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DE FATURAS TELEFONICAS REFERENTE A NEGO-CIACAO DE DEBITO ENTRE A TELEMAR E PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/03/2009 | 29.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0005762 | 23/03/2009 | 2619.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0005771 | 23/03/2009 | 645.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRA-VES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0005789 | 23/03/2009 | 353.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRA-VES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0005797 | 23/03/2009 | 763.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRA-VES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/03/2009 | 546.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/03/2009 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE RECICLAGEM DE TONER NA IMPRESSORA LEX-MARK E120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/03/2009 | 6000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 COPIADORA GESTELNER MODELO DSM715 COM TAMPA DE VIDRO, CAIXA PARA REVELADOR/TONER E TRANSFORMADOR, DESTINADA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/03/2009 | 2068.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/03/2009 | 290.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 ESTABILIZADORES 500VA 220/110 6TPTO MICRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/03/2009 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA SAN-SUNG ML 1610, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/03/2009 | 136.00 | 00000011218479 | JOAO EDNALDO PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DES-TINADOS AOS POLICIAIS, SEGURANCAS E COMPONEN-TES DAS BANDAS MINISTERIO AVE MARIA, NECO LO-BAO, FORRO MIX, POTENCIA TOTAL, FALA SERIO EPESSOAS DE APOIO, POR OCASIAODAS FESTIVIDA-DES DE SAO JOSE NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTA CIDADE, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/03/2009 | 100.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE UM ENCONTRO REALIZADO COMOS COORDENADORES DO PROFORTE (UFPB), NO DIA11/03/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/03/2009 | 1800.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MAN-HA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0005932 | 25/03/2009 | 6745.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/03/2009 | 515.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE ORECLAMANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N§ 00400-2008-010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/03/2009 | 70.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CREAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/03/2009 | 1160.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/03/2009 | 530.00 | 08439046000113 | SANTA CLARA PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TROCA DA CORREIA DENTADASUSPENCAO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVICO DEFREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E ALINHAMENTO DEDIRECAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/03/2009 | 8724.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/03/2009 | 740.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KHO-6239, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA,SOLANEA E ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0005983 | 26/03/2009 | 2478.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/03/2009 | 960.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4983, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/03/2009 | 1200.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/03/2009 | 26.00 | 00008067351473 | GEOVANDO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMOD-2697, CONDUZINDO CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/03/2009 | 50.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA DEMINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/03/2009 | 58.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 13 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALNOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/03/2009 | 418.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 57 KG DE FRANGO ABATIDO E 18 KG DECARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/03/2009 | 40.00 | 00031519911491 | HERONIDES VICTOR DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO DES-TA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, NO DIA27/03/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/03/2009 | 40.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DA IMPLANTACAO DO TERRITO-RIO DA CIDADANIA DA REGIAO DO BREJO NO DIA27/03/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/03/2009 | 17.50 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/03/2009 | 35.00 | 00003375028466 | JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/03/2009 | 35.00 | 00005313237497 | CLENILSON ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/03/2009 | 40.00 | 00097752428434 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS DE MATE-RIAL ESPORTIVO, NO DIA 27/03/2009, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 19DE OUTUBRO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/03/2009 | 3.60 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/03/2009 | 14.10 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/03/2009 | 40.00 | 00067591949420 | JOANA D ARC TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA AVALIAR OS PROCEDIMENTOS REFEREN-CIAS PARA CAPITAL NA CENTRAL DE REGULACAO, NODIA 27/03/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/03/2009 | 141.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 TROFEUS E 01 BOLA, DESTINADOS ADOACAO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "AMI-GOS DE MARADONA", REALIZADO NO DIA 29/03/2009NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/03/2009 | 16591.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/03/2009 | 627.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/03/2009 | 12611.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/03/2009 | 7996.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2009 | 168.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2009 | 1888.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2009 | 828.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2009 | 4843.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2009 | 465.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02A 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2009 | 16427.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2009 | 4309.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2009 | 9067.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2009 | 4864.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2009 | 1897.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/03/2009 | 1310.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PE€AS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2009 | 225.00 | 00013374968805 | JOSAFA MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCAS, POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NO BAIRRO DACAIXA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 20E 21/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2009 | 200.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 05 VIAGENS COM O VEICULOONIBUS DE PLACA KUT-1804, EM SUBSTITUICAO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO PIRPI-RITUBA/SERRA DA JUREMA/PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2009 | 360.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 06 VIAGENS COM O VEICULOONIBUS DE PLACA KUT-1804, EM SUBSTITUICAO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE GUARABIRA, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2009 | 3306.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2009 | 1162.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2009 | 672.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2009 | 2255.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2009 | 1290.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2009 | 345.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOL-HA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2009 | 306.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOL-HA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2009 | 57260.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2009 | 15086.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2009 | 13779.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/03/2009 | 33358.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/03/2009 | 6076.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/03/2009 | 2245.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/03/2009 | 14298.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0006637 | 30/03/2009 | 133.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0006645 | 30/03/2009 | 1716.09 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0006670 | 30/03/2009 | 2468.39 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO BASICO, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0006688 | 30/03/2009 | 2294.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO BASICO, MATRICULADOS NA ESCOLA NOS-SA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0006696 | 30/03/2009 | 2.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO BASICO, MATRICULADOS NA ESCOLA NOS-SA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0006700 | 30/03/2009 | 1888.42 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO BASICO, MATRICULADOS NA ESCOLA PA-DRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0006718 | 30/03/2009 | 2.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO BASICO, MATRICULADOS NA ESCOLA PA-DRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0006726 | 30/03/2009 | 3362.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO BASICO, MATRICULADOS NA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0006734 | 30/03/2009 | 9.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO BASICO, MATRICULADOS NA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/03/2009 | 798.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/03/2009 | 2325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2009 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, VINCULADO AO PROGRAMAPETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2009 | 3465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CREAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2009 | 1023.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2009 | 7746.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CO-RRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/03/2009 | 1247.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0006653 | 30/03/2009 | 1400.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0006661 | 30/03/2009 | 2.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/03/2009 | 154.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 11 CAMISAS EM MALHA PV EM COR COMIMPRESSAO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2009 | 423.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/03/2009 | 465.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00034312722404 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA PRIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOR-DO FIRMADO ENTRE SERVIDORA/PREFEITURA, RELATIVO AOS SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE JUNHOA DEZEMBRO/2004, BEM COMO FERIAS E 13§ SALA-RIOS IMPAGOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2009 | 930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2009 | 1860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2009 | 8708.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2009 | 3349.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2009 | 6684.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2009 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2009 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/03/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDES LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2009 | 197.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE RECICLAGEM DE TONER DAS IMPRESSORAS LEXMARK E120 E HP 35A PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/03/2009 | 141.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006815 | 31/03/2009 | 2939.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/03/2009 | 42.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ALCOOL, DESTINADOS AOS MIMIOGRAFOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2009 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/03/2009 | 355.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET 65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/03/2009 | 370.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORAGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2009 | 260.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET 65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006874 | 31/03/2009 | 1270.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006777 | 31/03/2009 | 3535.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/03/2009 | 57.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2009 | 49.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE DIESEL, DESTINADOS AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/04/2009 | 685.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/04/2009 | 150.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO VERANEIO TIPOCARRO DE SOM, REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DEDIVULGACAO DE CHAMADAS POR OCASIAO DA CAMPAN-HA DE VACINACAO CONTRA A HEPATITE B, REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/04/2009 | 40.00 | 00002527508456 | RAMON LUIS CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA PRE-FEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RECEBER COMPUTADOR DOADO PELO MI-NISTERIO DA SAUDE, IR PARA CENTRAL REGULACAO,AGEVISA E DATASUS, E AVALIAR OS PROCEDIMENTOSREFERENCIADOS PARA CAPITAL, NO DIA 02/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/04/2009 | 40.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RECEBER COMPUTA-DOR DOADO PELO MINISTERIO DA SAUDE, IR PARA ACENTRAL REGULACAO, AGEVISA E DATASUS, E AVA-LIAR OS PROCEDIMENTOS REFERENCIADOS PARA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/04/2009 | 30.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 PAR DE PLACAS, DESTINADOS AO VEI-CULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO POSTO DESAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/04/2009 | 30.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/04/2009 | 123.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/04/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 01/04/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/04/2009 | 150.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA POROCASIAO DO ENCERRAMENTO DO PROLETRAMENTO EMMATEMATICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/04/2009 | 169.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DO MINISTERIO DEMUSICA AVE MARIA, NECO LOBAO E BANDA E O PES-SOAL DA MONTAGEM DE SOM E TENDAS, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, REALIZADA NOSDIAS 19, 20 E 21/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/04/2009 | 40.00 | 00069189129415 | MARILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOL-VER ASSUNTOS DIVERSOS NO CENTRO ADMINISTRATI-VO ESTADUAL (PRESTACAO DE CONTAS PNATE, FUNDOESCOLAR PDE E ESCOLA ESPECIAL), NO DIA 02/04/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/04/2009 | 40.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO (PRESTACAO DECONTAS PNATE, FUNDO ESCOLAR PDE E ESCOLA ESPECIAL), NO DIA 02/04/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/04/2009 | 30.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS, DESTINADOS AOVEICULO UNO DE PLACA MMY-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/04/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/04/2009 | 52.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/04/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/04/2009 | 40.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA A FUNCIONARIA DESTA PRE-FEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SE-CRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/04/2009 | 124.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0007102 | 02/04/2009 | 2030.00 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.030 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0007111 | 02/04/2009 | 1885.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.885 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/04/2009 | 400.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MA-NUTENCAO (SERVICOS DE EMBREAGEM, JUNTA DO CA-BECOTE E MONTAGEM GERAL) NO TRATOR VALMET 65,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/04/2009 | 160.00 | 08540742000111 | MARCOS AUTO ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) CD PLAY H.BUSTER 4100, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 04/04/2009 | 230.00 | 08540742000111 | MARCOS AUTO ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE SOM NO VEI-CULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/04/2009 | 150.00 | 08540742000111 | MARCOS AUTO ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REVESTIMENTO FUME E DE PECAS, DESTI-NADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 06/04/2009 | 250.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E DEMAIS SERVIDORES PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMI-NISTRACAO NAS CIDADES DE GUARABIRA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 06/04/2009 | 130.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MOS6076, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 06/04/2009 | 70.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICROONIBUS DE PLA-CA MXX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 06/04/2009 | 690.00 | 00072750634415 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO TOYOTA DE PLACARCV-1429, NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AREASURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0007293 | 06/04/2009 | 580.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 580 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 03 A31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 06/04/2009 | 137.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CA-MARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 06/04/2009 | 2960.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMAREIDE FIRMINO DO NASCIMENTO, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 06/04/2009 | 217.00 | 00007347834422 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SERRA DA JUREMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 06/04/2009 | 155.00 | 00006779991430 | JOSE COSME TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SERRA DA JUREMA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 06/04/2009 | 115.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOR1646, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 06/04/2009 | 120.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DE ROLAMENTOS EMCARROS COLETORES DE LIXO, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 06/04/2009 | 80.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO DO LI-XO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 06/04/2009 | 400.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA CONFECCAO DE 02BOCAS DE LOBO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADAS AS RUAS ANTONIO BATISTA E SOLON DELUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 06/04/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTOL DE PROJETOS PERANTE AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO NA LIBERACAO DE RECURSOSFINANCEIROS PARA EXECUCAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/04/2009 | 29.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 06/04/2009 | 475.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI7115, CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO CONSTITU-CIONAL E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AO GABINE-TE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 06/04/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,NO DIA 06/04/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 06/04/2009 | 450.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI6705, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 06/04/2009 | 455.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM,SOLANEA, JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 06/04/2009 | 625.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNX3997, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE BELEM, JOAO PESSOA E RE-CIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 06/04/2009 | 280.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 06/04/2009 | 320.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOG4536, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA ANO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 06/04/2009 | 1600.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/04/2009 | 310.00 | 00005378111412 | EMMANUEL MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNR2717, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 06/04/2009 | 725.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA, JOAOPESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 06/04/2009 | 95.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOSUNO DE PLACA MMX-3962 E DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 06/04/2009 | 14808.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 06/04/2009 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 06/04/2009 | 37095.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/04/2009 | 129.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E AGENTES DO PACS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 06/04/2009 | 530.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 06/04/2009 | 375.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOL6955, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 06/04/2009 | 225.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOG4536, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 07/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 07/04/2009 | 1071.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FA-TURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 07/04/2009 | 95.00 | 00003530160474 | PEDRO LUIZ GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXX0741, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 07/04/2009 | 65.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT8707, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 07/04/2009 | 2251.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 07/04/2009 | 843.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 07/04/2009 | 46.50 | 00002330727488 | MARCONDES PONTES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ATERRO NA LADEIRA DA ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO VARZEA COM-PRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE25 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/04/2009 | 170.50 | 00002264804459 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE17 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/04/2009 | 77.50 | 00071431276472 | JOSE FELIX DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E RECU-PERACAO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI A PASSASSUNGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/04/2009 | 500.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 20/03 A 04/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/04/2009 | 15110.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/04/2009 | 141.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM 940 FOTOCOPIAS DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 07/04/2009 | 100.00 | 00005746400459 | GERALDO TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO CELTA DE PLACA MYP-1962, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 07/04/2009 | 961.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDAS AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCE-NA, NOSSA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COU-TINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 07/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 07/04/2009 | 416.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/04/2009 | 642.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 07/04/2009 | 5800.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIOL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/04/2009 | 182.80 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/04/2009 | 46.00 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUINHO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/04/2009 | 67.65 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO BASICO, MATRICULADOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORAAPARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/04/2009 | 134.40 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCE-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/04/2009 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTI-CIPAR DE POSSE DO PRESIDENTE DA UNDIME E RECEBIMENTO DE MATERIAL DA TV ESCOLA NO CENTRO DECONVENCOES RAIMUNDO ASFORA, NO DIA 08/04/2009CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 08/04/2009 | 40.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE PARA PARTICIPAR DE POSSE DO PRESI-DENTE DA UNDIME E RECEBIMENTO DE MATERIAL DATV ESCOLA NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA, NO DIA 08/04/2009, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 08/04/2009 | 4.40 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) TOMADA PARA COMPUTADOR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 08/04/2009 | 32.45 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/04/2009 | 3.60 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/04/2009 | 100.00 | 00007270353476 | ANA CRISTINA BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESA COM O TRANSPORTE DE MOVEIS (MUDANCA),DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/04/2009 | 70.00 | 00000863216412 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESA, PARA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GASDE COZINHA COMPLETO COM VASILHAME, POR DE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,VITIMA DAS ULTIMAS ENCHENTES OCASIONADAS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/04/2009 | 52.00 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISICAO DE 01 ROLO DE ARAME NELORETOTALIZANDO 100 MTS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 08/04/2009 | 80.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, NOS DIAS13 E 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/04/2009 | 70.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADA A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 08/04/2009 | 6.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/04/2009 | 75.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS PARA HIDROMETROSPREMOLDADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 08/04/2009 | 112.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS, AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/04/2009 | 315.77 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/04/2009 | 231.32 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/04/2009 | 120.33 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/04/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CON-FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 09/04/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/04/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/04/2009 | 686.23 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/04/2009 | 612.16 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/04/2009 | 23466.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/04/2009 | 4607.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FPM: 09/04/09 - 3.005,17 13/04/09 - 10,77 20/04/09 - 358,58 30/04/09 - 1.232,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/04/2009 | 28983.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET DO INSS, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/04/2009 | 39131.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/04/2009 | 3371.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/04/2009 | 31301.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/04/2009 | 15825.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PEIXES CONGELADOS, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/04/2009 | 357.84 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/04/2009 | 259.68 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/04/2009 | 1234.31 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/04/2009 | 856.71 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/04/2009 | 248.09 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/04/2009 | 282.06 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/04/2009 | 1694.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 13/04/2009 | 150.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHADE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE "CHUTEALEGRE", INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 13/04/2009 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA PADRE RICARDO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 13/04/2009 | 98.60 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 13/04/2009 | 100.00 | 00007675958403 | MURILO DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM UMA BATUCADA, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009, REALIZADA COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 13/04/2009 | 465.00 | 00003470819408 | HELIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FORMACAO CONTINUADA DASSERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMOTUTOR DO PRO-LETRAMENTO NA AREA DE MATEMATI-CA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 13/04/2009 | 465.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FORMACAO CONTINUADA DEPROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NASAREAS DA ALFABETIZACAO E LINGUAGEM, RELATIVOAO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 13/04/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 13,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 13/04/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/03 A10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 13/04/2009 | 40.00 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTOTAXI DE PLACA MOF-9334CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADE DE GUARABIRAE NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 13/04/2009 | 105.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CREAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 13/04/2009 | 74.00 | 00008067351473 | GEOVANDO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTOTAXI DE PLACA MOD-2697CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 13/04/2009 | 38.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 14/04/09 - 0,16 23/04/09 - 37,15 30/04/09 - 1,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 13/04/2009 | 2052.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 13/04/2009 | 300.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. OLIVEIRA LU-CENA, 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 13/04/2009 | 186.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTOTAXI DE PLACA MOU-3015CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 13/04/2009 | 560.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 13/04/2009 | 80.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMO2477, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE TANQUES PARA A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 13/04/2009 | 150.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE UM DOCUMENTARIO SOBRE ACOES REALIZADAS NA GESTAO ATUAL,APRESENTADO EM UM "DATA SHOW", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 13/04/2009 | 2000.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS & SINALIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PLACA DE SINALIZACAO COM DUASHASTES COM 6 ME-TROS DE ALTURA, TUBO DE SUSTENTACAO DE 5, CHAPA DE 10 IMAGEM ESQUERDA COM IMPRESSAO DIGI-TAL E DIREITA EM ADESIVO, DESTINA A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 14/04/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A OI TELEMAR, NO DIA 14/04/2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 19 DE OU-TUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 14/04/2009 | 1700.00 | 00000128583401 | SEBASTIAO FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COCOS SECOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/04/2009 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE ATAUDE, MORTALHA E SERVICO DE TRANSLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDODE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 14/04/2009 | 300.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA DETETIZACAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 15/04/2009 | 575.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA-MMO-2508 (CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO DE CHA-MADAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 15/04/2009 | 380.00 | 00014197839472 | EDSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 15/04/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE MAR-CO A 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 15/04/2009 | 52.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AO OPERADOR DE MAQUINA PRESTADORDE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINALDE ACESSO AO SITIO VARZEA COMPRIDA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 15/04/2009 | 465.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR EURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 15/04/2009 | 14808.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 15/04/2009 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 15/04/2009 | 37095.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 15/04/2009 | 120.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE MICROCOM-PUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 15/04/2009 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E AGENTES DO PACS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 16/04/2009 | 180.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ATERRO DA ESTRADA VICI-NAL DE ACESSO AO SITIO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/03 A16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/04/2009 | 951.67 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RETIRADA E REPOSICAO DEPARALELEPIPEDOS GRANITICOS Mý E DE MEIO FIONAS RUAS PRES. JOAO PESSOA, NOSSA SENHORA DOROSARIO, GASPAR DE LEMOS, JURANDIR DE SOUSA,CAPITAO JOSE VICENTE, ANTONIOBATISTA, FELIXCANTALICE, OZANETE GONDIM, CASTRO PINTO, FER-REIRA DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 16/04/2009 | 201.50 | 00005313237497 | CLENILSON ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PLANTACAO DE MUDAS PARAARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 30/03 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 16/04/2009 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA SAVEIRO DE PLACA KIE5614, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 16/04/2009 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPE-RANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 16/04/2009 | 1900.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENRAL DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/03A 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 16/04/2009 | 1800.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MAN-HA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 16/04/2009 | 2000.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 16/04/2009 | 201.50 | 00003375028466 | JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MATO E CONSERVA-CAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/03A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/04/2009 | 730.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AMORTECEDORES, DESTINADOS AO VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 17/04/2009 | 94.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONER DAIMPRESSORA SANSUNG 1610 E TROCA DE CILINDRO,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 17/04/2009 | 260.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TONER PRETO DSM 715, DESTINADOS A COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 18/04/2009 | 407.60 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0008516 | 18/04/2009 | 215.00 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 18/04/2009 | 878.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRA-VES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/04/2009 | 140.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTOORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A 04ANOS SUA FILHA JACIARA FRANCA DOS SANTOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/04/2009 | 640.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4983, TRANSPORTANDO PICARROS PARA A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO LI-XAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/04/2009 | 660.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4983, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PIBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMZG-0879, TRANSPORTANDO PICARROS PARA A RECU-PERACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIOVARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA CONCHA,DESTINADO AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/04/2009 | 1040.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMS-2679, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/04/2009 | 200.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-60 DEPLACA MMT-1475, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA FORD DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/04/2009 | 8158.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/04/2009 | 7354.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/04/2009 | 3465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CREAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/04/2009 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VINCULADOAO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/04/2009 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE ATAUDE, MORTALHA E SERVICO DE TRANSLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDODE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/04/2009 | 515.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE ORECLAMANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N§ 00400-2008-010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/04/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, NO DIA 22/04/2009, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/04/2009 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSAGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA), RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/04/2009 | 8574.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/04/2009 | 180.00 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA MAE MARIA DIAS SOARESPOR SE TRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 23/04/2009 | 600.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA CPB6758, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF IV) PARA ATENDIMENTOSDOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, NICA, CAMPI-NEIRO, PAU DARCO, PEDRA D'AGUA, TANQUES E ITAMATAI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 23/04/2009 | 180.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MA-NUTENCAO DO TRATOR VALMET 85, VINCULADO A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 23/04/2009 | 315.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROSCENTRAIS E DE BOCAS DE LOBO EM VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/04/2009 | 500.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 05 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0008761 | 23/04/2009 | 2100.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 35 HORAS/MA-QUINA (TRATOR) EM CORTES DE TERRA PARA ATEN-DER A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA O PLAN-TIO DA CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0008770 | 23/04/2009 | 2100.00 | 00003046706421 | MARIA DO SOCORRO COSTA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 35 HORAS/MA-QUINA (TRATOR) EM CORTES DE TERRA PARA ATEN-DER AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA OPLANTIO DA CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/04/2009 | 1550.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/04/2009 | 138.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE RECICLAGEM DE TONER DAS IMPRESSORASLEXMARK E120 E SANSUNG 4200, PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 23/04/2009 | 73.20 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/04/2009 | 25.00 | 00098231863400 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NA DISTRIBUICAO DE PEIXES, REALIZADO NO DIA 09/04/2009,POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/04/2009 | 25.00 | 00004124002432 | FABIANO PEREIRA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NA DISTRIBUICAO DE PEIXES, REALIZADO NO DIA 09/04/2009,POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/04/2009 | 25.00 | 00004418196480 | ROCHAEL CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NA DISTRIBUICAO DE PEIXES, REALIZADO NO DIA 09/04/2009,POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 23/04/2009 | 100.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MA-NUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 23/04/2009 | 150.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHADE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE "CHUTEALEGRE", INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 24/04/2009 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/04/2009 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 24/04/2009 | 40.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO (CADASTRO FUNDO ESCOLA, PDE E ESCOLA ATIVA), NO DIA 24/04/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 24/04/2009 | 40.00 | 00069189129415 | MARILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOSNO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL (CADASTROFUNDO ESCOLA, PDE E ESCOLA ATIVA), NO DIA 24/04/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 24/04/2009 | 144.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 24/04/2009 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 24/04/2009 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/04/2009 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO AOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 24/04/2009 | 13.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 24/04/2009 | 20.00 | 00006027392410 | ROSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESA PARA O TRANSPORTE DE MOVEIS (MUDANCA)POR TER SIDO VITIMA DAS ENCHENTES OCASIONADASEM AREA DE RISCO NESTA CIDADE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 24/04/2009 | 50.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DECHAVES, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/04/2009 | 1000.00 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TRANSFORMA- DOR DE 15 KVA DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/04/2009 | 40.00 | 00097752428434 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONSULTO-RIA DA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 24/04/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 24/04/2009 | 7.50 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/04/2009 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 24/04/2009 | 160.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA AS CI-DADES DE GUARABIRA, BELEM E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 24/04/2009 | 225.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE(PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 25/04/2009 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRA-VES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 26/04/2009 | 112.00 | 00001337226432 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 200 TIJOLOS, 02 SACOS DECIMENTO E 01 METRO DE AREIA, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE RESIDENCIA ATINGIDA PELA ENCHEN-TE QUE OCORREU NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 13/2001 DE 26/26/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MANUT DO CENTRO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/04/2009 | 2325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/04/2009 | 1023.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 27/04/2009 | 7379.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/04/2009 | 1395.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0009504 | 27/04/2009 | 349.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 27/04/2009 | 71.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/04/2009 | 441.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/04/2009 | 930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/04/2009 | 1860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/04/2009 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/04/2009 | 8922.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/04/2009 | 3349.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 27/04/2009 | 6884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/04/2009 | 3044.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/04/2009 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONTADORA DOIPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0009512 | 27/04/2009 | 1156.85 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0009521 | 27/04/2009 | 74.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 27/04/2009 | 344.90 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/04/2009 | 315.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOL-HA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/04/2009 | 345.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOL-HA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/04/2009 | 58229.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/04/2009 | 17638.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/04/2009 | 10462.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 27/04/2009 | 33575.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/04/2009 | 6176.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/04/2009 | 2245.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/04/2009 | 14254.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 27/04/2009 | 2608.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SE LIGALOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL E DIFERENCA SALARIALDO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 27/04/2009 | 672.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDU-CACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 27/04/2009 | 3306.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 27/04/2009 | 1162.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0009482 | 27/04/2009 | 1185.20 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DIS-TRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0009491 | 27/04/2009 | 4082.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DIS-TRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 27/04/2009 | 243.60 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/04/2009 | 90.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO PARA OS IDOSOS,REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/04/2009 | 180.00 | 00005550420490 | MARIA SANTANA GREGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/04/2009 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/04/2009 | 16347.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 27/04/2009 | 627.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 27/04/2009 | 13424.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/04/2009 | 7996.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0009474 | 27/04/2009 | 401.20 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 27/04/2009 | 554.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/04/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 27/04/2009, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19 DE OUTU-BRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/04/2009 | 5053.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 27/04/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 27/04/2009 | 1888.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 27/04/2009 | 16241.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 27/04/2009 | 4340.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 27/04/2009 | 9177.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 27/04/2009 | 5825.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 27/04/2009 | 1897.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS.LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 27/04/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 28/04/2009 | 1250.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS (FORNECIMENTODE MATERIAL E MAO DE OBRA) NO CONSERTO E RECUPERACAO DA CARROCINHA DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 28/04/2009 | 217.00 | 00007347834422 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SERRA DA JUREMA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/04/2009 | 217.00 | 00006779991430 | JOSE COSME TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SERRA DA JUREMA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 28/04/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 28/04/2009 | 180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOPARA ORIENTACOES SOBRE A UTILIZACAO DO USO DOLAPTOP/MEC, EDUCACENSO/2009 E CONFERENCIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NO DIA 30/04/2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 28/04/2009 | 40.00 | 00069189129415 | MARILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITACAO DO EDUCARCENSOE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA FOCOCONSULTORIA NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 28/04/2009 | 40.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACI-TACAO DO EDUCARCENSO E CONFERENCIA MUNICIPALDE EDUCACAO PELA FOCO CONSULTORIA, NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 28/04/2009 | 100.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DO CEDIC, PARA A REALIZACAO DEUMA REUNIAO COM OS DIRETORES E COORDENADORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO PRO-FORTE (UFPB), REALIZADA NO DIA 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 28/04/2009 | 116.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS DA SOLENIDADE DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 28/04/2009 | 88.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS DAS RE-SIDENCIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE OCORRIDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 28/04/2009 | 100.00 | 00001533560498 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM A AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO PARAOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE RESIDENCIA QUESE ENCONTRA EM PESSIMAS CONDICOES DE MORADIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 29/04/2009 | 3806.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAENCHENTE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 29/04/2009 | 296.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GARRAFAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO LEITE INNATURA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/04/2009 | 150.00 | 00095360379472 | ROSINETE LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PLASTI-CA, DESTINADAS A REALIZACAO DA PALESTRA TRANSFORME SEUS SONHOS EM REALIDADE, OFERECIDA APOPULACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA QUA-DRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTOLUCENA, NO DIA 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/04/2009 | 465.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/04/2009 | 220.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, TRANSPORTANDO OS JOGADORES DA EQUIPE DOPALMEIRAS FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAR DEUM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE ARARUNA NO DIA24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/04/2009 | 36.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/04/2009 | 1904.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/04/2009 | 400.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONALE SERVIDORES LIGADOS AO GABINETE, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 29/04/2009 | 80.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PEGAR 01 (UM) COMPUTADOR DOADO PELO MI-NISTERIO DA SAUDE, PEGAR PPI NA CENTRAL DE REGULACAO E ATUALIZAR SENHA DO SISPACTO NA SE-CRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 02/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/04/2009 | 80.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA AVALIACAO DOSISPACTO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NODIA 06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/04/2009 | 80.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA AVALIACAO DAPAVS/2008 NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NODIA 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 29/04/2009 | 315.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) TENDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 29/04/2009 | 202.73 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOPREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/04/2009 | 260.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTOTAXI DE PLACA MOG-6694CONDUZINDO SERVIDORES E DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009849 | 30/04/2009 | 99.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE DIESEL, DESTINADOS AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009857 | 30/04/2009 | 88.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009873 | 30/04/2009 | 2897.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009865 | 30/04/2009 | 1273.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009831 | 30/04/2009 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009881 | 30/04/2009 | 113.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009890 | 30/04/2009 | 3317.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICROONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/04/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDES DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0009903 | 30/04/2009 | 2100.00 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0009911 | 30/04/2009 | 1950.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0010090 | 04/05/2009 | 600.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 600 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0009954 | 04/05/2009 | 349.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, PETI E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0009962 | 04/05/2009 | 410.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, PETI E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 04/05/2009 | 383.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SACOLAS E BOBINAS PLASTICAS, DESTINADOS A ENTREGA DO PEIXE, POR OCASIAO DA SEMANASANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 04/05/2009 | 29.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO AUTOMATICO RELATIVO A MENSALIDADE DE A-CESSO A INTERNET, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0010065 | 04/05/2009 | 219.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0010073 | 04/05/2009 | 180.35 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 04/05/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 04/05/2009 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONER DAIMPRESSORA SANSUNG 1610, PERTENCENTE A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0009938 | 04/05/2009 | 202.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0009946 | 04/05/2009 | 2880.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0009989 | 04/05/2009 | 1477.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A DIS-TRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0009997 | 04/05/2009 | 1028.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A DIS-TRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0010006 | 04/05/2009 | 283.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0010014 | 04/05/2009 | 402.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0010022 | 04/05/2009 | 30.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 04/05/2009 | 317.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 04/05/2009 | 667.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0009971 | 04/05/2009 | 311.45 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, MATADOURO, ACOUGUE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 04/05/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTOL DE PROJETOS PERANTE AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO NA LIBERACAO DE RECURSOSFINANCEIROS PARA EXECUCAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0010031 | 04/05/2009 | 75.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0010049 | 04/05/2009 | 639.45 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0010057 | 04/05/2009 | 595.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 04/05/2009 | 2780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 04/05/2009 | 182.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MECANICA, ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 05/05/2009 | 1188.24 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARAPARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, VI CONGRESSO DASAUDE CULTURAL DE PAZ E NAO VIOLENCIA, NO PE-RIODO DE 10 A 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 05/05/2009 | 850.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA ENATAL, SITIO NICA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 05/05/2009 | 595.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAOPESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 05/05/2009 | 415.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MOS6076, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM, JOAOPESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 05/05/2009 | 495.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA,BELEM, ARARUNA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 05/05/2009 | 640.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA, JOAOPESSOA E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 05/05/2009 | 300.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOL6955, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 05/05/2009 | 1500.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 05/05/2009 | 100.00 | 00021973989468 | EDVALSO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO VERANEIO DE PLACABZP-5530, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 05/05/2009 | 600.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 (SESSEN-TA) CAMISAS COM SERIGRAFIA, DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS (INFLUENZA), REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0010391 | 05/05/2009 | 8091.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 05/05/2009 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SECRETARIOS MUN. DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SE-CRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, VI CONGRESSODA SAUDE CULTURAL DE PAZ E NAO VIOLENCIA NACIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 10 A 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 05/05/2009 | 74.40 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 05/05/2009 | 225.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI7115, CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO CONSTITU-CIONAL E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AO GABINE-TE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 05/05/2009 | 235.00 | 00005378111412 | EMMANUEL MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNR2717, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E DEMAIS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABI-RA E LOCALIDADES DE TANQUES, CASTANHA VELHA,VARZEA COMPRIDA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 05/05/2009 | 39.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 05/05/2009 | 525.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNX-3997, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARA-BIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, SITIOSSANTA LAURA, ITAMATAI E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 05/05/2009 | 95.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGA-DOS A REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE DUAS ESTRADAS E GUARABIRA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 05/05/2009 | 3555.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COMAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 05/05/2009 | 37.20 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 05/05/2009 | 275.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOG4536, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES DA REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 05/05/2009 | 135.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA KIH-8321, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES DES-TA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 05/05/2009 | 245.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOG-4536, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES LIGADOSA REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELEM, SITIO CAFELIX E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 06/05/2009 | 150.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO QUANTO A UTI-LIZACAO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E FORMACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 06/05/2009 | 100.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEMS REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA MMP-7844, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 06/05/2009 | 80.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 80 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 06/05/2009 | 124.00 | 00008067351473 | GEOVANDO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMOD-2697, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADE DE SANTA LAU-RA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 06/05/2009 | 340.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACALFO-6218, CONDUZINDO ATLETAS DE EQUIPES AMADORAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE JO-GOS AMISTOSOS NAS CIDADES DE BANANEIRAS, LA-GOA DE DENTRO E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 06/05/2009 | 280.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACALFO-6218, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH-0671 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETODE PIRPIRITUBA/GUARABIRA/PIRPIRITUBA E PIRPI-RITUBA/SERRA DA JUREMA/PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 06/05/2009 | 45.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS LOCA-LIDADES DE CAMPINEIRO E SERRADA JUREMA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 06/05/2009 | 34.00 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMOF-9334, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 06/05/2009 | 660.00 | 00072750634415 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO TOYOTA DE PLACARCV-1429, NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AREASURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 06/05/2009 | 60.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 06/05/2009 | 136.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTOTAXI DE PLACA MOV-3015CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E ASLOCALIDADES DE TANQUES, VARZEA COMPRIDA E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 07/05/2009 | 200.00 | 00075247119487 | MARINES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (DRENAGEM NO SEIOESQUERDO) A QUE VEM SENDO SUBMETIDA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 07/05/2009 | 100.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA CPB6758, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF IV) PARA ATENDIMENTOSDOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, SANTA LAURA, NICA, DOIS IRMAOS E PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 07/05/2009 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO POSTO DESAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 07/05/2009 | 51.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE (PSF III) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 07/05/2009 | 982.83 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 07/05/2009 | 500.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 18/04 A 02/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 07/05/2009 | 55.00 | 00003530160474 | PEDRO LUIZ GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXX0741, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E NOAMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 07/05/2009 | 50.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTO QUIMICO (VENENO), DESTINADOA DEDETIZACAO DO MATO AS MARGENS DA RODOVIADE ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 07/05/2009 | 800.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE EVI CONGRESSO DA SAUDE CULTURAL DE PAZ E NAOVIOLENCIA, NO PERIODO DE 10 A 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 07/05/2009 | 220.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 49 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 07/05/2009 | 490.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 65 KG DE FRANGO ABATIDO E 22 KG DECARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 07/05/2009 | 71.84 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 07/05/2009 | 118.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 07/05/2009 | 258.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 07/05/2009 | 67.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 07/05/2009 | 193.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES, DESTINADAS AS FAMILIASATINGIDAS PELA ENCHENTE NESTE MUNICIPIO, OCORRIDA NO DIA 11/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 07/05/2009 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 07/05/2009 | 126.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 07/05/2009 | 62.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 07/05/2009 | 150.00 | 00073860573420 | MARIA DO CARMO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA SEU FILHO HEWERTON PEDRO VICTOR DA SILVA, PARA PARTICIPAR DAESCOLINHA DE FUTEBOL DO GREMIO, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 07/05/2009 | 19.00 | 00006867881416 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) SACO DE CIMENTOPARA CONSERTO DE SUA RESIDENCIA ATINGIDA PORALAGAMENTO DAS ULTIMAS CHUVAS OCORRIDAS NESTACIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 07/05/2009 | 19.00 | 00004926821435 | SEVERINA REMIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) SACO DE CIMENTODESTINADO AO CONSERTO DE SUA RESIDENCIA ATIN-GIDA POR ALAGAMENTO DAS ULTIMAS CHUVAS OCORRIDAS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 07/05/2009 | 38.00 | 00004779019486 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) SACOS DE CI-MENTO PARA CONSERTO DE SUA RESIDENCIA ATINGI-DA POR ALAGAMENTO DAS ULTIMAS CHUVAS OCORRI-DAS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 07/05/2009 | 38.60 | 00012923558758 | MARIA APARECIDA DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/05/2009 | 1021.20 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 08/05/2009 | 40.00 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO IPAM, JUNTO AO TCE/PB, NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 08/05/2009 | 51270.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/05/2009 | 5475.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM: 08/05/09 - 3.619,41 29/05/09 - 1.157,6420/05/09 - 304,04 26/05/09 - 77,50 27/05/09 - 1,63 28/05/09 - 315,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/05/2009 | 3395.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/05/2009 | 23170.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET DO INSS, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/05/2009 | 4365.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 08/05/2009 | 150.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHADE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE "CHUTEDE OURO", INSTALADA NA CIDADEDE ALAGOA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/05/2009 | 1338.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COMAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 08/05/2009 | 450.00 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 08/05/2009 | 403.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 08/05/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 08/05/2009 | 1380.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 120 METROS DE CABO SINTENAX 1KV 35MMý, DESTINADOS A REPOSICAO DA INSTALACAO ELETRICA DE MAQUINAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/05/2009 | 4131.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/05/2009 | 2005.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 08/05/2009 | 2257.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 09/05/2009 | 221.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONER ETROCA DE CILINDRO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA APARE-CIDA E PADRE JOSE COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 09/05/2009 | 500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01(UM) ATAUDE E TRANSLADO, DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0010936 | 10/05/2009 | 5918.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 11/05/2009 | 120.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/05/2009 | 300.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. OLIVEIRA LU-CENA, 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 11/05/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS POSTOSDE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 11/05/2009 | 1026.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEMISTA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 11/05/2009 | 145.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 11/05/2009 | 60.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DO CARROCAO DO LIXO E NO BAU DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 11/05/2009 | 465.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR EURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 11/05/2009 | 500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LAMINA NIVEL. SOLO 08 FUROS E PARAFUSOS PARA LAMINA COM PORCA, DESTINADOS AO TRA-TOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 11/05/2009 | 7000.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 01 (UM) CARROCAO COM SUBGRADES, ME-DINDO 4,80 MT DE COMPRIMENTO POR 2,30 MT DELARGURA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 11/05/2009 | 1726.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 11/05/2009 | 15072.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 11/05/2009 | 1971.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 11/05/2009 | 1121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0011002 | 11/05/2009 | 845.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0011011 | 11/05/2009 | 61.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/05/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/05/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04 A10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0010944 | 11/05/2009 | 1025.76 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO PRE ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0010952 | 11/05/2009 | 624.32 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0010961 | 11/05/2009 | 752.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0010979 | 11/05/2009 | 47.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/05/2009 | 465.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FORMACAO CONTINUADA DEPROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NASAREAS DA ALFABETIZACAO E LINGUAGEM, RELATIVOAO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0011037 | 11/05/2009 | 2547.64 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/05/2009 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA PADRE RICARDO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0011118 | 11/05/2009 | 5672.58 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 11/05/2009 | 955.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 11/05/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 11/05/2009 | 1968.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIO-TECA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 11/05/2009 | 592.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 11/05/2009 | 6092.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 12/05/2009 | 300.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO CANTADOR REPENTISTA(VIOLEIRO), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DODIA DO TRABALHADOR, REALIZADO EM PRACA PUBLI-CA NO DIA 01/05/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 12/05/2009 | 300.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO CANTADOR (EMBOLADOR DECOCO), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOTRABALHADOR, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NODIA 01/05/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 12/05/2009 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DEHOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITA-CAO DA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECO DE N§0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 12/05/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FAMUP, NO DIA 12/05/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE19 DE OUTUBRODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 12/05/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 07/05/2009, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19 DE OUTU-BRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 12/05/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 05/05/2009, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19 DE OUTU-BRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 13/05/2009 | 65.50 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AO SR. PREFEITOCONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 13/05/2009 | 683.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER P-1505E 01 CABO USB AMxBM 1.8MT CLONE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 14/05/2009 | 40.50 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 14/05/2009 | 40.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO UNODE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 14/05/2009 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDI-ME, NO DIA 14/05/2009, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 022 DE 19 DE OUTUBRO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 14/05/2009 | 14808.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/05/2009 | 37095.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 14/05/2009 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 14/05/2009 | 40.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO UNODE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 14/05/2009 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DOPACS, PSF E SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 15/05/2009 | 2039.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 18/05/2009 | 160.00 | 00003854613482 | LUCIENE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE ORGANIZACOES TRIBUTARIAS FEDERAISE CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, REALIZADO PELARECEITA FEDERAL E CGU, NOS DIAS 19 E 20/05/09CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 18/05/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DEABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 18/05/2009 | 3465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CREAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 18/05/2009 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VINCULADOAO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011436 | 18/05/2009 | 1900.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 17/04 A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011444 | 18/05/2009 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPE-RANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 A16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0011452 | 18/05/2009 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 18/05/2009 | 2750.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO EPINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 18/05/2009 | 2000.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 18/05/2009 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA FORD DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 18/05/2009 | 107.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DEPLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 18/05/2009 | 465.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 18/05/2009 | 6031.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 18/05/2009 | 7031.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 18/05/2009 | 220.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO TRIO PEDE SERRA, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINA-CAO DOS IDOSOS (INFLUENZA), REALIZADA NO DIA25/04/2009 NA PRACA PADRE RICARDO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 18/05/2009 | 30.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE ANTENABEL. DE 1/4 DE ONDA AQUARIUS NO VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 19/05/2009 | 1300.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS (COM FORNECIMEN-TO DE MATERIAL E MAO DE OBRA) NO CONSERTO ERECUPERACAO DA CARROCINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 19/05/2009 | 66.42 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ASEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/05/2009 | 63.60 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/05/2009 | 186.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ATERRO DA ESTRADA VICI-NAL DE ACESSO AO SITIO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/05/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/05/2009 | 1897.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/05/2009 | 16799.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/05/2009 | 4371.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/05/2009 | 9177.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/05/2009 | 3887.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/05/2009 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DEENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/05/2009 | 1888.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/05/2009 | 5273.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/05/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/05/2009 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/05/2009 | 7996.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/05/2009 | 70.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTOORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A 04ANOS SUA FILHA JACIARA FRANCA DOS SANTOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/05/2009 | 835.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/05/2009 | 16446.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/05/2009 | 12906.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/05/2009 | 627.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/05/2009 | 93.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOL-HA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/05/2009 | 57745.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO EFETVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/05/2009 | 16756.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/05/2009 | 10230.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/05/2009 | 14905.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/05/2009 | 2245.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/05/2009 | 73.20 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOSA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA O PLANEJA-MENTO DE 1§ BIMESTRE DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/05/2009 | 468.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOSAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES COM OS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/05/2009 | 91.26 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/05/2009 | 891.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOSAS FESTIVIDADES DA PASCOA REALIZADA COM OSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/05/2009 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA SAVEIRO DE PLACA KIE5614, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/04 A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/05/2009 | 33477.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/05/2009 | 6076.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/05/2009 | 2076.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SE LIGALOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO E DIFERENCA SALARIALDO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/05/2009 | 3306.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/05/2009 | 581.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO IN-FANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/05/2009 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA DAEDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/05/2009 | 185.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/05/2009 | 1023.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/05/2009 | 7379.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/05/2009 | 3038.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO E DIFERENCA SALARIAL DOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/05/2009 | 2325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/05/2009 | 40.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO DES-TA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBREORGANIZACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS E CONTROLEDE GASTOS PUBLICOS, REALIZADOPELA RECEITA FEDERAL E CGU, NO DIA 20/05/2009, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/05/2009 | 930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/05/2009 | 1860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/05/2009 | 9272.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/05/2009 | 3549.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/05/2009 | 6974.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 20/05/2009 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/05/2009 | 2765.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (IPAM), RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/05/2009 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DECONTADORA DO IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DECONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 21/05/2009 | 414.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 21/05/2009 | 914.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, NOS DIAS: 21/05/09 - 44,91 - FUNDO ESPECIAL 25/05/09 - 868,62 - AFM 29/05/09 - 1,23 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 21/05/2009 | 345.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOL-HA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 21/05/2009 | 150.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHADE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE "CHUTEDE OURO", INSTALADA NA CIDADEDE ALAGOA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 21/05/2009 | 450.00 | 00002330727488 | MARCONDES PONTES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO AUDITORIO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA APARECIDA, NO PERIODO DE 04 A 08, 11A 15 E 18 A 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 21/05/2009 | 120.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICROONIBUS DE PLA-CA MXX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 21/05/2009 | 160.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADO HUMBERTOLUCENA E PADRE JOSE COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 21/05/2009 | 935.00 | 00003375280475 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 21/05/2009 | 258.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 21/05/2009 | 450.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO AUDITORIO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA APARECIDA, NO PERIODO DE 04 A 08, 11A 15 E 18 A 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 21/05/2009 | 8504.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 21/05/2009 | 130.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOSUNO DE PLACA MMX-3962 E DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 21/05/2009 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 21/05/2009 | 1500.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-60 DEPLACA MMT-1475, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 21/05/2009 | 132.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS TRATORES VALMET E AGRALE E DOCARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 21/05/2009 | 139.50 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 E 18 A21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 21/05/2009 | 124.00 | 00008003525489 | DAMIAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A15 E 18 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 21/05/2009 | 124.00 | 00005888535427 | EDNALDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 E 18 A20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 21/05/2009 | 108.50 | 00069191131472 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 E 18 A19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 21/05/2009 | 108.50 | 00062882007434 | JOSE BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS IATAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 E 18 A19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 21/05/2009 | 77.50 | 00004085672444 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 21/05/2009 | 108.50 | 00071431276472 | JOSE FELIX DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E RECU-PERACAO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 E 18 A19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 21/05/2009 | 124.00 | 00085354554420 | JULIO BRASILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 E 18 A21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 21/05/2009 | 279.00 | 00082627673491 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 30/04, 03A 08, 11 A 15 E 18 A 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 21/05/2009 | 500.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 03 A 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 21/05/2009 | 880.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMS-2679, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 21/05/2009 | 315.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE GALERIA DEAGUAS PLUVIAIS NA RUA PROFESSOR FELIX CANTALICE E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DN 400MM NA RUAVEREADOR JURANDIR DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 22/05/2009 | 72.70 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 22/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 22/05/2009 | 30.00 | 00004969696411 | JOSE ADRIANO BEZERRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DES-TINADOS AOS MONTADORES DO PALCO E DO SOM, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHA-DOR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 22/05/2009 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIODO CENPEC, FUNDACAO ITAU/UNICEF, NO DIA 22/05/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 22/05/2009 | 23.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMOF-4842, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA AS CIDADESCIRCUVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 22/05/2009 | 6.20 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 22/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 25/05/2009 | 210.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 25/05/2009 | 100.50 | 00002913327494 | MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PA-RA OS SERVICOS DE AMPLIACAO DO BANHEIRO DEDE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM PESSIMOESTADO DE CONSERVACAO, POR SETRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 25/05/2009 | 80.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASI-AO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 25/05/2009 | 2591.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 25/05/2009 | 515.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O RECLAMANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N§ 00400-2008-010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 25/05/2009 | 600.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM PARA AS FESTIVIDADES DODIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 25/05/2009 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) FONTE, DESTINADA AO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALPADRE JOSE COUTINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 25/05/2009 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAPERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 25/05/2009 | 75.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS ECONSERTO DE ESTABILIZADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSECOUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 25/05/2009 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA,NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 25/05/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FAMUP RELACIONADOS A CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOSNO DIA 19/05/09CONFORME LEI N§ 005 DE 06 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 25/05/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,NO DIA 21/05/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 25/05/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TA ADMINISTRACAO, NO DIA 25/05/2009, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 19DE OUTUBRO DEDE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 25/05/2009 | 335.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO ESERVIDORES LIGADOS AO GABINETE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 25/05/2009 | 100.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MNQ-7172, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 25/05/2009 | 875.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 26/05/2009 | 306.30 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA SAUDE E IDOSOS, POR OCASIAO DA MOBILIZACAODA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA)REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 26/05/2009 | 73.40 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 26/05/2009 | 135.00 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO PRE ESCOLAR,MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 26/05/2009 | 229.60 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 26/05/2009 | 118.40 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 26/05/2009 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAEDUCACAO INFANTIL COM A FOCO CONSULTORIA, NODIA 26/05/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 26/05/2009 | 129.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 26/05/2009 | 10964.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSSFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 26/05/2009 | 60.50 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 26/05/2009 | 92.70 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 27/05/2009 | 40.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIADESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NO DIA 27/05/2009, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 27/05/2009 | 40.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO DES-TA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADU-AL DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO DIA 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 27/05/2009 | 40.00 | 00005344408439 | LUANA PRISCILA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO DIA 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 27/05/2009 | 7975.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 55 COLCHOES, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTENESTE MUNICIPIO, OCORRIDA NO DIA 11/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 27/05/2009 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, TRANSPORTANDO ATLETAS INFANTIL PARA PARTICIPAREM DOS TESTES COM OBJETIVOS DE INGRES-SAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO"DO GREMIO DE PORTO ALEGRE NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 27/05/2009 | 550.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 (CINCO) COLCHåES, DESTINADOS ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/05/2009 | 800.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEME PINTURA DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/05/2009 | 600.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM PARA AS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NODIA 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0012823 | 28/05/2009 | 600.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA BANDA FALA SERIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIADO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO EMPRACA PUBLICA, NO DIA 01/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/05/2009 | 1596.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/05/2009 | 450.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKUT-1804, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORASDE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEPASCOA, REALIZADA NO DIA 13/04/2009 NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 28/05/2009 | 345.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E MAO DEOBRA, NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/05/2009 | 1230.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATOAMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0012793 | 28/05/2009 | 2100.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 35 HORAS/MA-QUINA (TRATOR) EM CORTES DE TERRA PARA ATEN-DER A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA O PLAN-TIO DA CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0012807 | 28/05/2009 | 2070.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 34,5 HORAS/MAQUINA (TRATOR) EM CORTES DE TERRA PARA ATENDER A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA O PLAN-TIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012980 | 29/05/2009 | 1151.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 29/05/2009 | 348.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 29/05/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 29/05/2009 | 92.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 46 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF E SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012955 | 29/05/2009 | 3162.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/05/2009 | 128.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/05/2009 | 34.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 29/05/2009 | 35.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES,LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/05/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDES LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 29/05/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 29/05/2009 | 42.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 29/05/2009 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONER DAIMPRESSORA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/05/2009 | 22.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012971 | 29/05/2009 | 3139.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICROONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0013030 | 01/06/2009 | 2446.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/06/2009 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE NO CONSERTO DO TRINCO EAUTOMATICO DAS PORTAS DO VEICULO UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/06/2009 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/06/2009 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/06/2009 | 119.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0013161 | 01/06/2009 | 1350.00 | 00006895544437 | JOSÉ DINIS TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO TRIO CA-FUNE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DASMAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/06/2009 | 77.50 | 00005313237497 | CLENILSON ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE LEVADAS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORAAPARECIDA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 29DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/06/2009 | 140.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MXZ6949, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/06/2009 | 350.00 | 00005378111412 | EMMANUEL MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNR2717, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABI-RA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/06/2009 | 385.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KIH8321, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABI-RA, SAPE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/06/2009 | 630.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFE-RIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO AMBITO DA CIDADE E ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/06/2009 | 77.50 | 00003375028466 | JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MATO E ABERTURADE LEVADAS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORAAPARECIDA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 29DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/06/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PERANTE AOS MINIS-TERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO, NA LIBERACAO DE RECUR-SOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/06/2009 | 425.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MOS6076, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AREFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/06/2009 | 460.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOL6955, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AREFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/06/2009 | 3143.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/06/2009 | 165.00 | 00006235580410 | WAGNER DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MNO5994, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NASCIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/06/2009 | 200.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEMS REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA MMP-7844, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/06/2009 | 39.00 | 00008067351473 | GEOVANDO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMOD-2697, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADE DE CAMPINEIROE NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/06/2009 | 277.00 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISICAO DE UMA PORTA COMPLETA, DES-TINADO A RECUPERACAO DE MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0013412 | 01/06/2009 | 1950.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/06/2009 | 5440.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO JUNTOAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/06/2009 | 130.00 | 09366272000184 | NOVA OFICINA MEDIDAS PRECISAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/06/2009 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/06/2009 | 93.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/06/2009 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO MOTOR LIMPADORDO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/06/2009 | 710.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,NO AMBITO DA CIDADE E NAS LOCALIDADES DE CAM-PINEIRO E VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/06/2009 | 655.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA,BELEM, ARARUNA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/06/2009 | 1045.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA, ARA-RUNA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/06/2009 | 790.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNX3997, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM, CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/06/2009 | 370.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI6705, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/06/2009 | 800.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/06/2009 | 118.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CI-DADES DE GUARABIRA E BELEM E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/06/2009 | 730.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KGX-6991, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E JO-AO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/06/2009 | 335.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA CPB6758, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF IV) PARA ATENDIMENTOSDOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/06/2009 | 250.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI7115, CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO CONSTITU-CIONAL E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AO GABINE-TE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/06/2009 | 103.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS AO SENHOR PREFEITOCONSTITUCIONAL E SERVIDORES DO GABINETE EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/06/2009 | 110.00 | 09366272000184 | NOVA OFICINA MEDIDAS PRECISAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO TRATOR VALMET65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/06/2009 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NO TRATOR VALMET 65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/06/2009 | 66.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/06/2009 | 233.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET65, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/06/2009 | 440.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOG4536, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AREFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA E EM DIVERSASLOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/06/2009 | 550.00 | 00008902530485 | MANOEL ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DOTRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/06/2009 | 208.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E DEMAIS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRAE NO AMBITO DA CIDADE E EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/06/2009 | 110.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) COPIA DE CHAVE AUTO CODIFICADA, DESTINADA AOVEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0013463 | 02/06/2009 | 620.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 620 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0013480 | 02/06/2009 | 2150.00 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.150 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/06/2009 | 20.00 | 00082630356434 | WANDERLEY FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA RESOLVER AS-SUNTOS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/06/2009 | 20.00 | 00003147139484 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA RESOLVER AS-SUNTOS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/06/2009 | 110.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) COPIA DE CHAVE AUTO CODIFICADA, DESTINADA AOVEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/06/2009 | 1157.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/06/2009 | 250.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA-MMO-2508 (CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO DE CHA-MADAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOTRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NODIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/06/2009 | 1144.50 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/06/2009 | 150.00 | 08439046000113 | SANTA CLARA PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DA TROCA DE QUADRO AMORTECEDORES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/06/2009 | 133.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 03/06/2009 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA AS-SISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/06/2009 | 150.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO AO MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO EMGARCON OFERECIDO NESTE MUNICIPIO PELO SEBRAEE PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO ENTRE OSDIAS 11 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/06/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCA-MENTARIA (RREO), RELATIVO AO 6§ BIMESTRE, RE-LATORIO DE GESTAO FISCAL (RGF), RELATIVO AO2§ SEMESTRE E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL (PCA)RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 03/06/2009 | 270.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODA MICROCENTRIFUGA, DO MOTOR E DO CIRCUITOCONTROLADOR DE TEMPO, PERTENCENTES AO LABORA-TORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 03/06/2009 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO POSTO DESAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 03/06/2009 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTODE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/06/2009 | 220.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFRECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/06/2009 | 210.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 04/06/2009 | 739.96 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 04/06/2009 | 733.83 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DEARRIMO, LOCALIZADO NA RUA JOSE CRUZ NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 04/06/2009 | 500.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 22/05 A 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 04/06/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FAMUP, NO DIA 04/06/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE19 DE OUTUBRODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 04/06/2009 | 96.16 | 00010079062431 | JOSUE IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O TRA-TAMENTO OFTALMOLOGICO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 04/06/2009 | 22.82 | 00002409342450 | SEVERINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 04/06/2009 | 37.20 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 04/06/2009 | 150.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 04/06/2009 | 40.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO DES-TA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO-NAL DE FREQUENCIA ESCOLAR NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 04/06/2009, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 04/06/2009 | 120.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 05/06/2009 | 40.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 05/06/2009 | 100.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 05/06/2009 | 45.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOAL DA MONTAGEM DE SOM E PALCOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABA-LHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 05/06/2009 | 75.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 05/06/2009 | 1700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 05/06/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 05/06/2009 | 48.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 05/06/2009 | 81.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ANTICORROSIVO E FILTROS DE OLEO, DESTINADOS AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 05/06/2009 | 55.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 05/06/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 05/06/2009, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19 DE OUTU-BRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 08/06/2009 | 202.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 08/06/2009 | 80.00 | 00002527508456 | RAMON LUIS CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO COORDENADOR DEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA 6¦ PLENARIA ESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAU-DE DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA E CARAVANA NACIONAL EM DEFESA DO SUS, NOS DIAS 08 E 09/06/09,CONFORME LEI MUN. DE N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 08/06/2009 | 2668.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 08/06/2009 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. OLIVEIRA LU-CENA, 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 08/06/2009 | 280.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 08/06/2009 | 150.00 | 00073860107453 | SIMONE APARECIDA FELIPE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 08/06/2009 | 35.00 | 00007735682476 | RAFAEL DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE FAIXA, DESTI-NADA A CARAVANA NACIONAL EM DEFESA DO SUS,REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 08/06/2009 | 909.77 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 08/06/2009 | 114.23 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MECANICA E ALINHAMENTODO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 08/06/2009 | 3311.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 08/06/2009 | 1373.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0014044 | 08/06/2009 | 422.32 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPILATAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 08/06/2009 | 30.00 | 09255423000127 | FRANCISCA PINHEIRO LEMOS FAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 08/06/2009 | 80.00 | 00092771009404 | SARA HELENA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FUNCIONARIA LO-TANA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA A ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DEDOCUMENTOS REFERENTES AOS SETOR DE IDENTIFICACAO NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA),NOS DIAS 08 E 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 08/06/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 08/06/2009 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE UNIVERSO ONLINE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 08/06/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05 A10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 08/06/2009 | 265.20 | 00002312946467 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DERESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 08/06/2009 | 1300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SERRA DAJUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHARELATIVO AO PERIODO DE 15/04 A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 08/06/2009 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SERRA DAJUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHARELATIVO AO PERIODO DE 15/04 A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 08/06/2009 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA PADRE RICARDO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 08/06/2009 | 40.00 | 00069189129415 | MARILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PROINFO, NO DIA 08/06/2009, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 09/06/2009 | 465.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FORMACAO CONTINUADA DEPROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NASAREAS DA ALFABETIZACAO E LINGUAGEM, RELATIVOAO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0014150 | 09/06/2009 | 1540.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 09/06/2009 | 1884.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 09/06/2009 | 1333.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 09/06/2009 | 48.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 09/06/2009 | 1800.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0014168 | 09/06/2009 | 250.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (DEPT§DETRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 09/06/2009 | 15323.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 09/06/2009 | 1400.00 | 08680639000339 | UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REMOCAO EM UTI MOVEL DASENHORA LINDALVA MARIA DE ARAUJO DO HOSPITALREGIONAL DE GUARABIRA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOA, REALIZADA EM 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 09/06/2009 | 28.00 | 00001459261410 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 09/06/2009 | 57.00 | 00072749431468 | VANILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0014117 | 09/06/2009 | 2218.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0014125 | 09/06/2009 | 196.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 09/06/2009 | 17983.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, PACS, SAUDE BUCAL E PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 09/06/2009 | 465.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR EURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/06/2009 | 240.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) POSTE EM CONCRETO, DESTINADOA LIGACAO DA ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/06/2009 | 228.41 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0014290 | 10/06/2009 | 4853.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/06/2009 | 127.03 | 00007524898444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/06/2009 | 27.00 | 00004808257424 | JOANA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/06/2009 | 57.50 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO REALI-ZADA COM OS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/06/2009 | 34739.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/06/2009 | 4724.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM: 10/06/09 - 2.216,77 19/06/09 - 1.378,31 30/06/09 - 1.129,68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/06/2009 | 27658.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET DO INSS, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0014206 | 10/06/2009 | 1032.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0014214 | 10/06/2009 | 111.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/06/2009 | 63.00 | 00072748982487 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIA NA MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0014222 | 10/06/2009 | 844.04 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0014231 | 10/06/2009 | 1421.21 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0014249 | 10/06/2009 | 97.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL, MATRICULADOS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0014257 | 10/06/2009 | 3591.52 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0014265 | 10/06/2009 | 319.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0014273 | 10/06/2009 | 2025.22 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO PRE-ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0014281 | 10/06/2009 | 238.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO PRE-ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/06/2009 | 5936.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/06/2009 | 3773.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/06/2009 | 54.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GUARABIRA E AS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, TANQUES ENICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/06/2009 | 472.95 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 12/06/2009 | 210.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 12/06/2009 | 201.60 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE FORRO DEPVC NA SALA DO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCE-NA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 12/06/2009 | 923.93 | 00007634500496 | KLEYTON RENATO DOS SANTOS TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE PAREDES DEGESSO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 12/06/2009 | 465.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 12/06/2009 | 237.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TNT, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 12/06/2009 | 453.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BALOES E BANDEIROLAS, DESTINADOS AORNAMENTACAO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0014494 | 12/06/2009 | 1973.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 15/06/2009 | 15425.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 15/06/2009 | 34660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 15/06/2009 | 114.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO (AGENTES DO PACS E PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 15/06/2009 | 100.00 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA ULTRASONOGRAFIA MAMARIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 15/06/2009 | 140.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE(PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 15/06/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DEMAIO A 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 15/06/2009 | 1300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SERRA DAJUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHARELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 15/06/2009 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA SAVEIRO DE PLACA KIE5614, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014567 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA FORD DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 15/06/2009 | 2750.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOSCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NARECUPERACAO E PINTURA DA ESTRUTURA METALICADA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA,LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014605 | 15/06/2009 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPE-RANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014613 | 15/06/2009 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0014621 | 15/06/2009 | 1900.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENRAL DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 15/06/2009 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SERRA DAJUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHARELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 16/06/2009 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA,NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 16/06/2009 | 45.00 | 00044302045434 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 16/06/2009 | 410.00 | 08540742000111 | MARCOS AUTO ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) CD PLAY SONY E 04 AUTOFALAN-TES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 16/06/2009 | 33.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 16/06/2009 | 33.00 | 00006867879438 | MARIA ELIETE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 16/06/2009 | 100.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 16/06/2009 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 16/06/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 16/06/2009 | 100.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DE OLEO, FILTRO DEOLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL ELIMPEZA GERAL NO TANQUE DO GERADOR DA UNIDADEMISTA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 16/06/2009 | 226.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE DOCES DIVERSOS E BALOES LISOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NODIA 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 16/06/2009 | 22.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEFAIXAS, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 16/06/2009 | 50.00 | 00003622324406 | MARIA JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 16/06/2009 | 8.50 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO ESPOSO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 16/06/2009 | 1600.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REFORMA GERAL DO TRANS-PORTE DE CARNE E SERVICOS DE SOLDA E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 16/06/2009 | 50.50 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 17/06/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA17/06/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 17/06/2009 | 95.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS TRATORES VALMET E AGRALE E DOCARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 17/06/2009 | 28.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 17/06/2009 | 27.50 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 17/06/2009 | 27.00 | 00095156968449 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 17/06/2009 | 3465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRA-MA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 17/06/2009 | 135.00 | 00008611259408 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 17/06/2009 | 100.00 | 00046092730472 | IRENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAUPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 17/06/2009 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 17/06/2009 | 80.00 | 00005914313430 | LUCIANA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DO ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOHUMANO, NO DIA 17/06/2009, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 17/06/2009 | 80.00 | 00003854613482 | LUCIENE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP,BNDES E BANCO DO BRASIL, NO DIA 17/06/2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 18/06/2009 | 11761.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE OINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 18/06/2009 | 176.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DOS EMPREENDIMENTOSCCFGTS OPERACOES COLETIVAS/PREFEITURA MUNICI-PAL DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 18/06/2009 | 685.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 18/06/2009 | 1854.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 18/06/2009 | 1395.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 18/06/2009 | 2790.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/06/2009 | 13283.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 18/06/2009 | 5323.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 18/06/2009 | 10326.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/06/2009 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 18/06/2009 | 4147.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(IPAM), RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 18/06/2009 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DECONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 18/06/2009 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONTADORA DOIPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 18/06/2009 | 1534.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 18/06/2009 | 10643.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 18/06/2009 | 2325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 18/06/2009 | 154.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 18/06/2009 | 80.00 | 00005914313430 | LUCIANA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DO ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOHUMANO, NO DIA 18/06/2009, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 18/06/2009 | 3487.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 18/06/2009 | 580.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 18/06/2009 | 385.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 18/06/2009 | 4143.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 18/06/2009 | 1859.77 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 18/06/2009 | 86291.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 18/06/2009 | 25181.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 18/06/2009 | 11160.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E A 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 18/06/2009 | 50590.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 18/06/2009 | 9294.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 18/06/2009 | 3367.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 18/06/2009 | 205.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE 25%), RE-LATIVO AO MES DE JUNHO E A 1¦PARCELA DO 13§SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 18/06/2009 | 2495.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SE LIGALOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 18/06/2009 | 14053.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 18/06/2009 | 871.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA DAEDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHOE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 18/06/2009 | 5059.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 18/06/2009 | 1308.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 18/06/2009 | 504.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS AS FESTIVIDADESJUNINAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 18/06/2009 | 220.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PARABRISA, DESTINADO AO VEI-CULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 18/06/2009 | 149.12 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 18/06/2009 | 52.06 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 18/06/2009 | 285.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHOE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 18/06/2009 | 998.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 18/06/2009 | 24353.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 18/06/2009 | 12794.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 18/06/2009 | 11535.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 18/06/2009 | 941.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA LO-TADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 18/06/2009 | 139.50 | 00004085672444 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 18/06/2009 | 139.50 | 00062882007434 | JOSE BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS IATAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 18/06/2009 | 139.50 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TCAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOSITAMATAY, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCO NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 19 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 18/06/2009 | 139.50 | 00085354554420 | JULIO BRASILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/06/2009 | 500.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 06 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 18/06/2009 | 24770.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 18/06/2009 | 6525.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 18/06/2009 | 13612.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 18/06/2009 | 3794.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 18/06/2009 | 2846.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO (DEPT§ DE AGRICULTURA), RELATIVO AOMES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 18/06/2009 | 906.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DEPT§ DE AGRICULTURA), RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 18/06/2009 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DEENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 18/06/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 18/06/2009 | 2816.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 18/06/2009 | 7032.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 18/06/2009 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 18/06/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 18/06/2009, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022DE 19 DE OUTU-BRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 19/06/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,NO DIA 19/06/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 022 DE 19 DE OUTUBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 19/06/2009 | 10.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA EM MOTO TAXI DE PLACA MNK-1727,CONDUZINDO SERVIDOR LIGADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARA-BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 19/06/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/06/2009 | 90.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/06/2009 | 661.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/06/2009 | 567.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/06/2009 | 100.00 | 00075247119487 | MARINES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA ULTRASONOGRAFIA DE MAMA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 21/06/2009 | 18.50 | 00007414304442 | HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 22/06/2009 | 1100.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 CAMISASEM MALHA COM SERIGRAFIA, DESTINADAS AOS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHADE VACINACAO DA 1¦ FASE CONTRA POLIOMELITE,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NODIA 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 22/06/2009 | 105.00 | 00007735682476 | RAFAEL DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE FAIXAS, POROCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PA-RALISIA INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICIPIONO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/06/2009 | 727.03 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/06/2009 | 415.77 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/06/2009 | 297.40 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 22/06/2009 | 573.99 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 22/06/2009 | 372.12 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 22/06/2009 | 50.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARA-BIRA E BELEM E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 22/06/2009 | 350.00 | 00000009910409 | EDMILSON JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAOCOM REPOSICAO DE PECAS NO AR CONDICIONADO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 22/06/2009 | 350.00 | 00000564384780 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DOPOCO ARTEZIANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BA-TISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 22/06/2009 | 546.44 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 22/06/2009 | 108.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 22/06/2009 | 180.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAOCOM REPOSICAO DE PECAS EM UMA CAIXA DE DISTRIBUICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 22/06/2009 | 400.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMS-2679, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 22/06/2009 | 263.50 | 00002330727488 | MARCONDES PONTES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 25/05 A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 22/06/2009 | 186.00 | 00006936106463 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 13 A 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 22/06/2009 | 170.50 | 00005713156400 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 03 A 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 22/06/2009 | 186.00 | 00009096145470 | CLIZENALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 22/06/2009 | 186.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 03 A 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 22/06/2009 | 248.00 | 00060256230404 | JOSE BATISTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 25/05 A 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 22/06/2009 | 500.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE 18/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 22/06/2009 | 45.24 | 00003374826407 | FRANCISCO LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MILHO VERDE, DESTINADOS AO PREPARODE COMIDAS TIPICAS SERVIDAS NO CAFE DA MANHA,OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 22/06/2009 | 165.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DEGUARABIRA, BANANEIRAS E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 22/06/2009 | 800.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DELANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 22/06/2009 | 150.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 22/06/2009 | 251.10 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 22/06/2009 | 537.50 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 22/06/2009 | 271.40 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 22/06/2009 | 154.50 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 22/06/2009 | 60.32 | 00003374826407 | FRANCISCO LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MILHO VERDE, DESTINADOS AO PREPARODE COMIDAS TIPICAS OFERECIDAS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 22/06/2009 | 300.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MXX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 22/06/2009 | 244.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE FORRO DEPVC NA SALA DO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 22/06/2009 | 155.20 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES),DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 22/06/2009 | 108.00 | 00007173839467 | JAILSON TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO HIDRAULICA DE MORADIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 22/06/2009 | 60.32 | 00003374826407 | FRANCISCO LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MILHO VERDE, DESTINADOS AO PREPARODE COMIDAS TIPICAS OFERECIDAS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 22/06/2009 | 60.32 | 00003374826407 | FRANCISCO LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MILHO VERDE, DESTINADOS AO PREPARODE COMIDAS TIPICAS OFERECIDAS AOS DEFICIENTESDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 22/06/2009 | 505.34 | 00007634500496 | KLEYTON RENATO DOS SANTOS TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE PAREDES DEGESSO E MANUTENCAO DE FORRO DE GESSO NO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 22/06/2009 | 222.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 22/06/09 - 44,45 - FUNDO ESPECIAL 22/06/09 - 156,98 - AFM 25/06/09 - 19,75 - FEX 30/06/09 - 1,23 - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 23/06/2009 | 180.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAODO PALCO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 23/06/2009 | 23.50 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 25/06/2009 | 8504.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 25/06/2009 | 120.00 | 00054504139804 | ANTONIO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 25/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS POSTOSDE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 25/06/2009 | 1057.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 25/06/2009 | 350.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE ERRADICACAO DO MOSQUITOTRANSMISSOR DA DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 25/06/2009 | 70.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTOORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A 04ANOS SUA FILHA JACIARA FRANCA DOS SANTOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 25/06/2009 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSAGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/06/2009 | 220.00 | 00047551941487 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) PULA-PULA E 01 (UMA) MAQUINADE ALGODAO DOCE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 25/06/2009 | 1032.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 25/06/2009 | 2719.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 25/06/2009 | 512.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 25/06/2009 | 240.00 | 00003724355483 | ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE PINTOR, NO PERIODO DE 10A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 25/06/2009 | 139.50 | 00003300605466 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PINTOR, NO PERIODO DE 09 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 25/06/2009 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 25/06/2009 | 300.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA QUADRIL-HA "NACAO NORDESTINA" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, REA-LIZADA NO DIA 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 25/06/2009 | 1387.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSECOUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 25/06/2009 | 468.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 25/06/2009 | 1966.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA BIBLIOTECA PUBLICA E AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 25/06/2009 | 447.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 25/06/2009 | 9974.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 25/06/2009 | 315.00 | 00037989332434 | TEREZINHA ALCOFORADO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE CONFEREN-CISTA, CUJO TEMA (EIXO 3: DEMOCRATIZACAO DEACESSO, PERMANENCIA E SUCESSO ESCOLAR), NA 1¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADANO DIA 01 DE JUNHO NA ESCOLA DEPUTADO HUMBER-TO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 25/06/2009 | 315.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE CONFEREN-CISTA, CUJO TEMA (EIXO 6: JUSTICA SOCIAL, EDUCACAO E TRABALHO, INCLUSAO, DIVERSIDADE EIGUALDADE), NA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, REALIZADA NO DIA 01DE JUNHO NA ES-COLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 25/06/2009 | 315.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE CONFEREN-CISTA, CUJO TEMA (EIXO 5: FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E CONTROLE SOCIAL), NA 1¦ CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NO DIA01 DE JUNHO NA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCE-NA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 25/06/2009 | 315.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE CONFEREN-CISTA, CUJO TEMA (EIXO 1: PAPEL DO ESTADO NAGARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO DE QUALIDADE,ORGANIZACAO E REGULAMENTACAO DA EDUCACAO NA-CIONAL), NA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA DIA 01 DE JUNHO NA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 25/06/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 25/06/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 26/06/2009 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECARGAS DE CARTUCHOSDOS COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 26/06/2009 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) FONTE, DESTINADA AO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALPADRE JOSE COUTINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 26/06/2009 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM CPU DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 26/06/2009 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE ESTABILIZA-DOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 26/06/2009 | 45.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 26/06/2009 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FONTE A7 x CLONE, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 26/06/2009 | 678.41 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 26/06/2009 | 405.21 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 26/06/2009 | 297.94 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/06/2009 | 26.00 | 00006235584407 | ANGELO MARCIO VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNJ-7693, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEGUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/06/2009 | 60.00 | 00000011218479 | JOAO EDNALDO PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O PREPARO DE LANCHES,DESTINADOS AOS POLICIAIS, SEGURANCAS E PES-SOAL DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/06/2009 | 465.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/06/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PERANTE AOS MINIS-TERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO, NA LIBERACAO DE RECUR-SOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/06/2009 | 515.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SETI-MA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE ORECLAMANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N§ 00400-2008-010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/06/2009 | 2435.78 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/06/2009 | 2249.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/06/2009 | 2252.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/06/2009 | 650.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOSHOW PIROTECNICO, REALIZADO NO DIA 23/06/2009POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/06/2009 | 1885.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.885 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/06/2009 | 10.00 | 00008601898483 | IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIADA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/06/2009 | 50.00 | 00013374968805 | JOSAFA MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE TIMBAUBA/PE, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/06/2009 | 70.00 | 00005339691403 | LENIVAL FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA COM VASILHAME, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/06/2009 | 35.00 | 00007058998450 | ANGELA DE FATIMA MARTINS CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIGAO DE GAS DE CO-ZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/06/2009 | 7151.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/06/2009 | 5414.19 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/06/2009 | 5555.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/06/2009 | 750.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-2316, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA "PAIXAO JUNINA" PARA SE APRESENTAREM NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERTAOZINHO,REMIGIO E RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/06/2009 | 2470.19 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/06/2009 | 2398.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/06/2009 | 2422.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/06/2009 | 42.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016675 | 30/06/2009 | 1917.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUSDE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/06/2009 | 106.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000182009 | 0016781 | 30/06/2009 | 4000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO DA LOCACAO DE 08 (OITO) TENDAS COMESTRUTURA METALICA, COBERTURA DE LONA, DURAN-TE OS DIAS 23, 24, 25 E 26/06/2009, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042009 | 0016799 | 30/06/2009 | 6000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO DA BANDA FORROZAO VIP, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NODIA 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000182009 | 0016802 | 30/06/2009 | 9200.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA LOCACAO DE UM PALCO E SOM PARA ABRI-LHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/06/2009 | 240.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 6¦ PLANARIAESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAUDE DOS MUNICI-PIOS DA PARAIBA E CARAVANA NACIONAL EM DEFESADO SUS, NOS DIAS 08, 09 E 10/06/2009, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 022 DE 19/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/06/2009 | 34.50 | 00007999339458 | ANA PATRICIA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/06/2009 | 19.70 | 00005339691403 | LENIVAL FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/06/2009 | 1153.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/06/2009 | 1231.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/06/2009 | 1174.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016691 | 30/06/2009 | 3520.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923 E UNODE PLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/06/2009 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/06/2009 | 549.99 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/06/2009 | 298.17 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/06/2009 | 212.36 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/06/2009 | 61.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULODO FUMACE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE COMBATEAO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/06/2009 | 110.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO GERADORDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/06/2009 | 1726.14 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0016829 | 30/06/2009 | 1637.15 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/06/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/06/2009 | 1380.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4983, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PIBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/06/2009 | 15077.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016713 | 30/06/2009 | 940.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIM DRENAGEM E MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0016853 | 01/07/2009 | 1862.80 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO, LOCALIZADO NARUA JOSE CRUZ, FUNDO DA CASA N§ 372 COM A PB-073, NESTA CIDADE. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIM DRENAGEM E MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0016861 | 01/07/2009 | 1638.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO, LOCALIZADO NARUA JOSE CRUZ, FUNDO DA CASA N§ 372 COM A PB-073, NESTA CIDADE. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIM DRENAGEM E MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0016870 | 01/07/2009 | 504.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO, LOCALIZADONO CRUZAMENTO ENTRE A TRAVESSA E RUA BELO HO-RIZONTE, NESTA CIDADE. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIM DRENAGEM E MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0016888 | 01/07/2009 | 943.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO, LOCALIZADONO CRUZAMENTO ENTRE A TRAVESSA E RUA BELO HO-RIZONTE, NESTA CIDADE. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/07/2009 | 232.70 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0016837 | 01/07/2009 | 1974.56 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0016845 | 01/07/2009 | 6365.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE AS-SISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/07/2009 | 995.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KGX-6991, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA, JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/07/2009 | 1190.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA, ARA-RUNA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/07/2009 | 983.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/07/2009 | 330.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/07/2009 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MECANICA, ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/07/2009 | 200.00 | 00078866928453 | ROZINALDO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CAPOTARIA DO VEICULO UNODE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/07/2009 | 680.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/GUARABIRA/PIRPIRITUBA E PIRPIRITUBA/SERRA DA JUREMA/PIRPI-RITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, CONDUZINDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA PAIXAO JUNINA DESTA CIDADE PARA APRE-SENTACAO NA CIDADE DE LOGRADOURO, NO DIA 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/07/2009 | 120.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 1GB DDR 1, DESTINA-DO AO COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/07/2009 | 425.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) FONTE A7X E 01 (UM) KIT PLACA MAEE PROCESSADOR, DESTINADOS AO COMPUTADORPERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/07/2009 | 100.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/07/2009 | 70.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/07/2009 | 650.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFE-RIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARA-BIRA, SAPE E JOAO PESSOA, NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000162009 | 0017078 | 01/07/2009 | 12449.94 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES, PARA SEREM UTILIZA-DOS NO CAMPEONATO DE FUTSAL, EDICAO/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/07/2009 | 113.10 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL, POR OCASIAO DO CURSO DE CAPACITACAO COM OS PROFESSORES DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/07/2009 | 93.60 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/07/2009 | 100.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/07/2009 | 465.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 KIT PLACA MAE + PROCESSADOR E COOLER, 01 COOLER E 01 MEMORIA 512MB DDR 1, DES-TINADOS AOS MICROCOMPUTADORES, PERTENCENTES AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/07/2009 | 315.00 | 00025049917468 | ELIZABETE JUDITE DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE CONFEREN-CISTA, CUJO TEMA (EIXO 2: QUALIDADE DA EDUCA-CAO, GESTAO DEMOCRATICA E AVALIACAO), NA 1¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADANO DIA 01/06/2009, NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/07/2009 | 120.00 | 00002387095405 | MARCIONE VELOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 06 METROS DE AREIA PARAREALIZAR SERVICOS DE MELHORIA EM MINHA RESI-DENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0016977 | 01/07/2009 | 2100.00 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0016985 | 01/07/2009 | 600.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 600 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/07/2009 | 285.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI7115, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/07/2009 | 405.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MOS6076, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA REFERIDASECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABI-RA, SANTA RITA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/07/2009 | 180.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOL6955, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AREFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DEGUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/07/2009 | 675.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/07/2009 | 860.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) ESTANTES DE ACO, MEDINDO1.98 X 0.90 X 0.27 COM 06 PRATELEIRAS, 01 (UMA) MESA DE REUNIAO 100M, COR OVO, MARCA KROLE, 10 LIXEIRAS PEQUENA, COR PRETA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/07/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/07/2009 | 16510.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/07/2009 | 281.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER ETROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/07/2009 | 30.00 | 00008067351473 | GEOVANDO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMOD-2697, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NACIDADE DE GUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/07/2009 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE ATAUDE, MORTALHA E SERVICO DE TRANSLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDODE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/07/2009 | 20.00 | 00001459261410 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/07/2009 | 123.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/07/2009 | 363.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DO VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/07/2009 | 113.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADEDE GUARABIRA E NAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA E TANQUES E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/07/2009 | 230.00 | 00006235580410 | WAGNER DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MNO5994, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/07/2009 | 570.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MXZ6949, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA, NO AMBITO DA CIDADE E NASLOCALIDADES DE SANTA LAURA E VARZEA COMPRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/07/2009 | 241.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS CHAPEU DECOURO, CASACA DE COURO E FORROZAO VIP, QUE SEAPRESENTARAM NESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 23,24, 25 E 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/07/2009 | 150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/07/2009 | 150.00 | 00006936080480 | JOSE ANTONIO GERMANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24, 25E 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/07/2009 | 150.00 | 00009375921450 | OBEDE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24, 25E 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/07/2009 | 150.00 | 00003276920492 | EXPEDITO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24, 25E 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/07/2009 | 150.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24, 25E 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/07/2009 | 158.50 | 00004969696411 | JOSE ADRIANO BEZERRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DES-TINADOS AOS POLICIAIS, SEGURANCAS E PESSOALDE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/07/2009 | 300.00 | 00003726269479 | JOELSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE 03 (TRES) PLACAS DE FIGURAS CARACTERISTICAS NORDESTINAS PARA TIRAGEM DE FOTOS E ORNAMENTACAO DE FESTIVIDADES, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/07/2009 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/07/2009 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONER DADA IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/07/2009 | 172.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTOTAXI DE PLACA MOV-3015CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E ASLOCALIDADES DE TANQUES, CAMPINEIRO E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/07/2009 | 735.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI6705, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAOPESSOA E NA LOCALIDADE DE CAMPINEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/07/2009 | 805.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E JO-AO PESSOA E DA LOCALIDADE DE CAMPINEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/07/2009 | 695.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOG4536, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, DA LOCALIDADE DE TANQUES E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/07/2009 | 13.00 | 00001634196473 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/07/2009 | 16.60 | 00089375637468 | MARIA RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/07/2009 | 39.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/07/2009 | 194.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/07/2009 | 160.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/07/2009 | 140.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KIH8321, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AREFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/07/2009 | 220.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFRECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/07/2009 | 84.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTAE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/07/2009 | 500.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 20/06 A 03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 03/07/2009 | 120.20 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AO SENHOR PRE-FEITO CONSTITUCIONAL E SERVIDORES LIGADOS AOGABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 03/07/2009 | 31.00 | 00007442354483 | KENYA MARCEILLE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 03/07/2009 | 69.70 | 00003376288402 | EDSON LUCIO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0017515 | 03/07/2009 | 1500.00 | 00099623790406 | JOSÉ EDSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO MUSICAL DA BANDA CHAPEU DE COURO (PEDE SERRA), PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADESJUNINAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0017523 | 03/07/2009 | 2500.00 | 00002139590465 | JANIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO MUSICAL DA BANDA NAMPALA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0017531 | 03/07/2009 | 1500.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO MUSICAL DA BANDA CASACA DE COURO (PEDE SERRA), PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADESJUNINAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 06/07/2009 | 750.00 | 00002993950495 | NEWTON MARINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJAMATRIZ E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICI-PAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES,DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 06/07/2009 | 175.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 06/07/2009 | 665.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 06/07/2009 | 135.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 500 TIJOLOS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MINHA RESIDENCIA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 06/07/2009 | 1060.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE ATAUDE, MORTALHA E SERVICO DE TRANSLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDODE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 06/07/2009 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 06/07/2009 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DEUNIVERSO ON LINE NA CONTA IGDB, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 06/07/2009 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 06/07/2009 | 38.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 06/07/2009 | 200.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AOFUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE ESTAGIO PARA IDENTIFICADOR, NO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA -IPC, NOS DIAS 06, 07,08, 09 E 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 06/07/2009 | 18.00 | 00003375577486 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 06/07/2009 | 124.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 22 A 26/06 E 29/06 A 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 06/07/2009 | 62.00 | 00005713156400 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 22 A 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 06/07/2009 | 62.00 | 00006936106463 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 22 A 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 06/07/2009 | 124.00 | 00009096145470 | CLIZENALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 22 A 26/06 E 29/06 A 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 07/07/2009 | 840.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRATOR VALMET, TRANS-PORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO AO TRATOR AGRA-LE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 07/07/2009 | 210.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA CPB6758, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAE NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 07/07/2009 | 15.00 | 00003374617409 | ANTONIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 07/07/2009 | 60.00 | 00001393070442 | CELIA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA CASA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 08/07/2009 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE ATAUDE, MORTALHA E SERVICO DE TRANSLADO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDODE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 08/07/2009 | 12.00 | 00005426975485 | MARIA JOSIENE SOUSA GRACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 LATA DE LEITE DE SO-JA PARA ALIMENTACAO DO SEU FILHO MENOR, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 08/07/2009 | 50.50 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES,LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 08/07/2009 | 84.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER ETROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 08/07/2009 | 21366.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 08/07/2009 | 6963.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 08/07/2009 | 1921.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 08/07/2009 | 630.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MXJ-1803, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAOPESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 08/07/2009 | 18824.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, PACS, SAUDE BUCAL E PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 08/07/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA02/07/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 08/07/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 06/07/2009, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 08/07/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 06/07/2009, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 09/07/2009 | 400.12 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 09/07/2009 | 200.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 09/07/2009 | 210.00 | 00091669707415 | PAULO SERGIO TARGINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 09/07/2009 | 60.00 | 00004734472408 | RITA ALMEIDA HONORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 09/07/2009 | 331.15 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AOS COMPUTADO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 09/07/2009 | 100.00 | 00005378111412 | EMMANUEL MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MNR-2717, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 09/07/2009 | 50.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 09/07/2009 | 54.30 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES,LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 09/07/2009 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM CPU, REPA-RO EM PLACA E REPARO COOLER DO COMPUTADOR,PERTENCENTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 09/07/2009 | 300.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO CURSO DE CAPOEIRA E GRADUACAODOS ALUNOS MATRICULADOS PARA O AULAO A SERREALIZADO NO DIA 15/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 09/07/2009 | 500.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DA ENTREGA DEPEIXES, COLCHOES, CESTAS BASICAS, CAMPANHA DEVACINACAO DO IDOSO, CAFE DA MANHA DOS GARIS,FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA REALIZACAO DE UM DOCUMENTARIO APRESENTADO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 09/07/2009 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/07/2009 | 31.90 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/07/2009 | 80.00 | 00005914313430 | LUCIANA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, NO DIA 08/07/2009, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/07/2009 | 80.00 | 00005914313430 | LUCIANA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DOESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO DIA 10/07/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/07/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/07/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DEJUNHO A 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/07/2009 | 90.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 10/07/09 - 0,57 - ITR 10/07/09 - 37,43 - CIDE 21/07/09 - 51,20 - FUNDO ESPECIAL 31/07/09 - 1,23 - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/07/2009 | 3625.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/07/09 - 1.990,93 20/07/09 - 450,45 30/07/09 - 1.183,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/07/2009 | 32856.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET DO INSS, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/07/2009 | 202.90 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/07/2009 | 165.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE KEY 2032 CPF/CNPJ,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/07/2009 | 29430.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA COSME DOS SANTOS E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/07/2009 | 54.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 JAQUETAS EM TECIDO OXFORD COM BOLSOS E IMPRESSAO, DESTINADOS A EQUIPE DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/07/2009 | 2004.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 UNIDADE EVAP. 9K BTVCF SPLIT CBV9 ABBNA BRASTEMP, 01 UNIDADE COND. 9K BTUCFSPLIT CB109 ABBNA BRASTEMP E 01 REFRIGERADORCONSUL 1PT SLIM CRC 28 EBBNA BR WHIRLPOOL,DESTINADOS A SALA DE VACINA DO POSTO DE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PAB VARIAVEL/COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/07/2009 | 2120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 AUTOCLAVE HORIZ ANALOGICO 12LTS220V STERMAX, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/07/2009 | 65.56 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/07/2009 | 44.00 | 00002140740483 | JOSEFA SILVESTRE DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 11/07/2009 | 1000.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 MESA COM GAVETA, 01 CADEIRA GIRA-TORIA PLAX, 01 CADEIRA FIXA PLAX, 01 LONGARI-NA 02 LUGARES PLAX E 01 ARMARIO VITRINE, DES-TINADOS A SALA DE VACINA DO POSTO DE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PISO DAATENCAO BASICA VARIAVEL/COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 11/07/2009 | 80.00 | 04634310000119 | lojoao do volks pecas e acessorios ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 11/07/2009 | 27.11 | 00007468820414 | MARIA JOSE ENEDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 11/07/2009 | 27.11 | 00002680596404 | LUSIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 11/07/2009 | 340.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FLORES DIVERSAS, DESTINADAS A ORNA-MENTACAO DA QUADRA DE ESPORTES, POR OCASIAODO CONGRESSO DA MAE RAINHA, REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 13/07/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 13/07/2009 | 106.00 | 00006936132464 | ADRIANO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALA-CAO ELETRICA EM MINHA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 13/07/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06 A10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 13/07/2009 | 3365.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 13/07/2009 | 150.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR E NO ESCAPE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 13/07/2009 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA PADRE RICARDO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 13/07/2009 | 108.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONER ETROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA, PERTENCENTEA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUM-BERTO LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 13/07/2009 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. OLIVEIRA LU-CENA, 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 13/07/2009 | 45.00 | 00053087992453 | BENEDITA MARIA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 13/07/2009 | 465.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR EURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0018236 | 13/07/2009 | 861.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO ERECUPERACAO DE LOGRADOUROS NOS TRECHOS DAS RUAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO, JOAO PESSOA, JU-RANDIR DE SOUSA, GASPAR DE LEMOS, CAPITAO JO-SE VICENTE, ANTONIO BATISTA, CASTRO PINTO, FELIX CANTALICE, FERREIRA DE MELO E CELSO CIRNENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0018244 | 13/07/2009 | 721.90 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS NOS TRECHOS DAS ANTONIO BATISTA, SOLON DE LUCENA, PADRE JOSE DIAS E PROFESSOR FELIX CANTALICE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0018252 | 13/07/2009 | 693.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO ERECUPERACAO DE LOGRADOUROS NOS TRECHOS DAS RUAS ANTONIO BATISTA, SOLON DE LUCENA, PADRE JOSE DIAS E PROFESSOR FELIX CANTALICE NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0018261 | 13/07/2009 | 2096.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS NOS TRECHOS DAS RUAS ANTONIO BATISTA, SOLON DE LUCE-NA, PADRE JOSE DIAS E PROFESSOR FELIX CANTALICE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 13/07/2009 | 186.00 | 00004085672444 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/06 A 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 13/07/2009 | 139.50 | 00062882007434 | JOSE BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS IATAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/06 A 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 13/07/2009 | 186.00 | 00085354554420 | JULIO BRASILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/06 A 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 13/07/2009 | 186.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TCAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOSITAMATAY, CASTANHA VELHA E PAU D'ARCO NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/06 A 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0018392 | 13/07/2009 | 12729.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0018406 | 14/07/2009 | 583.90 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLI-COS NOS TRECHOS DAS RUAS NOSSA SENHORA DO RO-SARIO, JOAO PESSOA, GASPAR DE LEMOS, ANTONIOBATISTA, BOM JESUS, LIDIO GOMES, LUIS DE QUEIROZ, MONTE ALEGRE, PADRE JOSE DIAS, NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO MANOEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0018414 | 14/07/2009 | 714.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLI-COS NOS TRECHOS DAS RUAS NOSSA SENHORA DO RO-SARIO, JOAO PESSOA, GASPAR DE LEMOS, ANTONIOBATISTA, BOM JESUS, LIDIO GOMES, LUIS DE QUEIROZ, MONTE ALEGRE, PADRE JOSE DIAS, NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO MANOEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0018422 | 14/07/2009 | 987.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO ERECUPERACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOSDESTA CIDADE E NO ACOSTAMENTO DA PB-075 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0018431 | 14/07/2009 | 739.34 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSOS LOGRADOU-ROS PUBLICOS DESTA CIDADE E NO ACOSTAMENTO DAPB-075 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 14/07/2009 | 3520.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO TERRENO NAENTRADA DA CIDADE, COM A FINALIDADE DE IMPLANTACAO FUTURA DE UM LOTEAMENTO DE CASAS (PSH)E CONCLUSAO DE URBANIZACAO DO ENTORNO DO GINASIO, LEVANTAMENTO DE DIVERSASRUAS P/ ELABORACAO DE PROJETOS P/ PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 14/07/2009 | 176.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 14/07/2009 | 60.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 14/07/2009 | 437.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO ESERVIDORES LIGADOS AO GABINETE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 14/07/2009 | 170.00 | 00002037286457 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIAPARA O SEU FILHO RUAN LUCAS FELIX DE SOUZA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 14/07/2009 | 22.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO POSTO DEDE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 14/07/2009 | 57.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 14/07/2009 | 20.00 | 00002959781473 | MARIA MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 14/07/2009 | 11.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 14/07/2009 | 20.80 | 00003374931464 | JOELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 14/07/2009 | 28.25 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 14/07/2009 | 868.00 | 00093021984487 | JOSE MARIA EMIDIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA COLOCACAODE 62Mý DE PEDRAS GRANILITE PARA AMPLIACAO DOPISO DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DESOUSA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP. HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 14/07/2009 | 115.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DEPLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 14/07/2009 | 260.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TONER PRETO DSM 715, DESTINADOS A COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 14/07/2009 | 6.50 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 14/07/2009 | 88.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES,LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 14/07/2009 | 39.20 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 15/07/2009 | 3465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRA-MA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 15/07/2009 | 200.00 | 00003374600433 | ANA PATRICIA ALEXANDRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 15/07/2009 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 15/07/2009 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 15/07/2009 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 15/07/2009 | 19.00 | 00003147139484 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 SACO DE CIMENTO PARAOS SERVICOS DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 15/07/2009 | 38.00 | 00007805722463 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 15/07/2009 | 267.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE FORRO DEPVC NA SALA DO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 15/07/2009 | 515.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DEPLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 15/07/2009 | 15425.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 15/07/2009 | 37660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 15/07/2009 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 15/07/2009 | 135.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSAGENTES DOS PACS E PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 15/07/2009 | 70.51 | 00000863216412 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 15/07/2009 | 15.00 | 00000497608740 | ANTONIO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 15/07/2009 | 27.82 | 00004808257424 | JOANA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 15/07/2009 | 223.90 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 16/07/2009 | 32.52 | 00053087976415 | MARIA DE FATIMA ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 16/07/2009 | 50.00 | 00082630542491 | LUZIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0018970 | 16/07/2009 | 954.05 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 16/07/2009 | 100.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, CONDUZINDO SERVIDOR LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 16/07/2009 | 500.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 04 A 22/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0018783 | 16/07/2009 | 1300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-2316, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULA-DOS NO ENSINO MEDIO, NO TRAJETO SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018791 | 16/07/2009 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPE-RANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06 A16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018805 | 16/07/2009 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018813 | 16/07/2009 | 1900.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADAS NA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 17/06 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0018821 | 16/07/2009 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-2316, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULA-DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SERRADA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE17/06 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018881 | 16/07/2009 | 2000.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 16/07/2009 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA SAVEIRO DE PLACA KIE5614, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0018902 | 16/07/2009 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA FORD DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/06 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 16/07/2009 | 150.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0018996 | 16/07/2009 | 1186.95 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 16/07/2009 | 35.00 | 00002588091750 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0018988 | 16/07/2009 | 999.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 16/07/2009 | 63.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMMX-6351, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR EM DILIGENCIAS NAS LOCALIDADESDE SUSPIRO, TANQUES E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 16/07/2009 | 60.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA POROCASIAO DA REALIZACAO DO CONGRESSO DA MAERAINHA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 16/07/2009 | 210.00 | 00003724355483 | ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REPAROS E PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODODE 11 A 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 16/07/2009 | 108.50 | 00003300605466 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REPAROS E PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODODE 11 A 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0018961 | 16/07/2009 | 763.85 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 17/07/2009 | 300.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DO TRATOR AGRALEVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO PIRPIRITU-BA/BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 17/07/2009 | 45.00 | 00037058388814 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DOS SEUS FILHOS MENORES, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/07/2009 | 150.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO FIORINO DE PLACAKHH-7485, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO COM OS AGENTES DO PEVA, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS COM O FUMACE NA CAMPANHADA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NOS DIAS 11, 12 E 13/07/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/07/2009 | 60.00 | 00021568839472 | JOAO ROGERIO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMMR-5610, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/07/2009 | 2940.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0019135 | 20/07/2009 | 4200.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/07/2009 | 160.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMS-2679, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/07/2009 | 200.00 | 00008902530485 | MANOEL ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA E REPOSICAO DE PE-CAS NO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/07/2009 | 205.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/07/2009 | 9537.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/07/2009 | 680.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/07/2009 | 100.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA INFANTIL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DEFAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/07/2009 | 205.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 21/07/2009 | 2495.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SE LIGALOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 21/07/2009 | 13464.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 21/07/2009 | 32637.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 21/07/2009 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 21/07/2009 | 3521.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 21/07/2009 | 581.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA DAEDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 21/07/2009 | 10695.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 21/07/2009 | 58929.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 21/07/2009 | 17102.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 21/07/2009 | 3640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 21/07/2009 | 6276.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 21/07/2009 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 21/07/2009 | 348.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 21/07/2009 | 297.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E IN-FANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 21/07/2009 | 100.00 | 00088526534572 | MARIA DE JESUS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SALGADO/SE,EM PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 21/07/2009 | 2925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 21/07/2009 | 2325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 21/07/2009 | 1023.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 21/07/2009 | 7339.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 21/07/2009 | 930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 21/07/2009 | 1860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 21/07/2009 | 2765.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 21/07/2009 | 6884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 21/07/2009 | 9168.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 21/07/2009 | 3549.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 21/07/2009 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 21/07/2009 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONTADORA DOIPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 21/07/2009 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DECONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 21/07/2009 | 423.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 21/07/2009 | 155.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 21/07/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DEPT§ DE AGRICULTURA), RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 21/07/2009 | 17538.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 21/07/2009 | 4355.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 21/07/2009 | 9727.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 21/07/2009 | 3763.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 21/07/2009 | 1897.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO (DEPT§ DE AGRICULTURA), RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 21/07/2009 | 2000.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DEENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 21/07/2009 | 4688.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 21/07/2009 | 1911.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 21/07/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 21/07/2009 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUL-HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 21/07/2009 | 5493.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 21/07/2009 | 627.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA LO-TADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 21/07/2009 | 17777.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 21/07/2009 | 12825.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 21/07/2009 | 174.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 21/07/2009 | 15.00 | 00008173502412 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 22/07/2009 | 30.00 | 00003382550440 | MARIA JOSE DE BRITO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 22/07/2009 | 77.00 | 00098236830420 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 22/07/2009 | 58.72 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 22/07/2009 | 32.87 | 00053220072453 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 22/07/2009 | 40.00 | 00005531908490 | ALISSON JORGE BRBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 22/07/2009 | 21.40 | 00044301960449 | JOSE BENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 22/07/2009 | 122.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MMK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARA-BIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 22/07/2009 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA AS-SISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 22/07/2009 | 36.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 22/07/2009 | 118.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 22/07/2009 | 44.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 23/07/2009 | 120.00 | 41219023000250 | RIAUTO AUTOMOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GAS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 23/07/2009 | 80.00 | 41219023000250 | RIAUTO AUTOMOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VENTILADORDO AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 23/07/2009 | 160.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE SAPE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOPDE/ESCOLA, ENTRE OS DIAS 14 A 17/07/2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 23/07/2009 | 37.20 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 23/07/2009 | 37.20 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 23/07/2009 | 93.98 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 23/07/2009 | 139.70 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA FUNASA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 23/07/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 14/07/2009, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 23/07/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 23/07/2009, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 23/07/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 21/07/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 24/07/2009 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 20 (VINTE) BALANCAS MECANICA SPORTACP 130KG G-TECH, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 24/07/2009 | 18.00 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 24/07/2009 | 27.00 | 00002470279445 | EDNEUSA LUCIO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 24/07/2009 | 2000.00 | 00054367603415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SEQUES-TRO DE VALOR DETERMINADO PELA JUSTI€A CONFOR-ME A€AO DE COBRAN€A PROCESSO N§ 0512007008068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 24/07/2009 | 2000.00 | 00075920069449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SEQUES-TRO DE VALOR DETERMINADO PELA JUSTI€A CONFOR-ME A€AO DE COBRAN€A PROCESSO N§ 0512007001006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 24/07/2009 | 2000.00 | 00023718919400 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SEQUES-TRO DE VALOR DETERMINADO PELA JUSTI€A CONFOR-ME A€AO DE COBRAN€A PROCESSO N§ 0512007008175 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 24/07/2009 | 2000.00 | 00002086718462 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SEQUES-TRO DE VALOR DETERMINADO PELA JUSTI€A CONFOR-ME A€AO DE COBRAN€A PROCESSO N§ 0512007008159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 24/07/2009 | 50.00 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 24/07/2009 | 35.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E SERVIDORES LIGADOS A RE-FERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 25/07/2009 | 50.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DOEIXO DA ROCADEIRA DO TRATOR AGRALE, VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 27/07/2009 | 50.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS TRATORESVALMET E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 27/07/2009 | 77.75 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AO SENHOR PRE-FEITO CONSTITUCIONAL E SERVIDORES LIGADOS AOGABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 27/07/2009 | 100.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 27/07/2009 | 393.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 25 CAMISASEM MALHA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 27/07/2009 | 434.00 | 00093021984487 | JOSE MARIA EMIDIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦PARCELA (25%) DA PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA CO-LOCACAO DE 62Mý DE PEDRAS GRANILITE PARA AM-PLIACAO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIOALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NAESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP. HUMBERTO LUCE-NA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 27/07/2009 | 180.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MXX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 27/07/2009 | 42.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 27/07/2009 | 60.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE FAIXAS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DA 4¦CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 05.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0019992 | 27/07/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 28/07/2009 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MONITOR DOCOMPUTADOR, PERTENCENTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 28/07/2009 | 80.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TA€AO DE SERVI€OS EM VIAGENS NA MOTO DE PLA-CA MMK-7527 CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PA-RA GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 28/07/2009 | 303.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 28/07/2009 | 182.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 28/07/2009 | 445.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 28/07/2009 | 847.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 28/07/2009 | 120.00 | 00970695000134 | GILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COLCHOES, DESTINADOS A CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 28/07/2009 | 100.00 | 00970695000134 | GILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COLCHOES PARA BERCO, DESTINADOS ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 28/07/2009 | 70.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTOORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A 04ANOS SUA FILHA JACIARA FRANCA DOS SANTOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 28/07/2009 | 38.50 | 00002755652462 | JOSE ARMANDO ANDREZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 28/07/2009 | 55.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 28/07/2009 | 143.27 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOA-RES, POR SE TRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 28/07/2009 | 14.00 | 00095157077491 | GRACINDA LIMA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 28/07/2009 | 14.00 | 00092771114453 | LIDIA MARIA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/07/2009 | 75.96 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/07/2009 | 70.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO UNODE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 28/07/2009 | 70.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERIDASECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 28/07/2009 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 28/07/2009 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 TECLADO PS/2 MULT. E 01 CARTUCHOORIGINAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/07/2009 | 190.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONALE SERVIDORES LIGADOS AO GABINETE, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 29/07/2009 | 904.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 29/07/2009 | 15063.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 29/07/2009 | 2637.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 29/07/2009 | 240.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 29/07/2009 | 1143.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEMISTA DE SAUDE (PSF I) E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 29/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS POSTOSDE SAUDE (PSF I) E (PSF II) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 29/07/2009 | 1192.54 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/07/2009 | 16.50 | 00003300605466 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 29/07/2009 | 5.25 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 29/07/2009 | 360.00 | 00073860727400 | JOSE DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DAS TRAVESDO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 29/07/2009 | 800.00 | 00002139590465 | JANIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRIO CAFUNE (FORRO PEDE SERRA), PARA ABRILHANTAR A QUADRILHA PAI-XAO JUNINA DESTE MUNICIPIO, EM APRESENTACOESNAS CIDADES DE GUARABIRA, SERTAOZINHO, REMI-GIO E PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/07/2009 | 5505.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 29/07/2009 | 900.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 29/07/2009 | 535.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 29/07/2009 | 9993.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 29/07/2009 | 1931.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDASA BIBLIOTECA PUBLICA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 29/07/2009 | 543.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 29/07/2009 | 2377.11 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 29/07/2009 | 295.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 29/07/2009 | 304.60 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDAO E REGISTROS DE ATA,INCLUINDO TAXAS DO FARPEN, DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 29/07/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PERANTE AOS MINIS-TERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO, NA LIBERACAO DE RECUR-SOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 29/07/2009 | 11761.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE OINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 29/07/2009 | 2388.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 29/07/2009 | 130.00 | 00073860727400 | JOSE DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM CORRE-MAO, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 29/07/2009 | 124.00 | 00076075664491 | MARIA DA GLORIA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SERVICO DE RESTAURACAO DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM PESSIMAS CONDICOES DE MORADIA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/07/2009 | 20.58 | 00008020551417 | TATIANE BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/07/2009 | 67.53 | 00000011213400 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/07/2009 | 40.00 | 00006130167423 | GERLANE ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) SACOS DE CI-MENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORIASEM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/07/2009 | 515.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITA-VA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE ORECLAMANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N§ 00400-2008-010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/07/2009 | 139.50 | 00003300605466 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REPAROS E PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODODE 21 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/07/2009 | 240.00 | 00003724355483 | ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REPAROS E PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODODE 22 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/07/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/07/2009 | 50.00 | 00069190372468 | MANOEL JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE SANTANA, REALIZADA NESTEMUNICIPIO, NO DIA 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/07/2009 | 50.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE SANTANA, REALIZADA NESTEMUNICIPIO, NO DIA 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/07/2009 | 117.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONER ETROCA DE CILINDRO EM IMPRESSORAS, PERTENCEN-TES AS ESCOLAS NOSSA SENHORA APARECIDA E PA-DRE JOSE CONTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/07/2009 | 99.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 4.98 KG DE TORTA, DESTINADOS A PRO-FESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DOPROGRAMA EDUCACAO FISCAL, REALIZADO PELA RE-CEITA FEDERAL, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/07/2009 | 8504.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/07/2009 | 125.00 | 00002423225490 | RUBENS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA-CAO DA CAMPANHA EDUCATIVA NA ERRADICACAO DOMOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NESTE MUNICI-PIO, ENTRE OS DIAS 23 A 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/07/2009 | 12.86 | 00006936076459 | MARIA VERONICA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/07/2009 | 30.50 | 00007525040702 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/07/2009 | 14.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/07/2009 | 7.00 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/07/2009 | 10.00 | 00003168238481 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/07/2009 | 11.00 | 00008020551417 | TATIANE BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/07/2009 | 35.00 | 00006235973497 | NOEMIA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/07/2009 | 21.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/07/2009 | 19.00 | 00002142427499 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/07/2009 | 10.00 | 00007442354483 | KENYA MARCEILLE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/07/2009 | 20.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/07/2009 | 22.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MMK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARA-BIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/07/2009 | 542.50 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 22/06 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/07/2009 | 185.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAOCOM REPOSICAO DE PECAS EM UMA CAIXA DE DISTRIBUICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 31/07/2009 | 126.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/07/2009 | 172.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORAGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020915 | 31/07/2009 | 716.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/07/2009 | 64.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/07/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 31/07/2009 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/07/2009 | 37.55 | 00062882430434 | MARIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/07/2009 | 28.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/07/2009 | 8.00 | 00019106181449 | MARIA DE LOURDES NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/07/2009 | 110.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF E SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 31/07/2009 | 199.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO GERADORDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020885 | 31/07/2009 | 3449.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/07/2009 | 88.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 31/07/2009 | 15425.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 31/07/2009 | 37660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 31/07/2009 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 31/07/2009 | 8504.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/07/2009 | 41.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 31/07/2009 | 60.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020877 | 31/07/2009 | 2807.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/07/2009 | 42.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ALCOOL, DESTINADOS AOS MIMIOGRAFOSPERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/07/2009 | 249.00 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/07/2009 | 128.00 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/07/2009 | 246.60 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/07/2009 | 123.00 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 31/07/2009 | 446.50 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0020737 | 31/07/2009 | 2015.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.015 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 31/07/2009 | 3465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRA-MA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/07/2009 | 8.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 03/08/2009 | 80.00 | 00005914313430 | LUCIANA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/08/2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 03/08/2009 | 2170.00 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.170 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0021059 | 03/08/2009 | 620.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 620 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 03/08/2009 | 220.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL, 01 (UMA) FAIXA PERSONALIZADA COM IMPRESSAO DIGITAL, POR OCASIAODO SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SEBRAE/PB E PREFEITURAMUNICIPAL, NO DIA 22/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 03/08/2009 | 0.60 | 00006219936469 | FRANCIANE LOURENCO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 03/08/2009 | 150.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 03/08/2009 | 55.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO E SERVIDORES, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 03/08/2009 | 40.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 03/08/2009 | 354.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 03/08/2009 | 160.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, CONDUZINDO SERVIDOR LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/08/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A ENERGISA, NO DIA 03/08/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 03/08/2009 | 235.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 235 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFRECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/08/2009 | 355.50 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 79 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 04/08/2009 | 325.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MNT2999, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E DE MAIS SERVIDORES LIGADOSA REFERIDA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEGUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 04/08/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 04/08/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 04/08/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA DA JUSTICA, NODIA 05/08/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 04/08/2009 | 3309.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 04/08/2009 | 230.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAU-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 04/08/2009 | 12014.10 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 04/08/2009 | 7265.66 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 04/08/2009 | 718.64 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 04/08/2009 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DEUNIVERSO ON LINE NA CONTA IGDB, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 04/08/2009 | 235.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA-KIH-8321, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELA-RES PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 04/08/2009 | 480.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOG-4536, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES LIGADOSA REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DEGUARABIRA, JOAO PESSOA, BELEM E BANANEIRAS, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 04/08/2009 | 80.00 | 00005914313430 | LUCIANA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DOESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO DIA 04/08/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 04/08/2009 | 440.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES LIGADOSA REFEREDIDA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 04/08/2009 | 6662.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 05/08/2009 | 790.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 05/08/2009 | 340.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DIRETORES E COORDENADORES, POR OCASIAO DE VISI-TAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SITUADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 05/08/2009 | 415.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MOS6076, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 05/08/2009 | 650.00 | 00056765851453 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KIA3949, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARA-BIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 05/08/2009 | 600.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF IV), PARA ATENDIMENTOSDOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 05/08/2009 | 1305.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MXZ6949, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA REFERIDA SECRETARIA E PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA,BELEM, JOAO PESSOA E DUAS ESTRADAS, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 05/08/2009 | 1530.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNX3997, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM, SOLA-NEA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 05/08/2009 | 900.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 05/08/2009 | 1485.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA REFERIDA SECRETARIA E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DEGUARABIRA, BE-LEM, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 05/08/2009 | 1325.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KGX-6991, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA,BELEM E SOLANEA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 05/08/2009 | 890.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI6705, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 05/08/2009 | 124.00 | 00006975641420 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 21 A 24/07 E 28 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 06/08/2009 | 36.60 | 00006316486405 | MARIA APARECIDA PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 06/08/2009 | 16.00 | 00091721091491 | JOSE COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 06/08/2009 | 31.80 | 00069190372468 | MANOEL JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 06/08/2009 | 5.50 | 00008879674420 | MARIA CASSIANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 06/08/2009 | 41.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 06/08/2009 | 68.00 | 00017316310812 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU IRMAO, SEVERINO LUISDA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 06/08/2009 | 57.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 06/08/2009 | 34.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 06/08/2009 | 46.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA SUELI FERREIRADE SOUSA ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 06/08/2009 | 50.17 | 00004027705440 | LUCIA COSTA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 06/08/2009 | 73.40 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 06/08/2009 | 82.90 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 06/08/2009 | 185.00 | 00005378111412 | EMMANUEL MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MNR-2717, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 06/08/2009 | 150.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOL6955, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AREFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 06/08/2009 | 80.00 | 00003375602421 | SEVERINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 07/08/2009 | 30.28 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 07/08/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 07/08/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 07/08/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 07/08/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 07/08/2009 | 137.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 07/08/2009 | 21.00 | 00006316486405 | MARIA APARECIDA PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 07/08/2009 | 28.00 | 00001542014484 | DAMIAO FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 07/08/2009 | 14.52 | 00019106181449 | MARIA DE LOURDES NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 07/08/2009 | 16.50 | 00057107262491 | GILSON CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 07/08/2009 | 266.80 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRONHAS E TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 07/08/2009 | 2481.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AOTRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 07/08/2009 | 1283.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS, FILTRO HI-DRAULICO, FILTRO DE AR, BALDES DE OLEO, OLEOSDE FREIO, GRAXA E ADITIVO RADIADOR, DESTINA-DOS AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 07/08/2009 | 1400.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DETRANSMISSAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CAIXADE TRANSMISSAO, REVISAO DO MOTOR E SISTEMA DEFREIO E REVISAO GERAL COM TROCA DE FILTROS EOLEO LUBRIFICANTES, REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 07/08/2009 | 1475.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 07/08/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA07/08/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 08/08/2009 | 28.00 | 00005047144496 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ROMARIO DOMIN-GOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 08/08/2009 | 62.74 | 00091647592704 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/08/2009 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. OLIVEIRA LU-CENA, 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/08/2009 | 252.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, NAS LOCALIDADES DESERRA DA JUREMATANQUES, CAMPINEIRO E SANTA LAURA E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/08/2009 | 231.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTOTAXI DE PLACA MOV-3015CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E ASLOCALIDADES DE TANQUES, CAMPINEIRO E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/08/2009 | 207.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOF-4842, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, E AS LOCALIDADES DE TANQUES, CAM-PINEIRO, SERRA DA JUREMA E NOAMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA EM LANTERNAGEM E PINTURADO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/08/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS DE N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEM-FAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/08/2009 | 100.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DE OLEO DOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2162 E UNO DEPLACA MMX-3962 E NA MANUTENCAO DO GERADOR DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/08/2009 | 10341.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, PACS, SAUDE BUCAL E PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/08/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA DA JUSTICA, NODIA 10/08/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR EURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 10/08/2009 | 36.00 | 00008067351473 | GEOVANDO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOD-2697, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE AS-SSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/08/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 10/08/2009 | 130.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 10/08/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07 A10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/08/2009 | 39.61 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/08/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/08/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/08/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§001/2009, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT DAS CONTRIBUI€OES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/08/2009 | 28348.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET DO INSS, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/08/2009 | 4217.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/08/09 - 2.750,30 20/08/09 - 372,24 28/08/09 - 1.094,89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/08/2009 | 38617.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA COSME DOS SANTOS E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/08/2009 | 2233.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA DA CONCEICAO DA SILVA LIMA, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/08/2009 | 2417.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEANA MARIA DE PONTES FERREIRA, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/08/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDES DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/08/2009 | 16831.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0021741 | 10/08/2009 | 1700.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0021750 | 10/08/2009 | 5363.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0021768 | 10/08/2009 | 325.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/08/2009 | 849.41 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE FORRO DEPVC NO AUDITORIO, BIBLIOTECA E 02 (DUAS) SA-LAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/08/2009 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA PADRE RICARDO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 10/08/2009 | 434.00 | 00093021984487 | JOSE MARIA EMIDIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ EULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA CO-LOCACAO DE 62Mý DE PEDRAS GRANILITE PARA AM-PLIACAO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIOALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NAESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP. HUMBERTO LUCE-NA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 10/08/2009 | 292.50 | 00001848514832 | MANOEL ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS NAAPLICACAO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES ANTO-NIO ALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/08/2009 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/08/2009 | 3246.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 11/08/2009 | 150.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MXX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 11/08/2009 | 738.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DEPLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 11/08/2009 | 58.00 | 00004969696411 | JOSE ADRIANO BEZERRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DES-TINADOS AOS POLICIAIS E SEGURANCAS, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA COM O QUADRILAO ELETRICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 11/08/2009 | 250.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE SANTANA, REALIZADA NA RUA AN-TONIO BATISTA NESTA CIDADE, NO DIA 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 11/08/2009 | 30.00 | 00005163109413 | MARIA APARECIDA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CERTIDAO DE OBITO DE SUA GENITORA, ES-TER DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 11/08/2009 | 20.00 | 00003147139484 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 SACO DE CIMENTO PARAOS SERVICOS DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 11/08/2009 | 20.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SOBREVI-VENCIA DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 11/08/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FAMUP, NO DIA 11/08/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 11/08/2009 | 170.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, E UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 11/08/2009 | 16.50 | 00000127249478 | JOSINALVA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 11/08/2009 | 14.50 | 00004380903494 | REGINA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 11/08/2009 | 50.00 | 00004793912460 | MARIA APARECIDA ALVES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LIDIANE ALVES DACUNHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 11/08/2009 | 14.00 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 11/08/2009 | 50.60 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 11/08/2009 | 24.00 | 00003382550440 | MARIA JOSE DE BRITO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 11/08/2009 | 162.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MMK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARA-BIRA, NA LOCALIDADE DE CAMPINEIRO E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 12/08/2009 | 46.70 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 12/08/2009 | 20.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO POSTO DEDE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 12/08/2009 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 12/08/2009 | 7.50 | 00004961944459 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO EDGERFESON G. DELIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 12/08/2009 | 585.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 12/08/2009 | 625.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 12/08/2009 | 170.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONFIGURA-CAO, REMOCAO DE VIRUS E OTIMIZACAO DE 02 MI-CROCOMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 12/08/2009 | 40.00 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 13/08/2009 | 260.00 | 00069045933420 | JOSE ISIDORIO POMPEU DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES POR OCASIAO DOENCERRAMENTO DO CURSO RECEPTIVO DE TURISMO,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCE-RIA COM O SEBRAE/PB, NO PERIODO DE 27 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 13/08/2009 | 185.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODO INSTRUTOR DO CURSO RECEPTIVO DE TURISMO,OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCE-RIA COM E SEBRAE/PB, REALIZADO NOS DIAS 27 A31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 13/08/2009 | 150.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 13/08/2009 | 250.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SUSPENSAO NOVEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 14/08/2009 | 27.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 14/08/2009 | 12.00 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 14/08/2009 | 40.00 | 00013151142400 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA JOELHEIRA PARA IMO-BILIZACAO DE JOELHO, MEDIANTE MEU TRATAMENTODE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 14/08/2009 | 71.50 | 00003375445490 | MARIA VERONICA ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 14/08/2009 | 6.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA LUCIA DOMINGOS, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 14/08/2009 | 33.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 14/08/2009 | 54.00 | 00002142427499 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 14/08/2009 | 47.40 | 00004808257424 | JOANA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 14/08/2009 | 300.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 14/08/2009 | 16.85 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 14/08/2009 | 25.84 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 14/08/2009 | 15.26 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOXXIII, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, LOCALIZADA NO SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 14/08/2009 | 107.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 14/08/2009 | 218.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GUARABIRA E AS LOCALIDADESDE TANQUES, SERRA DA JUREMA, ITAMATAI E SANTALAURA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 14/08/2009 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 14/08/2009 | 30.00 | 00031519962487 | JOSE BENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 14/08/2009 | 44.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTACAO PESSOAL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 01326/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 14/08/2009 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA AS-SISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 14/08/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0022667 | 17/08/2009 | 588.52 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0022675 | 17/08/2009 | 104.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 17/08/2009 | 60.00 | 00091721237453 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) SACOS DE CI-MENTO PARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0022551 | 17/08/2009 | 1300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-2316, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULA-DOS NO ENSINO MEDIO, NO TRAJETO SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022560 | 17/08/2009 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPE-RANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022578 | 17/08/2009 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022586 | 17/08/2009 | 1900.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADAS NA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 17/07 A 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0022594 | 17/08/2009 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-2316, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULA-DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SERRADA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE17/07 A 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0022608 | 17/08/2009 | 246.76 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0022616 | 17/08/2009 | 4.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0022624 | 17/08/2009 | 2198.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0022632 | 17/08/2009 | 162.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0022641 | 17/08/2009 | 299.68 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0022659 | 17/08/2009 | 13.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0022683 | 17/08/2009 | 9378.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0022691 | 17/08/2009 | 220.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 17/08/2009 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA SAVEIRO DE PLACA KIE5614, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022713 | 17/08/2009 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA FORD DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0022721 | 17/08/2009 | 2000.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 17/08/2009 | 160.00 | 00039777570406 | ROSA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ULTRASONOGRAFIA DOS 02 GLOBOS OCULARESPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 17/08/2009 | 13.35 | 00008420938424 | JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 17/08/2009 | 12.00 | 00007543374480 | SUSANA CAMARA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 17/08/2009 | 6.00 | 00003489024419 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 17/08/2009 | 500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 18/08/2009 | 6000.00 | 00007158910490 | EDILEUSA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALI-ZADA A RUA DAS MISSOES, 45, CONJUNTO MUTIRAO,BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, COM A FINALIDADE DEFAZER A ABERTURA DA RUA SEVERINA MARIA DA CONCEICAO NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 18/08/2009 | 156.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 18/08/2009 | 400.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO CARROCAODO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 18/08/2009 | 456.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 18/08/2009 | 494.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 18/08/2009 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO PSF E AGENTES DE SAUDE (PACS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 18/08/2009 | 7.00 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 18/08/2009 | 19.64 | 00005802003456 | LUISA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA VITORIA M. FELI-PE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 18/08/2009 | 10.00 | 00082627983415 | MARIA DAS DORES CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORLE LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 18/08/2009 | 465.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 19/08/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§002/2009, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 19/08/2009 | 705.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PASEP DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 19/08/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 19/08/2009 | 9381.67 | 00004714054422 | ANDREA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEANDREA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 19/08/2009 | 700.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAM-PANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 19/08/2009 | 999.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0022918 | 19/08/2009 | 4609.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 19/08/2009 | 70.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTOORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A 04ANOS SUA FILHA JACIARA FRANCA DOS SANTOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 19/08/2009 | 600.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4983, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PIBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 19/08/2009 | 75.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS TRATORES VALMET E AGRALE E DOCARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 19/08/2009 | 84.78 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS REFERENTES AOS CONVE-NIOS DE N§ CV 1150 (MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES), CV 262/04 (ABASTECIMENTO D'AGUA DACOMUNIDADE DE CASTANHA VELHA) NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/08/2009 | 350.00 | 08540742000111 | MARCOS AUTO ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 CD PLAX HBUSTER E 02 AUTOFALANTES5 MULTI SISTEM, DESTINADOS AO VEICULO DUCATOAMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0023001 | 20/08/2009 | 6193.28 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/08/2009 | 600.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA-CAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DO IDOSO (IN-FLUENZA) E PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/08/2009 | 250.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS, REA-REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/08/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE EDITALDO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPALDE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/08/2009 | 500.00 | 00038192985415 | JOSE IDERALDO BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO DIRETOR DA FEDERACAO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERESTILOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS E ATLETAS FAI-XAS PRETA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, PARA PARTICIPAREM DO14§ CAMPEONATOBRASILEIRO DE TAEKWONDO/2009, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 05 A 07/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/08/2009 | 6115.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/08/2009 | 2261.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 21/08/2009 | 30.00 | 00073858927449 | TEREZINHA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 21/08/2009 | 59.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 21/08/09 - 57,96 - FUNDO ESPECIAL 31/08/09 - 1,23 - ICMS/DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 21/08/2009 | 20.10 | 00007973350489 | ROSILENE ALMEIDA HONORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/08/2009 | 30.50 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 21/08/2009 | 17.70 | 00077068831400 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 21/08/2009 | 13.35 | 00007942282406 | MARIA ELITA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 21/08/2009 | 38.14 | 00007096428496 | MARIA DAS GRACAS LINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 21/08/2009 | 27.82 | 00004808257424 | JOANA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 21/08/2009 | 35.17 | 00002755652462 | JOSE ARMANDO ANDREZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 21/08/2009 | 31.42 | 00003374863442 | INACIA MARIA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 21/08/2009 | 24.00 | 00021879478404 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 21/08/2009 | 7.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 21/08/2009 | 40.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOS ODM-OBJETIVOS DO MILENIO, NO DIA 21/08/2009, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 24/08/2009 | 17007.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 24/08/2009 | 4340.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 24/08/2009 | 9622.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 24/08/2009 | 3732.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 24/08/2009 | 1897.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO (DEPT§ DE AGRICULTURA), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 24/08/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DEPT§ DE AGRICULTURA), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 24/08/2009 | 1384.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 24/08/2009 | 4688.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 24/08/2009 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 24/08/2009 | 6093.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 24/08/2009 | 14026.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 24/08/2009 | 627.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 24/08/2009 | 25898.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 24/08/2009 | 35.40 | 00002615241435 | RITA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 24/08/2009 | 20.00 | 00091666198404 | MARGARIDA FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 24/08/2009 | 52.00 | 00003158208458 | MARIA RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 24/08/2009 | 399.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 24/08/2009 | 60.00 | 00000009910409 | EDMILSON JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAOCOM REPOSICAO DE PECAS DO AR CONDICIONADO DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 24/08/2009 | 3549.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 24/08/2009 | 930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 24/08/2009 | 1860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 24/08/2009 | 155.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 24/08/2009 | 7519.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 24/08/2009 | 6884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 24/08/2009 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 24/08/2009 | 2765.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 24/08/2009 | 2925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MANUT DO CENTRO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 24/08/2009 | 2325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 24/08/2009 | 1023.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 24/08/2009 | 7234.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 24/08/2009 | 95.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXASEM TECIDO, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DO SABA-DO EMPREENDEDOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 22/08/2009, ATRAVES DO SEBRAE/PB EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 24/08/2009 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE 25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 24/08/2009 | 380.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 24/08/2009 | 276.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-ADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 24/08/2009 | 348.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 24/08/2009 | 58306.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 24/08/2009 | 17039.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 24/08/2009 | 10788.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 24/08/2009 | 26196.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 24/08/2009 | 6326.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 24/08/2009 | 3640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 24/08/2009 | 13095.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATADOS), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 24/08/2009 | 2495.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SE LIGALOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 24/08/2009 | 581.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA DAEDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 24/08/2009 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 24/08/2009 | 3421.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 25/08/2009 | 40.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS A FUNCIONARIA DES-TA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAODO PAR COM FORMACAO DA UNDIME-PB, NO DIA 25/08/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 25/08/2009 | 23.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 25/08/2009 | 30.00 | 00006936140483 | ELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 25/08/2009 | 21.20 | 00022487474890 | JUBERLANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0023736 | 25/08/2009 | 140.00 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPILATARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 25/08/2009 | 185.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 25/08/2009 | 99.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0023761 | 25/08/2009 | 1349.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 25/08/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 26/08/2009 | 19.08 | 00002588091750 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 26/08/2009 | 7.50 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 26/08/2009 | 36.57 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 27/08/2009 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DECONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 27/08/2009 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONTADORA DOIPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 27/08/2009 | 3415.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 27/08/2009 | 11853.31 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE OINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 27/08/2009 | 515.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE ORECLAMANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N§ 00400-2008-010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 27/08/2009 | 220.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) CAMISAS EM MALHA COM ESTAMPARIA, DESTINADAS ASCRIAN€AS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NO PETI,OBJETIVANDO AS APRESENTA€åES DE ATIVIDADES CULTURAIS NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 27/08/2009 | 255.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE)CAMISAS EM MALHA COM SERIGRAFIA, POR OCASIAODA IV CONFERERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REALIZADA NO DIA 05/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 27/08/2009 | 6485.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 27/08/2009 | 150.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 27/08/2009 | 3880.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA/MDE/CRECHE, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 27/08/2009 | 130.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) TONER PRETO DSM 715, DESTINADOS A COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 27/08/2009 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 27/08/2009 | 310.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 03/08 A 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 27/08/2009 | 2000.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DEENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 27/08/2009 | 1808.09 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 28/08/2009 | 13.99 | 06099772000109 | ELDA MAIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 28/08/2009 | 10.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA MAE LUZINETE RIBEIRO DASILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 28/08/2009 | 35.00 | 00002559519496 | TEREZINHA GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 28/08/2009 | 35.00 | 00003375596430 | SEVERINA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O SEUESPOSO ARNALDO B. COSTA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 28/08/2009 | 26.00 | 00003374781470 | ELIZETE NUNES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/08/2009 | 14.00 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA JOSEANE ALBU-QUERQUE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 28/08/2009 | 14.00 | 00000127066470 | JOEL SIDRONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 28/08/2009 | 14.00 | 00001530320496 | JOSE ROBERTO ABREU DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 28/08/2009 | 37.50 | 00092749160430 | JOSEFA FRANCISCA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 28/08/2009 | 30.00 | 00002133664440 | MARIA VALDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/08/2009 | 26.00 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 28/08/2009 | 7.00 | 00002035538459 | ELIANE BARBOSA DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 28/08/2009 | 55.00 | 00007677262430 | PAULA FRANCINETE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU TIO JOSE MARTINS SAN-TANA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/08/2009 | 32.00 | 00044301960449 | JOSE BENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/08/2009 | 20.00 | 00003375580436 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/08/2009 | 26.00 | 00004321754402 | MARIA DAS GRACAS CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/08/2009 | 64.78 | 00073860077449 | ARNOR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/08/2009 | 128.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MMK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARA-BIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/08/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/08/2009 | 35.00 | 00006565984417 | MARIA DE LOURDES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DA CONTA DE ENER-GIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0024147 | 28/08/2009 | 3685.72 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/08/2009 | 2765.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRA-MA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/08/2009 | 50.00 | 00002102296407 | MARILENE MARIA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/08/2009 | 1800.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DOS CURSOSDE CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES DO MUNICIPIOEM OFICINAS, PALESTRAS E MINI CURSOS, OFERECIDOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0024449 | 31/08/2009 | 2015.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.015 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/08/2009 | 940.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/08/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PERANTE AOS MINIS-TERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO, NA LIBERACAO DE RECUR-SOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/08/2009 | 15.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE DESCARGA, DESTINA-DA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE FORTUNA, DA LOCALIDADE DE NICA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/08/2009 | 33.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ALCOOL, DESTINADOS AOS MIMIOGRAFOSPERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024333 | 31/08/2009 | 3807.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/08/2009 | 548.50 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMACULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/08/2009 | 271.70 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/08/2009 | 266.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/08/2009 | 155.60 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/08/2009 | 155.60 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/08/2009 | 274.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDALHAS E TROFEIS, DESTINADOS A II¦GINCANA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/08/2009 | 335.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/08/2009 | 301.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO ESERVIDORES LIGADOS AO GABINETE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/08/2009 | 324.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 72 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/08/2009 | 145.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/08/2009 | 225.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 225 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFRECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/08/2009 | 2975.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/08/2009 | 15425.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/08/2009 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/08/2009 | 8504.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/08/2009 | 32260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/08/2009 | 15.64 | 00008153792423 | LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/08/2009 | 13.00 | 00001953773460 | JOSE VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/08/2009 | 33.00 | 00076075680420 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/08/2009 | 5.00 | 00003382550440 | MARIA JOSE DE BRITO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/08/2009 | 108.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024350 | 31/08/2009 | 2570.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/08/2009 | 190.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE DIESEL, DESTINADOS AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN-TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/09/2009 | 120.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMS-2679, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/09/2009 | 900.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4983, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PIBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/09/2009 | 186.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TCAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOSITAMATAY, SANTA LAURA, PAU D'ARCO E COQUEIRALNESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 28/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/09/2009 | 186.00 | 00004085672444 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI, SANTA LAURA, PAU D'ARCO E CO-QUEIRAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A28/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/09/2009 | 2118.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/09/2009 | 37.40 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AO SECRETARIODE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SERVIDORES LI-GADOS A REFERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/09/2009 | 1704.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, RECUPERACAODO BLOCO E RETIFICA DE CABECOTE DO TRATOR VALMET 85, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/09/2009 | 4796.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 85, VINCULADO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/09/2009 | 1912.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BI-BLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/09/2009 | 542.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/09/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§003/2009, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/09/2009 | 60.00 | 00089369602453 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRANSPORTE DE MUDANCA DA CIDADE DEJOAO PESSOA A ESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0024571 | 01/09/2009 | 2170.00 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.170 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0024643 | 02/09/2009 | 620.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 620 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 02/09/2009 | 225.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXAPARA CERTIFICACAO DIGITAL DA PREFEITURA JUNTOA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 02/09/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 02/09/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 02/09/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 02/09/2009, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 02/09/2009 | 130.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA REFERIDASECRETARIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 02/09/2009 | 210.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAU-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 03/09/2009 | 1080.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KGX-6991, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA EBELEM, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 03/09/2009 | 815.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI6705, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 03/09/2009 | 1270.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAOPESSOAE NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 03/09/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A ENERGISA, NO DIA 03/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0024791 | 03/09/2009 | 3139.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0024805 | 03/09/2009 | 657.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 03/09/2009 | 615.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFE-RIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARA-BIRA, SAPE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 03/09/2009 | 485.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MXZ6949, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABI-RA, BELEM, SAPE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 03/09/2009 | 465.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 03/09/2009 | 245.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MOS6076, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AREFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADES DE JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 03/09/2009 | 380.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 03/09/2009 | 49.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 03/09/2009 | 390.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA-KIH-8321, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AREFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 04/09/2009 | 40.00 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 04/09/2009 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, EM FAVOR DA UNIVERSO ON LINE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 04/09/2009 | 30.00 | 00003259346490 | ROSA DEFONSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEISPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 04/09/2009 | 31.80 | 00082627916491 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 04/09/2009 | 23.00 | 00007370988481 | MARIA DAS GRACAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 04/09/2009 | 29.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 04/09/2009 | 14.00 | 00047440074491 | JOSE NOGUEIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 04/09/2009 | 37.00 | 00007763906430 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 04/09/2009 | 32.52 | 00053087976415 | MARIA DE FATIMA ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 04/09/2009 | 16.50 | 00004420317426 | VERA LUCIA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 04/09/2009 | 38.43 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 04/09/2009 | 10.00 | 00006867878466 | ANA MARIA ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO FRANKLIN FERNAN-DES SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECON-HECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 08/09/2009 | 785.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF IV), PARA ATENDIMENTOSDOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 08/09/2009 | 835.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 08/09/2009 | 1440.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNX3997, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM, SOLA-NEA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 08/09/2009 | 200.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 08/09/2009 | 62.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO E SERVIDORES LIGADOS A RE-FERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 08/09/2009 | 380.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOG4536, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AREFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 08/09/2009 | 325.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA-MOL-6955, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEMAIS SERVIDORES LIGADOSA REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO-AO PESSOA, EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 08/09/2009 | 85.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 08/09/2009 | 575.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MNT2999, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NASCIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 08/09/2009 | 605.00 | 00005378111412 | EMMANUEL MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNR2717, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES DA REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABI-RA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 08/09/2009 | 490.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, COORDENADORES E DIRETORES ESCOLAR,POR OCASIAO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 08/09/2009 | 370.00 | 00056765851453 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KIA3949, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA MESMA NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 08/09/2009 | 650.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-2316, TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES ESPORTI-VAS NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARACAGI E ALA-GOA GRANDE E DISTRITO DE CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 09/09/2009 | 4968.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 09/09/2009 | 6121.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 09/09/2009 | 32.20 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS, POROCASIAO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 09/09/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DECONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 001/2009,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 09/09/2009 | 256.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 09/09/2009 | 210.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 30 (TRINTA) CONES PLASTICO PLASTICOR500, LARANJA/BRANCO, DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 09/09/2009 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. OLIVEIRA LU-CENA, 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 09/09/2009 | 178.78 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOA-RES, POR SE TRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 09/09/2009 | 18.00 | 00072693207487 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 09/09/2009 | 6.70 | 00023439238415 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 09/09/2009 | 30.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 09/09/2009 | 5.00 | 00082630542491 | LUZIA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 09/09/2009 | 14.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 09/09/2009 | 35.80 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 09/09/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DE DEBITO DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/09/2009 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/09/2009 | 57.00 | 00003007379474 | MARIA NEIDE PONTES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CORTE/COSTURA EM ABANHA-DOS DE 19 LENCOIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/09/2009 | 55.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/09/2009 | 11.00 | 00004724155493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/09/2009 | 71.70 | 00046091750453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/09/2009 | 31.83 | 00007525040702 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/09/2009 | 10.00 | 00006316486405 | MARIA APARECIDA PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/09/2009 | 6.50 | 00006936076459 | MARIA VERONICA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/09/2009 | 17.00 | 00043781101487 | AUTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/09/2009 | 18.30 | 00004061465430 | JOSE PINTO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/09/2009 | 29.06 | 00095160981420 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 10/09/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS DE N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEM-FAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR EURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/09/2009 | 3480.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/09/2009 | 3733.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/09/09 - 2.072,21 18/09/09 - 326,40 28/09/09 - 26,95 29/09/09 - 18,46 30/09/09 - 1.288,28 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/09/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/09/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/09/2009 | 41953.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DE LUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/09/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/09/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08 A10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/09/2009 | 170.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MA-NUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/09/2009 | 780.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E PINTURA DE 06(SEIS) ESTANTES, PERTENCENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/09/2009 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA PADRE RICARDO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/09/2009 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/09/2009 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 11/09/2009 | 56.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 11/09/09 - 0,07 - ITR 21/09/09 - 54,68 - FUNDO ESPECIAL 22/09/09 - 0,26 - ITR 26,95 30/09/09 - 1,23 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 11/09/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 11/09/2009, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 11/09/2009 | 41.00 | 00009099253486 | SANDRA PAULA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 11/09/2009 | 52.80 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 14/09/2009 | 340.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTOTAXI DE PLACA MOV-3015CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 14/09/2009 | 500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGEM COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4224, TRANSPORTANDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS EEXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 14/09/2009 | 30.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO POSTO DEDE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 14/09/2009 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 14/09/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA14/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 14/09/2009 | 56.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOF-4842, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E NO AM-BITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 14/09/2009 | 112.00 | 00008067351473 | GEOVANDO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTOTAXI DE PLACA MOD-2697CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 14/09/2009 | 184.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POROCASIAO DA REINAUGURACAO E BENCAO DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 14/09/2009 | 1150.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SO-CIAL NO ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIA-DAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOSORIUNDOS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 14/09/2009 | 1150.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SO-CIAL NO ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIA-DAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOSORIUNDOS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 14/09/2009 | 88.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS DAS OFICINAS, PALESTRAS E MINI-CURSOS, POR OCASIAODA REALIZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR, REALIZADO NO DIA 22/08/2009, OFERECIDAS AS FAMILIASBENEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA COM RECURSOSORIUNDOS DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 14/09/2009 | 130.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADEDE GUARABIRA E LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 14/09/2009 | 60.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POROCASIAO DA QUARTA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADANESTE MUNICIPIO NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 14/09/2009 | 285.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADEDE GUARABIRA E NAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, TANQUES, CAMPINEIRO, CASTANHA VELHA EITAMATAI, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 14/09/2009 | 600.00 | 00002139590465 | JANIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO COM O TRIO CAFUNE (PE DE SERRA) PARAABRILHANTAR AS APRESENTACOES DA QUADRILHA PAIXAO JUNINA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE LO-GRADOURO, CAICARA E RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0025666 | 15/09/2009 | 380.03 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE SANRA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0025674 | 15/09/2009 | 20.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0025682 | 15/09/2009 | 313.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0025691 | 15/09/2009 | 949.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0025704 | 15/09/2009 | 76.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0025712 | 15/09/2009 | 7747.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0025721 | 15/09/2009 | 232.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 15/09/2009 | 260.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TONER PRETO DSM 715, DESTINADOS A COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0025739 | 15/09/2009 | 1100.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0025747 | 15/09/2009 | 97.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 15/09/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FAMUP, NO DIA 15/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 15/09/2009 | 154.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE DOCES DIVERSOS E BALOES LISOS, POROCASIAO DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, REALIZADANESTE MUNICIPIO, DIA 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 16/09/2009 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS SAUDE DA FA-MILIA, SAUDE BUCAL E AGENTES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0025879 | 16/09/2009 | 471.60 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 16/09/2009 | 462.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025771 | 16/09/2009 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025780 | 16/09/2009 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPE-RANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025798 | 16/09/2009 | 1900.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADAS NA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 17/08 A 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0025801 | 16/09/2009 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-2316, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULA-DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SERRADA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE17/08 A 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0025810 | 16/09/2009 | 1300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-2316, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULA-DOS NO ENSINO MEDIO, NO TRAJETO SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 16/09/2009 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA SAVEIRO DE PLACA KIE5614, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025844 | 16/09/2009 | 2000.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DES-TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DATARDE, NO PERIODO DE 17/08 A 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0025852 | 16/09/2009 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA FORD DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 17/09/2009 | 1108.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 17/09/2009 | 134.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 17/09/2009 | 156.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 17/09/2009 | 772.50 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 17/09/2009 | 260.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, CONDUZINDO OS ATLETAS DA EQUIPEDE VETERANOS DO SITIO BOA ESPERANCA PARA A CIDADE DE RIACHAO PARA PARTICIPAR DE UM JOGOAMISTOSO, NO DIA 26/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 17/09/2009 | 164.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 17/09/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 17/09/2009 | 52.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE RENOVACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS DE CAIXA POSTAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 17/09/2009 | 160.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MXJ-1803, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 18/09/2009 | 53.00 | 00073860190415 | ROBERTO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 18/09/2009 | 48.00 | 00001154166414 | MARIA LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 18/09/2009 | 18.89 | 00098236830420 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 18/09/2009 | 492.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 19/09/2009 | 160.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PADRAO DE CAMISAS, DESTINA-DOS A EQUIPE AMADORA DE FUTSAL REPRESENTANTEDO MUNICIPIO NOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 19/09/2009 | 93.00 | 04634310000119 | lojoao do volks pecas e acessorios ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEIUNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 21/09/2009 | 200.00 | 00007891601453 | MANOEL XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MON-2155, CONDUZINDO PACIENTES PARAREALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X E ULTRASSONO-GRAFIA, NO HOSPITAL DA CIDADE DE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 21/09/2009 | 1100.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA EM LANTERNAGEM E PINTURADO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 21/09/2009 | 70.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTOORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A 04ANOS SUA FILHA JACIARA FRANCA DOS SANTOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 21/09/2009 | 46.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MMK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARA-BIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 21/09/2009 | 590.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) ADESIVACAO PER-SONALIZADA COM A LOGOMARCA DA GESTAO E PAISA-GENS TURISTICAS DO MUNICIPIO, NO VEICULO SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0026174 | 21/09/2009 | 940.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 21/09/2009 | 40.00 | 00069189129415 | MARILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAODA ASSESSORIA TECNICA NA FOCO CONSULTORIALTDA NO DIA 18/09/2009, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 21/09/2009 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AFOCO CONSULTORIA SOBRE O PDE ESCOLA, NO DIA10/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 21/09/2009 | 40.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICAPARA MONITORAMENTO DO PAR, NO DIA 17/09/2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 21/09/2009 | 40.00 | 00004092360479 | ANGELICA DE PAULA GONCALVES ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DOPROGRAMA SE LIGA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DEAPRESENTACAO DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR:" ACELERA/SE LIGA"COM A EQUIPE DOAYRTON SENNA, NO DIA 15/09/2009, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 21/09/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DECONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 004/2009,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 21/09/2009 | 7815.00 | 02355562000183 | FABIANA SNATOS DE REZENDE EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE ARMARIO, MOVEL P/CPU, MESA DE CENTRO, MESATECLADO, GAVETEIRO MESA, MESAS SECRETARIA,BANCO AUDIT, CADEIRAS GIRATORIAS, BRA€O P/CADE PE METALICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 21/09/2009 | 40.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIADESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I¦ CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA23/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 21/09/2009 | 300.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONFERENCISTADA IV CONFERENCIA REGIONAL DO BREJO E AGRESTEDOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 21/09/2009 | 73.20 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E SERVIDORES LIGADOS AREFERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 22/09/2009 | 7234.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 22/09/2009 | 1023.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 22/09/2009 | 72.00 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 22/09/2009 | 2925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 22/09/2009 | 2325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 22/09/2009 | 5712.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 22/09/2009 | 7107.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 22/09/2009 | 3549.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 22/09/2009 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 22/09/2009 | 930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 22/09/2009 | 1860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 22/09/2009 | 414.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 22/09/2009 | 155.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 22/09/2009 | 2765.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO IPAM, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 22/09/2009 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONTADORA DOIPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 22/09/2009 | 348.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 22/09/2009 | 186.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 22/09/2009 | 10959.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 22/09/2009 | 58116.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS - IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 22/09/2009 | 17039.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS - INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 22/09/2009 | 24266.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS - IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 22/09/2009 | 5473.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS - INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 22/09/2009 | 3640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 22/09/2009 | 114.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 22/09/2009 | 12863.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATADOS), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 22/09/2009 | 2495.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SE LIGALOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 22/09/2009 | 3421.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM) DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 22/09/2009 | 581.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 22/09/2009 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA EDUCA-CAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 22/09/2009 | 6790.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 22/09/2009 | 28254.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 22/09/2009 | 1255.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 22/09/2009 | 13886.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 22/09/2009 | 243.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 22/09/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 22/09/2009 | 1399.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 22/09/2009 | 4708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 22/09/2009 | 17379.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 22/09/2009 | 4355.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 22/09/2009 | 3809.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 22/09/2009 | 9937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 22/09/2009 | 1897.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-TO ECONOMICO (AGRICULTURA), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 22/09/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 22/09/2009 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 22/09/2009 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 23/09/2009 | 800.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-60 DEPLACA MMT-1475, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 23/09/2009 | 840.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4983, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PIBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 23/09/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 15/09/2009, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 23/09/2009 | 50.30 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 23/09/2009 | 119.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONER ECARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTEN-CENTES A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 23/09/2009 | 254.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A ACAO SOCIOEDU-CATIVA DE CONFECCAO DE BONECAS DE PANO, OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOSNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 23/09/2009 | 300.00 | 00069043701491 | MARIA DAVI DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ACAO SOCIOEDUCATIVA, ATRAVES DE CONFECCAO DE BONECAS DEPANO, OFERECIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTESMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 23/09/2009 | 172.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEFAIXAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIADAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 24/09/2009 | 160.05 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 24/09/2009 | 150.37 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 24/09/2009 | 130.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REGRIGERANTES E BOMBOM (DOCES), DES-TINADOS A REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA, PAISE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,OBJETIVANDO PROPORCIONAR UMA BOA ACOLHIDA AOSPARTICIPANTES, REALIZADA NO DIA 24/09/2009 NOAUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORAAPARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 24/09/2009 | 200.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO DIRETOR DO DEPT§ DE FINANCASE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO CURSO "FUNDEB E GESTAO ESCOLAR", REALIZADO PELA EGEP NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 24/09/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 24/09/2009 | 260.00 | 00001919618414 | LUCIANO TARGINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PISO DA QUA-DRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 24/09/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA24/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 24/09/2009 | 400.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DO TRATOR AGRALEVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO BAYEUX/PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 24/09/2009 | 110.00 | 02502570000105 | RAA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. IND. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 GRAXEIRA MANUAL 14 KG, DESTINADOSA LUBRIFICACAO DOS TRATORES, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 24/09/2009 | 1300.00 | 02502570000105 | RAA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. IND. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA C55 1,5 CV9 EST., DESTINADA AO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DEVARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 25/09/2009 | 200.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPARDO CURSO "FUNDEB E GESTAO ESCOLAR", REALIZADOPELA EGEP NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 25/09/2009 | 240.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026832 | 25/09/2009 | 2973.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA, 01 FOGAO IN-DUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO DAKO, 01 APARELHODVD C/ KARAOKE SEMP TOSHIBA, 01 COMPUTADORPROCESSADOR CORE, MONITOR 17 LCD, MOUSE, TE-CLADO, 01 VENTILADOR DE COLUNA 30CM, 01 BIROS/ GAVETAS, 01 CADEIRA, 01 VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026841 | 25/09/2009 | 485.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA HP D2460, 01 ARMARIOFECHADO COM 02 PORTAS 1,60X0,92X0,40 1013 KAPPESBERG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026859 | 25/09/2009 | 5518.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 COMPUTADOR PROCES. CORE, MONITOR17 LCD, MOUSE E TECLADO, 01 IMPRESSORA HP LA-SER, 01 FOGAO 4 BOCAS CONSUL, 01 REFRIGERADOR4 LT, 01 PURIFICADOR DE AGUA, 01 MESA SIMPLESP/ COMPUTADOR, 01 TECLADO, 01MOVEL, 03 BIROSC/GAVETAS E 03 CADEIRAS SIMPLES, DESTINADOSAO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026867 | 25/09/2009 | 2049.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 30 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO, 01CADEIRA LONGARINA TIPO ALMOFADA 3 LUGARES ES-PUMA SIMPLES PRETO TECIDO, 02 ARMARIOS FECHA-DOS 2 PORTAS 1,60X0,92X0,40, 01 SOFA 3 LUGA-RES CORINO MONTREAL PRETO, DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa de A-poio a Fam¡lia - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026875 | 25/09/2009 | 3382.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 TV COR TELA PLANA CCE, 01 REFRIGERADOR 300LT BRANCO ESMALTEC, 01 VENTILADOR DEPAREDE 50CM, 01 COMPUTADOR PROCES. CORE, MONITOR 17 LCD, MOUSE, TECLADO, 01 IMPRESSORA HPD1560, 01 APARELHO DVD S/ KARAOKE SEMP TOSHI-BA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026883 | 25/09/2009 | 11687.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 TV COR 21 SEMP TOSHIBA, 01 APARELHO DVD S/KARAOKE, 02 CONDICIANADORES DE AR01 CAMERA DIGITAL, 01 CARTAO DE 2 GB C/CARRE-GADOR, 01 DATA SHOW, 01 CAIXA DE SOM AMPLIFI-CADA, 01 MICROFONE S/FIO, 03 COMPUTADORES PROCES. CORE, MONITOR 17 LCD, MOUSE, TECLADO,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026891 | 25/09/2009 | 4744.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 NOTEBOOK PROCES. CORE, MONITOR 17LCD, MOUSE, TECLADO, 01 IMPRES. HP D2460, 01IMPRES. HP LASER JET, 01 REFRIGERADOR 300LT,01 PURIFICADOR DE AGUA, 03 VENTILADORES DE PAREDE 50CM, 01 FOGAO 6 BOCAS BRANCO, DESTINA-DOS A EQUIPAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO ASFAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026905 | 25/09/2009 | 3943.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 MESAS P/COMPUTADOR EM FORMA DE L,01 MESA, 01 CANTO 01 PE, 01 GAVETEIRO, 01 TE-CLADO, 01 MOLVEL, 03 CADEIRAS SECRETARIA C/BRACO, 02 CADEIRAS LONGARINA TIPO ALMOFADA 3LUGARES, 01 CADEIRA FIXA S/BRACO, DESTINADOSA EQUIPAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO AS FAMI-LIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026913 | 25/09/2009 | 5980.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 40 CADEIRAS PLASTICA BRANCA S/ BRACO02 MESAS QUADRADAS P/ REUNIAO C/ 04 CADEIRASTECIDO PRETO, 04 ARMARIOS DE ACO C/ 02 PORTASCINZA, 04 ARMARIOS FECHADO 2 PORTAS CINZA, 02ARMARIOS ARQUIVO CINZA, DESTINADOS A EQUIPARA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026921 | 25/09/2009 | 1396.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 ARAMRIOS BALCAO CINZA, 02 SOFAS 3LUGARES CORINO PRETO MONTREAL, 01 APARELHO DESOM MINI SYSTEM SEMP, 01 VENTILADOR DE COLUNA30 CM MONDIAL, DESTINADOS A EQUIPAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO AS FAMILIASA BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 27/09/2009 | 260.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TROCA DE BUCHAS DO FEIXODE MOLA TRASEIRO, REMOCAO E REPOSICAO DA CAI-XA DE MARCHA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 27/09/2009 | 50.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DETRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 28/09/2009 | 150.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 28/09/2009 | 500.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO TRA-TOR VALMET 68, VINCULADO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 28/09/2009 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 28/09/2009 | 160.00 | 33712886000155 | ANBID | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DA PRESIDENTE DO IPAM NA ANBID(ASSOCIACAO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO) PARA REALIZACAO DO EXAME ONLINE DE CERTI-FICADO CPA-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 29/09/2009 | 15195.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 29/09/2009 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DECONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 29/09/2009 | 40.00 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAOPARA CERTIFICACAO ABBID CPA-10, NO DIA 26/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 29/09/2009 | 491.68 | 07613402000100 | ANIMUS DESENV. PROFISSIONAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO PARA CAPACITACAO ANDIB CPA-10, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 26/09, 03, 04 E 09/10/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 29/09/2009 | 89.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 29/09/2009 | 868.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 29/09/2009 | 80.00 | 00004092360479 | ANGELICA DE PAULA GONCALVES ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DOPROGRAMA SE LIGA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRO-GRAMA DE FORMACAO EM CELULAS DE EDUCACAO CON-TINUADA PARA AS HUMANIDADES",NO DIA 24/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 29/09/2009 | 160.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO"PROGRAMA DE FORMACAO EM CELULAS DE EDUCACAOCONTINUADA PARA AS HUMANIDADES", NOS DIAS 25E 26/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 29/09/2009 | 2000.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DEENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 29/09/2009 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 29/09/2009 | 160.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINADE NIVELAMENTO SOBRE APLICACAO DOS RECURSOSFINANCEIROS DO SUS NOS MUNICIPIOS, NOS DIAS23 E 24/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 29/09/2009 | 80.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIADE SAUDE AMBIENTAL, NO DIA 09/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 29/09/2009 | 7097.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 29/09/2009 | 3005.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 29/09/2009 | 3393.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 29/09/2009 | 870.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSAGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 29/09/2009 | 4554.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/09/2009 | 15425.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/09/2009 | 37660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/09/2009 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/09/2009 | 8504.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0027260 | 30/09/2009 | 3211.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/09/2009 | 61.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/09/2009 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 30/09/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/09/2009 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 30/09/2009 | 220.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO ESERVIDORES LIGADOS AO GABINETE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0027294 | 30/09/2009 | 599.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/09/2009 | 127.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/09/2009 | 54.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0027243 | 30/09/2009 | 4299.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/09/2009 | 777.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/09/2009 | 176.80 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/09/2009 | 387.90 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/09/2009 | 324.70 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA ASCRIANCAS SEMI-INTERNAS, MATRICULADAS NA CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/09/2009 | 10656.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA F. CARVALHO E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/09/2009 | 2765.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRA-MA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/09/2009 | 1950.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/09/2009 | 201.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/10/2009 | 600.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 600 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/10/2009 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0027472 | 01/10/2009 | 2100.00 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/10/2009 | 148.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/10/2009 | 80.00 | 00005914313430 | LUCIANA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DOESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO DIA 01/10/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/10/2009 | 80.00 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PARA CERTIFICACAO AMBID CPA-10, NOS DIAS03 E 04/10/2009, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/10/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDES LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/10/2009 | 888.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 24 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENDINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/10/2009 | 185.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/10/2009 | 412.40 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTESDESTINADOS AS FESTIVIDADES DA GINCANA ESCOLARREALIZADA COM OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA,NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/10/2009 | 194.90 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/10/2009 | 283.50 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 63 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/10/2009 | 148.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0027545 | 02/10/2009 | 471.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 02/10/2009 | 795.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS E COXIM DE CAMBIO, DESTINADOSAO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 02/10/2009 | 2080.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATOAMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 02/10/2009 | 60.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 02/10/2009 | 95.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO DUCATO AMBULANCIADE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 02/10/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/10/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 02/10/2009 | 1212.39 | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO PISODA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA,LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 02/10/2009 | 135.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 02/10/09 - 0,52 - ITR 13/10/09 - 9,04 - ITR 13/10/09 - 59,90 - CIDE 21/10/09 - 64,76 - FUNDO ESPECIAL 30/10/09 - 1,23 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 02/10/2009 | 34.60 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 02/10/2009 | 80.00 | 00005914313430 | LUCIANA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNO DIA 02/10/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 02/10/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 02/10/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 05/10/2009 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, EM FAVOR DA UNIVERSO ON LINE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 05/10/2009 | 364.00 | 12668398000118 | MASSAS & DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE LANCHES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DO DIA DAS CRIANCAS COMEMORADO NO DIA 08/10/2009 NA PRACA PADRE RICARDO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 05/10/2009 | 80.00 | 00005914313430 | LUCIANA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DOESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO DIA 05/10/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 05/10/2009 | 515.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE ORECLAMANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N§ 00400-2008-010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 05/10/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/10/2009, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 05/10/2009 | 335.00 | 02502570000105 | RAA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. IND. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO AUTOMATICO DABOMBA D'AGUA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADEDE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0027707 | 06/10/2009 | 12340.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 06/10/2009 | 190.30 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO COM OSPAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O BOLSA ESCO-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 07/10/2009 | 1100.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DA QUADRADE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, LOCALIZA-DA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 07/10/2009 | 150.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAQUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 07/10/2009 | 1800.00 | 09634904000143 | MARIA DAS DORES BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE CAMA ELASTICA, TOBOGA, CASTELO INFLA-VEL, PISCINA DE BOLINHAS E ALGODAO DOCE, DES-TINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 08/10/2009 NAPRACA PADRE RICARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 07/10/2009 | 288.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ROTEADOR SEM FIO P/ BANDA LARGA E01 PLACA DE REDE, DESTINADOS AO COMPUTADOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 08/10/2009 | 500.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARAVAN DEPLACA MMO-2872, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASIAO DO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO IGDBF - INDICEDE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 08/10/2009 | 180.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 1.800 SALGA-DOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DASCRIANCAS REALIZADA, NO DIA 08/10/2009 NA PRA-CA PADRE RICARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 08/10/2009 | 500.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-2508 (CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DASFESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADONO DIA 08/10/2009 NA PRACA PADRE RICARDO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 08/10/2009 | 1200.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ANIMACAO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DASCRIANCAS, REALIZADO NO DIA 08/10/2009 NA PRA-CA PADRE RICARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 08/10/2009 | 614.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTESDESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DASCRIANCAS, REALIZADO NO DIA 08/10/2009 NA PRA-CA PADRE RICARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 08/10/2009 | 1200.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BISCOITOS RECHEADOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN-CAS, REALIZADO NO DIA 08/10/2009 NA PRACA PA-DRE RICARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 08/10/2009 | 103.90 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | NMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES REALIZADA NO DIA DAS CRIAN€AS COMEMORANDO NODIA 08/10/2009 NA PRA€A PADRE RICARDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 08/10/2009 | 70.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER, DIVULGANDO A CACHOEIRA ITATUBAITA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 08/10/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PERANTE AOS MINIS-TERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO, NA LIBERACAO DE RECUR-SOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 08/10/2009 | 420.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PAREDES DAQUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 08/10/2009 | 30.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES, POR OCASIAO DA ABERTURA DO TORNEIO INI-CIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO2009/2010, REALIZADO NO DIA 26/09/2009 NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADOHUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 08/10/2009 | 30.00 | 00009375921450 | OBEDE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES, POR OCASIAO DA ABERTURA DO TORNEIO INI-CIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO2009/2010, REALIZADO NO DIA 26/09/2009 NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADOHUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 08/10/2009 | 30.00 | 00005713156400 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA AOS PARTICIPANTES, POR OCASIAO DA ABERTURA DO TORNEIO INI-CIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO2009/2010, REALIZADO NO DIA 26/09/2009 NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADOHUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 08/10/2009 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 08/10/2009 | 93.00 | 00089376013468 | JOSE JACO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS BOCA DA MATA E TANQUES NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 28/09 A 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 08/10/2009 | 210.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 08/10/2009 | 300.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO FACAO DAROCADEIRA E NO SCRIPT DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 08/10/2009 | 1000.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNO-4130, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 08/10/2009 | 100.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0027952 | 09/10/2009 | 2474.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 09/10/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 09/10/2009 | 4294.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/10/09 - 2.172,59 20/10/09 - 479,98 28/10/09 - 85,96 29/10/09 - 468,45 30/10/09 - 1.087,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 09/10/2009 | 44879.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DE LUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/10/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/10/2009 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 13/10/2009 | 30.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA AOSPARTICIPANTES, POR OCASIAO DA ABERTURA DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALEDICAO 2009/2010, REALIZADO NO DIA 26/09/2009NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 13/10/2009 | 250.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOG4536, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DIRETORES, E COORDENADORES, POR OCA-SIAO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONARURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 13/10/2009 | 30.00 | 00004418196480 | ROCHAEL CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA AOSPARTICIPANTES NA ABERTURA DO TORNEIO INICIODO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO2009/2010, REALIZADO NO DIA 26/09/2009 NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADOHUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 13/10/2009 | 315.50 | 00072748974468 | ANTONIO PONTES DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PAREDES DAQUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 13/10/2009 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA PADRE RICARDO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 13/10/2009 | 585.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA NAS CIDADES DEGUARABIRA E JO-AO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 13/10/2009 | 710.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA NAS CIDADES DEGUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 13/10/2009 | 200.00 | 00005456052458 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA BANDAFANFARRA "DOM HELDER CAMARA", POR OCASIAO DODESFILE COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TOR-NEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALEDICAO 2009/2010, REALIZADO NO DIA 26/09/2009NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 13/10/2009 | 110.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POROCASIAO DA ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS ASEQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 24/09/2009 NO AU-DITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 13/10/2009 | 120.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POROCASIAO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE FUTSAL EDICAO, 2009/2010, REALIZADONO DIA 26/09/2009, NA QUADRA DE ESPORTES DAESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 13/10/2009 | 250.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTSAL, EDICAO 2009/2010, REALIZADO NO DIA26/09/2009 NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 13/10/2009 | 30.00 | 00098231863400 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA AOSPARTICIPANTES DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO 2009/2010, REALI-ZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICI-PAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 13/10/2009 | 169.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 13/10/2009 | 60.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 13/10/2009 | 905.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNX3997, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, BANAEIRAS E JOAOPESSOA, LOCALIDADE DE NICA E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 13/10/2009 | 380.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MXJ-1803, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAREM DILIGENCIAS NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCA-LIDADES DE NICA, VARZEA COMPRIDA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 13/10/2009 | 270.00 | 00056765851453 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KIA3949, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 13/10/2009 | 215.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA-KIH-8321, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NACIDADE DE JOAO PESSOA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 13/10/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 13/10/2009 | 30.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA POROCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO DIA 08/10/2009NA PRACA PADRE RICARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 13/10/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09 A10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 13/10/2009 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DAASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 13/10/2009 | 32.85 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 13/10/2009 | 35.00 | 00098237535472 | SEVERINO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 13/10/2009 | 40.00 | 00002541872429 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 13/10/2009 | 140.50 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO COM OSPAES E ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 13/10/2009 | 695.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF IV), PARA ATENDIMENTOSDOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 13/10/2009 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. OLIVEIRA LU-CENA, 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 13/10/2009 | 705.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KGX-6991, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAE NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 13/10/2009 | 905.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAREFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES GUARABIRA, LAGOA DE DENTRO E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 13/10/2009 | 1035.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MXZ6949, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM, SOLA-NEA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 13/10/2009 | 1030.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOI6705, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM, SOLA-NEA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 13/10/2009 | 760.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0028312 | 13/10/2009 | 1644.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 13/10/2009 | 30.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 13/10/2009 | 36.00 | 00004543468830 | ANGELITA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 13/10/2009 | 71.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 13/10/2009 | 100.92 | 00008459551792 | SEVERINO VIRGINIO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 13/10/2009 | 41.00 | 00007543374480 | SUSANA CAMARA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 13/10/2009 | 160.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 13/10/2009 | 465.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR EURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 13/10/2009 | 275.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEMAIS SERVIDORES PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, NA LOCALI-DADE DE VARZEA COMPRIDA, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 13/10/2009 | 175.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA-MOL-6955, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEMAIS SERVIDORES LIGADOSA REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NA LOCALIDADE DE TAN-QUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 13/10/2009 | 450.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MOS6076, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DOPREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 14/10/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A OI TELEMAR, NO DIA 14/10/2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 14/10/2009 | 130.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A CIDADE DEGUARABIRA E LOCALIDADES DE MASCATE E CAMPINEIRO, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 14/10/2009 | 116.60 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO REALI-ZADA COM OS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 14/10/2009 | 400.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO"NOVOS FORMULARIOS DO CADUNICO - CAPACITACAODE INSTRUTORES-SENARC/MDS" NOS DIAS 19, 20,2122 E 23/10/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 14/10/2009 | 30.00 | 00098231863400 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA AOS PARTICI-PANTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIADAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 08/10/2009 NAPRACA PADRE RICARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 14/10/2009 | 211.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOF-4842, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, BOCADA MATA, TANQUES E PACOVA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 14/10/2009 | 360.00 | 00003530160474 | PEDRO LUIZ GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXX0741, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA E BELEM, NAS LOCALIDADES DE TAN-QUES E VARZEA COMPRIDA, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 14/10/2009 | 172.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOS-4295, CONDUZINSO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 14/10/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DECONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 003/2009,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 14/10/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DECONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 002/2009,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 14/10/2009 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 14/10/2009 | 257.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADEDE GUARABIRA E NAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, TANQUES, CAMPINEIRO, CASTANHA VELHA EITAMATAI, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 14/10/2009 | 223.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0028568 | 14/10/2009 | 1069.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA QUA-DRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, LOCA-LIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0028576 | 14/10/2009 | 2174.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA QUA-DRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, LOCA-LIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 14/10/2009 | 664.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 143 BOMBONIERES, DESTINADOS AOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO SA COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, REA-LIZADO NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0028622 | 15/10/2009 | 5750.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0028631 | 15/10/2009 | 4405.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 15/10/2009 | 255.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MXX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 15/10/2009 | 343.50 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DACOMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NODIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 15/10/2009 | 20.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0028614 | 15/10/2009 | 4540.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 15/10/2009 | 175.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTOTAXI DE PLACA MOV-3015CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 15/10/2009 | 130.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 15/10/2009 | 200.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E UNO DE PLACA MMX3962, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0028690 | 15/10/2009 | 1070.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0028703 | 15/10/2009 | 192.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 15/10/2009 | 24.00 | 00001154166414 | MARIA LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0028738 | 16/10/2009 | 4604.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 16/10/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 16/10/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 16/10/2009 | 754.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTESDESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL,POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 16/10/2009 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 18/10/2009 | 1067.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NO DIA: 19/10/09 - 1.067,50 - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 19/10/2009 | 3478.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 19/10/2009 | 2717.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0028771 | 19/10/2009 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETOSERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0028789 | 19/10/2009 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0028797 | 19/10/2009 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPE-RANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0028801 | 19/10/2009 | 1900.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADAS NA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 17/09 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0028819 | 19/10/2009 | 1300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SERRADA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE17/09 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0028860 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA FORD DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 19/10/2009 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA SAVEIRO DE PLACA KIE5614, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 19/10/2009 | 60.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO UNODE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0028924 | 19/10/2009 | 2000.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DES-TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DATARDE, NO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 19/10/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/10/2009, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 19/10/2009 | 480.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMS-2679, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 19/10/2009 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 19/10/2009 | 105.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DE PLACA MMX-3962 E SIENA DE PLACA MMX-0143, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 19/10/2009 | 70.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTOORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A 04ANOS SUA FILHA JACIARA FRANCA DOS SANTOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 19/10/2009 | 168.30 | 00062881922449 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 20/10/2009 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICO JUNTO AUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) E COMUNIDA-DES QUE ABRANGE ESTA AREA NO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/10/2009 | 200.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MOV-3015 NOS DIAS 13, 1415, 16 E 19/10/2009, POR OCASIAO DA CAMPANHADE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/10/2009 | 200.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MOS-4295, NOS DIAS 13,14, 15, 16 E 19/10/2009, POR OCASIAO DA CAM-PANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/10/2009 | 200.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KGX-6991, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 20/10/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS DE N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEM-FAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0029165 | 20/10/2009 | 598.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 20/10/2009 | 133.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS TRATORES VALMET E AGRALE E DOCARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 20/10/2009 | 39.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 20/10/2009 | 1400.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-60 DEPLACA MMT-1475, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4983, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PIBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 20/10/2009 | 690.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOV.E EQUIP.PARA ESCRIT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BO-CAS COM FORNO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCE-NA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 20/10/2009 | 50.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 20/10/2009 | 110.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GE-LADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 20/10/2009 | 105.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 20/10/2009 | 465.00 | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E NOACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 20/10/2009 | 11933.66 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE OINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/10/2009 | 1354.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DASDESPESAS ADMINISTRATIVAS FIRMADO ENTRE O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/10/2009 | 1354.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DAS DES-PESAS ADMINISTRATIVAS FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 20/10/2009 | 130.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXASEM TECIDO, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DAS FES-TIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIONO DIA 08/10/2009, REALIZADA EM PRACA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 20/10/2009 | 80.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURA-CAO DE REDES NOS COMPUTADORES, PERTENCENTES ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 20/10/2009 | 1150.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SO-CIAL NO ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, ORIUNDOS DO IGDBF-INDICE DEGESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 20/10/2009 | 54.57 | 00002016160411 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTOS,PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 20/10/2009 | 1200.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 UNIFOR-MES PADRONIZADOS, DESTINADOS AOS JOVENS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 21/10/2009 | 2325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 21/10/2009 | 2925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 21/10/2009 | 90.00 | 00002553197462 | JOSE ROMUALDO CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE TALHERES, COPOS, PRATOS E BANDEJAS,DESTINADOS A MESA DAS AUTORIDADES, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCASREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 21/10/2009 | 115.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA MESA DASAUTORIDADES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADAEM PRACA PUBLICA NO DIA 08/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 21/10/2009 | 1023.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 21/10/2009 | 7849.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 21/10/2009 | 414.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 21/10/2009 | 7572.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 21/10/2009 | 3549.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 21/10/2009 | 5712.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 21/10/2009 | 155.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DECONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 21/10/2009 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONTADORA DOIPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 21/10/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 21/10/2009 | 930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 21/10/2009 | 1860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 21/10/2009 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 21/10/2009 | 2765.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO IPAM, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 21/10/2009 | 62.50 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR MONDIAL L-222V,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL CECILIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NOSITIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 21/10/2009 | 62.50 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR MONDIAL L-222V,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE FORTUNA, LOCALIZADA NO SITIO NICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 21/10/2009 | 62.50 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR MONDIAL L-222V,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIOSANTA LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 21/10/2009 | 348.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 21/10/2009 | 186.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 21/10/2009 | 58410.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS - IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 21/10/2009 | 17039.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS - INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 21/10/2009 | 10958.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 21/10/2009 | 24347.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS - IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 21/10/2009 | 5425.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS - INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 21/10/2009 | 3640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 21/10/2009 | 12646.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATADOS), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | REAPARELHAMENTO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 21/10/2009 | 1262.50 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) FREEZER ESMALTEC EFH 350 31GL E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MONDIAL L 222V,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 21/10/2009 | 111.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 21/10/2009 | 2495.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SE LIGALOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 21/10/2009 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 21/10/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS) DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 21/10/2009 | 3421.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM) DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DEENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 21/10/2009 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 21/10/2009 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 21/10/2009 | 17217.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 21/10/2009 | 4371.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 21/10/2009 | 10037.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 21/10/2009 | 3747.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 21/10/2009 | 1897.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 21/10/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 21/10/2009 | 4858.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 21/10/2009 | 1399.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 21/10/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 21/10/2009 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 21/10/2009 | 6558.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 21/10/2009 | 243.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 21/10/2009 | 13933.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 21/10/2009 | 28179.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 21/10/2009 | 1255.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 22/10/2009 | 250.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 22/10/2009 | 10.00 | 00006235584407 | ANGELO MARCIO VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNJ-7693, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 22/10/2009 | 15.00 | 00005531908490 | ALISSON JORGE BRBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 22/10/2009 | 217.00 | 00057693323449 | DAMIAO PAULO MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 22/10/2009 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 23/10/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 23/10/2009 | 279.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 23/10/2009 | 60.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSI-CAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 23/10/2009 | 32.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 23/10/2009 | 80.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0029904 | 23/10/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 23/10/2009 | 410.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, AGOS-TO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 23/10/2009 | 27.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 23/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 23/10/2009 | 90.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA AS-SISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 23/10/2009 | 44.57 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 23/10/2009 | 28.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO POSTO DEDE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 23/10/2009 | 53.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 23/10/2009 | 170.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 68 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0029939 | 26/10/2009 | 1542.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0029947 | 26/10/2009 | 1519.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 26/10/2009 | 600.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ACOES DE-SENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE, NA EDICAO DEOUTUBRO DE 2009 DO JORNAL FOLHA DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 26/10/2009 | 132.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 06 (SEIS) ESTACAS DE CONCRETO, DESTINADAS A COLOCACAO NO MURO DO PREDIO SEDE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0030058 | 27/10/2009 | 523.27 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0030066 | 27/10/2009 | 208.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 27/10/2009 | 350.00 | 00010107383489 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA COMPRA DE 01(UM) QUARTINHO PARA RESIDENCIAFIXA PARTA ABRIGAR SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 27/10/2009 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONA-RIA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VII¦CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOS DIAS 14 E 15/10/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 27/10/2009 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA A ENTREGA DA PRESTA-CAO DE CONTAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOPOSTO DE IDENTIFICACAO 101 DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA), NO DIA 07/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 27/10/2009 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA A ENTREGA DA PRESTA-CAO DE CONTAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOPOSTO DE IDENTIFICACAO 101 DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA), NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 27/10/2009 | 159.26 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029955 | 27/10/2009 | 4619.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029963 | 27/10/2009 | 554.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029971 | 27/10/2009 | 795.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO PRE-ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029980 | 27/10/2009 | 229.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO PRE-ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029998 | 27/10/2009 | 183.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0030007 | 27/10/2009 | 128.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0030015 | 27/10/2009 | 343.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI-INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0030023 | 27/10/2009 | 56.83 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI-INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 27/10/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 27/10/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0030074 | 27/10/2009 | 908.27 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 27/10/2009 | 170.27 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 27/10/2009 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 27/10/2009 | 80.00 | 00004092360479 | ANGELICA DE PAULA GONCALVES ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A COORDENADORA DOPROGRAMA SE LIGA QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DOPROGRAMA DE FORMACAO EM CELULAS DE EDUCACAOCONTINUADA PARA AS HUMANIDADES, NOS DIAS 09 E10/10/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 27/10/2009 | 160.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PRO-GRAMA DE FORMACAO EM CELULAS DE EDUCACAO CON-TINUADA PARA AS HUMANIDADES, NOS DIAS 09 E10/10/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 27/10/2009 | 96.88 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 27/10/2009 | 539.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 27/10/2009 | 149.80 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOA-RES, POR SE TRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 27/10/2009 | 100.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 27/10/2009 | 200.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 27/10/2009 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA ESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 27/10/2009 | 256.48 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0030244 | 27/10/2009 | 885.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 27/10/2009 | 148.87 | 00008055317429 | JOSEFA BARACHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030341 | 28/10/2009 | 2024.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030350 | 28/10/2009 | 1065.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030295 | 28/10/2009 | 489.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030368 | 28/10/2009 | 247.10 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO, MATADOURO, ACOUGUE EMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 28/10/2009 | 25.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES LI-GADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 28/10/2009 | 60.00 | 00084004835453 | JOSE GILMAR DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AMERICA DE DUAS ESTRADASE UNIAO DE PIRPIRITUBA, NA CIDADE DE DUAS ES-TRADAS NO DIA 28/10/2009, PELA COPA RURAL DEFUTEBOL SUB-19, EDICAO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030392 | 28/10/2009 | 871.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030406 | 28/10/2009 | 244.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030449 | 28/10/2009 | 1027.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030457 | 28/10/2009 | 162.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030465 | 28/10/2009 | 748.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030473 | 28/10/2009 | 1196.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030481 | 28/10/2009 | 745.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030490 | 28/10/2009 | 745.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030309 | 28/10/2009 | 489.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/10/2009 | 40.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PILOES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA FOR-TALECIMENTO DE GESTAO PUBLICAMUNICIPAL, MODULO "GESTAO PUBLICA", REALIZADO NO DIA 08/10/2009, CONFORME LEI MUN. N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030317 | 28/10/2009 | 342.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030325 | 28/10/2009 | 103.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 28/10/2009 | 100.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PA-RA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 28/10/2009 | 500.00 | 00006022850460 | ROBERTA CRISTINA ALVES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VISITA DOMICILIAR NA REALIZACAO DA AUDITORIA DO TCU AOS BENEFICIARIOSDO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS ORIUNDOS DO IGDBF-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030333 | 28/10/2009 | 116.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 28/10/2009 | 38.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0030384 | 28/10/2009 | 86.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/10/2009 | 200.00 | 00003075780464 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/10/2009 | 505.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 29/10/2009 | 300.00 | 00073860727400 | JOSE DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO, DESTINADO AO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 29/10/2009 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADAAO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0030724 | 29/10/2009 | 222.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0030732 | 29/10/2009 | 72.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 29/10/2009 | 15521.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 29/10/2009 | 1363.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DASDESPESAS ADMINISTRATIVAS FIRMADO ENTRE O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 29/10/2009 | 12014.01 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE OINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 29/10/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DECONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 004/2009,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 29/10/2009 | 40.00 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPAM), QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPARECER AO TCE/PB, PARA PRESTAR ESCLARECIMEN-TOS SOBRE O PROCESSO N§ 02131/09, NO DIA 14/10/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0030716 | 29/10/2009 | 697.90 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 29/10/2009 | 300.00 | 00073860727400 | JOSE DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO, DESTINADO AO PREDIO DA REPETIDORA DOS CANAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 29/10/2009 | 3596.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 29/10/2009 | 160.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A FUNCIONARIALOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDU-CACAO, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/11/2009, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0030805 | 29/10/2009 | 2140.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0030813 | 29/10/2009 | 1914.55 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 29/10/2009 | 250.00 | 00073860727400 | JOSE DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO, DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUM-BERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 29/10/2009 | 182.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOINFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 29/10/2009 | 541.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOINFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 29/10/2009 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR FE-LIX CANTALICE N. 122 (TERREO), ONDE FUNCIONAA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNO-4130, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 29/10/2009 | 500.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DA PIPA COMCAPACIDADE DE 6.000 LITROS, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 29/10/2009 | 2000.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR, DESTINADO A COLETA DELIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 29/10/2009 | 210.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DABOMBA D'AGUA DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO ARUA ANTONIO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 29/10/2009 | 820.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 29/10/2009 | 240.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE PILOES PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAODA CGU "DE OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO",NOS DIAS 06, 07 E 08/10/2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 29/10/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 29/10/2009 | 4804.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 29/10/2009 | 3393.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 29/10/2009 | 870.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 29/10/2009 | 8285.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS PROFISSIONAISDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 29/10/2009 | 3005.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS PROFISSIONAISDO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 29/10/2009 | 82.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0030741 | 29/10/2009 | 1033.90 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0030767 | 29/10/2009 | 2961.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 29/10/2009 | 420.00 | 00009831339487 | RONILDO OTACILIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAOM DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 07 (SETE)BOLSAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS CO-LABORADORES NA ERRADICACAO DO MOSQUITO TRANS-MISSOR DA DENGUE AEDES AEGIPTY DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 29/10/2009 | 232.80 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL NA CONFECCAO DE 08 (OITO) JALECOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 29/10/2009 | 430.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AUTOCLAVESERCON E RECUPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLEDE NIVEL, VALVULAS E DAS CONEXOES DE VAPORPERTENCENTES AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/10/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS DE N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEM-FAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/10/2009 | 2344.85 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/10/2009 | 4370.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/10/2009 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNX-0163, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/10/2009 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNX-8475, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/10/2009 | 15425.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/10/2009 | 37280.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/10/2009 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/10/2009 | 8504.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/10/2009 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/10/2009 | 383.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO ESERVIDORES LIGADOS AO GABINETE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/10/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/10/2009 | 500.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) TALHA DE CORRENTE TRIANGULOHSZ 2T X 3M, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/10/2009 | 6163.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/10/2009 | 2005.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/10/2009 | 3246.39 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/10/2009 | 9601.93 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/10/2009 | 2431.65 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/10/2009 | 2130.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/10/2009 | 232.31 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS SEMI-IN-TERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/10/2009 | 515.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMA-DO ENTRE O RECLAMANTE E A PREFEITURA MUNICI-PAL, CONFORME PROCESSO N§ 00400-2008-010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/10/2009 | 1365.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/10/2009 | 4690.11 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/10/2009 | 10635.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DE ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/10/2009 | 3465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRA-MA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031151 | 03/11/2009 | 3625.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 03/11/2009 | 105.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 03/11/2009 | 203.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 03/11/2009 | 330.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO, TROCADE CORREIA, CONSERTO DE VAZAMENTO E SERVICODE SUSPENSAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 03/11/2009 | 140.00 | 00002264585471 | EDVAL PEDRO BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMIONETA DEPLACA MNM-1460, NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLARNA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO TAN-QUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 03/11/2009 | 200.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE FILTRO E VAZAMENTO NO MOTOR NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 03/11/2009 | 735.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 03/11/2009 | 737.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 03/11/2009 | 283.50 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 63 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 03/11/2009 | 225.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 225 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031224 | 03/11/2009 | 1049.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 03/11/2009 | 195.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031208 | 03/11/2009 | 6694.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DEPLACA MMX-3962, SIENA DE PLACA MNX-0163 E CELTA DE PLACA MNX-8475, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 04/11/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/11/2009, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 04/11/2009 | 327.60 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ASELECAO DE FUTEBOL SUB-18, REPRESENTANTE DES-TE MUNICIPIO NA COPA RURAL EDICAO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0031275 | 04/11/2009 | 2015.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.015 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0031283 | 04/11/2009 | 620.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 620 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 04/11/2009 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, EM FAVOR DA UNIVERSO ON LINE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 04/11/2009 | 1116.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA DA LUZ COSTA PAULINO E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 04/11/2009 | 58.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 04/11/09 - 0,05 - ITR 11/11/09 - 0,38 - ITR 24/11/09 - 56,34 - FUNDO ESPECIAL 30/11/09 - 1,23 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 05/11/2009 | 187.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECILCLAGEM DE TONER HP-35A E LEXMARK E-120, DESTINADOS AS IMPRESSO-RAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0031348 | 05/11/2009 | 2170.00 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.170 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 05/11/2009 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONER HP-35A, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 05/11/2009 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 05/11/2009 | 94.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONER ECARTUCHO, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALNOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 06/11/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELMAR PROCESSA-MENTO DE DADOS, TCE E CAIXA ECONOMICA FEDERALNO DIA 06/11/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 06/11/2009 | 30.75 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGEM DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 09/11/2009 | 100.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAROCADEIRA DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 09/11/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, NO DIA 09/11/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 09/11/2009 | 100.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 09/11/2009 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | MORADIA PARA TODOS | CONST MELH DE HABIRTA€AO POPULAR Z. URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 09/11/2009 | 18000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO CONVENIODE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL (PSH) PARA CONSTRUCAODE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E OBANCO PAULISTA S/A. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 09/11/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAPETI N§ 10.510-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/11/2009 | 400.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/11/2009 | 203.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 10/11/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 10/11/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 10/11/2009 | 60631.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 10/11/2009 | 5360.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/11/09 - 3.548,99 20/11/09 - 451,43 27/11/09 - 5,78 30/11/09 - 1.354,56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/11/2009 | 447.10 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 10/11/2009 | 853.20 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 10/11/2009 | 180.80 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/11/2009 | 280.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 10/11/2009 | 750.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 10/11/2009 | 500.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 10/11/2009 | 102.50 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 10/11/2009 | 407.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAS CRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 10/11/2009 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/11/2009 | 600.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VIDROS, DESTINADOS A REPOSICAO EM JANELAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 10/11/2009 | 98.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 10/11/2009 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/11/2009 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/11/2009 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 10/11/2009 | 131.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/11/2009 | 1344.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS E PECAS, DESTINADOS A REPOSI-CAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 10/11/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS DE N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEM-FAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 10/11/2009 | 76.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO DUCATO AMBU-LANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 10/11/2009 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 10/11/2009 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DO ALTERNADOR DO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 10/11/2009 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 10/11/2009 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DA TROCA DA CORREIA NO VEI-CULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 10/11/2009 | 430.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSI-CAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 10/11/2009 | 80.75 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 10/11/2009 | 128.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 10/11/2009 | 56.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/11/2009 | 57.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 11/11/2009 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. OLIVEIRA LU-CENA, 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 11/11/2009 | 39.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 11/11/2009 | 690.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 11/11/2009 | 465.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR EURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNO-4130, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPRADOR DE MA-QUINA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 11/11/2009 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA PADRE RICARDO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 11/11/2009 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR FE-LIX CANTALICE N. 122, ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 11/11/2009 | 350.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEMIMIOGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 11/11/2009 | 90.40 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 11/11/2009 | 630.00 | 10968204001812 | COLEGIO SARAFICO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, POR OCASIAO DE UM TREINAMENTO REALIZADONA CIDADE DE LAGOA SECA, NO PERIODO DE 10 A12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 11/11/2009 | 260.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TONER PRETO DSM 715, DESTINADOS A COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 11/11/2009 | 465.00 | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E NOACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 11/11/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PERANTE AOS MINIS-TERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO, NA LIBERACAO DE RECUR-SOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 11/11/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 11/11/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, NESTADATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 11/11/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10 A10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 11/11/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 12/11/2009 | 750.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODO INSTRUTOR DO CURSO DE INSTALADOR HIDRAULI-CO, OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EMPARCERIA COM O SENAI E AMANCO, REALIZADO NOPERIODO DE 30/09 A 05/11/2009, NO AUDITORIODA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 12/11/2009 | 125.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DO JANTAR, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO ENTRE INSTRUTOR E ALUNOS CONCLUINTES DOCURSO DE INSTALADOR HIDRAULICO, OFERECIDO PORESTA PREFEITURA EM PARCERI A COM O SENAI EAMANCO, NO PERIODO DE 30/09 A 05/11/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032158 | 12/11/2009 | 46.01 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DO JANTAR, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO ENTRE INSTRUTOR E ALUNOS CONCLUINTES DOCURSO DE INSTALADOR HIDRAULICO, OFERECIDO PORESTA PREFEITURA EM PARCERI A COM O SENAI EAMANCO, NO PERIODO DE 30/09 A 05/11/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0031992 | 12/11/2009 | 523.27 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032000 | 12/11/2009 | 208.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 12/11/2009 | 20.00 | 00009388594479 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 12/11/2009 | 35.00 | 00008550717452 | JOSINALDO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 12/11/2009 | 35.00 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOSPARA SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 12/11/2009 | 35.00 | 00007260333405 | MARIA SILVANIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 12/11/2009 | 20.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VASILHAME DE GAS DECOZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 12/11/2009 | 20.00 | 00002913327494 | MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 12/11/2009 | 60.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 12/11/2009 | 27.14 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 12/11/2009 | 35.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 12/11/2009 | 103.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO E ORIGINAL,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 12/11/2009 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FORMATACAO EM CPU E RE-CARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A IMPRESSORA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 12/11/2009 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 MOUSE OPTICO PS/2 E 01 TECLADOPS/2 SLIM, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 12/11/2009 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, CONDUZINDOATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DEATIVIDADES ESPORTIVAS NAS CIDADES DE CUITEGI,ARACAGI E PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032069 | 12/11/2009 | 4619.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032077 | 12/11/2009 | 554.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032085 | 12/11/2009 | 229.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADAS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032093 | 12/11/2009 | 795.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADAS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032107 | 12/11/2009 | 183.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADAS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032115 | 12/11/2009 | 128.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADAS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032123 | 12/11/2009 | 687.14 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032131 | 12/11/2009 | 113.66 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 12/11/2009 | 1083.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASDEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 12/11/2009 | 505.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 12/11/2009 | 1503.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASDEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 12/11/2009 | 505.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 12/11/2009 | 2127.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, BIBLIOTE-CA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 12/11/2009 | 541.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 12/11/2009 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM CPU E RE-CONDICIONAMENTO DE FONTE, PERTENCENTES AO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 12/11/2009 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORAPERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 12/11/2009 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM CPU DO COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 12/11/2009 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM CPU E RE-CARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 12/11/2009 | 257.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GUARABIRA E AS LOCALIDADESDE TANQUES, SERRA DA JUREMA E CAMPINEIRO, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 12/11/2009 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM CPU, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 12/11/2009 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONNER COM CILINDRO NOVO, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 12/11/2009 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 12/11/2009 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) FONTE, DESTINADA AO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALNOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 12/11/2009 | 30.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA NOCEMITERIO MUNICIPAL, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS, REALIZADO NO DIA 02/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 12/11/2009 | 704.21 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 12/11/2009 | 80.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA ABERTURA DELETRIROS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032166 | 12/11/2009 | 653.74 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 12/11/2009 | 450.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 05 A 26DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 12/11/2009 | 403.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 12/11/2009 | 325.50 | 00072748974468 | ANTONIO PONTES DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 12/11/2009 | 1239.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 12/11/2009 | 1032.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 12/11/2009 | 2566.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 12/11/2009 | 12523.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 12/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS POSTOS DESAUDE (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 12/11/2009 | 1077.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS POSTOS DESAUDE (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 12/11/2009 | 876.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEMISTA DE SAUDE (PSF I) E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 12/11/2009 | 19.50 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 12/11/2009 | 45.00 | 00002831571430 | INES DA SILVA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 12/11/2009 | 24.00 | 00001154166414 | MARIA LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 12/11/2009 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E FORMATACAOEM CPU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0032581 | 13/11/2009 | 2508.20 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 13/11/2009 | 21.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO POSTO DESAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 13/11/2009 | 55.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 13/11/2009 | 80.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 TALHA,PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 13/11/2009 | 7.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 13/11/2009 | 102.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 13/11/2009 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA AS-SISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 13/11/2009 | 120.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 16/11/2009 | 235.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MOS6076, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA REFERIDASECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 16/11/2009 | 114.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADEDE SANTA LAURA,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 16/11/2009 | 780.00 | 00014247291491 | JOSILDO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE 120 REFEICOES, DESTINADOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, POR OCASIAO DE UMACONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 16/10/2009,NA AREA DE LAZER NOVO HORIZONTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 16/11/2009 | 220.00 | 00005836373450 | FABIO JUNIOR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA KKW-0754, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADESDE GUARABIRA E BELEM, NAS LOCALIDADES DE TAN-QUES E VARZEA COMPRIDA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 16/11/2009 | 575.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNX3997, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0032743 | 16/11/2009 | 355.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOSREALIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA PARAIMPLANTACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0032751 | 16/11/2009 | 198.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOSREALIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA PARAIMPLANTACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 16/11/2009 | 360.00 | 00003530160474 | PEDRO LUIZ GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXX0741, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE TANQUES, VARZEA COMPRIDA, PAU D'ARCO E CAMPINEIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 16/11/2009 | 85.00 | 00008902530485 | MANOEL ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 16/11/2009 | 490.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 16/11/2009 | 400.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MXZ6949, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA NAS CIDADES DEGUARABIRA E JO-AO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 16/11/2009 | 198.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DESERRA DA JUREMA, TANQUES E VARZEA COMPRIDA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 16/11/2009 | 325.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O CARRO DE SOM DE PLACAMMZ-8231, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS CONVOCAN-DO A POPULACAO PARA PARTICIPAR DE SESSOES ES-PECIAIS CUJO TEMAS INCLUSAO DO MUNICIPIO NOSEMI-ARIDO E PROSTITUICAO INFANTIL, REALIZA-DAS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 16/11/2009 | 60.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA NOCEMITERIO MUNICIPAL, NOS DIAS 01 E 02/11/2009POR OCASIAO DO DIA DE FINANDOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 16/11/2009 | 305.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEMAIS SERVIDORES PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 16/11/2009 | 156.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOF-4842, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E NO AM-BITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 16/11/2009 | 130.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA REFERIDASECRETARIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 16/11/2009 | 455.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 16/11/2009 | 840.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 16/11/2009 | 720.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOL6955, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 16/11/2009 | 214.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADESDE GUARABIRA E BELEM, LOCALIDADE DE CAMPINEI-RO, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 16/11/2009 | 50.00 | 00002749141400 | LUIZ CAVALCANTI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO GABRIEL CAVALCAN-TI DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 17/11/2009 | 225.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 17/11/2009 | 120.00 | 00003160045455 | JOSEFA JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA ULTRASONOGRAFIA DE MAMA, MEDIANTETRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 17/11/2009 | 4350.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 17/11/2009 | 1810.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO E MOTOR COMDESMONTAGEM, REPOSICAO E MONTAGEM, SERVICO DEBOMBA INJETORA COM DESMONTAGEM, REPOSICAO DEPECAS E MONTAGEM, SERVICOS DE ALINHAMENTO,CAMBAGEM DIANTEIRA E BALANCEAMENTO NO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VUNCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 17/11/2009 | 345.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOMBA D'AGUA, DESTINADO AO TRATORAGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 17/11/2009 | 160.00 | 00003854613482 | LUCIENE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA QUINTA TURMA DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DE GEREN-TE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, REALI-ZADA NOS DIAS 19 E 20/11/2009, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 17/11/2009 | 680.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOL6955, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 17/11/2009 | 60.00 | 00069189854420 | JOSEFA SABINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DE SUA MORADIA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 17/11/2009 | 500.00 | 00002139590465 | JANIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR/OFICINEIRO ATUANDO NA AREA DE MUSICA, COM OS04 COLETIVOS DO PRGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 17/11/2009 | 900.00 | 00005858498469 | JOSIANE FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ENCONTROSSOCIO EDUCATIVOS COM 04 COLETIVOS FORMADOSPOR 25 ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, NO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 17/11/2009 | 500.00 | 00007675958403 | MURILO DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR/OFICINEIRO ATUANDO NA AREA DE ESPORTES COM OS04 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 17/11/2009 | 500.00 | 00005970057452 | OSILENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADORA/OFICINEIRA ATUANDO NA AREA DE DANCA, COM OS04 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 17/11/2009 | 853.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOPROGRAMA PROJOVEM ADOELESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 17/11/2009 | 87.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 60 FLAUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOELESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 18/11/2009 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 18/11/2009 | 148.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0033022 | 18/11/2009 | 1900.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADAS NA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 17/10 A 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0033031 | 18/11/2009 | 1300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SERRADA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE17/10 A 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0033049 | 18/11/2009 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETOSERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/10 A 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0033057 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPE-RANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0033065 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0033073 | 18/11/2009 | 2000.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DES-TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DATARDE, NO PERIODO DE 17/10 A 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0033081 | 18/11/2009 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA FORD DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 18/11/2009 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA SAVEIRO DE PLACA KIE5614, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 18/11/2009 | 740.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 20 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 18/11/2009 | 222.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 18/11/2009 | 200.00 | 00056765851453 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KIA3949, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0033111 | 18/11/2009 | 2542.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 19/11/2009 | 51.69 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO E SERVIDORES LIGADOS A RE-FERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 19/11/2009 | 150.00 | 00008557836724 | ALMIR LUCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAODO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 05 A 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 19/11/2009 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 19/11/2009 | 100.00 | 00002387095405 | MARCIONE VELOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVI-COS DE RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 19/11/2009 | 230.00 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVI-COS DE RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 19/11/2009 | 75.00 | 00003375370466 | MARIA JOSE CORDEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0033235 | 20/11/2009 | 10820.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0033243 | 20/11/2009 | 7471.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0033251 | 20/11/2009 | 1092.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 23/11/2009 | 185.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF IV), PARA ATENDIMENTOSDOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 23/11/2009 | 246.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVBEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 23/11/2009 | 1255.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 23/11/2009 | 28448.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 23/11/2009 | 6658.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 23/11/2009 | 15249.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 23/11/2009 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 23/11/2009 | 800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 23/11/2009 | 2000.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DEENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 23/11/2009 | 10117.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 23/11/2009 | 3844.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 23/11/2009 | 17184.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 23/11/2009 | 4340.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 23/11/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 23/11/2009 | 1897.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 23/11/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 23/11/2009 | 1864.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELALATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 23/11/2009 | 4908.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 23/11/2009 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 23/11/2009 | 414.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORESLOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 23/11/2009 | 155.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0033332 | 23/11/2009 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DECONTABILISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 23/11/2009 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONTADORA DOIINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPAM),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 23/11/2009 | 7157.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 23/11/2009 | 3622.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 23/11/2009 | 5762.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 23/11/2009 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 23/11/2009 | 930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 23/11/2009 | 1860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 23/11/2009 | 2915.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO INSTI-TUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 23/11/2009 | 2925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 23/11/2009 | 2325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 23/11/2009 | 7339.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 23/11/2009 | 1255.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 23/11/2009 | 348.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 23/11/2009 | 246.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 23/11/2009 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 23/11/2009 | 3640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 23/11/2009 | 2495.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRA-MA SE LIGA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 23/11/2009 | 3456.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM) DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 23/11/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS) DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 23/11/2009 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 23/11/2009 | 12732.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATADOS), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 23/11/2009 | 24322.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS - IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 23/11/2009 | 5518.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS - INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 23/11/2009 | 16976.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 23/11/2009 | 58327.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 23/11/2009 | 11020.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 24/11/2009 | 90.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, EM PARTIDAS REALIZADAS NOSDIAS 07, 14, E 21/10/2009, NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LU-CENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 24/11/2009 | 90.00 | 00010140169407 | JOSENILSON SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, EM PARTIDAS REALIZADAS NOSDIAS 07, 14 E 21/10/2009, NA QUADRA DE ESPOR-TES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LU-CENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 24/11/2009 | 753.44 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 24/11/2009 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIAS FALE-CIDAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 24/11/2009 | 90.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) GRAVADOR DE DVD 8.5 DUAL,DESTINADO A INSTALACAO NO COMPUTADOR DO PRO-GRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 24/11/2009 | 90.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) GRAVADOR DE DVD 8.5 DUAL,DESTINADO A INSTALACAO NO COMPUTADOR DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 24/11/2009 | 1150.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SO-CIAL NO ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIA-DAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOSORIUNDOS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 24/11/2009 | 270.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) GRAVADORES DE DVD, DESTINADOS A INSTALACAO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 24/11/2009 | 197.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO,TANQUES E SERRA DA JUREMA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 24/11/2009 | 2245.57 | 70064035000412 | FLOR ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 24/11/2009 | 30.00 | 00079800874453 | JOAO DE MOURA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA NOCEMITERIO MUNICIPAL, NO DIA 01/02/2009, POROCASIAO DO DIA DE FINANDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 24/11/2009 | 46.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO E SERVIDORES LIGADOS A RE-FERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 25/11/2009 | 650.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PLACA INDICATIVA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 50UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE BANCO PAULISTA S/AE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 25/11/2009 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTOORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A 04ANOS SUA FILHA JACIARA FRANCA DOS SANTOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 25/11/2009 | 1147.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 25/11/2009 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIAS FALE-CIDAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 25/11/2009 | 420.00 | 00003585709486 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 4.20MT2 DEGRADES, DESTINADA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADOHUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 25/11/2009 | 235.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MXX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 25/11/2009 | 1387.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASDEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 25/11/2009 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 26/11/2009 | 35.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (TROCA DE PASTI-LAS DE FREIO), REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 26/11/2009 | 300.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA DE CUSTO DA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMEN-TACAO E TRANSPORTE COLETIVO NA REPRESENTACAODESTE MUNICIPIO ATRAVES DO USUARIO DO SISTEMAUNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA VII CONFEREN-CIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALI-ZAR-SE NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODODE 30/11 A 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 26/11/2009 | 810.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIAS FALE-CIDAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 26/11/2009 | 600.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DE EVENTOS NES-TE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE UM DOCUMENTARIO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTA ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0034011 | 26/11/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 26/11/2009 | 300.00 | 00008794376425 | JUSCELIO SANTOS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA EXECUCAO DOS SERVICOSDE SOLDA E LANTERNAGEM DO TRATOR VALMET, VIN-CULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 26/11/2009 | 3750.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 30 HORAS DETERRAPLENAGENS NO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE50 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O BANCO PAULISTA S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 26/11/2009 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 26/11/2009 | 1442.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS POSTOS DESAUDE (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0034053 | 27/11/2009 | 2141.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 27/11/2009 | 579.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICOS LABORATORIAL, DES-TINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 27/11/2009 | 28.50 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES,LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa de A-poio a Fam¡lia - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 27/11/2009 | 90.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) GRAVADOR DE DVD 8.5 DUAL,DESTINADO A INSTALACAO NO COMPUTADOR DO PRO-GRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 27/11/2009 | 100.00 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000162009 | 0034061 | 27/11/2009 | 226.32 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES, PARA SEREM UTILIZA-DOS NO CAMPEONATO DE FUTSAL, EDICAO/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 27/11/2009 | 327.60 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ASELECAO DE FUTEBOL SUB-18, REPRESENTANTE DES-TE MUNICIPIO NA COPA RURAL EDICAO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 28/11/2009 | 577.65 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/11/2009 | 240.00 | 00003375355408 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMADO TETO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/11/2009 | 3465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRA-MA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/11/2009 | 600.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/11/2009 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 30/11/2009 | 208.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/11/2009 | 762.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/11/2009 | 15264.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/11/2009 | 4752.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/11/2009 | 1372.87 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DAS DES-PESAS ADMINISTRATIVAS FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/11/2009 | 12094.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIAMUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/11/2009 | 10922.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA DE FATIMA M. PONTES E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABAHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/11/2009 | 640.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 30/11/2009 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/11/2009 | 9640.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/11/2009 | 3955.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/11/2009 | 6159.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/11/2009 | 2004.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/11/2009 | 3553.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,(MDE 25%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/11/2009 | 570.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE04 MIMIOGRAFOS, 01 LIQUIDIFICADOR E 01 GELA-GUA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/11/2009 | 541.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/11/2009 | 120.00 | 00004092360479 | ANGELICA DE PAULA GONCALVES ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A COORDENADORADO PROGRAMA SE LIGA QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO"CORRECAO DE FLUXO", NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/11/2009 | 41.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034452 | 30/11/2009 | 4554.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/11/2009 | 80.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/11/2009 | 280.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/11/2009 | 83.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/11/2009 | 180.80 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADAS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 30/11/2009 | 447.10 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADAS NO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/11/2009 | 853.20 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 30/11/2009 | 280.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/11/2009 | 8201.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/11/2009 | 3393.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSAGENTES COMINITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/11/2009 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNX-8475, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/11/2009 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNX-0163, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/11/2009 | 35.00 | 00002944691414 | JOSE PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/11/2009 | 4763.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/11/2009 | 870.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSAGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/11/2009 | 3005.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/11/2009 | 4357.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/11/2009 | 15425.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/11/2009 | 37660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/11/2009 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/11/2009 | 4606.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034428 | 30/11/2009 | 6343.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DEPLACA MMX-3962, SIENA DE PLACA MNX-0163 E CELTA DE PLACA MNX-8475, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/11/2009 | 47.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOSIENA DE PLACA MNX-0163, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/11/2009 | 76.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034479 | 30/11/2009 | 1363.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/11/2009 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/11/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/12/2009 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0040754 | 01/12/2009 | 1092.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSAS ATIFIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 01/12/2009 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TA€AO DE SERVI€OS NA MANUTENCAO EM CPU, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/12/2009 | 220.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DOCARROCAO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/12/2009 | 319.50 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 71 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0034801 | 01/12/2009 | 6552.16 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO ERECUPERACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0034819 | 01/12/2009 | 802.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO ERECUPERACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0034703 | 01/12/2009 | 629.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0034711 | 01/12/2009 | 204.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/12/2009 | 160.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E BELEM, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/12/2009 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSAGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/12/2009 | 35.50 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/12/2009 | 81.50 | 00007022853401 | SEVERINA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/12/2009 | 30.00 | 00003145926446 | CLAUDETE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/12/2009 | 20.80 | 00098082841400 | MARIA AUGUSTA DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DELMA DE ARAUJOPONTES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/12/2009 | 23.00 | 00073860352415 | MARIA DA LUZ GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/12/2009 | 34.16 | 00006109181412 | CICERO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/12/2009 | 154.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/12/2009 | 470.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E PINTURA DEMOVEIS EM ACO (10 CADEIRAS, 02 MESAS, E 02 ESTANTES), PERTENCENTES A BIBLIOTECA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORAAPARECIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/12/2009 | 250.00 | 00071483764400 | JOSE WALMIR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONFERENCISTANA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NO DIA 30/11/2009, NO AUDITORIO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SEN-HORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00076577724415 | NIELSON FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFEVCAO DE ESTATUAS EMBARRO (OLARIA), DESTINADAS A MONTAGEM DO PRE-SEPIO, LOCALIZADO NA PRACA PADRE RICARDO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0034746 | 01/12/2009 | 2710.55 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0034754 | 01/12/2009 | 1626.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/12/2009 | 51.90 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/12/2009 | 800.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002622832478 | JOSE GOMES JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0034665 | 01/12/2009 | 1950.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.950 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/12/2009 | 154.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), PARA APRE-SENTACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/12/2009 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/12/2009 | 45.10 | 00002913327494 | MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0034762 | 01/12/2009 | 466.10 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0034771 | 01/12/2009 | 822.83 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 02/12/2009 | 550.00 | 05323661000171 | TELL PASSO - GUARABIRA CALCADOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 09 (NOVE) PARES DE SAPATOS, DESTINA-DOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, EMAPRESENTACAO CANTANDO O HINO DO MUNICIPIO NOHASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NAS COMEMORACOESAOS 56 ANOS DO MUNICIPIO, VISANDO O RESGATEDA CIDADANIA E CIVISMO POR ESTAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 02/12/2009 | 1500.00 | 70134093000122 | ASSOS. DOS CICLISTAS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PREMIACAO DOSCICLISTAS NA ETAPA FINAL DO CIRCUITO PARAIBA-NO DE MOUNTAIN BIKE ECOLOGICO, NO DIA 05/12/2009, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 02/12/2009 | 34.83 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 02/12/2009 | 17.90 | 00001198436417 | MARIA DAS NEVES MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 02/12/2009 | 18.87 | 00001954045484 | JOSEFA DA SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DE CONSUMO DEENERGIA DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 02/12/2009 | 46.00 | 00089375653404 | HELENA ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 02/12/2009 | 21.00 | 00008445025457 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 02/12/2009 | 35.00 | 00022541896115 | JOAO FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 02/12/2009 | 90.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 02/12/2009 | 20.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 02/12/2009 | 618.40 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 02/12/2009 | 209.40 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 02/12/2009 | 465.00 | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E NOACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 02/12/2009 | 800.00 | 00013288830434 | MAURICIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAVIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEICULO ONIBUSDE PLACA HOO-4639, CONDUZINDO A ESTRUTURA PA-RA A ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DEMOUNTAIN BIKE ECOLOGICO, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 02/12/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PERANTE AOS MINIS-TERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO, NA LIBERACAO DE RECUR-SOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 02/12/2009 | 340.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 02 RECICLAGEM DE TONERDAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 02/12/2009 | 117.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 02/12/2009 | 45.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 02/12/2009 | 24.50 | 00001154166414 | MARIA LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 02/12/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL, NO DIA 02/12/2009, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | RECUP. E AMPL DAS UNIDADES DE SAUDE URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0035190 | 03/12/2009 | 11325.07 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTEMUNICIPIO. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 03/12/2009 | 197.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NAS RECICLAGENS DE TONERDAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 03/12/2009 | 1360.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 03/12/2009 | 102.50 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 03/12/2009 | 640.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADAS NO PRE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUT DO PROG NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 03/12/2009 | 550.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0035211 | 03/12/2009 | 3530.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 03/12/2009 | 370.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL EMUNICIPAL) E CORDAO PARA HASTEAMENTO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 03/12/2009 | 1020.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOSHOW PIROTECNICO, REALIZADO NO DIA 04/12/2009POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 03/12/2009 | 688.50 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0035181 | 03/12/2009 | 600.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 600 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0035220 | 03/12/2009 | 2935.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0035238 | 03/12/2009 | 1824.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 04/12/2009 | 180.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MALHAS RADIOSAS, DESTINADOS A ORNA-MENTACAO DO PALCO PARA APRESENTACAO DAS BAN-DAS MUSICAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 04/12/2009 | 910.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 70 CAMISAS,DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO ALUSIVAS AOS 56 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 06/12/2009 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0035297 | 07/12/2009 | 1400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0035505 | 07/12/2009 | 1615.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0035327 | 07/12/2009 | 580.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 07/12/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 07/12/2009 | 420.00 | 00002993950495 | NEWTON MARINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJAMATRIZ, POR OCASIAO DA MISSA EM ACAO DE GRA-CAS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 56 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 07/12/2009 | 300.00 | 00007507255409 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO EVENTO "PAU DE CEBO", POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 07/12/2009 | 300.00 | 00004302446498 | MARCELO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE 1§ COLOCADO DO EVENTO "SHOW DE CA-LOUROS", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 07/12/2009 | 200.00 | 00008874732457 | TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE 2§ COLOCADO DO EVENTO "SHOW DE CA-LOUROS", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 07/12/2009 | 100.00 | 00008104511408 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE MARIA ELOISA PEREIRA DOS SANTOS, 3¦COLOCADA NO EVENTO "SHOW DE CALOUROS", POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 07/12/2009 | 100.00 | 00003375260440 | MARIA DE FATIMA CUNHA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE FRANCISCO DE ASSIS CUNHA LUCAS, 1§ COLOCADO DO EVENTO "CORRIDA DE JUMENTO", POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 07/12/2009 | 80.00 | 00008742477484 | IRANI DO NASCIMENTO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE 2§ COLOCADO DO EVENTO "CORRIDA DEJUMENTO", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 07/12/2009 | 40.00 | 00005430617440 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE JOSE WALER DA SILVA, 3§ COLOCADO DOEVENTO "CORRIDA DE JUMENTO", POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 07/12/2009 | 100.00 | 00008016746462 | JOAO BATISTA SALUSTIANO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE 1§ COLOCADO DO EVENTO "CORRIDA DESACO", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NODIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 07/12/2009 | 80.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE 2§ COLOCADO DO EVENTO "CORRIDA DESACO", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NODIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 07/12/2009 | 40.00 | 00009546861448 | JUNIOR FELIPE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE 3§ COLOCADO DO EVENTO "CORRIDA DESACO", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NODIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 07/12/2009 | 150.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE 1§ COLOCADO DO EVENTO "CORRIDA DEPEDESTRE", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 07/12/2009 | 100.00 | 00008016746462 | JOAO BATISTA SALUSTIANO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE 2§ COLOCADO DO EVENTO "CORRIDA DEPEDESTRE", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 07/12/2009 | 50.00 | 00003376022470 | CARLOS ANTONIO DOMINGOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DE 3§ COLOCADO DO EVENTO "CORRIDA DEPEDESTRE", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 07/12/2009 | 610.00 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO "ETAPA FINALDO CIRCUITO PARAIBANO DE MOUNTAIN BIKE ECOLO-GICO", REALIZADO NO DIA 05/12/2009, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0035521 | 07/12/2009 | 2100.00 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 07/12/2009 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0035343 | 07/12/2009 | 780.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 07/12/2009 | 750.00 | 00003585709486 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 01 PORTAOFECHADO MEDINDO 6,25MTý, DESTINADO A QUADRADE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 07/12/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 07/12/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 07/12/2009 | 250.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 07/12/2009 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 07/12/2009 | 1100.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 12M DE FRENTE C/12M DE FUNDO, DESTINADO AS APRESENTACOES DASATRACOES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0035548 | 07/12/2009 | 2400.00 | 04740678000161 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM E GERADOR PARA ABRILHANTAR AS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | COORD PROMOVER E INCENTIVAR ATIV ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0035556 | 07/12/2009 | 9000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS DAS BANDAS S3 EFORRO DA GALEGA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 08/12/2009 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORACOM TROCA DE ATUADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORAAPARECIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 08/12/2009 | 39.38 | 00012923558758 | MARIA APARECIDA DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 08/12/2009 | 35.00 | 00001888306424 | JOSEFA BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 08/12/2009 | 300.00 | 00062882775415 | RUBENS MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DEMATERIAL PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 08/12/2009 | 75.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE)TAPETES DE PALHA, DESTINADOS A ORNAMENTACAODO PRESEPIO, LOCALIZADO NA PRACA PADRE RICAR-DO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 08/12/2009 | 200.00 | 00005456052458 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA BANDAMARCIAL "RAIMUNDO SOARES", NA ALVORADA PELASRUAS DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REA-LIZADA NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 08/12/2009 | 515.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDI-CIAL FIRMADO ENTRE O RECLAMANTE E A PREFEITU-RA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N§ 00400-2008010-13-00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 08/12/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS DE N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEM-FAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 09/12/2009 | 60.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNX-2015,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 09/12/2009 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 09/12/2009 | 13860.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 09/12/2009 | 627.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 09/12/2009 | 711.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS (IPAM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 09/12/2009 | 2344.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 09/12/2009 | 3184.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCICO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 09/12/2009 | 500.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DA PIPA COMCAPACIDADE DE 6.000 LITROS, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 09/12/2009 | 300.00 | 00008794376425 | JUSCELIO SANTOS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA EXECUCAO DOS SERVICOSDE SOLDA E LANTERNAGEM DO TRATOR VALMET, VIN-CULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0035769 | 09/12/2009 | 31620.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 263,5 HORASMAQUINA NA TERRAPLENAGEM COM MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DEDIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 09/12/2009 | 8058.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 09/12/2009 | 2139.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 09/12/2009 | 4867.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 09/12/2009 | 320.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR COMIS-SIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 09/12/2009 | 712.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR COMIS-SIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 09/12/2009 | 948.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), RELATIVOAO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 09/12/2009 | 302.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA EFETI-VA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 09/12/2009 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS (DEPT§ DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 09/12/2009 | 351.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 09/12/2009 | 3183.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 09/12/2009 | 3072.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 09/12/2009 | 8249.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/12/09 - 103,99 10/12/09 - 5.266,70 18/12/09 - 1.283,09 29/12/09 - 311,82 30/12/09 - 1.283,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 09/12/2009 | 3377.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO EXERCICIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 09/12/2009 | 1797.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO EXERCICIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 09/12/2009 | 2956.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 09/12/2009 | 1382.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL - IPAM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 09/12/2009 | 465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS INATIVOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 09/12/2009 | 930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PENSIONISTASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 09/12/2009 | 1162.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 09/12/2009 | 511.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFE-TIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 09/12/2009 | 3643.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 09/12/2009 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 09/12/2009 | 279.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 09/12/2009 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO A 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 09/12/2009 | 11907.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DEAPOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS - IPAM)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 09/12/2009 | 2727.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DEAPOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS - INSS)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 09/12/2009 | 27950.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 09/12/2009 | 8141.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 09/12/2009 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 09/12/2009 | 1653.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DAEDUCACAO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 09/12/2009 | 313.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DADA EDUCACAO INFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 09/12/2009 | 436.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0036102 | 10/12/2009 | 706.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/12/2009 | 1300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/12/2009 | 9638.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/12/2009 | 3948.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 10/12/2009 | 98.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 10/12/2009 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/12/2009 | 547.23 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (CRECHE - MDE 25%),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 10/12/2009 | 185.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036404 | 10/12/2009 | 986.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036412 | 10/12/2009 | 297.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036536 | 10/12/2009 | 814.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036544 | 10/12/2009 | 281.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036552 | 10/12/2009 | 854.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036561 | 10/12/2009 | 321.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036579 | 10/12/2009 | 814.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036587 | 10/12/2009 | 281.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036595 | 10/12/2009 | 1194.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, SITUADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036609 | 10/12/2009 | 159.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, SITUADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036617 | 10/12/2009 | 854.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036625 | 10/12/2009 | 479.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 10/12/2009 | 148.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/12/2009 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036081 | 10/12/2009 | 505.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036099 | 10/12/2009 | 513.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0036111 | 10/12/2009 | 234.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0036129 | 10/12/2009 | 971.60 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0036374 | 10/12/2009 | 70.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036421 | 10/12/2009 | 227.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036439 | 10/12/2009 | 155.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036471 | 10/12/2009 | 520.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036480 | 10/12/2009 | 346.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036650 | 10/12/2009 | 223.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DES-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036668 | 10/12/2009 | 190.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DES-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/12/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 10/12/2009 | 80.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DU-RANTE OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/12/2009 | 80.00 | 00009375921450 | OBEDE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, DU-RANTES OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/12/2009 | 80.00 | 00010140169407 | JOSENILSON SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, DU-RANTE OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0036234 | 10/12/2009 | 235.16 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0036242 | 10/12/2009 | 68.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/12/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0036340 | 10/12/2009 | 661.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MONTAGEM DOPRESEPIO NATALINO NA PRACA PADRE RICARDO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 10/12/2009 | 240.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO E ALIMENTACAO DOS ATLETAS REPRE-SENTANTES DESTE MUNICIPIO NA ULTIMA ETAPA DOCAMPEONATO NORDESTE DE CICLISMO A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 10/12/2009 | 4781.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036510 | 10/12/2009 | 436.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036528 | 10/12/2009 | 210.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0036251 | 10/12/2009 | 4340.30 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS NAS RUASCORONEL JOSE VIANA, PRES. JOAO PESSOA, JURANDIR DE SOUSA E MISSOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0036269 | 10/12/2009 | 357.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS NAS RUASCORONEL JOSE VIANA, PRES. JOAO PESSOA, JURANDIR DE SOUSA E MISSOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036633 | 10/12/2009 | 647.85 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO, ACOUGUE EMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036641 | 10/12/2009 | 149.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO, ACOUGUE EMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0036331 | 10/12/2009 | 371.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036498 | 10/12/2009 | 438.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036501 | 10/12/2009 | 313.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0036285 | 10/12/2009 | 630.10 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 10/12/2009 | 962.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 10/12/2009 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 10/12/2009 | 52.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/12/2009 | 4407.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036447 | 10/12/2009 | 2288.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036455 | 10/12/2009 | 1332.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036463 | 10/12/2009 | 536.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0036706 | 11/12/2009 | 674.00 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 11/12/2009 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0036676 | 11/12/2009 | 14000.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 11/12/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE IPTU, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (DEPARTAMENTODE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 11/12/2009 | 322.50 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS AO ENCERRAMENTODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM IDOSOS REFE-RENCIADOS E ATENDIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NO ANO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 11/12/2009 | 195.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 13 PLACAS DE HOMENAGEM, DESTINADASA COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DE 5§ E 9§ ANODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 14/12/2009 | 6173.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 14/12/2009 | 3913.04 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 14/12/2009 | 450.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMO-2316, TRANSPORTANDO PROFESSORESE ALUNOS DO RELEJA (REDE DE LETRAMENTO DE JO-VENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, PARA UMA AU-LA DE CAMPO, COM O OBJETIVO DE CONHECER AL-GUMAS ALDEIAS INDIGENAS NA CIDADE DE BAIA DATRAICAO, NO DIA 26/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 14/12/2009 | 150.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DA SELECAO DE PIRPIRITUBA SUB-18, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/DUAS ES-TRADAS/PIRPIRITUBA, PARA PARTICIPAR DE UMAPARTIDA DE FUTEBOL, REALIZADA NO DIA 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 14/12/2009 | 1674.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 14/12/2009 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA PADRE RICARDO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 14/12/2009 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR FE-LIX CANTALICE N. 122, ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 14/12/2009 | 500.00 | 00005970057452 | OSILENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADORA/OFICINEIRA ATUANDO NA AREA DE DANCA, COM OS04 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 14/12/2009 | 500.00 | 00005970057452 | OSILENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADORA/OFICINEIRA ATUANDO NA AREA DE DANCA, COM OS04 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 14/12/2009 | 500.00 | 00007675958403 | MURILO DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR/OFICINEIRO ATUANDO NA AREA DE ESPORTES COM OS04 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 14/12/2009 | 500.00 | 00007675958403 | MURILO DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR/OFICINEIRO ATUANDO NA AREA DE ESPORTES COM OS04 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 14/12/2009 | 500.00 | 00002139590465 | JANIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR/OFICINEIRO ATUANDO NA AREA DE MUSICA, COM OS04 COLETIVOS DO PRGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 14/12/2009 | 500.00 | 00002139590465 | JANIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR/OFICINEIRO ATUANDO NA AREA DE MUSICA, COM OS04 COLETIVOS DO PRGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 14/12/2009 | 300.00 | 00005858494471 | PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 14/12/2009 | 300.00 | 00069189889487 | SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 14/12/2009 | 196.00 | 00069189455487 | JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 14/12/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 14/12/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 14/12/2009 | 762.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 14/12/2009 | 80.00 | 00001631938436 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DOSEVENTOS E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 14/12/2009 | 80.00 | 00008007282467 | JAILSON DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DOSEVENTOS E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 14/12/2009 | 800.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 RECEPTORES, 01 MULTIPONTO, 01 MO-NOPONTO, CANOS E CABOS, DESTINADOS A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 14/12/2009 | 15100.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 14/12/2009 | 12171.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SETI-MA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVI€OS DA DIVIDA COMPACTUADA | Cumprir Parcelamento da Dividado Municipio junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 14/12/2009 | 1381.72 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DAS DES-PESAS ADMINISTRATIVAS FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 14/12/2009 | 24040.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 14/12/2009 | 155.00 | 00002330727488 | MARCONDES PONTES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 01 A 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 14/12/2009 | 2000.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR, DESTINADO A COLETA DELIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 14/12/2009 | 720.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMS-2679, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR EURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNO-4130, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 14/12/2009 | 480.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4966, TRANSPOR-TANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PU-BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAODE TRECHOS DE ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS DEDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 14/12/2009 | 34.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE COMP REALIZADA NA CONTADO FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036889 | 14/12/2009 | 2457.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 14/12/2009 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. OLIVEIRA LU-CENA, 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 14/12/2009 | 8285.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 14/12/2009 | 3393.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 14/12/2009 | 870.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSAGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 14/12/2009 | 3005.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 14/12/2009 | 5075.37 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESRE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0037133 | 15/12/2009 | 2952.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0037141 | 15/12/2009 | 1781.11 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 15/12/2009 | 143.27 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOA-RES, POR SE TRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 15/12/2009 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 15/12/2009 | 15.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 15/12/2009 | 32.50 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 15/12/2009 | 21.00 | 00075919583487 | MARIA SOARES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 15/12/2009 | 50.00 | 00004369252490 | CARMELA DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0037168 | 15/12/2009 | 1925.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (SETORDE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 15/12/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 15/12/2009 | 44.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAREFERIDA SECRETARIA PARA A CIDADE DE GUARABI-RA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 15/12/2009 | 48.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 15/12/2009 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA AS-SISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 15/12/2009 | 42.00 | 00004940273474 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 15/12/2009 | 21.00 | 00004743048419 | MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 15/12/2009 | 22.94 | 00006060332463 | ROSINEIDE FERNANDES SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DA CONTA DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 15/12/2009 | 21.00 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 15/12/2009 | 35.00 | 00027282754837 | JOSENILDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 15/12/2009 | 135.50 | 12668398000118 | MASSAS & DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ACOLACAO DE GRAU DAS TURMAS DE 5§ E 9§ ANO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 15/12/2009 | 123.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 16/12/2009 | 3582.37 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 16/12/2009 | 1195.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 16/12/2009 | 9272.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 16/12/2009 | 3945.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 16/12/2009 | 972.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALE ENSINO INFANTIL (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 16/12/2009 | 605.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AM-BITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 16/12/2009 | 140.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KIH8321, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, TANQUES, SERRA DA JU-REMA, ITAMATAI E NICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 16/12/2009 | 545.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (CRECHE - MDE 25%),RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0037443 | 16/12/2009 | 2754.30 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIIILOCALIZADA NO SITIO TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0037451 | 16/12/2009 | 545.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIIILOCALIZADA NO SITIO TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 16/12/2009 | 118.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BOLA, DESTINADA A DOACAO AEQUIPE DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUIBE DO BAIRRODA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 16/12/2009 | 100.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 16/12/2009 | 158.90 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DETOALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 16/12/2009 | 510.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMOI-6705, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS AREFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA MESMA NAS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 16/12/2009 | 380.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MOS6076, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 16/12/2009 | 860.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 16/12/2009 | 9292.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIODO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 16/12/2009 | 4479.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 16/12/2009 | 415.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF IV), PARA ATENDIMENTOSDOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL E ANO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 16/12/2009 | 440.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 16/12/2009 | 128.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0037486 | 16/12/2009 | 2899.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0037494 | 16/12/2009 | 2887.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0037508 | 16/12/2009 | 1773.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 16/12/2009 | 1040.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MXZ6949, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 16/12/2009 | 1155.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 16/12/2009 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 16/12/2009 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DO ALTERNADOR NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 16/12/2009 | 20.97 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 16/12/2009 | 1438.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 16/12/2009 | 4565.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 16/12/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO DIA 16/12/2009, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 16/12/2009 | 119.40 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOAICAO NO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 16/12/2009 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NO TRATORAGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 17/12/2009 | 512.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMP0RTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 17/12/2009 | 403.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09/11 A 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 17/12/2009 | 403.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10/11A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 17/12/2009 | 480.50 | 00072748974468 | ANTONIO PONTES DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10/11A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 17/12/2009 | 470.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 17/12/2009 | 281.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SANTA LAURA, CAMPINEIRO, TANQUES E PACOVA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0037672 | 17/12/2009 | 1352.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 17/12/2009 | 500.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK-2038, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 27/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 17/12/2009 | 500.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 17/12/2009 | 650.00 | 00003120870471 | GILSON LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MOS-0154, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 17/12/2009 | 334.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MOS-4295,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DEGUARABIRA E BELEM, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 17/12/2009 | 250.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM PARA A COBERTURA DO EVENTODO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM FRENTE AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 17/12/2009 | 250.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM PARA A COBERTURA DO EVENTO"BENCAO DO PRESEPIO", ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, REALIZADA NA PRACA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATA-LINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 17/12/2009 | 46.46 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 17/12/2009 | 50.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCAS E POLI-CIAIS MILITARES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REA-LIZADA NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 17/12/2009 | 292.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS MONTADORES DOPALCO E SOM, E INTEGRANTES DA BANDA S3, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 17/12/2009 | 154.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNM-4637,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEGUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 17/12/2009 | 130.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA PLACA INDICA-TIVA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HA-BITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL/BANCOPAULISTA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 17/12/2009 | 144.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOF-4842, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 17/12/2009 | 90.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 17/12/2009 | 630.50 | 00014247291491 | JOSILDO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS MONITORES, OFICINEIROS E ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DO PASSEIO DE CONFRA-TERNIZACAO NA AREA DE LAZER NOVO HORIZONTE,REALIZADA NO DIA 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 17/12/2009 | 403.00 | 00014247291491 | JOSILDO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA APARECIDA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NAAREA DE LAZER NOVO HORIZONTE, NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 17/12/2009 | 60.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, EM PARTIDAS REALIZADAS NOSDIAS 05 E 12/12/2009, NA QUADRA DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 17/12/2009 | 60.00 | 00008007282467 | JAILSON DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, EM PARTIDAS REALIZADAS NOSDIAS 05 E 12/12/2009, NA QUADRA DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 17/12/2009 | 420.00 | 00085354333415 | AGAMENON CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DO 5§ANO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA APARECIDA E PA-DRE JOSE COUTINHO, 5§ E 9§ ANO DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 17/12/2009 | 90.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOL-6955, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 17/12/2009 | 93.87 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 17/12/2009 | 580.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MYL-4224, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DESTINA A PRAIA DE CAMBOINHA NA CIDADE DE CABEDELO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONTRATERNIZACAO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 17/12/2009 | 580.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO COM DESTINO A PRAIA DECAMBOINHA NA CIDADE DE CABEDELO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DO DIADO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 17/12/2009 | 403.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, VARZEA COMPRIDA, SANTA LAURA, CAMPINEI-RO, TANQUES, NICA E ITAMATAI, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 18/12/2009 | 437.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TORTA E FRIOS, DESTINADOS A COLACAODE GRAU DAS TURMAS DE 5§ E 9§ ANO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 18/12/2009 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO UNIAO FUTEBOL CLUBE NA COPARURAL SUB 19 EDICAO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 18/12/2009 | 57.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 21/12/2009 | 900.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEEKEND DEPLACA HFO-5597, CONDUZINDO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORESDA REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA MESMA NASCIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 21/12/2009 | 414.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0038326 | 21/12/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB PROG DE FORMA€AO PATRIM DO SERVIDOR | MANUT DAS CONTRIBUI€OES PARA FORMA€AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 21/12/2009 | 60.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 21/12/09 - 57,85 - FUNDO ESPECIAL 22/12/09 - 1,38 - ITR 30/12/09 - 1,23 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 21/12/2009 | 155.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 21/12/2009 | 1860.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 21/12/2009 | 2965.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 21/12/2009 | 7007.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 21/12/2009 | 3572.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 21/12/2009 | 5762.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 21/12/2009 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 21/12/2009 | 930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 21/12/2009 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONTADORA DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPAM),RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DECONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 21/12/2009 | 3465.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRA-MA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00001196089442 | ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DEENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DECRIANCAS E ADOLESCENTES PARA A EQUIPE DOCREAS, NO PERIODO DE 23 A 25/11/2009, COM RECURSO DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00080629474400 | ROSANGELA GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO MINI CURSODE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA A EQUIPE DO CREAS, NO PE-RIODO DE 19 A 21/10/2009, COM RECURSO DO PISODE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 21/12/2009 | 35.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 21/12/2009 | 282.00 | 00095156968449 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 21/12/2009 | 2975.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | COORD E MAN DO CONS TUTELAR CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 21/12/2009 | 2325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 21/12/2009 | 8239.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 21/12/2009 | 1023.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0038016 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADAS NA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 17/11 A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0038024 | 21/12/2009 | 1300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SERRADA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO PERIODO DE17/11 A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manuten‡Æo do Transporte Esco-lar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0038032 | 21/12/2009 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETOSERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 17/11 A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 21/12/2009 | 171.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 21/12/2009 | 348.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 21/12/2009 | 40.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1§ CURSO DE CAPACITACAO DO SELOUNICEF, NO DIA 04/12/2009, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 21/12/2009 | 130.00 | 00008794376425 | JUSCELIO SANTOS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS BANCOS E ESCA-PE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 21/12/2009 | 130.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MNT2999, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0038148 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0038156 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEPAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPE-RANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0038164 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA FORD DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 21/12/2009 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA SAVEIRO DE PLACA KIE5614, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 21/12/2009 | 126.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 21/12/2009 | 500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MYL-4224, CONDUZINDO OSJOGADORES DO TIME DE FUTEBOL AZULAO PARA PAR-TICIPAR DE UMA PARTIDA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, REALIZADA NO DIA 29/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD DAS ATIV DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 21/12/2009 | 250.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0038351 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DES-TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DATARDE, NO PERIODO DE 17/11 A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 21/12/2009 | 780.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804 EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 21/12/2009 | 3640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 21/12/2009 | 12875.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 21/12/2009 | 2495.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SE LIGALOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 21/12/2009 | 3456.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCA-CAO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 21/12/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DA EDUCACAOINFANTIL (EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 21/12/2009 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 21/12/2009 | 23910.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 21/12/2009 | 5518.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 21/12/2009 | 59023.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 21/12/2009 | 17039.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 21/12/2009 | 10769.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 21/12/2009 | 250.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNQ-2917, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 21/12/2009 | 800.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA EM LANTERNAGEM E PINTURADO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 21/12/2009 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 21/12/2009 | 246.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 21/12/2009 | 34.00 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0038288 | 21/12/2009 | 10204.24 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DEPARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | RECUP. E AMPL DAS UNIDADES DE SAUDE URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0038296 | 21/12/2009 | 5996.04 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFOR-MA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 21/12/2009 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DOS PROGRAMAS PACS, PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 21/12/2009 | 28348.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 21/12/2009 | 1255.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 21/12/2009 | 13825.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 21/12/2009 | 130.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A CIDADE DEGUARABIRA E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 21/12/2009 | 17037.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 21/12/2009 | 4355.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 21/12/2009 | 10367.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 21/12/2009 | 3809.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 21/12/2009 | 1897.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 21/12/2009 | 604.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 21/12/2009 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DEENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 21/12/2009 | 9.30 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 21/12/2009 | 960.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 21/12/2009 | 4658.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 21/12/2009 | 1368.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 21/12/2009 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 21/12/2009 | 7562.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 22/12/2009 | 360.00 | 00006235580410 | WAGNER DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA-MNO-5994, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 22/12/2009 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2009, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 22/12/2009 | 420.00 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA REDE DEESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA CORONEL JOSE VIANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 22/12/2009 | 250.00 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE GALERIA DA RUA CAPITAO JOSE VICENTE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 22/12/2009 | 500.00 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA REDE DEESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA VEREADOR JURAN-DIR DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 22/12/2009 | 210.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 22/12/2009 | 310.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09/11 A 07/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 22/12/2009 | 325.50 | 00076075230491 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 17/11 A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 22/12/2009 | 248.00 | 00003522764447 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 24/11 A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 22/12/2009 | 1306.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 22/12/2009 | 2614.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONDABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 22/12/2009 | 1330.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 22/12/2009 | 12605.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 22/12/2009 | 62.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS NA ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAMPINEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 22/12/2009 | 226.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCUCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 22/12/2009 | 399.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00003043710410 | ISABELA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00003043710410 | ISABELA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 22/12/2009 | 730.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE (PSF II) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 22/12/2009 | 638.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE (PSF II) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 22/12/2009 | 7651.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DE DEBITO DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 22/12/2009 | 92.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 22/12/2009 | 40.77 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 22/12/2009 | 315.00 | 00075919567449 | JOSE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII, LOCALIZADA NO SITIO TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 22/12/2009 | 199.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 22/12/2009 | 2041.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURABIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 22/12/2009 | 490.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 22/12/2009 | 1643.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 22/12/2009 | 383.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 22/12/2009 | 2209.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO SO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 22/12/2009 | 493.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 22/12/2009 | 450.00 | 00035994649449 | GERALDO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA,POR OCASIAO DAS CONFRATERNIZACOES REALIZADASCOM OS IDOSOS, DEFICIENTES E GARIS, PROMOVI-DAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 22/12/2009 | 216.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ESTAMPARIADE 12 CASULAS, DESTINADOS AO CORAL JUVENIL DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 22/12/2009 | 1200.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ESTAMPARIADE UNIFORMES PADRONIZADOS (CAMISAS E CALCAS),DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 22/12/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE IPTU, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (DEPARTAMENTODE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 23/12/2009 | 82.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 33 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 23/12/2009 | 200.00 | 00097749621415 | RONIERE CONSTANTINO SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REINSTALA-CAO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 23/12/2009 | 80.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA A ENTREGA DA PRES-TACAO DE CONTAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOPOSTO DE IDENTIFICACAO 101 DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA), NOS DIAS 16 E 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 23/12/2009 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 23/12/2009 | 63.00 | 00003097330496 | MARIA JOSE DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 23/12/2009 | 37.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0039225 | 23/12/2009 | 765.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 23/12/2009 | 25.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 23/12/2009 | 180.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MXX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 23/12/2009 | 168.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE GUARABIRA E A LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 23/12/2009 | 96.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 23/12/2009 | 125.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0039161 | 23/12/2009 | 1605.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 23/12/2009 | 149.85 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOA-RES, POR SE TRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 23/12/2009 | 120.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E UNO DE PLACA MMX3962, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 23/12/2009 | 26.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO POSTO DESAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 23/12/2009 | 74.00 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DO I§ SEMINARIO SOBREFINANCIAMENTO DA SAUDE A APLICACAO DOS RECUR-SOS FINANCEIROS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 23/12/2009 | 17.00 | 00008104511408 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MARCIO PEREIRADOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 23/12/2009 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTOORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A 04ANOS SUA FILHA JACIARA FRANCA DOS SANTOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 13/2001 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 23/12/2009 | 26.00 | 00016042824449 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 23/12/2009 | 1105.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO SAVEIRO DEPLACA GZF-2538, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ASERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 23/12/2009 | 100.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SCRIP DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 23/12/2009 | 180.00 | 00091669707415 | PAULO SERGIO TARGINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS E MAO DE OBRA NASUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA DO TRATOR AGRALEVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 23/12/2009 | 40.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA 1¦ REAUNIAO DO CON-SELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA MULHER, NO DIA18/12/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0039187 | 23/12/2009 | 575.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0039390 | 24/12/2009 | 18700.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS CONGELADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0039403 | 27/12/2009 | 682.85 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0039411 | 27/12/2009 | 243.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 28/12/2009 | 200.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS A 07 CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 28/12/2009 | 900.00 | 00005085849493 | IVANISE MARIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ENCONTROSSOCIOS EDUCATIVOS COM 04 COLETIVOS FORMADOSPOR 25 ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, NO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 28/12/2009 | 900.00 | 00005085849493 | IVANISE MARIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ENCONTROSSOCIOS EDUCATIVOS COM 04 COLETIVOS FORMADOSPOR 25 ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, NO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 28/12/2009 | 5920.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 BANNERDIGITAL EM LONA 100 X 170CM E 6.400 CARTILHASEM OFF SET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 28/12/2009 | 1150.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SO-CIAL NO ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIA-DAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOSORIUNDOS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 28/12/2009 | 1150.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SO-CIAL NO ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIA-DAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOSORIUNDOS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa de A-poio a Fam¡lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 28/12/2009 | 300.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS COM IDOSOS REFERENCIADOS E ATENDIDOSNO CRAS NO ANO DE 2009, REALIZADO NO DIA 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 28/12/2009 | 15129.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 28/12/2009 | 280.00 | 10584725000128 | A HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE MIMIOGRAFOS, PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 28/12/2009 | 50.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DORADIADOR E NO ESCAPE DO VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 28/12/2009 | 50.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DO RADIADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 28/12/2009 | 100.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DE BOMBA D'AGUA ELIMPEZA DE PICO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 28/12/2009 | 500.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM PARA AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DE 5§ E 9§ ANO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZA-DA NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 28/12/2009 | 150.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE02 LIQUIDIFICADORES E 02 VENTILADORES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 28/12/2009 | 3700.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0, 04 PORTAS DEPLACA MOQ-6036, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 28/12/2009 | 160.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DO 5§E 9§ ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 28/12/2009 | 120.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE TOALHAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DEMESAS POR DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAUDAS TURMAS DE 5§ E 9§ ANO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 28/12/2009 | 1941.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 28/12/2009 | 432.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 28/12/2009 | 1947.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 28/12/2009 | 536.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 28/12/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 28/12/2009 | 1380.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4966, TRANSPOR-TANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PU-BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 28/12/2009 | 30.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DE LANTERNA TRAZEIRA DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 28/12/2009 | 12740.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 28/12/2009 | 2449.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONDABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 28/12/2009 | 1665.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 28/12/2009 | 350.00 | 00053087747491 | JOSE TRAJANO RAMOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA DHC-1944, PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENA-GEM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DEACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 08/10 A 08/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 28/12/2009 | 300.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MOTOR E LIMPEZA DE BICONO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 28/12/2009 | 200.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DESCARBONIZACAO DO MOTORDO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 28/12/2009 | 730.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE (PSF II) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 28/12/2009 | 7681.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DE DEBITO DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 28/12/2009 | 103.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 28/12/2009 | 90.00 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 29/12/2009 | 5800.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE COR PRETA,MARCA/MODELO HONDA CG125 FAN KS, CHASSI DE N§9C2JC4110AR564229, ANO/MODELO 2009/2010, DES-TINADA AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0039799 | 29/12/2009 | 10750.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 29/12/2009 | 15425.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 29/12/2009 | 7390.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 29/12/2009 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO INCENTIVO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 29/12/2009 | 30.00 | 00022487474890 | JUBERLANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA, COMO ACOMPANHANTE DE SEU PAI, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 29/12/2009 | 30.00 | 00003575337470 | LOURIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 29/12/2009 | 21.20 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 29/12/2009 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. OLIVEIRA LU-CENA, 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 29/12/2009 | 870.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSAGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 29/12/2009 | 3005.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 29/12/2009 | 4960.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 29/12/2009 | 3393.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO INCENTIVO DO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 29/12/2009 | 3393.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 29/12/2009 | 4390.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS | COORD DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 29/12/2009 | 297.56 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BAU UNIV. 29 LTS PRETO, 01 BAGA-GEIRO TRS SIMPLES E 01 PROTETOR DIANTEIRO CROMADO CG150 FAN, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00003043710410 | ISABELA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 29/12/2009 | 465.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR EURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DOS SERV DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAODE TRECHOS DE ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS DEDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 29/12/2009 | 100.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DA CONFRATER-NIZACAO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS LIGA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO, REALIZADA NO DIA21/12/2009, NO CEDIC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 29/12/2009 | 6117.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 29/12/2009 | 1214.09 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 29/12/2009 | 15540.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 29/12/2009 | 3780.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 29/12/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 29/12/2009 | 6000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PLANO DECARGO, CARREIRA E REMUNERACAO (PCCR) DOS PRO-FISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A LEI N. 11.738/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 29/12/2009 | 276.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO 1/3 DE FE-RIAS DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 29/12/2009 | 9738.54 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 29/12/2009 | 3891.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL AO INSS (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 29/12/2009 | 831.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO 1/3 DEFERIAS DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV E VALORIZA€AO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 29/12/2009 | 2564.10 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€AO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 29/12/2009 | 4404.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 29/12/2009 | 547.23 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (CRECHE - MDE 25%),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 29/12/2009 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROFESSOR FE-LIX CANTALICE N. 122, ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 29/12/2009 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA PADRE RICARDO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 29/12/2009 | 120.00 | 00004092360479 | ANGELICA DE PAULA GONCALVES ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A COORDENADORA DOPROGRAMA SE LIGA QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE CAPACITACAO PARA EQUIPES PEDAGOGICASDA CORRECAO DE FLUXO", NOS DIAS 09, 10 E 11/12/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter Ativ do Ensino com Salario Educa‡ao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 29/12/2009 | 703.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 29/12/2009 | 475.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARAVAN DEPLACA MMO-2872, NA DIVULGACAO E CHAMADAS DASFESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 29/12/2009 | 500.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PERANTE AOS MINIS-TERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO, NA LIBERACAO DE RECUR-SOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 29/12/2009 | 465.00 | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E NOACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB PATRONAL AO REG GERAL DE PREVIDENCIA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 29/12/2009 | 762.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDO-RES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 29/12/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO AO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 29/12/2009 | 4623.54 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DE PESSOAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 29/12/2009 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CEF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 29/12/2009 | 800.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 80 CAMISASINFANTIL COM SERIGRAFIA, DESTINADAS AS CRIAN-CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 29/12/2009 | 85.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE EM APRESENTACAO REALIZADANO DIA 11/12/2009 NO EVENTO DE ENCERRAMENTOCOM OS IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 29/12/2009 | 3000.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 200 CAMISASEDUCATIVAS, DESTINADAS AS PESSOAS ATENDIDASPELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 29/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 29/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ do Programa Bolsa Familia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 29/12/2009 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Manter Ativ Prog Centro Refe- rencia Esp. Assis Social CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 29/12/2009 | 200.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | Manter Ativ do Programa PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 29/12/2009 | 1955.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 85 UNIFOR-MES ESPORTIVOS COM SERIGRAFIA, DESTINADOS ASATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0040321 | 29/12/2009 | 371.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades do Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0040339 | 29/12/2009 | 295.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 29/12/2009 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0040304 | 29/12/2009 | 517.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0040312 | 29/12/2009 | 234.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0040363 | 30/12/2009 | 620.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 620 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0040398 | 30/12/2009 | 2170.00 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.170 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD E MANUT DAS ATIV ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0040444 | 30/12/2009 | 2015.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.015 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/12/2009 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 30/12/2009 | 1300.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOSHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DE ANO NOVO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 30/12/2009 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABAHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 30/12/2009 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0040428 | 30/12/2009 | 1427.95 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040495 | 30/12/2009 | 3372.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/12/2009 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 30/12/2009 | 55.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040649 | 30/12/2009 | 2824.95 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, IMPLANTACAO DE SALADE INFORMATICA E ADEQUACAO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040657 | 30/12/2009 | 923.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, IMPLANTACAO DE SALADE INFORMATICA E ADEQUACAO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040665 | 30/12/2009 | 1243.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SALADE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040673 | 30/12/2009 | 259.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SALADE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040681 | 30/12/2009 | 2132.30 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SALADE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENV ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040690 | 30/12/2009 | 131.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SALADE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 30/12/2009 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040479 | 30/12/2009 | 531.70 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO CURRAL DO MATADOU-RO PUBLICO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040487 | 30/12/2009 | 42.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICODESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040541 | 30/12/2009 | 916.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 30/12/2009 | 125.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040606 | 30/12/2009 | 2515.85 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E LIMPEZA URBA-NA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040614 | 30/12/2009 | 407.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E LIMPEZA URBA-NA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040622 | 30/12/2009 | 961.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO-FIOSDE LODRADOUROS PUBLICOS DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO E COORDENA€ÇO GERAL | COORD E MAN DAS ATIV DOS SERV DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0040631 | 30/12/2009 | 1132.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO, RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO-FIOSDE LODRADOUROS PUBLICOS DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0040355 | 30/12/2009 | 2095.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0040401 | 30/12/2009 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNX-0163, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0040410 | 30/12/2009 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNX-0163, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040461 | 30/12/2009 | 8527.18 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040509 | 30/12/2009 | 6820.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DEPLACA MMX-3962, SIENA DE PLACA MNX-0163 E CELTA DE PLACA MNX-8475, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DOS SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/12/2009 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 30/12/2009 | 13660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | COORD DO PROG EPIDEMIOLOGICO E CONT DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 30/12/2009 | 4606.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE | COORD DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 30/12/2009 | 15425.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD E MANUT DO PROG DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 30/12/2009 | 33595.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT DO PROG DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/12/2009 | 11.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE COMP REALIZADA NA CONTADA FARM BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4075
Última atualização: 11/06/2024